事前审批表
加班工作餐审批表
日期
地点
申请事由
订餐人员名单
申晚餐（）份
领导审批
注意事项：
1. 加班工作餐执行事前审批，各科室因加班确需订餐前必须填写此审批表，并经两办领导批准同意后方可由内勤工作人员订餐，电话：XXXXXXXX；
2.加班工作餐原则上只能在学校饭堂订餐，午餐和晚餐标准为25元/人；
3.预定午餐的需当天11：00前申请；预定晚餐的需当天16：30前申请。
4.用餐人员在“缴款单”红联背面签字，申请科室负责人在“缴款单”上“缴款（提货）人”一栏签字确认后交综合事务科。
公务接待六单齐全的要求
公务接待“六单齐全”的要求
自2015年9月30日起，报销公务接待费需要“六单”齐全。
除事前审批单、接待清单、公函、发票外，还需要提供公务卡刷卡消费POS机凭条(对公转账的提供对公转账回执单)、点菜单。
一、公函
公函应至少包含如下内容：
1.单位信息；
2.来访人员信息（姓名、单位、职务等）；
3.来访时间；
4.来访事由；
5.需加盖单位公章；
注：主动邀请的宾客可使用邀请函。
二、发票
发票的要求：
1.合法有效的发票（报销前应在通过税务网站验证）；
2.付款方为“武汉工程大学”的财务票据，即发票抬头为“武汉工程大学”，不能是“个人”、其他单位，或者没有单位名称。
3.加盖有与消费场所一致的发票专用章。
三、公务接待事前审批单（表1）
四、公务接待清单（表2）
武汉工程大学公务接待事前审批单
接待单位：年月日
汇报工作、其他。
武汉工程大学公务接待清单
接待单位：年月日
请示汇报工作、其他。
2.“接待费用”栏中的“其他费用”，应附明细项目。
3.“审批意见”栏中，如申报审批时预算超人均标准的，还需校党委书记或校
长或分管学校办公室工作的校领导审批。
费用报销管理规章制度准则
费用报销管理规章制度准则在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度准则7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度准则篇1如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。
现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。
而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。
1、费用报销流程费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)———公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的。
认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。
借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。
在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
任务审批流程记录表
序号
任务名称
提交人
提交时间
审批人
审批时间
审批结果
1
2
3
4
说明：
1.任务名称：简要描述任务内容。
2.提交人：提交任务的员工姓名。
3.提交时间：任务提交的日期和时间。
4.审批人：负责审批任务的员工或领导。
5.审批时间：任务审批的日期和时间。
6.审批结果：审批结果包括“通过”、“不通Fra bibliotek”和“待定”。
此表格用于记录任务的审批流程，方便跟踪和管理任务的状态。请根据实际情况填写表格，并定期更新和整理表格内容，以便更好地管理团队的工作流程。
昭通学院纪委履行重要事项监督责任事前备案表及提交材料清单
昭通学院纪委履行重要事项监督责任事前备案表提交材料清单一、“三重一大”事项决策和执行需提交材料清单1．部门“三重一大”事项立项请示；2．学校党委会、院长办公会或学校领导对部门“三重一大”事项请示的批复；3．部门“三重一大”事项决策材料；4．部门“三重一大”事项实施材料；5．备案部门认为需要提供的其他材料。
