第二部分2018年部门预算情况说明

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预算情况说明

预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责为渔业可持续发展提供技术服务和渔政监管保障。

水产业科学研究、技术推广与服务，渔政监管管理。

二、机构设置根据上述职责，水产局下设办公室、渔政站、渔技站、政工科、业务科。

三、部门预算单位构成莱西市水产局第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）2018年收支预算总体情况说明2018年收入预算为408.95万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2018年支出预算为408.95万元，其中，基本支出408.95万元，占100％。

（二）2018年收入预算情况说明2018年收入合计408.95万元，其中：财政拨款收入408.95万元，占100％。

（三）2018年支出预算情况说明2018年支出合计408.95万元，其中：基本支出408.95万元，占100％。

（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算408.95万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.05万元，增长6％。

主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。

（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入408.95万元，与2017年相比，增加22.05万元。

主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。

2018年一般公共预算支出408.95万元，与2017年相比，增加22.05万元。

主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元，占11％；行政运行（农业）支出331.43万元，占81％；住房公积金支出33.5万元，占8%。

具体情况如下：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元，比上年增长5％，主要因为工资调整和机关事业单位养老保险制度改革，经费增加。

2. 行政运行（农业）支出331.43万元，比上年增长6％，主要原因是住房改革支出中的提租补贴和购房补贴纳入行政运行中核算。

江西省总工会2018年部门预算

江西省总工会2018年部门预算目录第一部分江西省总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省总工会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省总工会2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西省总工会概况一、部门主要职责省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各企事业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华全国总工会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。

主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

二、部门基本情况省总工会共有预算单位2个，包括江西省总工会本级和1个二级预算单位。

实有人数小计254人，其中：包括离休人员小计7人，退休人员小计226人，遗属人数21人。

第二部分江西省总工会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年省总工会收入项目合计6737.19万元，较上年预算安排的5651.24万元增加1085.95万元，其中：2018年省总工会当年收入预算总额为6602万元，全部为财政拨款中的经费拨款，较上年预算安排的5300.6万元增加1301.4万元。

其中：一是2017年预算取消348人退休费，但在预算执行中，部分事业单位分类改革未到位，增加退休费550.8万元；二是省总本级和干部学校二个单位退休人员2016年11月移交社保，参保在职人员养老保险缴费新增187.5万元；三是补参保单位原直接从津补贴、绩效工资中抵扣的养老保险和职业年金个人缴费增加77.3万元；四是医保人均提高标准增加21.3万元；五是2015年新增836名省级劳模，按年人均慰问金一千元，劳模慰问金增加83.6万元；六是省政府与省总工会第14次联席会确定劳模困难标准人均从1300元提高到1800元，增加困难劳模帮扶资金380.9万元。

符离镇部门预算说明

符离镇2018年部门预算说明第一部分部门概况一、主要职责根据文件规定，本部门主要职责是：(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4）保护各种经济组织的合法权益；(5）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的1个行政单位、5个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成，分别为：符离镇人民政府，符离镇财政所，符离镇计生办、符离镇农经站，符离镇文广站，符离镇社保所，符离镇建设所。

具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务1、脱贫攻坚：全镇脱贫2478人，出列贫困村1个，实现4个贫困村出列，同步提升贫困村、非贫困村基础设施建设和基本公共服务水平，推动均衡发展。

建成文化广场2处。

2、工业经济：深化供给侧结构性改革，实施“工业集聚三年提升计划”和“三百工程”，落实“3111”工程，推进“四送一服”双千工程，推动工业集群集聚，以欧陆佳、鑫悦盛华、鼎力玻璃等企业为带动，积极承接京津冀、长三角等重点区域产业转移，构建全产业链条，新增规上企业3家。

2018年固定资产投资达15亿元；新投产项目4个，净增规模企业1家，其中首位产业规模企业数1家；新开工亿元以上项目2家，新投产项目1家。

依托刘老二、徽香源、中联水泥、皖木木业、风力发电、符阳光伏项目等辖区现有企业，发展壮大规模，逐步形成烧鸡食品、纺织服装、新能源、板材家具四大优势主导产业板块，使之成为全镇工业经济的核心和主导。

