物资管理工作流程范文
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文1. 引言做好物资管理对于一个组织的正常运转和发展至关重要。
为了规范物资管理工作,提高物资利用效率,防止资源浪费,制定了本物资管理制度。
本制度旨在明确物资管理的流程和责任,保障物资的合理使用和储备,提高资源利用效率。
2. 定义和范围2.1 定义:物资管理是指对组织内物资的采购、入库、存储、领用、使用、报废等环节进行规范管理的过程。
2.2 范围:本制度适用于组织内所有的物资管理工作,包括固定资产和消耗品两大类物资。
3. 负责部门和职责3.1 负责部门:物资管理部门3.2 职责:- 负责制定和修订物资管理制度;- 组织编制物资管理计划,包括采购计划、储备计划、使用计划等;- 跟踪监测物资库存情况,及时调整存储方案;- 制定物资领用和归还的流程,并确保其执行;- 定期检查和清点物资库存,防止资源浪费和丢失。
4. 物资采购流程4.1 采购计划:各部门根据实际需求,填写物资采购计划,并提报物资管理部门审核。
4.2 供应商选择:物资管理部门根据采购计划,选择合适的供应商,并进行询价和评估。
4.3 采购合同签订:物资管理部门与供应商签订采购合同,并明确交付期限和质量要求。
4.4 收货验收:采购物资送达后,收货人员进行验收,确保物资的数量和质量与合同要求一致。
4.5 入库存储:验收合格的物资经过登记和分类,由物资管理部门统一存放,标明存放位置和数量。
4.6 记账处理:物资管理部门将入库信息录入财务系统,并进行相关核算和记账处理。
5. 物资领用流程5.1 领用申请:各部门根据实际需要,填写领用申请表,并提报物资管理部门审核。
5.2 审批领用:物资管理部门根据实际库存情况和申请理由,审批是否同意领用,并出具领用通知。
5.3 领用执行:领用人员凭领用通知到指定位置领取物资,并签字确认。
5.4 领用记录:物资管理部门及时记录领用信息,并将领用信息与库存进行比对,确保库存数量准确无误。
6. 物资报废处理流程6.1 报废申请:各部门提交报废申请表及相关证明材料,并提报物资管理部门审核。
物资出入库管理制度范文(四篇)
物资出入库管理制度范文说明。
本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。
其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度。
生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;(2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;(6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。
(7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;(8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则(1)未经审批的物资一律不得采购;(2)仓库内的库存物资应优先使用;(3)建立合格供应商____时,采购远近搭配的原则;(4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;(5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;(6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。
(7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。
物资到货管理制度范文模板
一、总则为了加强公司物资管理,规范物资到货流程,提高物资使用效率,确保物资质量,特制定本制度。
二、物资到货流程1. 计划审批物资采购部门根据生产计划、库存情况及市场行情,编制物资采购计划,经相关部门审核后,报总经理审批。
2. 采购实施采购部门根据审批后的采购计划,进行物资采购,确保采购物资符合质量标准。
3. 物资验收物资到货后,由采购部门、使用部门、质量检验部门共同进行验收,验收内容包括:数量、规格、型号、质量、包装等。
4. 验收合格验收合格后,由验收人员填写《物资验收单》,并由采购部门、使用部门、质量检验部门负责人签字确认。
5. 入库管理验收合格后,物资由仓库管理人员按照物资分类、分规格进行入库,并做好入库登记。
6. 出库管理使用部门根据生产计划及实际需求,填写《物资领用单》,经相关负责人审批后,仓库管理人员按照《物资领用单》进行出库。
三、物资质量要求1. 物资采购必须符合国家标准、行业标准及公司内部规定。
2. 采购物资应具有合格证、检验报告等质量证明文件。
3. 仓库管理人员对入库物资进行定期检查,确保物资质量。
四、责任追究1. 采购部门负责物资采购、验收及入库工作,如因采购不合格物资导致损失,由采购部门负责人承担相应责任。
2. 仓库管理人员负责物资入库、保管及出库工作,如因保管不善导致物资损坏或丢失,由仓库管理人员承担相应责任。
