2019年部门预算编制的说明
教育系统2019年部门预算情况的说明
教育系统2019年部门预算情况的说明「、基本情况（一）部门机构设置教育部门预算编制72个单位，其中行政机关1个，71个全额拨款事业单位，具体单位如下:教委机关行政编制43人，实际37人，工勤编制15人，实际4人；所属事业编制5623人，实际4997 人。
离退休人员2537人，其中：离休9人，退休2528人。
（二）主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策，研究提出本区教育工作的发展战略，组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2.统筹、协调和指导全区教育工作。
统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹、协调、指导教学和教育改革工作；负责教育教学质量的评估和监控工作；制定招生计划并组织实施；负责各类学校在校生的学籍管理。
3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
4.按照管理权限，对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。
5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实；负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责教育经费的预决算、落实，监督教育经费预算的执行情况。
7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划；落实本区教育系统人事制度改革工作；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。
8.统筹规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序。
9.负责本区教育系统国际合作与交流工作；规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。
平谷区总工会2019年部门预算情况说明
平谷区总工会2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责平谷区总工会是平谷区各级工会的领导机关，受中共平谷区委和北京市总工会领导。
独立自主的开展工会工作，其主要职责：1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织指导本区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
2、维护职工的合法权益和民主权利。
3、动员和组织职工积极参加改革和建设，配合政府部门和企业完成经济和社会发展任务。
4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
5、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质、建设有理想、有道德、有文化、有几率的职工队伍。
6、承办上级组织交办的其他工作。
（二）部门机构设置平谷区总工会2019年预算编制单位包括1个本级单位，是北京市平谷区总工会。
其中平谷区总工会本级内设两部一室，分别是：经济部、组宣部和办公室。
（三）部门人员构成情况平谷区总工会编制总数29人，其中：行政编制8人，参公事业编制0人，工勤编制4人，事业编制17人；现实有在职26人，其中：行政7人，参公事业0人，工勤4人，事业15人；离退休人员26人，其中：离休0人、行政退休17人、事业退休9人。
二、2019年收入及支出预算安排总体情况（一）收入预算安排总体情况平谷区总工会2019年收入预算安排8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%，主要原因是我单位人员的减少。
其中：财政拨款8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%。
（二）支出预算安排总体情况平谷区总工会2019年支出预算安排8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%，主要原因是我单位人员的减少。
其中财政拨款8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%。
按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。
德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明
德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分：德保县民政局2019年部门预算报表表一：部门收支总表表二：部门收入总表表三：部门支出总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：政府预算支出经济分类预算表表七：部门预算支出经济公类预算表表八：一般公共预算基本支出表表九：政府性基金预算支出预算表表十：国有资产经营预算支出预算表表十一：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分：德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署，研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
（2）承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，提出财务管理办法；查处和取缔社团组织的违法行为，查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（3）贯彻落实优待抚恤政策，保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位；指导开展军烈属优待工作；分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用；核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位；核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级；核报革命烈士称号；指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理；参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。
（4）负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置；拟订全县退役士兵安置计划并组织实施；负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇；指导军休服务机构的建设与管理；指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。
关于部门预算编制说明.doc
2019 年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山路街道概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《支出预算总表》十、《财政拨款预算表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）概况一、部门主要职责青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
