部门年度预算编制说明
部门预算编制说明范本
部门预算编制说明（范本）一、基本职能及主要工作（一）职能简介（1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全县科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。
（2）负责县属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。
（3）开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。
（4）开展民间科协、学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。
（5）开展对县科普基地的认定，会同科学技术行政部门组织有关部门、专家进行评审，报区人民政府批准。
（6）开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。
（7）协助有关部门开展继续工程教育和农村干部党员实用培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术。
（8）反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。
（9）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
（10）组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（11）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。
（二）2019年重点工作1、2、二、部门预算单位构成科协属一级预算单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 1个，编制 7名，在职人员 10人，退休人员 10人。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出......。
2019年收支总预算188.3365万元,比2018年收支预算总数减少万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出......。
（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算 188.3365万元,比2018年财政拨款收支总预算减少万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入188.3365万元......；支出包括：一般公共服务支出163.8858万元、社会保障和就业支出17.5313万元、住房保障支出6.9194万元.......。
年度预算编制说明
年度预算编制说明一、背景介绍在组织运作和管理中，预算编制是一项非常重要的工作。
年度预算编制旨在确定组织在下一年度的财务计划和资源分配，并为决策者提供可操作和可预测的信息。
本文将详细介绍年度预算编制的目的、步骤以及相关注意事项。
二、目的年度预算编制的目的在于：1. 确定组织下一年度的财务目标和指标。
2. 安排和分配资源，确保各项活动和项目有足够的经费支持。
3. 控制成本，防止支出超出预期。
4. 提供决策依据，帮助管理层制定战略和计划。
5. 评估绩效，监测预算执行情况，及时调整策略。
三、步骤年度预算编制通常包括以下步骤：1. 收集信息：首先，需要收集上一年度的财务数据，包括收入、支出、资产负债表等。
同时，需要了解市场和行业趋势、经济环境以及政策变化等因素的影响。
2. 制定预算目标：根据组织的战略目标和上述信息，制定明确的财务目标和指标，如销售增长率、利润率等。
3. 编制收入预算：根据市场需求以及产品和服务定价策略，编制收入预算。
同时，考虑市场竞争和销售渠道的影响，合理确定销售量和销售额预测。
4. 编制成本预算：根据历史数据、行业标准和管理层的经验判断，编制成本预算，包括直接成本、间接成本、人力资源成本等。
5. 编制资本预算：如有新项目或投资计划，需要编制资本预算，评估其投资回报率和盈亏平衡点。
6. 编制现金流预算：根据预计的收入和支出，编制现金流预算，确保组织有足够的流动资金来平衡日常运营。
7. 审核和调整：对编制好的预算进行审核，确保各项指标之间的一致性和可行性。
根据需要，进行适当的调整和修订。
8. 终审和批准：最后，预算需要经过高层管理层的终审和批准。
管理层应了解预算的细节，对重要指标和支出进行审查和确认。
四、注意事项在年度预算编制中，需要注意以下事项：1. 确保数据准确性和可靠性，避免错误和虚假数据对预算的影响。
2. 遵循预算编制的原则和规范，如合理性、可操作性、灵活性等。
3. 考虑不同的经济情况和预测不确定性，制定适当的风险和敏感性分析。
年度部门预算说明模板
××年度××部门预算说明（模板）××年部门预算经市××届人大×次会议审议通过，现将我单位××年部门预算说明如下:一、部门主要职责××部门的主要职责是：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
（一）××××××××××××。
（二）××××××××××××。
（三）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
部门预算编制说明
年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责.部门机构设置：区商务委是区政府组成部门，内设个科室。
.职责：（)贯彻执行国家有关方针政策、法律法规及北京市的有关规定，研究提出内外贸易和对外经济合作的发展战略、中长期发展规划及年度计划，组织实施经济运行目标，解决经济运行中重大问题。
()负责推进本区流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。
()承担牵头协调本区整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