3. 使用部门负责物资领用、使用及回收工作,如因使用不当导致物资损坏或丢失,由使用部门负责人承担相应责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
2. 本制度由公司物资管理部门负责解释。
3. 公司各部门应严格按照本制度执行,确保物资管理工作规范化、制度化。
物资出入库管理制度范文(3篇)
物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的物资出入库管理工作,确保物资出入库的安全、正确、及时,提高资产的利用效率,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、办事处、分公司的物资出入库管理工作。
第三条物资出入库管理工作的目标是保证物资的完整性、准确性和时效性,严格遵守相关的法律法规和公司的规定,提高物资的利用效率和管理水平。
第四条出入库管理人员应具备一定的专业知识和业务能力,严格按照本制度的要求进行操作和管理。
第五条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督,确保出入库工作的顺利进行。
第六条各部门、办事处、分公司应设立相应的物资出入库管理岗位,明确负责人和职责。
第二章物资的采购和入库管理第七条凡是需要采购物资的部门、办事处、分公司应提出采购计划,并报请公司领导批准。
第八条采购人员应根据采购计划,按照公司的采购程序和要求,进行物资的询价比较,并选择合适的供应商进行采购。
第九条采购人员应与供应商签订合同,并明确物资的品种、规格、数量、价格等重要事项。
第十条采购人员应在合同生效后,及时向仓库提交入库通知单,并按照入库通知单上的要求进行入库操作。
第十一条入库人员应根据入库通知单上的要求,对物资进行验收和检验。
合格的物资应及时入库,不合格的物资应及时退回供应商,并做好相关的记录和处理。
第十二条入库人员应按照物资的分类,对物资进行分类存放,确保物资的安全和易于管理。
第十三条入库人员应及时做好入库记录,并在业务系统中进行登记和更新,确保物资的准确性和时效性。
第三章物资的出库和领用管理第十四条凡是需要出库和领用物资的部门、办事处、分公司应填写出库申请单,并报请公司领导批准。
第十五条出库人员应根据出库申请单和领用人员的要求,按照出库流程和要求进行物资的出库操作。
第十六条出库人员应对物资进行核对和盘点,并对物资进行记录和管理。
第十七条出库人员应确保物资出库时的安全性和准确性,防止物资的遗失和损坏。
第十八条出库人员应及时做好出库记录,并在业务系统中进行登记和更新,确保物资的准确性和时效性。
物资仓库安全操作规程范本
物资仓库安全操作规程范本一、入库操作规程1. 入库审批:所有物资入库必须经过严格审批程序,包括物资申请、申请审批、采购、验收等环节。
2. 物资需验收合格后方可入库:入库前必须对物资进行验收,确保品质合格、数量准确。
3. 入库登记:入库时,应对物资进行登记,包括物资名称、规格、数量等信息,确保记录准确无误。
4. 入库定位:入库后,应按照物资分类、特性进行合理定位,确保易查、易取。
二、出库操作规程1. 出库审批:所有物资出库必须经过严格审批程序,包括物资领用申请、审批、发放等环节。
2. 出库操作:出库时,应按照审批程序进行发放,确保物资发放给正确的领用人员。
3. 出库登记:出库时,应对物资进行登记,包括物资名称、规格、领用人等信息,确保记录准确无误。
4. 出库核对:出库后,应进行核对,确保出库物资与登记信息一致。
三、库存盘点规程1. 定期盘点:定期对物资进行盘点,确保库存准确无误。
2. 盘点记录完整:盘点时应对库存进行记录,并与实际库存匹对,确保记录准确无误。
3. 盘点差异分析:如发现盘点差异,应及时进行分析并采取相应措施,确保问题得到解决。
四、库存管理规程1. 物资分类管理:按照品种、规格、特性等进行物资分类管理,确保库存有序、易管理。
2. 定期检查:定期对库存进行检查,确保库存无过期、损坏等问题。
3. 加强防火防爆措施:对易燃、易爆物品要进行专门储存,并加强防火、防爆措施。
4. 定期维护设备:定期对仓库设备进行维护保养,确保设备正常运行。
五、保密管理规程1. 严格保密制度:对仓库内部的物资信息、申请资料等必须严格保密,未经许可不得泄露。
2. 物资领用审批:对物资领用必须进行严格审批,确保物资仅限于需要的人员使用。
3. 信息保护措施:建立完善的信息保护措施,包括网络安全、防止信息泄露等方面。
4. 安全培训:对仓库人员进行安全培训,提高他们的保密意识和防范能力。
六、灭火与紧急逃生规程1. 灾害预防:定期进行灾害预防措施的培训,提高灭火、救援等应急能力。
库房物资管理流程
库房物资管理流程一、引言库房物资管理是企业日常运营中不可或缺的一环,它直接关系到企业的生产运作效率和成本控制。
本文将以人类视角,真实地叙述库房物资管理的流程,旨在使读者对其有更深入的了解。
二、物资采购物资采购是库房物资管理的第一步。
在物资采购环节,库房管理员会根据企业的需求和预算,制定采购计划。