3、农业经济：围绕“乡村振兴”战略，加快创新型农业现代化先行区建设，推进“百千万”示范工程。

2018年部门预算

2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。

第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。

其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。

江西卫生和计划生育委员会

江西省卫生和计划生育委员会2018年部门预算目录第一部分江西省卫生和计划生育委员会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省卫生和计划生育委员会2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西省卫生和计划生育委员会概况一、部门主要职责江西省卫生和计划生育委员会是主管卫生和计划生育工作的省人民政府组成部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划，组织制定有关标准和技术规范。

负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

内蒙古自治区实践杂志社

内蒙古自治区实践杂志社2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能内蒙古自治区实践杂志社是中共内蒙古自治区委员会直属的正厅级事业单位，以编辑出版发行蒙汉两种文字、三个版本的《实践》杂志为中心任务。

实践杂志社坚持“围绕中心，服务大局，奉献精品”的思想，实施“以质求生存，以量求发展，以新求突破，以活求拓展”的工作思路，强化责任意识、品牌意识、质量意识、服务意识、创新意识等“五种意识”，靠人才兴社，靠改革活社，靠经营富社，靠管理强社，努力开创党刊建设的新局面。

（二）部门主要职责宣传与阐释马克思主义的基本理论和党的路线、方针、政策；坚持理论联系实际，引导群众正确认识形势和任务，不断加深对国情、区情的认识；围绕全党和自治区的中心工作，分析和解答新问题，总结新经验，宣传新典型；辅导在职干部的政治理论学习，提高人们的思想认识水平和理论思维能力，使之更加深入地理解和自觉地执行党和政府的方针、政策，从而为自治区团结、建设、改革开放的宏伟事业服务。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看，实践杂志社无下属二级预算单位，只有社本级预算。

（一）实践杂志社部门机构及人员基本情况实践杂志社无下属二级单位，独立预算单位共有1家，为公益二类事业单位。

中央机构编制委员会办公室

中央机构编制委员会办公室2018年度部门预算二〇一八年四月目录第一部分部门概况一、部门职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算一、《部门收支总表》及说明二、《部门收入总表》及说明三、《部门支出总表》及说明四、《财政拨款收支总表》及说明五、《一般公共预算支出表》及说明六、《一般公共预算基本支出表》及说明七、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明八、《政府性基金预算支出表》第三部分其他有关情况说明第四部分名词解释一、收入科目二、支出科目三、“三公”经费四、机关运行费第一部分部门概况一、部门职能中央机构编制委员会办公室（以下简称中央编办）作为中央机构编制委员会的办事机构，承担中央机构编制委员会日常工作，归口中央组织部管理。

主要职责是：（一）研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。

统一管理各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党中央各部门、国务院各部门和省级机构改革方案，指导、协调地方各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调党中央各部门、国务院各部门的职能配臵及其调整，协调党中央各部门之间、国务院各部门之间、党中央各部门和国务院各部门之间以及各部门与地方之间的职责分工。

（四）审核党中央各部门、国务院各部门、垂直管理部门、派驻地方机构、驻外使领馆的内设机构、人员编制和领导职数；审核省级党委政府厅局机构设臵、省级党政群机关人员编制、口岸查验单位机构编制和全国市县机构编制分类、省以下各级党政群机关的人员编制总额。

（五）审核全国人大、全国政协机关及最高人民法院、最高人民检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设臵、人员编制和领导职数。

（六）研究拟订全国事业单位管理体制和机构改革的方案；审核党中央、国务院直属事业单位的机构编制方案；审批党中央、国务院各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调地方事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全国事业单位登记管理工作。

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠第六中学

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠第六中学2018年部门预算公开报告二〇一八年四月四日第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能实施高中学历教育，促进基础教育发展。

高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置及单位构成情况。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