主要职责是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。
2019年机关事务服务中心部门预算编制说明
2019年机关事务服务中心部门预算编制说明一、部门基本情况机关事务服务中心，是全额事业单位性质的单位。
编办核定编制人数9人（其中行政编制0人、全额事业编制9人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员9人（其中行政和参公9人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，提前退休干部1人，退休人员38人（实际为原二所改制企业人员）。
二、职责职能单位职责职能：单位职责负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）安全保卫，维护机关正常秩序；负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）国有资产管理及房产配套设施建设；负责县党政综合大楼（含原县委县政府大院）的水电维修、环境卫生、园林绿化等工作；负责电视电话室和附属楼会议中心两个会议室；负责大楼机关食堂与人武部交流食堂的管理，负责交流楼住宿的后勤保障。
负责公车平台的管理。
三、部门预算总收支情况（一）预算收入440.04万元。
其中一般公共预算拨款440.04万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出440.04万元。
1、基本支出（1）工资福利支出94.16万元。
其中基本工资37.74万元，津贴补贴23.39万元，奖金3.15万元，社会保障缴费万元，绩效工资0万元，住房公积金7.71万元，其他工资福利支出0万元。
（2）对个人和家庭的补助支出0.51万元。
其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0.51万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0 万元，伤残保健金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
（3）一般商品和服务支出37.32万元。
其中公务费5.00万元，离退休活动费3.80万元，公务用车运行维护费20.00万元，工会经费0.50万元，公务交通补贴8.02万元。
2、项目支出项目支出308.05万元。
其中水电运行费87万元,接待车运行维护费12万元,设备及房屋维修费51万元,机关食堂运行补偿费5万元,交流干部生活费38.72万元,大院及二所人员维稳相关费用3万元,光纤网络费、有线收视费7.5万元,大院及交流楼物业管理与绿化费103.83万元。
威远县靖和镇2019年部门预算编制说明
威远县靖和镇2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
2019年靖和镇人民政府认真贯彻落实新《预算法》要求，结合本镇实际，对2019年财政收支预算情况进行精细化编列。
（二）2019年重点工作。
今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：一是充分利用中央加强农业农村工作的方针，积极争取各种专项资金，投入到农村基础设施建设，促进经济结构优化和总量的提升。
二是继续加大力度旅游小镇，提升周末游假日游等乡村旅游特色发展，推动靖和的经济发展，留住人口，吸引人才。
二、部门概况2019年我镇机构设置共有2个（其中：政府1个、财政所1个），总编制数48人（公务员21人、事业20人、2个机关工勤人员；财政所公务员5人）。
财政总供养人口38人，其中：在职行政19人、在职事业17、机关工人2人。
政府职能部门有：党政办、经发办、财政所、计生办、农业服务中心、社事服务中心、村建办。
三、收支预算总体情况说明2019年预计总收入1241万元，其中：财政拨款收入1241万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元。
2019年预计总支出合计1241万元，其中：基本支出1177万元，占95%；项目支出64万元，占5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明靖和镇2019年度财政拨款收支总预算1241万元。
与2018年1204万元相比，财政拨款收、支总计各增加37万元，增长3.07%。
增长原因村干部报酬调标、新增村（社区）干部绩效报酬、第一书记工作经费及驻村工作队经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况我镇2019年度一般公共预算财政拨款支出预计数1241万元，预计实现100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况我镇2019年一般公共预算财政拨款支出预计数1241万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出525.57万元，占42.35%；教育支出17万元，占1.4%；文化旅游与传媒支出7.41万元，占0.6%；社会保障和就业支出24.94万元，占2%；卫生健康支出39.37万元，占3.17%；城乡社区事务支出46.13万元，占3.7%；农林水支出469.97万元，占37.87%；住房保障支出40.61万元，占3.27%；其它支出40万元，占3.22%；预备费30万元，占2.42%。
渝水区委农工部2019年部门预算公开说明
渝水区委农工部2019年部门预算公开说明渝水区委农工部2019年部门预算目录第一部分区委农工部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分区委农工部2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分区委农工部2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释渝水区农工部2019年部门预算草案编制说明一、部门主要职责区委农工部是为区委主管全区农业和农村工作的工作部门，（直属机构），主要职责是：负责对全区农业和农村工作的组织指导、综合协调、调查研究、监督指导。
二、部门2019年主要工作任务区委农工部2019年的主要工作任务是：1、深入开展农村工作的调查研究，提出全区深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。
2、做好农口系统协调工作；会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。
3、抓好农村合作经济组织建设。
4、抓好农村固定观察点各项社会经济发展情况的调查、汇总。
5、开展一村一名大学生培训。
6、抓好统筹城乡发展、农村环境卫生整治、生态文明建设“财政惠农信贷通”等工作，按照“七改三网”和中心村“8+4”公共服务平台建设要求，加强全区新农村建设的协调、监督、指导工作，确保全区新农村建设任务全面完成。
三、部门基本情况区委农工部共有预算单位1个。
编制人数13人，其中：行政编制8人、全额补助事业编制5人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员8人、全额补助事业人员5人；退休人员4人。
四、部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2019年区委农工部收入预算总额为178.36万元，其中财政拨款收入178.36万元，占收入预算总额的100%。
较上年增加36.41万元，主要原因是人员增加了。
三河乡2019年部门预算编制说明