他们会与供应商进行沟通,了解产品的质量、价格和供货周期等信息,以便做出最佳的采购决策。
三、物资入库物资入库是库房物资管理的核心环节。
在物资入库时,库房管理员会仔细核对采购物资的数量、规格、型号等信息,确保与采购订单一致。
然后,他们会将物资按照一定的分类标准进行整理,并录入库存管理系统,以保证库存信息的准确性和实时性。
四、物资出库物资出库是库房物资管理的重要环节。
在物资出库时,库房管理员会根据生产计划或部门需求,按照先进先出的原则,从库存中选择合适的物资进行发放。
在出库过程中,他们会仔细核对物资的种类、数量,并记录下领用人的信息,以便后续跟踪和管理。
五、物资盘点物资盘点是库房物资管理的维护环节。
库房管理员会定期对库存进行盘点,确保库存与系统记录的数据一致。
他们会对物资进行分类清点,对疑似异常的物资进行核实,并及时调整库存数据,以保持库存的准确性。
六、物资报废物资报废是库房物资管理的结束环节。
当物资达到使用寿命、损坏或过期时,库房管理员会对其进行报废处理。
他们会填写相应的报废申请单,并按照企业的规定进行报废处理,以避免不必要的浪费和损失。
七、总结库房物资管理流程是一个复杂而又重要的环节,它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
通过合理的物资采购、入库、出库、盘点和报废等环节的管理,可以有效提高库存管理的准确性和效率,为企业的发展提供有力支持。
希望本文的叙述能让读者更好地了解库房物资管理的流程,从而为实际操作提供参考和指导。
物资出库管理制度范文(5篇)
物资出库管理制度范文为加强物资出库的管理,理顺物资出库审批流程,合理充分利用各种物资,做到合理、节约、不浪费,特制订本制度。
一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时,要尽量做到按计划领料,不得无故多领,确因特殊情况多领的,应及时退库。
仓库对包装袋要严格执行限额领料,不得多发。
2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制,不得出现多领、多耗情况。
二、物资出库的审批1、车间用物资的出库,由车间开具领料单,车间主任审核后,生产经理审批后,凭单领取。
2、机修用物资(包括工卡量具)的出库,由使用单位开具领料单,机修负责人审核后,分管经理审批后,凭单领取。
3、技术或技改用物资的出库,由使用单位开具领料单,技术负责人审核后,分管经理审批后,凭单领取。
4、后勤及基建物资的出库,由使用单位开具领料单,部门负责人审核后,分管副总审批后,凭单领取。
三、其它1、各部门要节约使用各种物资,能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。
仓库部门要把好关,严格执行。
2、对领用过程中,确因审核人或审批人不在场或特殊情况的,允许先出库(借用),先相关人员补签。
3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人,公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。
4、对于各种物资的领用,保管员有权进行询问和审查,对不合理的领料,仓库保管有权拒发或少发。
物资出库管理制度范文(2)第一章总则第一条为了加强物资出库管理,规范出库流程,确保物资的安全、准确出库,保障物资管理工作的正常运转,制定本制度。
第二章出库管理权限第二条出库管理权限分为主管部门和操作部门两个层级。
主管部门:负责审核和批准出库申请,并进行最终审批。
操作部门:负责根据批准的出库申请执行出库工作。
第三章出库申请第三条出库申请人应根据物资管理规定和实际需求,提出书面出库申请。
第四条出库申请应包括以下内容:(一)申请单位、申请人、联系方式;(二)出库物资的名称、规格、型号、数量等明细信息;(三)出库的原因和用途;(四)出库的时间和地点;(五)其他必要的附加信息。
2024年库房物资管理实施细则范文(2篇)
2024年库房物资管理实施细则范文第一章总则第一条为了规范和提高库房物资管理工作水平,充分发挥库房物资的作用,确保物资安全、物资有效利用率和工作效率,特制定本细则。
第二条本细则适用于本单位下属所有库房的物资管理工作。
第三条库房物资管理工作应遵循“安全可靠、科学高效、规范有序、节约环保”的原则。
第四条库房物资管理工作应坚持“人员为本、责任明确”的原则,明确各职责,并按照职责分工进行管理。
第五条库房物资管理工作应充分利用信息化技术手段,提高管理水平和工作效率。
第六条本细则的编制、修改和解释由本单位物资管理部门负责。
第二章物资管理的组织领导第七条本单位应设立专门的物资管理部门,承担统一领导本单位所有库房物资管理工作的责任。
第八条物资管理部门的职责包括:(一)负责制定和修订库房物资管理规章制度,落实相关政策措施;(二)负责组织库房物资管理培训,提高库房人员的管理水平和业务素质;(三)负责库房物资管理工作的监督检查和评估,确保库房物资管理工作的顺利进行;(四)负责库房物资的采购、入库、出库等工作的协调和安排;(五)负责库房物资的定期盘点和财务核对工作;(六)负责库房物资的保养、维修以及报废处理工作。