1、预算单位构成情况：独立核算二级单位。

2、编制情况：敖汉旗新惠第六中学现核准编制247.现敖汉旗新惠第六中学在编在岗人员233人。

专业技术人员228人、行政管理人员4人、工勤人员1人。

退休人员8人，其中1人退休到社保。

3、人员变动情况：相对于2017年一月，在职人员增加7人，其中2017年新考录人员6人、外旗县调入1人；调出本旗内调出8人（宫杰华、吕芳娇、李凤利、徐江洪、顾雪风、王文辉、王术梅、赵汉明）；调旗外2人（张莉娟、刘洪波）；在职变退休1人（谭静宇）退休到社保；死亡1人（梁占武）。

3、学生情况：学校共有54个班级。

初中8个班级学生230人其中住宿生150人、高中46各班级学生2265人其中住宿生1703人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计23006503元，支出总计23006503 元。

与2017年度相比，收入增加3804731.84元，增长19.81%；支出增加3804731.84元，增长19.81%。

主要原因：学校基础设施老化，维修事项增加。

（一）部门预算收入情况说明部门预算收入23006503元，其中：一般公共预算拨款收入22156503元，占比 96%；事业收入850000元，占比4%。

（二）部门预算支出情况说明部门预算支出23006503元，其中：基本支出23006503元，占比100%；二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算22156503元，包括：一般公共预算财政拨款22156503元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况本部门2018年度财政拨款基本支出22156503.00元，其中：1、人员经费19902192.36元，主要包括：在职人员基本工资：7016247.00元；津贴补贴：5776476.00元；奖励性绩效工资：3777570.36元；职工基本医疗保险缴费：962413.00元；职工工伤保险基金：109002.00元；住房公积金：1744929.00元；退休费：515555.00元。

2018年玉州区教育局部门预算及

2018年玉州区教育局部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2018年部门预算报表表一：《财政拨款收支总表》表二：《一般公共预算支出表》表三：《一般公共预算基本支出表》表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》表六：《部门收支总表》表七：《部门收入总表》表八：《部门支出总表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算四、政府采购预算说明第四部分：机关运行经费预算安排情况说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、玉州区教育局基本情况（一）基本职能1. 抓好教育局党务工作，教育系统人事政工、教师队伍建设、离退休工作；教育法规、依法行政（行政执法）、纪检监察、信访、反腐倡廉“一把手”工程、机关效能建设、政（校）务公开工作、中小学（幼儿园）收费、进校书刊管理工作；学校规划基建、危房维修、捐资助学；勤工俭学、节能减排、为民办实事等工作。

2. 行政文秘、电子政务、信息档案、机关绩效考评；财务统计、机关后勤、电教仪器;学校安全、食品卫生、综治维稳；新农村建设、美丽校园（清洁工程）、计划生育、医疗保险、党报党刊发行、教育志（年鉴）和玉（药）博会等工作。

3. 学前教育、基础教育、职业教育、成人教育（扫盲）、特殊教育、家庭教育和民办学校审批和管理等工作；学校德育、精神文明、法制教育、普法禁毒；教学改革、教育科研、学校文化建设；教师培训、招生考试、督导评估、语言文字、教育学会和支教工作；学校体育、艺术、劳动、劳技教育，青少年科技、关心下一代、国防教育和双拥工作；共青团、少先队和妇女儿童工作等。

4. 完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况玉州区教育局是行政公务员管理单位，公务员管理全额拔款单位。

大观区编办2018年部门预算

大观区编办2018年部门预算2018年2月目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分2018年部门预算表1. 大观区编办2018年财政拨款收支预算总表2. 大观区编办2018年一般公共预算支出预算表3. 大观区编办2018年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区编办2018年政府性基金预算支出预算表5. 大观区编办2018年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区编办2018年收支预算总表7. 大观区编办2018年收入预算总表8. 大观区编办2018年支出预算总表第三部分2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年收支预算总体情况说明6.关于2018年收入预算情况说明7.关于2018年支出预算情况说明8.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责（一）贯彻执行中央、省、市和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规，研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关机构编制管理的政策、法规，研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则并组织实施。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区属乡、街道办事处的职责分工。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核区属各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。

黑龙江省大庆监狱2018年部门预算有关情况说明

黑龙江省大庆监狱2018年部门预算有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算政府经济分类支出表五、政府性基金预算功能分类支出表六、政府性基金预算部门经济分类支出表七、政府性基金预算政府经济分类支出表八、“三公”经费支出表九、部门收支总表十、部门收入总表十一、部门支出总表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分基本情况一、部门主要职能黑龙江省大庆监狱是国家刑罚的执行机关。