三河乡2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介1、预算编制是对未来一段时间内公共部门收支进行测算和计划活动。
2、公共预算过程分为预算编制、预算执行和决算。
预算执行由本级财政部门负责。
包括收入执行，支出资金拨付和预算调整三个环节。
（二）2019年重点工作1、认真贯彻落实省财政厅预算执行的有关要求，推进预算经费执行进度，强化专项资金绩效管理，确保预算执行目标圆满完成。
2、抓收入，优支出，深化改革，强监管。
全力保障工资运转，民生及重点项目支出。
二、部门预算单位构成1、部门收支预算总表2、财政拨款收支预算总表3、一般公共预算支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表5、政府性基金预算支出表三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2019年收支总预算619.86 万元,比2018年收支预算总数减少81.61 万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算619.86万元,比2018年财政拨款收支总预算减少81.61万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入619.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入538.19万元；支出合计619.86万元。
包括：一般公共服务支出332.64万元、社会保障和就业支出48.8万元、卫生健康支出21.76万元、城乡社区支出29.01、农林水支出157.38万元、住房保障支出30.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出404.15万元，其中：人员经费354.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
平谷区经管站2019年部门预算情况说明
平谷区经管站2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责平谷区经管站主要负责全区的农村集体资产与农村财务管理、农村低收入农户监测、农村审计、农村管理信息化建设、农民专业合作社规范化建设指导服务、农村土地承包及合同管理、农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、农村产权交易土流转、农民负担监督与管理等工作。
（二）部门机构设置2019年，平谷区经管站预算编制单位包括平谷区经管站本级和3个所属二级单位，分别是：农民专业合作社指导服务中心、农村土地流转服务中心和农村产权交易服务中心。
其中平谷区经管站本级内设五科三室，分别是：政办室、农村财务管理科、农村审计科、农村合同管理科、农村信息化管理科、农民专业合作社指导科和农民负担监督管理办公室、农村土地承包仲裁委员会秘书处。
农民专业合作社指导服务中心内设六部室，分别是：培训部、金融保险服务部、市场信息服务部、规范运行指导部、注册登记服务部、项目申报管理服务部。
（三）部门人员构成情况平谷区经管站现实有在职人员72人，其中参公事业33人，工勤3人，事业36人；离退休人员36人，其中：参公事业18人、事业退休18人。
二、2019年收入及支出预算安排总体情况（本级预算和所属单位预算汇总）（一）收入预算安排总体情况平谷区经管站2019年收入预算安排18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%，主要原因是新录用一名公务员，项目经费增加。
其中：财政拨款18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%。
（二）支出预算安排总体情况平谷区经管站2019年支出预算安排18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%，主要原因是新录用一名公务员，项目经费增加。
其中财政拨款18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%。
按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。
邻水县妇幼保健院2019年部门预算编制说明
邻水县妇幼保健院2019年部门预算编制说明一、单位基本职能邻水县妇幼保健院位于邻水县鼎屏镇环城路东二段10号，主要宗旨是为妇女儿童身体健康提供保障服务，业务范围是为妇女保健、儿童保健、妇幼保健科研、妇幼卫生监测和信息管理、新生儿疾病筛查、全县婚检、孕检、计划生育技术服务和妇幼保健人员培训等。
二、部门及人员概况邻水县妇幼保健院属于全额拨款事业单位，内设科室9个，编制72个，在职实有人员67人，离退休人员45人。
三、收支预算总体情况2019年部门预算收入总计3084.58万元。
其中财政拨款收入636.67万元，事业收入2447.91万元。
相应安排支出预算3084.58万元，其中：人员支出1700万元，商品和服务支出260万元，对个人和家庭的补助70万元，项目支出74万元。
与上年预算收入（支出）增加675.15万元，增加28.02%，增加原因为业务收入增加、人员工资基数增加。
四、财政拨款支出预算安排情况财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇幼卫生事业发展相关工作。
其中：基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴及绩效等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出用于保障完成全县免费婚前医学检查，主要用于对男女双方或一方户籍在本县，并准备登记结婚的男女双方当事人进行此项检查的专项业务工作支出。
五、机关运行经费安排情况2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为1000元。
六、政府采购情况政府采购为1194.91万元。
医院为了进一步发展，适应病人需求，预计用于采购专用设备844.91万元；需添置办公设备80万元，维护费20万元，印刷费20万元，物业管理费34万元；医院正常运转，需要大型修缮150万元，软件及其他资本性支出46万元。
邻水县妇幼保健院2019年5月20日名词解释（各单位可根据自身预算情况增加）1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2019年综合执法大队部门预算编制说明
2019年综合执法大队部门预算编制说明一、部门基本情况综合执法大队是行政或参公单位性质的单位。
编办核定编制人数18人（其中行政编制18人、全额事业编制0人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员15人（其中行政和参公15人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，退休人员1人。
二、部门预算总收支情况（一）预算收入167.09万元。
其中一般公共预算拨款167.09万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出167.09万元。
1、基本支出（1）工资福利支出117.30万元。
其中基本工资48.31万元，津贴补贴31.66万元，奖金4.03万元，社会保障缴费万元，绩效工资0万元，住房公积金10.07万元，其他工资福利支出0万元。
（2）对个人和家庭的补助支出1.32万元。
其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0.80万元，建国初期参加工作部分人员生活补助0万元，独生子女父母奖励金0.10 万元，伤残保健金0.42万元，其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