二、预算在5万元以上的基建、物资采购项目需提交材料清单1．项目立项请示；2．项目立项申报表；3．学校党委会、院长办公会或学校领导对项目的批复；4．项目实施公告；5．项目实施招标文件；6．备案部门认为需要提供的其他材料。
三、招生录取需提交材料清单1．上级部门年度招生计划批复；2．年度招生录取工作方案；3．年度招生录取工作经费预算；4．招生录取日程安排表；四、学校财务预、决算情况需提交材料清单1．学校财务预算方案；2．学校决算报表；3．备案部门认为需要提供的其他材料。
五、科研经费项目需提交材料清单1．科研项目立项书；2．科研项目开题材料；3．科研项目结题材料；4．科研经费预决算情况；5．备案部门认为需要提供的其他材料。
六、教务处等部门组织的国家级、省级考试和期末考试需提交材料清单1．国家级、省级考试和期末考试工作方案；2．国家级、省级考试和场次安排表；3．备案部门认为需要提供的其他材料。
七、学校年度职称评定、人员招聘需提交材料清单1．学校年度职称评定、人员招聘文件；2．学校年度职称评定、人员招聘工作方案；3．备案部门认为需要提供的其他材料。
八、学生奖免助贷评定需提交材料清单1．奖免助贷评定文件；2．奖免助贷评定工作方案；3．奖免助贷评定公示文件；。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
学校校园网上举办的此类活动的事前审批程序
学校校园网上举办的此类活动的事前审批程序
主办单位要认真填写《XX学院形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座、论坛、集体演讲等活动审批表》。
报主办单位党总支（直属党支部）书记审核签字，党政职能部门由部门负责人审核签字。
单位负责人审核签字后，报相关主管部门审批。
校内各单位主办的，报党委宣传部审批；学生党、团、学组织主办的，报学工部、团委审批。
通报信息中心，由信息中心负责监督，并对有错误观点的信息及时进行处理。
主办单位可凭经审批备案的《审批表》可在校园网进行信息发布和新闻宣传，并可在校内指定位置张贴海报等。
主办单位要对《审批表》及相关材料要认真存档，要做好活动的组织协调工作。
经费报销审批表
经办人填写
项目编码和项目名称
项目名称：项目编号：
经费说明
审批金额
人民币（大写）
小写¥：
原始凭证
经费支出（采购）事前审批表份
发票张合同份中标通知书份
资产处验收单一张；专家意见表一张;使用部门领料单一人，请在发票左上角签字。
以上内容经财务人员审核后，请财务人员在发票左上角签字。
经费使用部门负责人审批
年月日
经费管理部门负责人审批
年月日
财务处负责人审批
年月日
经费使用部门分管领导审批
年月日
经费管理部门分管领导审批
年月日
分管财务领导审批
年月日
备注
注：有预付款项的需在备注栏中注明。
教育局财务报销流程
教育局财务报销1、差旅费1.出差前填写事前审批单2.出差过程中所有因公花销均需要刷卡小票。
3.出差报销中主要包括：交通费、住宿费、伙食补助、交通补助（市内交通费）、杂费（如培训费、会议材料费等）等五种费用。
（1）关于出差天数计算：出差时间必须严格参照出差文件，根据文件中时间，可提前1天出发，推迟1天返回。
但若往返交通票购买时间在出差文件之内，则以往返交通票时间为准计算出差天数。
（2）关于交通费：理论上除市级及相当职务人员，其他人不允许乘坐飞机，如遇特殊情况需乘坐的，需提前在事前审批里说明，经领导批准后方可乘坐，否则只按硬卧火车票下铺标准报销。
购买交通票时（尤其飞机票）必须出具刷卡小票凭证，网上购票需附相关交易平台的交易记录截图（如支付宝的电子交易回单）。
若交通票由订票公司购买，个人未垫付则不需要准备上述附件，报销打款时直接将交通费打到购票公司的对公账号。
若自带车出差，则报销高速公路过路费及油费，加油需提供发票及刷卡小票。
（3）关于住宿费：住宿发票抬头为“XXXXX教学研究室”，内容“住宿费”，（天数可不注明）住宿费标准详见附表一。
（4）关于伙食补助及市内交通补助：伙食补助标准详见附表二；若出差为参观考察学习等地点不固定等内容的，市内交通补助天数按出差总天数计算；若为会议、培训等地点固定类型的出差，只报销往返两天的市内交通补助。
