2017年预算编制说明

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关于调整2017年区级财政预算议案的说明

关于调整2017年区级财政预算议案的说明----2017年12月15日在瑶海区第四届人民代表大会常务委员会第七次会议上区财政局主任，各位副主任、委员：受区政府委托，现就调整2017年区级财政预算的议案作如下说明，请予审议。

一、调整背景根据财政部《关于进一步规范地方财政收入管理的通知》（财预…2017‟160号）要求，收入预算要从约束性转向预期性，实事求是、科学合理地编制收入预算，不得脱离经济社会发展水平设定收入目标。

2017年11月6日，市财政局召开了关于2017年地方财政收入有关情况核查工作的专题会议，传达了财政部和省财政厅相关文件精神，并要求各区对当年收支预算按实际情况进行相应调整。

二、调整内容（一）财政收入调整情况1、调整原因分析受国家产业政策调控及全面实施“营改增”政策等因素影响，2017年我区财政收入预期减收较大，按年初支出预算规模已无法实现收支平衡。

基于此情况，拟对2017年收支预算进行调整。

造成财政收入预期减收较大的原因主要有四个方面：（1）房地产行业不景气。

我区产业基础薄弱，财政收入严重依赖房地产及相关产业（占财政收入比重高达35%以上），对房地产相关政策高度敏感，易受波动。

我区房地产开发企业2017年1-10月份完成税收11.65亿元（占全部税收收入34.14亿元的34.12%），去年同期完成税收15.77亿元（占全部税收收入38.38亿元的41.09%），同比下降26%。

其中，土地增值税完成21410万元，去年同期完成26796万元，减收5386万元，同比下降20.1%，其主要原因是房地产销售回落。

今年1-10月份全区商品房销售5295套（含住宅、商业、办公）约40万平方米，成交金额约44亿元，同比均大幅下降（2016年商品房销售8908套，约74.5万平方米，成交金额约75亿元）。

导致房地产销售回落的因素有三个方面：一是辖区内尾盘项目如保利东郡、恒大中央广场、和平盛世、皇马花园等均开发完毕，2017年几乎无税收产生；二是在售楼盘如保利罗兰春天、文一锦门学府里和名城绿洲等受当前楼市政策影响，销售低迷；三是新投资房产项目如保利海上明悦（16万㎡）、禹洲郎溪上里（24万㎡）、禹洲・珑玥湾（6万㎡）、新城・桃李郡（5万㎡）、高速静安・春晖里（30万㎡）、城建琥珀东华府（27万㎡）、弘阳昕悦府（7万㎡）、文一云溪湾（13万㎡）等12个项目受限价限购影响今年均未全面销售。

2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。

其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。

（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。

XX农商银行2017年度财务预算方案及编制说明

XX农商银行2017年度财务预算方案及编制说明计划到2017年末，全行各项存款余额达到329.31亿元，比年初增加23.5亿元，增长7.68%；各项贷款余额达到219.26亿元，比年初增加14.3亿元，增长6.98%。

实现各项收入174827万元，各项支出144035万元，账面利润30792万元。

具体方案如下：一、各项收入（一）贷款利息收入计划实现各项贷款利息收入117000万元，与2016年基本持平。

考虑到利率下调因素在2016年已基本反映,按2016年贷款平均收益率测算，在保持2016年贷款总量的前提下,预测 2017年贷款利息收入与上年基本持平。

（二）金融机构往来收入计划实现金融机构往来收入14435万元，比2016年减少1305万元，减幅8.29%。

主要是为了提高投行业务收益率，计划增加同业存单、同业拆放、理财产品等新业务，相应减少逆回购业务，从而减少金融机构往来收入。

（三）手续费收入计划实现手续费收入7323万元，比2016年增加5696万元，增幅350%。

主要增长点预测2017年大额分期业务手续费增加4000万元，投行表外理财业务手续费增加2000万元。

（四）投资收益计划实现投资收益35094万元，比2016年增加2891万元。

从目前资金市场看，预计今年的资产价格比去年将会有所上升，但考虑到业务风险及监管部门对资金杠杆的要求，总体预测2017年投资收益在保持去年的水平基础上略有增长。

（五）其他营业收入计划实现其他营业收入195万元，与2016年持平。

(六)汇兑损益计划实现汇兑损益880万元，与2016年持平。

（七）其他营业外收入计划实现其他营业外收入200万元，比2016年减少239万元，减幅54%。

主要是2016年处置抵债资产后增加了营业外收入。

二、各项支出（一）存款利息支出预计各项利息支出57800万元，比2016年增加4064万元，增幅7.56%。

一是预计存款增加导致利息支出增加；二是随着利率市场化的逐步推进，客户理财意识的不断增强，存款结构在不断发生变化，定期存款的比重逐步提高，从而使付息成本提高、利息支出增加。

