2019年部门预算编制的说明

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督 企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政 策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利； 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作， 依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打 击违法犯罪，维护社会稳定。
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2、人员编制及岗位职责说明：人员编制 12 名，含劳动保障、 文化等
（七）部门人员构成：我镇财政预算拨款（补助）开支人数 为：在职人员 53 人、退休 48 人、遗属 13 人、其他人员 1百度文库人、行 政村及社区 31 个，村组干部 325 人。
二、2019 年重点工作 1、脱贫攻坚 2、环境保护管理与整治 4、城乡基础设施改造提升 5、基层组织建设 6、安全稳定 7、招商引资 8、项目建设 三、部门预算算公开报表（见附表） 四、部门预算安排情况说明 （一）收支预算总体情况 仪陇县复兴镇人民政府 2019 年收入预算总额为 1787.70 万元， 其中：当年财政拨款收入 1475.80 万元，上年结转收入 311.9 万 元。相应安排支出预算 1787.70 万元，其中：人员支出 798.49 万 元，日常公用支出 53.8 万元，对个人和家庭的补助支出 358.10 万元，项目支出 508.03 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民 政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类 教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老 保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的 完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水 利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改 善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和 企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
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出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅
费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。 （3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水 利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改 善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和 企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。 （三）镇政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能 是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议， 并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构 调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019 年政府性基金预算财政拨款支出 263.95 万元。 （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明。 2019 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，其 中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费 预算 0 万元，上年预算 0 元，与上年预算数相同；公务接待费预 算 4.5 万元，上年预算数 5.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 18.18%，原因是三公经费的压缩。 2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。 （1）.因公出国（境）费预算 0 万元。 （2）.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。其中：公务 用车购置费支出 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。 （3）.公务接待费预算 4.5 万元。（4）.外事接待支出 0 万 元，接待 0 批次、0 人次。
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教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老 保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的 完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村民委员会民主自治。
四川省南充市仪陇县复兴镇人民政府 2019 年部门预算编制的说明
一、单位的基本情况，主要职能和构成情况 （一）镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规 定的各项职责，其主要职能是： 1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本 镇党委（或党员大会）的决议。 2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织 依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇 政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济 组织依法律和有关法规作出决定。 4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按 照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监 督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党 的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监 督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的 财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和 群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。 5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评 和意见，维护群众的正当权利和利益。
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七、政府采购安排情况说明 安排采购计划 108000 元，主要用于购买办公用电脑及打印机， 办公及会议室桌椅。 八、名词解释 1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2. 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部 门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利 息收入、捐赠收入等。 6. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 8. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类； 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 9. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公
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6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发 展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划 生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件， 迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
(二）镇人大履行的各项职责，其主要职能是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议， 并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构 调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保 护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督 企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政 策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利； 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作， 依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打 击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民 政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类
10、承办区人民政府交办的其它事项。
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（四）党委、政府领导职数设置。镇领导干部 9 名, 原则上 按如下配备：党委书记 1 名，镇人大主席 1 名，镇长 1 名,党委 副书记组织书记 1 名、纪委书记 1 名 ，副镇长 4 名。
（五）党政办事机构设置和人员编制。镇党委、政府综合下 设 2 个办事机构，党政办公室机构，行政人员编制 14 名，工勤编 制 4 名，财政所，行政编制 4 名，
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（五）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 03 月 01 日，本部门共有公家车辆 0 辆，一般行 政公务用车 0 辆，用于通信、应急 0 辆。 （六）机关运行经费安排情况 仪陇县复兴镇人民政府 2019 年履行一般行政管理职能、维持 机关日常运转而开支的机关运行经费 53.80 万元。主要开支用于 单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、 劳务费、维修（护）费等日常项目。 五、重点项目预算绩效情况说明 无。 六、2019 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于 以下方面 （一）行政、事业运行及基础设施建设支出 1787.70 万元。 主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及 为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出， 主要包括基层组织运行、镇村基础设施改造提升和新建等方面支 出。 （二）医疗卫生支出 34.96 万元。主要用于：机关、下属事 业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员 医疗补助等支出。 （三）住房保障支出 36.11 万元。主要用于：机关、下属事 业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（六）事业单位机构设置和人员编制： 农业服务中心 1、宗旨和业务范围：为农技、农机、林业、水产等工作服务。 主要承担农技、农机、林业、水产等方面的重大技术推广、信息 服务、资源环境保护、灾害防治、农产品质量安全监管等工作 2、人员编制及岗位职责说明：人员编制 14 名，农机、农技、 林业、水利各 1 名，农经和村财乡代中心 10 名。 乡镇社会事业服务中心 1、宗旨和业务范围：宣传党的方针、政策、路线，创建良好 的舆论氛围；建立乡镇文化活动室，组织群众文化体育活动，举 办各类文化教育、培训，配合县文化部门做好文化、新闻市场的 日常巡查，负责民族民间文化的收集、整理和文物的宣传保护， 负责农村人才资源开发工作。贯彻执行就业和社会保障法律法规 及政策；承担辖区内城乡劳动职业培训、就业和再就业服务、劳 务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负 责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作
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2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 1787.70 万元， 具体情况如下：基本支出 1279.67 万元，主要用于人员经费支出 798.49 万元，其中工资福利支出 725.89 万元，对个人和家庭的 补助 358.10 万元；公用经费支出 53.80 万元。
上年预算数 2189.81 万元，比上年下降 402.11 万元，下降 18.36%，主要原因是工资调整，新进招考录用人员等年末新增因 素的增加。