()承担组织实施重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；组织落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。
()负责本区外商投资相关管理工作，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本区投资促进、外商投资企业工作。
()负责指导、协调本行业安全生产监管工作，依法监督检查本行业重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任；依法对食盐、典当、成品油流通等方面的安全工作承担相应的监管或管理责任。
()承办上级机关和区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况北京市西城区商务委员会行政编制人;事业编制人；工勤编制名。
截止年月日，区商务委在职人员人，离休人员人，退休人员人。
下属事业单位：北京市西城区经济合作信息中心，在职人员人，退休人员人。
单位预算年度说明
单位预算年度说明
[单位名称]预算年度说明
1. 预算年度：本预算说明涵盖的时间范围为[具体年度]。
2. 预算编制依据：我们根据上一年度的财务表现、本年度的业务计划和战略目标，结合市场趋势和经济预测，进行了全面的预算编制。
3. 收入预算：
- 主要收入来源：[列举主要收入项目或业务领域]。
- 预计收入增长/减少原因：[说明收入增减的原因，如业务拓展、市场变化等]。
4. 支出预算：
- 人员成本：包括员工薪酬、福利、培训等方面的支出。
- 运营费用：包括办公设备、租赁费用、水电费、通信费等日常运营所需的支出。
- 项目支出：列出各个项目的预算，包括项目名称、预算金额、实施时间等。
5. 预算平衡：我们致力于保持收支平衡，并确保在预算范围内合理安排各项支出。
如有必要，我们将采取措施进行调整，以确保预算的可持续性。
6. 其他说明：如有其他需要说明的事项，如特殊项目、资本支出等，可以在此部分进行详细说明。
7. 结语：本预算年度说明提供了单位在预算年度内的收支计划概况。
我们将密切监控预算执行情况，并根据实际需要进行调整和优化。
如有进一步的问题或需要更详细的信息，请随时与财务部门联系。
请注意，以上示例仅供参考，你可以根据实际情况进行适当调整和补充，以确保单位预算年度说明的准确性和完整性。
年度预算编制说明（模板范本）
年度预算编制说明（模板范本）20XX年度预算编制说明单位名称：（公章）总经理：（签章）总会计师: （签章）编报日期：20XX年月日20XX年预算编制说明（供参考）说明：需全面反映本报告模板内容，各成员企业可根据自身需求增添其他必要说明，今年预算的创新点：资源配置计划与业务计划相匹配；提出资源优化配置方案；找出影响企业业绩的关键因素及应对方案。
预算假设必须符合客观实际并说明依据。
一、预算编制基本原则二、预算编制范围与前提三、预算编制基本假设四、20XX年度计划预算关键工作汇报1. 年度关键指标汇总2. 市场销售部分说明：本部分主要就关键业务计划进行说明，准备采取哪些策略与措施。
3. 生产采购部分说明：本部分是外购材料、生产成本、制造费用和物料消耗等进行说明，并提出确保生产计划的策略及措施。
生产成本应单独进行详细说明。
4.办公设备购置部分说明：本部分是指对办公设备的采购用途、采购数量及采购金额进行详细说明。
5. 技改技措部分说明：本部分是指对年度内的技改技措的计划、技改技措所需的资源及技改技措将带来的效益进行说明。
6. 投资部分说明：本部分是指生产性投资和项目投资，而非投资支出的投资金额。
7. 融资计划部分8. 人力资源计划说明：本部分对年度人力资源计划做出说明，明确主要人员结构、来源、薪酬状况和对战略与运营的保障程度。
9. 安全环保投资及费用部分说明：本部分说明20XX年度安全环保投资计划及费用安排。
10. 闲置低效资产处理说明：本部分说明闲置低效资产的处理计划。
五、20XX年度财务预算1、20XX年费用预算说明：本部分说明各项费用支出情况和费用标准，重大费用需详细说。
年度预算说明书范文
年度预算说明书范文尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我是财务部的XX，今天我代表财务部向大家汇报我部门制定的年度预算说明书。
一、预算编制原则本年度的预算编制遵循以下原则：1. 透明公开原则：预算编制过程公开透明，确保各部门及相关人员了解预算的编制过程和内容。
2. 约束性原则：预算数额设定合理，能够约束各部门合理利用和控制资金，实现预期目标。
3. 灵活性原则：预算编制要充分考虑不确定性因素，具备一定的灵活性，以适应市场环境的变化。
二、预算编制内容本年度的预算内容主要包括以下几个方面：1. 收入预算：根据去年的实际收入和今年的市场环境，合理预估本年度的收入情况。
2. 成本预算：根据各项经营活动的需求和市场价格，合理预估本年度的成本支出。
3. 资本预算：根据公司的发展规划和资金需求，制定本年度的资本支出计划。
4. 利润预算：根据收入和成本预算，合理预估本年度的利润情况。
三、预算执行与监控为了确保预算的有效执行和监控，我们将采取以下措施：1. 制定预算执行计划：制定详细的预算执行计划，确保各项预算指标按时完成。
2. 设立预算执行责任人：对每个预算指标设立责任人，负责执行和监控预算的情况。
3. 定期预算执行报告：定期向领导层和相关部门提交预算执行报告，及时反馈预算执行情况。
4. 预算执行调整：根据实际情况，及时调整预算执行计划，确保预算的合理性和有效性。
四、预算目标评估我们将根据预算目标的实际情况，定期进行评估和考核，以确保预算的合理性和有效性。
以上是我们财务部制定的年度预算说明书，希望各位领导和同事能够认真审阅，并提出宝贵意见和建议。
谢谢大家！财务部。
年度预算编制说明范文
一、编制目的与依据1.公司经营计划：根据公司的经营计划，明确企业的发展目标和战略，为财务资源的合理配置提供依据。
2.历史数据分析：通过对公司历史业绩和财务数据的分析，了解公司过去的表现和趋势，为未来的预测和规划提供依据。