第九条库房管理部门应具备以下条件:(一)专业技术人员具备相关资质证书;(二)具备完善的信息化系统,实现对库房物资的全面管理和监控;(三)配备必要的设备和工具,确保物资管理工作的顺利进行。
第三章库房物资的管理流程第十条库房物资管理流程包括库存管理、入库管理、出库管理和财务核对。
第十一条库存管理应保证物资的准确性和及时性,具体流程如下:(一)定期盘点库存物资,确保库存数量和质量的准确性;(二)建立库存报告,反映库存物资的动态变化;(三)及时调整库存物资的配比和储存方式,确保物资的安全存储。
第十二条入库管理应保证物资的及时性和完整性,具体流程如下:(一)核对物资的规格、数量和质量,确保入库物资的准确性;(二)建立入库登记表,记录入库物资的相关信息;(三)及时安排储存位置,确保入库物资的安全储存。
物资采购及验收管理制度范本(4篇)
物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理,提高物资采购的效率和质量。
制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。
二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式,明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息,并在申请单上注明负责人和紧急程度。
1.2 采购计划由采购部门进行汇总,并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。
1.3 采购计划报领导审核并批准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划,对潜在供应商进行调研和评估,主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。
2.2 采购部门根据调研结果,综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素,选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。
3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等,并约定双方的权利和义务。
3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章,双方各执一份原件。
4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求,及时与供应商进行沟通和协调,确保物资的交货期。
4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。
5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求,通知验收部门及时进行验收。
5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对,确保物资的完整和符合质量标准。
5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录,包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等,并由负责人签字确认。
6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格,验收部门应及时通知采购部门,采购部门应与供应商协商解决方案。
6.2 采购部门应与供应商沟通,协商退货、换货或补偿等解决方案,尽快处理不合格物资。
三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划,与供应商进行协商和合同签订,监督采购实施以及处理不合格物资。
2. 验收部门负责按照要求进行物资验收,记录验收结果并及时与采购部门沟通。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理,确保维保材料物资的有效合理使用,规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨,扣款等操作流程,保证物资安全、维保服务工作高效进行,特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单,领用人必须经领用单位授权;领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批,领用材料后维保维保信息员需做出库登记,并由领用人签名确认。