XX市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明【模板】

**市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前**市东巴文化研究院部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作（一）基本职能**市东巴文化研究院基本职能是对纳西族东巴文化进行抢救整理研究和开发利用，开展院内外学术交流，积极开展应用决策咨询研究，为地方党委政府服务，面向社会,为大众服务。

（二）2017年主要（重点）工作任务。

1、认真贯彻落实市委、市政府的各项方针政策，凝聚全院集体智慧、坚持创新的理念、努力激发职工的活力完成市委市政府下达的各项任务。

2、努力发掘并弘扬纳西东巴文化中合乎时代主旋律有利于推动时代进步的积极文化因素，特别是合乎科学发展、和谐发展的民族文化元素，为“建设世界文化名市、打造文化硅谷、建设大美丽江”的战略做出更大贡献。

3、稳步实施“记忆遗产珍藏楼”中“记忆遗产展馆”的布展工作，以及“语音实验室”建设。

4、科研工作稳步推进，继续搞好自身课题以及与联系单位合作的重大课题，高质量完成好所承担的部分。

5、实施好扶贫攻坚挂钩联系点——玉龙县奉科镇奉联村的扶贫攻坚工作。

6、本着以研究东巴文化为主，其他项目为辅的原则，继续完成目前承担的项目，并力争新上一批课题项目，实现在民族文化基础理论研究、应用研究、决策研究方面有新的突破。

7、通过开展广泛的国内外文化交流活动，继续做好东巴文化的宣传交流工作。

8、继续坚持科研教学并重双赢的方针，力争科研与教学上取得新突破。

二、部门预算编制情况（一）指导思想全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第十次党代会精神，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财。

以优化资源配置，控制财务风险，提升资金使用绩效为目标，以完善部门预算体系，提升预算管理能力为核心，以部门中期规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合。

（二）基本原则全面完整。

完善部门预算体系，将部门的所有收支纳入预算管理，确保科学完整编制部门预算，优化资源配置，强化对部门预算的监督。

2017年县小平山镇部门预算及三公经费预算编制说明【模板】

2017年**县小平山镇部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2017年部门预算报表表一：《部门收支总表》表二：《部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）》表三：《部门财政拨款支出表（分经济分类科目）》表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》表五：《收入预算总表》表六：《支出预算总表》表七：《公共财政预算拨款收支总表》表八：《政府性基金预算拨款支出预算表》表九：《财政拨款收支总表》表十：《公共财政预算基本支出表》第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收入支出总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况三、2017年部门部门预算安排的“三公”经费预算四、政府采购预算说明第四部分：名词解释第五部分：机关运行经费预算安排情况说明第一部分：部门概况一、**县小平山镇行政事业单位基本情况（一）基本职能1．贯彻执行国家的方针政策及其他有关政策，开展本行政区域内的公共服务、国防、教育、科学、文化体育、医疗卫生与计划生育、社会保障、农林水、城乡社区等工作。

2．承办县财政局交给的各项财政任务、党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况**县小平山镇共有预算单位12个。

其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个、事业单位7个。

二、人员构成情况小平山镇人员编制总数为92人，其中行政编制40人，事业编制52人，机关后勤服务中心聘用人员控制数5人。

实有财政供养人数62人，其中行政在职28人，事业在职34人。

具体情况如下：1．行政编制28人，财政供给单位编制内实有人员28人。

编外在职实有人数3人。

2．事业编制34人，财政供给单位编制内实有人员34人，聘用人员控制数2人。

第二部分：2017年部门预算报表（详见附件）第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。

2017年收入总预算1020.87万元，同比减少342.23万元，减少25.1%。

吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。

根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。

（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。

参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。

配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。

（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明

关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。

（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。

（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。

（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。

（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。

四川达州宣汉三墩土家族乡卫生院

四川省达州市宣汉县三墩土家族乡卫生院2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是新农合、职工医保和居民医保定点医疗机构。