3.市场调研：对行业和市场的调研和分析，了解竞争状况和市场需求，为预算的合理性和可行性提供依据。
4.内部部门需求：与各部门沟通，了解各部门的投资和开支需求，为合理分配资源提供依据。
二、编制流程与步骤1.收集信息：收集与预算编制相关的各种信息和数据，包括公司的经营计划、历史数据分析报告、市场调研报告等。
2.制定预算目标：根据公司的经营计划和发展目标，确定年度预算的目标和指标，包括总体预算、部门预算、项目预算等。
3.概念设计：对预算编制的整体框架和原则进行设计，包括预算的结构、分解层次、编制原则等。
4.编制预算计划：根据公司的经营计划和预算目标，制定详细的预算计划，包括收入预算、成本预算、费用预算等。
5.内部审批：将编制好的预算计划提交给相关部门负责人和公司领导层进行审批，确定预算计划的可行性和合理性。
6.定稿发布：根据审批结果对预算计划进行修改和调整，最终确定定稿并向公司全体员工发布。
三、编制原则与要求1.合理性原则：预算计划应基于充分的信息和分析，具备合理性和可实现性。
2.灵活性原则：预算计划应具备一定的灵活性，能够根据市场变化和经营需要进行调整和优化。
3.协调性原则：预算计划应与公司战略目标相协调，各部门预算之间也应相互协调。
4.可操作性原则：预算计划应明确具体的操作指标和实施措施，方便实施和进行监控。
5.审核监控原则：设立专门的预算审核和监控机制，对预算的执行情况进行跟踪和监测。
四、编制结果与应用1.资金安排：根据预算计划，对公司的资金安排进行了合理的布局，确保了资金的可用性和优化利用。
2.经营目标：预算计划明确了公司的经营目标和指标，为公司的各项经营活动提供了指导和约束。
3.决策依据：预算计划成为公司管理层制定战略决策和经营决策的重要依据，为决策提供了可靠的数据和信息。
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2009年部门预算编制说明
根据《预算法》和公共财政发展的要求，从今年起，我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。
通过软件规范部门预算编制工作流程，理顺财政和部门、部门和单位之间的关系，做到归口管理；理顺财政内部职能股室预算编制工作关系，建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。
除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位，可由财政局归口股室代编外，其他部门必须使用软件；个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位，可由主管部门代编。
一、2009年部门预算录入表（共5张）
（一）单位基础信息录入表
本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。
录入表“白色”单元格，可录入数据；灰色单元格为系统生成，不能录入。
1、人员基本情况
人员编制情况。
指市编办核定的各单位编制数，分为行政编制、事业编制和工勤编制。
实有人数。
在职人员分类按实有人数填列；离退休人员；其他人员（工勤编制缺编聘用人员列入其他人员，须提供市编办出具的证明）。
财政拨款人数。
分类填列。
在职领导干部数。
离退休领悟干部数。
2、公用设施、设备情况。
房屋状况（职工宿舍建筑面积不需填列）。
机动车辆情况。
分编制数和实有数。
电话。
主要办公设备。
按表中分类填列。
本表录入完毕，保存、审核。
（二）收入项目数据录入表
本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。
财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。
一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金；
基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排的基金预算资金；
财政专户拨款指未纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、政府性基金收入等安排的资金；
预算外拨款指财政部门用预算外收入安排的资金。
上级补助收入指上级主管部门直接拨入的非财政补助收入；
其他收入指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入、有偿转让收入等。
上年结余指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金预计数。
由于受预算编制时间影响，除结余数能够确定外，一般
情况下预算单位不予填报。
经营收入与支出项目表中的事业单位经营支出对应。
软件使用：通过点击鼠标右键—选择“新增\\修改项目”—选择项目列表中的具体项目—新增—确定。
本表录入完毕，保存、审核。
（三）支出项目数据录入表
本表反映单位预算年度内全部支出情况表。
基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出。
包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和定额公用支出。
工资福利支出反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬等。
（注：工资及津补贴、离退休费在“表一”中反映的是一个月总数，而在支出项目录入表中反映的是全年的总数。
）
增发一个月工资反映单位年终一次性奖金，即十三个月工资。
基本支出对应的功能科目选择：（对照软件中的功能科目表）
①行政单位的基本支出列本部门（单位）所在类、款下的“行政运行”项级科目，事业单位的基本支出列本部门（单位）所在类、款下的“事业运行”项级科目。
②“离退休经费”列“208社会保障和就业”类“05行政事业单位离退休”款“01行政单位离退休”、“02事业单位离退休”项级科目。
项目支出是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发。