管理方法:一次永久性使用物品,做好领用登记,费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品,严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况,建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时,有条件的原则上是专人专管一项,无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人;兼职责任人在履行所兼职责时,与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时,必须建立第三方见证确认的机制,以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证,也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位,并负责将已发生费用分摊至各责任方,向各责任方发函扣回所发生的材料费用,对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购,配合物资进场验收,各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作,确保无损耗,对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录,费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理,以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认,当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时,经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责,并按要求见证确认签字。
工程物资管理操作细则范本
工程物资管理操作细则范本一、物资采购环节1.编制物资采购计划,明确所需物资的种类、数量、质量要求、采购时间和采购方式等。
2.开展物资供应商的调研和评估,选择具备良好信誉、质量保障和物资供应能力的供应商。
3.在采购合同中明确物资的品名、规格、数量、质量标准、交货时间、价格和支付方式等内容,并签署合同。
二、物资接收与验收环节1.按照施工进度和计划安排,及时接收和验收供应商交付的物资,并检查物资的包装、标识、数量和质量等是否符合合同要求。
2.对待验收的物资进行必要的检测和测量,确保其符合相应的质量标准和技术规范。
3.对不合格的物资要及时与供应商沟通,并要求其进行调整或更换。
三、仓库管理环节1.设置专门的物资仓库,并确保仓库的物资存放环境符合要求,达到防火、防潮、防尘和防盗等要求。
2.制定仓库管理制度,明确物资的存储、保管、盘点和出库等操作规范。
3.负责仓库物资的分类、编码和归档工作,并建立物资档案。
四、物资使用和消耗环节1.按照项目计划和需求,及时提供所需的物资,并确保物资的及时补给和投入使用。
2.控制物资的使用量,合理安排物资的消耗,避免浪费和情况失控。
3.定期对物资的使用情况进行核对和分析,及时调整物资的供应和使用计划。
五、库存管理环节1.定期对物资库存进行盘点和清查,核对实际库存和账面库存的一致性,并制定处理措施。
2.根据物资使用情况和项目需要,进行库存的调整和投资的优化,控制库存成本。
3.对库存物资的保存期限、保管条件和质量标准进行监控和管理,及时淘汰和处理过期或失效的物资。
六、物资报废和处置环节1.根据物资质量和使用年限,制定物资报废和处置的标准和程序,并与相关部门协商决策。
2.组织物资报废和处置的实施,确保按照相关法规和规范进行处理,避免对环境和人体健康造成不良影响。
3.对物资处置的情况进行记录和归档,以备后期审计和核查。
以上是一个工程物资管理操作细则的范本,旨在帮助工程项目管理人员规范物资管理流程,提高施工效率和质量。
物资入库管理规定范文(4篇)
物资入库管理规定范文第一章总则第一条为规范物资入库管理工作,加强物资的领取、使用和保管,维护物资利用的合理性和经济性,增强物资管理的科学性和规范性,提高物资管理的效率和质量,制定本管理规定。
第二条物资入库管理的目的是合理配置物资资源,做到有进有出、必需有进、必需有出、必需有记录。
第三条本规定适用于本单位所有物资入库管理活动。
第二章入库申请和审批第四条所有需要入库的物资,必须填写《物资入库申请表》,并由责任人签字,经上级主管部门审批同意后,方可进行入库操作。
第五条入库申请表应包括以下内容:物资名称、规格型号、数量、单位、生产厂家、供货单位、保管人、使用部门、入库原因等。
第六条物资的入库申请填写完整后,应及时提交给上级主管部门审批,书面审批时间不超过3个工作日。
第七条上级主管部门对物资的入库申请进行审核,审核内容包括物资的合理性、使用部门的需要性和物资的适用性等。
第八条审批通过后,上级主管部门应及时将入库申请表签字盖章并退回给申请单位。
第三章入库操作和记录第九条物资入库应由指定的保管员负责,保管员根据入库申请表上的信息进行操作。
第十条入库操作包括:验收物资、填写入库单、存放物资。
第十一条物资验收应包括以下内容:物资的数量是否与入库申请表上的数量一致、物资的外观是否完好、物资的包装是否严密。