承担了辖区1.6万余人的基本医疗和公共卫生服务.（二）2017年重点工作完成情况。

1、本年度基本医疗诊疗人次数15828人次,出院813人次，基本公共卫生工作开展情况：年末居民健康档案累计建档人次14267人，年内接受健康教育1088人次,全乡0-6岁儿童1051人，五苗接种4675针次,接种率达到99。

8％；0-6岁儿童健康管理1051人，年末孕产妇健康管理98人，产妇住院分娩率达100％;产妇死亡率为0,新生儿死亡率为0,年末65岁老年人健康管理1203人，高血压规范管理428人，糖尿病规范管32人，重性精神病管理65人.2、加强进修学习。

年内派出2名医师到上级进行中医及放射培训，时间都在半年以上，派出了1名护士到县级医院进修,每名护士进修时间都在3个月以上。

医学定向生规培3年,全部专业技术人员均参加了年度继续教育。

3、开展各项活动、提升行业服务行象，大力推进医院文化建设.间办板报6期,印发学习资料2300余份、召开动员大会5次、集中学习整顿24次、征求意见建议7条、完成单位剖析材料4篇、医院整体形象有很大提升，工作作风有较大改变，工作上的庸懒散得到了有效遏制。

二、部门概况2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，属于事业单位。

三墩土家族乡卫生院位于宣汉县东南角，距县城108公里,与重庆开县接壤，是四川和重庆的四个县市的结合部，是土家族散居地。

全镇幅员面积86平方公里，辖7个村,1个社区、1。

5万余人。

村卫生室11个，乡村医生共计27人。

2017年编制17人，现有在职职工26人，其中在职在编人员16人，经主管部门批准招聘临聘人员10人.其中卫生技术人员21人，包括主治医师2人，执业医师2人，执业助理医师4人，执业护士10人，其他卫生技术人员2人，助理会计师(统计师）1人，新农合、收费员及驾驶员共2人，清洁工炊事员共2人。

预算编制说明

预算编制说明
一、编制依据：
1、五龙小学综合楼工程图纸及设计回复及相关文件。

2、2017年《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统
一基价表》、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》（第一册、第二册、第六册、第七册、第八册、第十五册）、《江西省建筑安装工程费用定额》。

3、主材采用赣州市兴国县2018年第1季度信息价,没有部分按江西造价易通网赣州市中心城区
2018年7月建设工程材料综合信息价计取,无信息价的按市场价计算。

二、其他需要说明的问题：
1.本工程采用钢支撑，现拌混凝土。

2.根据江西省建设厅发布的《关于转发〈关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目
的通知〉的通知》（赣建计[2008]33号）及其它相关文件的规定，不计工程定额测定费。

3.本工程的工程量清单中措施项目清单里的“检验试验费”为施工单位自身在工程施工中所负
责的检验试验费及由施工单位原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。

故本预算未计检验试验费。

4.根据赣建价〔2017〕7号号文人工费调整，建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和
园林绿化工程定额综合工日单价调整为85元/工日，装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价调整为96元/工日。

5. 根据赣建价发[2018] 第1号，关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行
计价规则和依据的通知，调整后税金按10％计取。

6. 根据赣财综[2012]5号文本工程上级行业管理费不计。

四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc

四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

1、基本情况我局是县政府工作部门，加挂井研县食品药品监督管理局牌子。

集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能，主要行使以下职责：(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法工作。

（2）依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。

（3）依法对商标使用进行监督管理，指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处虚假广告等违法行为。

（4）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，负责食品行政许可，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。

（5）承担消费者权益保护工作。

（6）依法实施合同行政监督管理。

（7）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作。

（8）负责管理计量工作。

（9）负责产品质量安全监督和认证认可工作。

（10）负责管理标准化工作。

（11）承担特种设备安全监察职责。

（12）组织拟订并协调推进食品安全规划。

（13）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

（14）承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。

(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》（川缟发 [2017]60号）精神，我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。