（3）一般商品和服务支出17.47万元。
其中公务费7.50万元，离退休活动费0.10万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.75万元，公务交通补贴9.12万元。
2、项目支出项目支出31.00万元。
其中非税收入执收成本12万元,市场监管工作经费19万元。
三、“三公”经费预算情况“三公”经费支出4.00万元。
其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费4.00万元。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构设置我中心内设性爱科、地方病防治科、结核病防治科、慢病科、检验科、应急科、健教课、传染科、免疫规划科、办公室、财务科。
2、主要职责我中心是政府举办的履行政府公共卫生职能，实施疾病预防控制与公共五张技术管理和服务的公义机构。
职能是疾病预防与控制。
对突发共公卫生事件处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，室验监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）人员构成情况单位行政编制0人;事业编制19人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工8人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务在认真做好2018年疾控工作的基础上，结合单位实际，及早谋划2019年疾控工作。
1.贯穿一条主线，强化三种手段，提升四项能力，实现三个目标（“1343”）即：以、省、市、县卫生工作会议精神为指导，贯穿服务基层、服务群众这一主线，以强化干部服务意识、强化岗位技术培训、强化岗位绩效考核为手段，不断提升检验检测能力、预警监测能力、指导基层工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力，实现有效预防和控制各类传染病的暴发与流行，为公共卫生安全提供真实可信的数据和信息，全民健康意识、健康知识知晓率不断提高的目标，为健康岚县建设发挥积极作用。
2、目标任务（1）加强健康教育工作，进一步提高居民健康知识知晓率。
（2）狠抓免疫规划工作，以乡为单位适龄儿童接种率达90%以上，保持无脊灰状态和消除麻疹目标。
（3）加强结核病防控工作，完成省、市下达的任务。
（4）加强艾滋病防控工作，完成省、市下达的任务。
（5）加强手足口病、腮腺炎、乙肝、流感、夏季肠道感染、狂犬病等我县易发多发传染病的监测与防控工作，保证我县无传染病暴发流行。
（6）加强碘缺乏病为主的地方病防控工作，巩固碘缺乏病防治成果。
（7）加强65岁老年人健康管理、高血压、糖尿病、重性精神病患者管理的督导工作，提升服务能力，努力使全县居民平等享有基本公共卫生服务。
云南省第二人民医院2019年部门预算编制说明
云南省第二人民医院2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省第二人民医院暨云南省红十字会医院始建于1928年，原名万国红十字会昆明分会医院，1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。
医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。
（二）机构设置情况医院学科设置齐全，共有52个临床医技科室，现有普通外科、康复医学科2个国家级临床重点建设专科建设项目。
我院是国家药物临床试验机构，目前有4个国家级培训基地（国家住院医师规范化培训基地、国家全科医师临床培训基地、内镜与微创医学消化科培训基地、冠心病介入诊疗技术培训基地）；6个省级临床重点专科建设项目（眼科、内分泌科、重症医学科、骨科〈创伤外科〉、神经外科、产科）；2个省院共建临床重点专科建设项目（消化内镜专业、血管外科）；2个省级重点专科培育项目（疼痛科、口腔正畸科）；4个云南省医疗质量控制中心（云南省眼科疾病诊疗质量控制中心、云南省康复医疗质量控制中心、云南省疼痛医疗质量控制中心、云南省健康体检质量控制中心）；4个云南省专家工作站(超声医学的胡兵专家工作站、干细胞研究的徐俊专家工作站、眼科学的姚克专家工作站、肝胆胰外科的王曙光专家工作站)；8个省级临床中心和基地（云南省干部体检中心、云南省远程医疗会诊中心、云南省中毒临床救治基地、云南省中西医结合第二临床研究基地、云南省腹部外科中心、云南省消化超声内镜中心、云南省血管外科中心、云南省创伤救治中心）。
医院现有2个云南省科技创新团队（病毒性肝炎及相关肝病省创新团队、云南省白内障及眼底病防治研究创新团队）；1个云南省重点实验室（云南省眼病防治研究重点实验室）。
设有中国科学院昆明动物研究所——云南省第二人民医院医学联合实验室；5个云南省卫生计生委内设研究机构（云南省眼科研究所、云南省病毒性肝炎研究中心、云南省牙病防治研究中心、云南省神经康复研究中心、云南省腹部微创外科研究中心）。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明公开单位：兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作；负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况：县政府办公室编制数共69人（其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人），实有人数35人。
另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东)，借用人员13人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华）；退休人员17人；享受遗属补贴人数4人。
含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元，其中：财政拨款收入810.86万元，占收入预算总额的100%。
南开区城市管理综合执法局2019年部门预算编制说明
南开区城市管理综合执法局2019年部门预算编制说明一、部门主要职责本部门主要职责是：承担全区各街道城市管理综合执法工作进行业务指导培训，推动检查，结果通报，协助区市容园林委做好市城市管理综合考核，市区重要活动及市容环境综合整治工作的执法协调、推动和相关保障。
二、部门机构设置情况南开区城市管理综合执法局内设7 个职能科室；下辖0 个预算单位。
本部门实有人员81 人，其中在职人员41 人，离休人员0 人，退休人员40 人。
三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算1458.54 万元，与2018年预算相比增加114万元。
其中，本年收入合计1458.54 万元，与2018年预算相比增加114万元，包括财政拨款1458.54万元、事业收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元；上年结转和结余0 万元。
（二）部门支出预算情况说明部门支出预算1458.54 万元，与2018年预算相比增加114 万元，其中：城乡社区支出1335.67 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出68.26万元，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康支出54.61 万元，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2019年安排机关运行经费预算预算568.8 万元，包括办公费16.80 万元、印刷费0.15 万元、邮电费8.00 万元、差旅费0 万元、会议费0 万元、福利费14.93万元、日常维修费0 万元、专用材料及一般设备购置费0 万元、办公用房水电费5 万元、办公用房取暖费8.63 万元、办公用房物业管理费5.92 万元、公务用车运行维护费87.72 万元以及其他费用421.65万元。