赴外省及西安市出差按每人每天80元标准补助，省内其他市区出差按每人每天50元标准补助。
（5）其他杂费:若出差还产生培训费、资料费等杂费的，需提供培训单位开具的相关发票，另附刷卡小票。
（6）关于后附文件：所有出差报销必须后附相关出差文件，单据粘贴好后，将文件中出差时间、地点、食宿安排等关键信息用红笔划出以方便财政局人员审票时查阅。
若文件中明确说明“安排食宿”、只有往返交通费由出差人员自理的，则本次出差不予报销伙食补助和住宿费。
4.出差后票据粘贴注意事项：粘贴票据前领取粘贴单、领条、出差费用报销单。
事前审批备案、事后总结报告
事前审批备案、事后总结报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：事前审批备案、事后总结报告是企业管理中非常重要的工作环节。
事前审批备案是指在一项工作、项目或活动开始之前，需要经过主管部门或上级领导的审批和备案工作。
这是为了确保工作的合法性、规范性和有效性，避免因工作内容、执行方式等方面存在问题而导致的不良后果。
事前审批备案的过程往往包括提交申请、审批流程、意见征询、修改完善等环节。
企业在进行重大决策或执行重要工作时，必须经过事前审批备案的程序，确保各项工作符合相关规定，得到上级领导的审核和认可。
事后总结报告则是在一项工作、项目或活动结束后，根据实际执行情况和结果进行总结，并形成报告提交上级部门或领导。
这些总结报告旨在总结经验教训、发现问题不足、提出改进意见，为今后的工作提供参考和借鉴。
事后总结报告一般包括工作目标与计划、实际执行情况、成果与效果、问题与教训、改进建议等内容。
通过事后总结报告的编制和提交，可以促使企业进一步改进工作流程、提升执行效率和质量，实现绩效评估和管理的闭环。
在企业管理中，事前审批备案和事后总结报告是一对相辅相成的工作环节，共同构成了企业管理的质量保障和效果评估体系。
只有做好了事前审批备案工作，才能有条不紊地推进工作，为后续的事后总结报告打下良好基础；而事后总结报告则是对事前工作的检验和总结，为下一阶段工作的进行提供指导和借鉴。
事前审批备案和事后总结报告都是企业管理中具有重要意义和作用的工作环节。
事前审批备案可以有效规避工作风险、提升工作质量；事后总结报告可以总结经验、发现问题、提出改进，为后续工作提供参考和借鉴。
企业应当充分重视这两项工作，确保其有效进行和落地落实，提升企业整体管理水平和绩效表现。
第二篇示例：事前审批备案和事后总结报告是管理工作中非常重要的两个环节。
事前审批备案是指在开展某项工作之前，需要向相关部门提交申请并经过审批备案，确保工作的顺利进行。
事后总结报告则是在工作完成后对整个过程进行总结和评估，以便从经验中吸取教训，提高工作质量。
公司综合事务流程审批表
审核
董事长 审批 审批 审批
审批 审批 审批 审批
审批 审批
备注
法务 参与
35
专项奖 金
复核
申请
初审
审批
30
流程
预算内
2000元（含）以下 2000元以上
预算外
初审
31
事前进行事 办公、租赁、咨询、审 务会办、合 计、法务、会务费
审核
同签办的，
32
实际发生金 招待费、差旅费、职工
额在会办金
培训费用
复核
日常费用 额内
33
报销
未进行事务
办公、租赁、咨询、审 计、法务、会务费
复核
会办、合同
签办或虽有
34
会办但
备注
序号 19
一级目 录
项目 二级目录
采购/销售合同
财务部 参与
20
投资合同
参与
21
日常办公合 2000元（含）以下
22
同
2000元以上
23
500元以下
24
25
招待审 批
26
27
预算内 预算外
500—2000元 2000元以上 500元以下 500元以上
28 行政日
29 常采购
审核 审批 审核
薪酬福 利
薪资定级与级别调整 工资发放
福利发放/年终绩效/奖金发放
制表
拟定 审核 拟定
审核 审批 审核
劳动合 同管理
日常费 用预算
劳动合同的签订 劳动合同的解除 年度/月度日常费用预算
汇总、调 整、审核
申请 提报
拟定 审核 提报
审核 审批 审核
董事长 审批 审批