2、人员情况:我局现有编制118，其中行政编制63人、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人，用工控制数1人。

年末实有人数103人，其中行政人员63人提前退休13人、工勤人员9人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人，用工控制数1人。

预算编制说明范本_2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明编制单位：焦作市示范区社会保险管理中心一、单位构成情况和经费供给方式隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。

人员编制8名。

经费供应方式为财政全供。

二、职能和主要职责负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。

三、2017年主要工作目标确保失业保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保障、农村养老保险补贴工作的稳步推进。

四、2017年部门预算编制原则保障工作，例行节约五、2017年部门预算收支情况（一）预算收入情况无（二）预算支出情况1．人员经费支出42.926万元。

2．公用经费支出11.928 万元。

3．基本建设专项0个，预算金额万元。

项目1：，预算金额万元。

说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；项目前期工作开展情况；分年度资金使用计划等。

）项目2：……4．社会事业发展专项 3 个，预算金额3924万元。

具体项目预算情况：项目1：被征地人员养老保障区财政配套资金，预算金额24万元。

说明：2015年至2017年预计共收到被征地养老保障费456万（19%），区财政按1%的配套比例需支付24万元。

项目2：发放养老补贴，预算金额3050万元。

说明：现每月发放254.16万，全年共计3050万元，全年预计3050万。

项目3：机关事业养老保险区级补贴资金，预算金额850万元。

说明：现每月发放机关事业单位退休人员养老金缺口为31万元，随着每月退休人员逐渐递增，预计全年缺口为全年缺口数为533万元；2016年国家统一退休人员养老金调标增资金额131万元，预计2017年退休人员养老金调标增资金额为186万元，合计机关事业养老保险区级补贴资金总额为850万元。

5．经济发展专项个，预算金额万元。

具体项目预算情况：项目1：，预算金额万元，项目类别：说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；具体资金使用计划，区分直接支付和授权支付等。

新津县斑竹林管委会2017年部门决算编制说明

新津县斑竹林管委会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

1.主要职责1.1 统筹协调本区域内产业规划并组织实施；对区域内的重大事项和热点、难点问题进行调查研究，及时提出意见、建议，供县委、政府决策。

1.2 负责区域范围内招商引资、对外开放、企业服务工作；负责区域内乡现代种养殖业、休闲农业、农产品加工业等产业化项目的策划包装等工作。

1.3 牵头统筹推进区域内农业园区、乡村旅游、林盘整治、现代农业示范点和示范带建设；负责协调区域内现代种养殖业、休闲农业、农产品加工业等产业化项目的促建工作。

1.4 负责协调相关部门，做好区域内基础设施的配套完善。

1.5 负责区域内相关产业发展统计、分析工作。

1.6负责统筹协调成都新津斑竹林景区的规划、建设、管理和服务等工作。

1.7承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构根据上述职责，新津县成新蒲幸福美丽新村建设推进办公室内设机构设置为3个。

2.1 综合办公室.负责工作目标、文电、会务、机要、档案等曰常运转工作; 承担信息、保密、政务公开、后勤保障等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责人事管理、队伍建设、机构编制、纪检监察、党建、工、青、妇等工作；负责财务管理和国有资产管理工作。

2.2 规划建设办公室统筹协调本区域内产业规划并组织实施；牵头统筹推进区域内农业园区、乡村旅游、林盘整治、现代农业示范点和示范带建设；负责协调区域内产业化项目的促建工作；负责协调相关部门，做好区域内基础设施的配套完善；对区域内的重大事项和热点、难点问题进行调查研究，及时提出意见、建议，供县委、政府决策。

2.3 投资服务局负责区域范围内招商引资、对外开放和企业服务工作；负责项目报批、代办等；负责区域内现代种养殖业、休闲农业、农产品加工业等产业化项目的策划包装等工作；负责区域内相关产业发展统计、分析工作（二）2017年重点工作完成情况。

2017年以来，为将斑竹林景区打造成为高品质的精品景区，成为天府田园农博园的核心服务区和生态保护区，启动了景区整改提升相关工作，完成了东入口游客中心、生态停车场、景区WIFI、广播系统、导视系统等项目建设，成功创建国家4A级旅游景区、省级生态旅游示范区。

