2017年预算编制说明

2017年预算编制说明

巴林左旗教育局为教育行政部门，主要职责是在党和国家的教育方针的指导下，协调研究制订全旗教育体制改革的意见，提出全旗教育事业的发展规划和年度计划并负责实施；指导和负责全旗中小学校的办学体制、基本建设、队伍建设、教学管理、教育信息、教育质量检查和评估及学校的思想政治、安全等工作；承担旗委、旗政府和省、市教育主管部门交办的其他事项。本单位下设股室站21个，人员编制数61人，实际在职人员45人，退休人员30人。

一、部门预算收入情况

2017年部门预算安排收入1047.87万元。其中：教育支出预算拨款收入811.58万元，占全年财政拨款总额的77.45%；社会保障和就业支出预算拨款收入168.77万元，占全年财政拨款总额的16.11%，医疗卫生与计划生育支出预算拨款收入23.27万元，占全年财政拨款总额的2.22%，住房保障支出预算拨款收入44.25万元，占全年财政拨款总额的4.22%。

二、2017年部门预算支出情况

2017年度部门预算支出1047.87万元，其中：教育支出811.58万元，；社会保障和就业支出168.77万元，医疗卫生与计划生育支出23.27万元，住房保障支出44.25万元。具体支出情况如下：

（一）人员经费：670.23万元

1、在职人员工资: 428.40万元

2、退休费： 165.70万元

3、遗属生活补助： 5.54万元

5、社会保障缴费： 26.34万元

6、住房公积金： 44.25万元

（二）商品和服务支出：248.64万元

1、办公费： 22.50万元

2、印刷费： 7.18万元

3、水电费： 4.81万元

4、邮电费： 5.41万元

5、取暖费： 40.00万元

6、差旅费： 20.13万元

7、维修（护）费： 8.00万元

8、租赁费： 60.14万元

9、会议费： 0.30万元

10、培训费： 20.77万元

11、公务接待费： 7.20万元

12、专用材料费： 1.20万元

13、劳务费： 36.00万元

14、公务用车费： 15.00万元

（三）其他资本性支出：129.00万元

1、专用设备购置： 129.00万元

巴林左旗教育局

2017年3月11日