负责对罪犯依法监管和对罪犯进行思想、文化、技术教育工作，并根据改造需要组织罪犯从事生产劳动。

二、预算编报范围2018年纳入黑龙江省大庆监狱部门预算管理的单位共1个，即黑龙江省大庆监狱。

三、机构设置情况（一）机构设置根据上述主要职责，黑龙江省大庆监狱设置18个科（处、室、区、队）主要有政治处（副处级）、办公室、狱政科、狱内侦察科、教育改造科、生活卫生科、医院、财务装备科、生产供销科、七个监区、物业管理监区、内看守大队、纪检监察室。

（二）人员构成黑龙江省大庆监狱2017年末人数286人，在职人员284人，其中：民警231人，工人53人；离岗休养2人。

行政编制人员290人，事业编制人员0人；退休人员77人，其中:行政编制人员77人，事业编制人员0人。

2017年末新招录10名警察。

第二部分黑龙江省大庆监狱部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表（下载链接）第三部分黑龙江省大庆监狱部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明黑龙江省大庆监狱2018年收支总预算7254.34万元，比2017年预算增加30.15万元。

永修县人民医院2018年部门预算编制说明

永修县人民医院2018年部门预算编制说明第一部分永修县人民医院概况一、部门主要职责县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、防疫、科研为一体的二级甲等综合性医院。

肩负全县近40万人口的医疗、预防、保健、康复、急救等卫生保障工作。

二、部门基本情况目前医院有15个病区，近40个临床、医技、职能科室，开放床位425张,编制人数为310人，年未实有人数为650人。

第二部分永修县人民医院 2018年部门预算情况说明一、 2018年部门预算收支情况说明(-)收入预算情况我单位预算总额为：19593万元，其中：一般公共预算拨款收入为：1593万元，事业收入9910万元，其他收入8090万元。

较2016年一般公共预算拨款收入减少439万元，事业收入增长：312万元，其他收入增长：990万元。

(二)支出预算情况我院出支预算总额为19593万元，其中：社会保障和就业支出719万元，医疗卫生与计划生育支出为：18802万元，住房保障支出为:72万元。

较2016年社会保障和就业支出减少：253万元医疗卫生与计划生育支出增长：1101万元住房保障支出增长：15万元(三)财政拔款支出情况我县医院財政技款支出预算数为1593万元, 较上年预算安排的減少：439万元。

(四)政府性基金情况我县医院政府性基金支出总额为零, 上年也未使用政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明我院2017年的办公费预算为：20000元，较上年减少：330000元，印刷费200000元，较上年无增减、邮电费86427元，较上年减少93573元、差旅费187859元较上年减少12141元、会议费33290元较上年增长3290元、福利费200000元，较上年增长20000元、日常维修费3699437元较上年减少：2800563、专用材料68500929元，较上年减少：40992007元，水费724512元较上年增长224512、电费：2089577元较上年增长：89577元。

河北涿州高新技术产业开发区管理系统委员会

河北省涿州高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开有关事项说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涿州高新区技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据涿州市人民政府办公室《关于印发涿州市开发区职能配置和人员编制的通知》（涿政办【2002】57号）现将我部门概况说明如下：（一）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

1、依法管理本级财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（七）组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置部门机构设置情况第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018涿州高新区年初预算额为82589.26万元，其中：一般公共预算收入10823.51万元，政府性基金收入71765.75万元。

其中：人员经费预算为776.05万元正常公用经费预算为168.21万元专项项目、公用经费预算为81645万元2、支出说明基本支出944.26万元其中：人员经费776.05万元日常公用经费168.21万元项目支出：81645万元其中本级支出：81645万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排82589.26万元，较上年度增加44408.78万元；其中:基本支出减少184.22万元，在基本支出项目中：人员经费减少173.23万元，主要是社会保障费和其他工资福利支出减少所致。

2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。

二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。

全部为基本支。

（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。

日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。

五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。