2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明

2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。

如皋市残疾人联合会主要职能是：（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设，创造良好的环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

（3）指导和管理市直各类残疾人社团组织。

（4）指导、督促和检查各镇残联工作，开展地区间残疾人工作交流与合作。

（5）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（6）负责市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾人评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

(7)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）2017年度主要工作任务。

（一）深入开展扶贫就业工作。

精准确定扶贫对象，会同扶贫办开展农村低收入调查登记，推进残疾人精准扶贫、精准脱贫。

精心落实扶贫项目。

一是实施阳光浴室助残项目，为贫困残疾人家庭安装太阳能热水器；二是稳步推进扶贫基地建设，新建残疾人扶贫基地，开展畜禽养殖和大棚蔬菜种植，安置带动残疾人就业脱贫。

单位2017年收支预算编制说明

单位2017年收支预算编制说明为了保证学校发展和教育教学改革需要，更好地发挥财务统筹监督作用，提高资金使用效益，结合学校实际需要，编制2017年财务预算如下：一、总体目标贯彻落实新《预算法》和陕西省关于深化预算管理制度改革精神，增强预算统筹能力，提高财政资金使用效益。

二、预算编制原则坚持依法理财、全面完整、科学规范、讲求绩效的总体原则，合理确定各项预算指标，确保学校各项资金需要。

具体编制原则如下：1、统筹兼顾,综合平衡加强预算统筹协调能力，按照预算编制要求，整合各类资金来源，盘活存量资金，合理平衡资金供给。

2、突出重点,保证优先合理把握预算规模，在确保基本预算的基础上，优先保障人员支出，特别是关乎学校职工的工资、补贴、社保等个人福利支出要足额保障。

3、勤俭节约，降低成本坚持一般性公务消费“零增长”，降低公务运行成本，建立厉行节约长效机制，推进节约型校园建设。

4、完善体系，健全标准主动适应预算编制新要求，建立健全预算组织、流程设计、制度建设、监督评价等管理体系，完善预算定额标准和控制标准。

三、编制内容与方法1、收入预算编制收入预算包括财政补助收入、事业收入、和其他收入预算。

其中财政政补助收入预算按照省财政厅包干经费拨款基数进行编制；事业收入按照当年学生人数和收费标准进行测算；其他收入则是结合学校实际情况预测编制而成。

2、支出预算编制支出预算包括人员支出、公用支出预算。

其中，人员支出和公用支出预算与定员定编相挂钩，结合有关人事制度规定、费用发放标准和支出标准定额编制而成。

四、收支预算总体情况.2017年预算收入总计488.56万元，比上年减少34%。

其中：公共预算拨款为478.56万元，比上年增长3%，主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准及须缴纳养老金、职业年金和工资调整带来的住房公积金、医疗保险、事业保险的调整提高等。

事业收入10万元，比去年减少50%，主要是职业教育招生大幅减少。

2016年实户资金178万元，比去年增长50%，主要是往年有一些未完项目资金结转，收回了以前所欠的资金。

2017年部门预算编制有关事项的说明

2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。

2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。

3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。

4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。

5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。

6、做好地震预测预报及相关执法工作。

机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。

2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

三明市本级部门预算填报说明

三明市本级部门预算填报说明（2017年版）第一章总体说明一、2017年部门预算以2016年9月份为基期月编制。

二、预算支出资金安排顺序：原则上先安排财政代管专户资金、结余结转资金，后安排财政拨款(补助)。

三、支出功能科目列支统一规定：1.医疗保险：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）填列“2100501行政单位医疗”项级科目;教育类事业单位按单位经费主列支科目报支（包括：教育口学校、老年大学、青少年宫、艺校戏曲班、儿童业余体校、讲师团、农业广播电视学校三明分校）；其他事业单位和执行绩效工资的事业单位填列“2100502事业单位医疗”项级科目。

2.离退休经费（含退职费）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）统一填列“2080504未归口管理的行政单位离退休”项级科目，执行绩效工资的事业单位和其他事业单位统一填列“2080502事业单位离退休”科目。