第十二条验收合格后,保管员应填写《物资入库单》,详细记录物资的名称、规格型号、数量、单位、生产厂家、供货单位、入库时间、保管人等信息。
第十三条物资入库时,应根据物资的性质和特点,采取适当的措施进行分类、标识和标贴,确保物资的易查易取。
第十四条入库时,应优先选择存放条件良好、防潮、防尘、防火的仓库或库房进行存放。
第十五条入库操作完成后,保管员应将填好的《物资入库单》和物资交由财务部门进行备案。
第十六条财务部门应及时将《物资入库单》归档,并填写《物资入库登记簿》,做到物资入支一体化。
第四章入库审核和报告第十七条审核入库工作是对入库操作的一种监督和检查,确保入库工作的准确性和合规性。
物资管理制度的工作流程与管理
物资管理制度的工作流程与管理物资管理在企业运作中是一个至关重要的环节。
良好的物资管理制度能够保障企业的正常运转,提高工作效率,减少损失和浪费。
本文将重点探讨物资管理制度的工作流程及其管理方法。
一、需求分析与采购计划物资管理的第一步是进行需求分析,了解企业的各项需求。
通过与各部门沟通,了解各项工作的需求量、品种及质量要求等。
在需求明确的基础上,制定采购计划,确定采购的时间、数量、质量等。
同时,还要对市场进行调查,了解市场价格和供应情况,为采购提供参考依据。
二、供应商选择与考核供应商的选择直接影响到采购的质量和成本。
物资管理部门需要根据企业的需求以及市场的情况,选择合适的供应商合作。
在选择过程中,需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货期限、价格以及售后服务等方面。
同时,还要与供应商签订供应合同,明确双方的权益和责任。
为了确保供应商的质量和履约能力,物资管理部门还需要进行供应商的考核。
通过定期对供应商进行评价,包括产品质量、交货准时性、服务态度等方面,及时发现问题并与供应商进行沟通,促使其改进和提升。
三、采购过程管理在确保供应商可靠后,物资管理部门需要进行具体的采购操作。
这包括编制采购计划、制作采购订单、与供应商联系等。
在编制采购计划过程中,需要明确采购物资的种类、数量、型号、规格、质量要求及交货时间等,并根据需求进行统一分类和编码,方便后续的物资管理和统计工作。
制作采购订单时,应确保交货期限的准确性,并与供应商进行有效的沟通,及时了解交货情况与进度。
同时,还需要做好物资验收工作,对到货物资进行检验,确保其质量符合要求。
四、入库管理与库存控制物资进入企业后,需要进行入库管理和库存控制。
物资管理部门需要对入库物资进行登记,包括物资的名称、规格、型号、数量、供应商等信息,以便于后续的库存查询和管理。
库存控制是物资管理的重要环节。
物资管理部门需要定期进行库存盘点,记录实际库存数量,并与账面库存进行比对,发现库存差异,并及时进行调整。
公司物资管理规定范文(4篇)
公司物资管理规定范文1. 物资采购:公司应制定明确的物资采购流程,在确定物资的需求和预算后,进行供应商的选择和询价,最终确定采购合同。
2. 物资入库:公司应设立专门的库房或存储区域,对进货的物资进行验收和入库登记,确保物资的数量和质量与采购合同一致。
3. 物资领用:公司内部应设立物资领用制度,员工需要领用物资时需提出申请,并经过相应的审批程序,领用人员应对领用物资进行登记和签字确认。
4. 物资使用和保管:员工在使用物资时应按照公司规定的规范和方法进行,物资的保管应做到安全可靠,定期检查和保养物资设备。
5. 物资库存管理:公司应定期对物资库存进行盘点,确保库存数量的准确性,同时也要预测和计划物资的需求,避免库存过多或过少。
6. 物资报废处理:对于无法再利用的物资,公司应制定相应的报废流程,确保合规处理,并有明确的记录和报废证明。
7. 盘点和报告:公司应定期进行物资盘点,并编制物资管理报告,汇总物资的采购、领用、使用及库存情况,提供给相关部门进行分析和决策。
以上是一些常见的公司物资管理规定,具体的规定应根据公司自身情况和需求来确定。
公司物资管理规定范文(2)一、总则1. 本规定旨在规范公司物资的采购、使用及管理,提高物资利用率,降低物资成本,确保公司的正常运作。
2. 物资管理的责任者为公司的物资管理部门,其职责包括但不限于物资采购、库存管理、资产管理等。
3. 公司所有部门和员工都应严格遵守本规定,确保物资的安全、有序和高效使用。
二、物资采购1. 物资采购应根据公司的实际需求进行合理规划,遵循公平公正的采购程序,确保物资的质量和供应的及时性。
2. 物资采购部门应及时了解公司各部门在数量、品质、规格等方面的具体需求,并与供应商进行有效的沟通和协商。
3. 物资采购应遵循合同签订、验收、结算等程序,并保留相关文件和记录以备查阅。
三、物资使用1. 各部门应合理安排物资的使用,确保物资的有效利用和避免浪费。
禁止私自挪用、浪费物资。
公司物资放行管理规定范文_规章制度_
公司物资放行管理规定范文公司的物资放行管理规定,可以完善进出厂物资控制流程,明确工作责任,保障企业生产经营及各项工作的顺利进行。
下面是公司物资放行管理办法,欢迎参阅。
公司物资放行管理规定范文1一、外来物品出入厂1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。