（二）政府采购情况本部门2019年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆43 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车43 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括0 。
隆昌市响石职业中学
隆昌市响石职业中学2019年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作职能职责：抓好义务教育的普及和安全稳定工作，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，全力推进教育均衡发展的具体实施。
机构设置：我校设有校长办公室、行政办公室、教导处、教科室、政教处、安办、团委、后勤处八个职能处室，其中，财务室挂靠后勤处。
2019年重点工作: 继续推进学生运动场及学校信息化建设，改善教室线路与灯具、学生公寓改造等教育教学办学条件，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，全面提升教育教学质量。
二、部门预算单位构成隆昌市响石职业中学属于其他事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，隆昌市响石职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2019年隆昌市响石职业中学收支总预算1152.87万元。
比2018年预算数增加263.98万元，主要原因是上年学生室外运动场等项目结转数额大。
（一）收入预算情况隆昌市响石职业中学2019年收入预算1152.87万元，其中：上年结转423.32万元，占36.72%；一般公共预算拨款收入729.55万元，占63.28%。
（二）支出预算情况隆昌市响石职业中学2019年支出预算1152.87万元，其中：基本支出671.76万元，占58.27%；项目支出481.11万元，占41.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明隆昌市响石职业中学2019年财政拨款收支总预算729.55万元。
比2018年预算数增加9.66万元，主要原因是人员经费及保障经费政策性增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入729.55万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出541.22万元、社会保障和就业支出92.99万元、卫生健康支出44.17万元，住房保障支出51.17万元。
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教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老 保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的 完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水 利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改 善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和 企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。 （三）镇政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能 是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议， 并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构 调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019 年政府性基金预算财政拨款支出 263.95 万元。 （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明。 2019 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，其 中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费 预算 0 万元，上年预算 0 元，与上年预算数相同；公务接待费预 算 4.5 万元，上年预算数 5.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 18.18%，原因是三公经费的压缩。 2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。 （1）.因公出国（境）费预算 0 万元。 （2）.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。其中：公务 用车购置费支出 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。 （3）.公务接待费预算 4.5 万元。（4）.外事接待支出 0 万 元，接待 0 批次、0 人次。
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 1787.70 万元， 具体情况如下：基本支出 1279.67 万元，主要用于人员经费支出 798.49 万元，其中工资福利支出 725.89 万元，对个人和家庭的 补助 358.10 万元；公用经费支出 53.80 万元。
上年预算数 2189.81 万元，比上年下降 402.11 万元，下降 18.36%，主要原因是工资调整，新进招考录用人员等年末新增因 素的增加。
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出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅
费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。 （3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
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2、人员编制及岗位职责说明：人员编制 12 名，含劳动保障、 文化等
（七）部门人员构成：我镇财政预算拨款（补助）开支人数 为：在职人员 53 人、退休 48 人、遗属 13 人、其他人员 1 人、行 政村及社区 31 个，村组干部 325 人。
二、2019 年重点工作 1、脱贫攻坚 2、环境保护管理与整治 4、城乡基础设施改造提升 5、基层组织建设 6、安全稳定 7、招商引资 8、项目建设 三、部门预算算公开报表（见附表） 四、部门预算安排情况说明 （一）收支预算总体情况 仪陇县复兴镇人民政府 2019 年收入预算总额为 1787.70 万元， 其中：当年财政拨款收入 1475.80 万元，上年结转收入 311.9 万 元。相应安排支出预算 1787.70 万元，其中：人员支出 798.49 万 元，日常公用支出 53.8 万元，对个人和家庭的补助支出 358.10 万元，项目支出 508.03 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