3．养老保险：统一填列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

4、职业年金：统一填列“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目。

四、各单位要按下列顺序将资料装订成册上报：1.2017-2019年部门中期财政规划测算录入表。

2.2017年市本级部门预算报表封面。

3.2017年单位预算编制具体说明。

4.市本级部门预算报表（十二张录入报表）。

5.人社局《关于核定2017年市属事业单位绩效工资总量的通知》文件复印件。

6.2016年9月份市人社局核定的机关事业单位工资基金及离退休费核定单(以下简称工资核定单，下同)。

7.2016年9月份失业保险缴交凭证复印件。

8.2015年11月至2016年9月市财政局、市委组织部、市人社局、市编办等四部门核定占编不入编人员增减批件和2016年9月份工资发放名册的复印件。

9.享受离休干部增发生活补贴人员名单及享受具体月数。

10.托幼费证明材料。

11.其他要求上报的文件等附件资料。

第二章具体说明表一：2016年9月末单位基础信息表本表反映行政事业单位2016年9月末的人员、固定资产基本情况及财政拨款(补助)等情况。

2017年部门决算编制的说明

成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴，忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。

2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作，寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作，尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。

3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作，做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。

4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。

5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。

宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》（家徺尧宗宏〔2013〕75尒）精旰，旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断，斴旭旣导科室：怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。

2017斷寐怋怟旘怀13旘，旂怨：怙宼尭1旘，寲宼尭4旘（小尳尹组宰1旘，宗急実怋宕寉徴），怙科尭3旘，科怀2旘，怲忤尮掋旘怀3旘（事忤宗急）。

（二）2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻（小尀忤总审斝忻）103寙，旧徽旧忤斫尨533.36万㎡，旀均无怱斡寄85.36%。

无怱旃忤5916尴，掊寑怰宩斡65.66%。

旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩，完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙，完家斡寄110%。

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徯旗怭寋宭忤，旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙，旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙，忏尽斝忻寭徽怒2导，斝忻寭徽寓5 导，居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导，斝忻寭徽寓75导。

旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。

（1）楼宇经济改革创新工作不断拓展。

急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋（2017斷-2020斷）》，经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴；寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙，斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。

烟办预算编制说明一基本概况一主要职责搞好全县烟叶

烟办2017年预算编制说明一、基本概况（一）主要职责搞好全县烟叶生产、规划、指导、服务。

组织烟叶生产新技术示范、推广应用与培训。

协调烟叶生产和收购（二)主要工作任务20１7年主要工作任务是:(一）狠抓面积打造精品示范园全县规划面积1。

3万亩,以大乡、大村、大户为发展目标，打造枣园、曲屯3个千亩大方．(二)推广新技术,提高烟叶产量和质量推行优质品种,以云烟8５、8７为主栽品种集约化育苗、平衡施肥、膜下移栽、大田管理、病虫害防治等技术。

(三)搞好技术培训、提高烟农素质今年在各个环节要组织不同类型培训班,对每个烟农进行技术培训,争取使每个烟农都能成为植烟能手。

(四)争取项目资金改造基础设施今年在育苗大棚,烟炕建设、机井、烟路等方面要向上争取资金。

保证项目在烟叶生产中发挥作用．(三)机构设置和人员情况县烟办现有干部职工１3人,系财政全供单位。

其中:财政全供在职5人,退休8人.内设机构1个：办公室。

账务实行独立核算,实行国库集中支付。

现有电话1部,车辆1辆（轿车）。

二、2017预算安排情况(一)20１7收支预算总体情况烟办2017年收入总计33.35万元,支出总计33．３5万元,与201６年相比，收、支总计各减少７５。

9万元,降低６９。

4７％。

主要原因：项目支出较上年减少74．4万元。

(二)2０１7收入预算总体情况烟办20１７年收入合计3３。

3５万元，其中:财政预算拨款3３．3５万元。

(三）2０17预算支出总体情况烟办2０17年支出合计３3。

３5万元，其中：1、基本支出2０１7年按经济分类预计支出总额33.35万元.具体如下：(1)工资福利支出23.35万元，（2)商品和服务支出：10万元。

三、2０１７“三公”经费预算安排情况县烟办201７年“三公”经费预算安排6万元，与上年6万元持平。

具体支出情况如下:(一）因公出国(境)费0万元；（二）公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费０万元;公务用车运行维护费3万元，与上年持平。