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（五）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 03 月 01 日，本部门共有公家车辆 0 辆，一般行 政公务用车 0 辆，用于通信、应急 0 辆。 （六）机关运行经费安排情况 仪陇县复兴镇人民政府 2019 年履行一般行政管理职能、维持 机关日常运转而开支的机关运行经费 53.80 万元。主要开支用于 单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、 劳务费、维修（护）费等日常项目。 五、重点项目预算绩效情况说明 无。 六、2019 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于 以下方面 （一）行政、事业运行及基础设施建设支出 1787.70 万元。 主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及 为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出， 主要包括基层组织运行、镇村基础设施改造提升和新建等方面支 出。 （二）医疗卫生支出 34.96 万元。主要用于：机关、下属事 业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员 医疗补助等支出。 （三）住房保障支出 36.11 万元。主要用于：机关、下属事 业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
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6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发 展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划 生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件， 迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
(二）镇人大履行的各项职责，其主要职能是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议， 并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构 调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保 护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督 企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政 策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利； 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作， 依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打 击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民 政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民 政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类 教育；强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老 保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的 完成；做好统计工作。
四川省南充市仪陇县复兴镇人民政府 2019 年部门预算编制的说明
一、单位的基本情况，主要职能和构成情况 （一）镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规 定的各项职责，其主要职能是： 1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本 镇党委（或党员大会）的决议。 2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织 依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇 政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济 组织依法律和有关法规作出决定。 4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按 照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监 督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党 的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监 督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的 财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和 群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。 5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评 和意见，维护群众的正当权利和利益。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水 利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改 善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和 企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
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七、政府采购安排情况说明 安排采购计划 108000 元，主要用于购买办公用电脑及打印机， 办公及会议室桌椅。 八、名词解释 1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2. 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部 门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利 息收入、捐赠收入等。 6. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 8. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类； 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 9. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公