入厂:门卫开具“进厂车辆登记表”,填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。
门卫签字后,将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。
出厂:1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物相符后,放行。
2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等),由供应部报保卫处备案,供货商运走这些物品时,门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。
3)退货或换货① 由供应业务员列出退货或换货物品,填写“出厂物资清单”并加盖部门章,然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”,该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间,供应业务员留存第二联,供货商凭第三联出厂,门卫核对票、物相符后,放行。
② 换货的物品返厂时,由门卫填写“进厂车辆登记表”,将第二联交送货人,收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员,供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并,表示物品已换回。
③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量,并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。
④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。
2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”,填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量,门卫签字后,将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。
物资出入库管理规定范文(3篇)
物资出入库管理规定范文第一章总则第一条为规范物资出入库管理,加强对物资流向的监控,确保物资安全、高效、准确地出入库,制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的物资出入库管理工作。
第三条物资出入库管理应遵循科学、合理、规范、公正和公开的原则。
第四条凡涉及物资的进出、报废、调拨、销毁等行为,必须遵守本规定的相关规定。
第五条物资出入库管理应强化岗位责任,确保各项管理工作的有效执行。
第二章出库管理第六条出库管理是指从仓库中取出物资供应给相关部门或个人使用的过程。
第七条出库管理涉及以下几个环节:(一)出库申请:相关部门或个人需要物资时,需填写出库申请单,并提交给仓库管理员。
(二)审核审批:仓库管理员对出库申请进行审核,审批通过后,方可出库。
(三)出库操作:仓库管理员按照出库申请单上的物资名称、数量及规格,核对并出库。
(四)填写出库记录:仓库管理员在出库操作完成后,将出库信息填写入出库记录簿。
第八条出库管理应注意以下事项:(一)出库申请单的填写应准确无误,包括物资名称、数量、规格等信息。
(二)出库申请单应有相关部门或个人经办人的签名和日期。
(三)出库申请单的审核应由仓库管理员进行,并签字确认。
(四)出库操作应认真仔细,核对物资的名称、数量、规格是否与申请单一致。
(五)凡出库的物资都应填写入出库记录簿,包括物资名称、数量、规格、领用部门或个人等信息。
第九条出库管理应加强对物资的出库流程监控,确保出库环节的严密性和安全性。
第十条出库申请单和出库记录簿应妥善保存,供日后查询和核对使用。
第三章入库管理第十一条入库管理是指将物资从外部采购或调拨等方式进入仓库的过程。
第十二条入库管理涉及以下几个环节:(一)验收检查:仓库管理员对所进入的物资进行验收检查,确保物资的数量、质量、规格等与采购合同或调拨单的要求相符。
(二)登记入库:验收合格的物资,仓库管理员按照仓库管理制度的规定进行登记入库,包括填写入库单、贴上入库标签等。
(三)上架存放:入库登记完成后,仓库管理员将物资按照设定的存放位置进行上架储存。
物资管理制度程序范本(3篇)
物资管理制度程序范本1. 目的和适用范围1.1 目的:制定本制度的目的是为了规范物资管理工作,确保物资的合理使用和科学管理,提高物资利用率和工作效率。
1.2 适用范围:适用于所有涉及物资管理的部门和人员。
2. 职责和权限2.1 部门经理:负责制定和执行物资管理计划,组织物资的采购、领用和使用,协调部门间的物资调配。
2.2 物资管理员:负责物资的登记、入库、出库、盘点和报废等工作,确保物资的安全和完整。
2.3 部门员工:负责按照规定的程序和要求,准确填写物资申请单,配合物资管理员进行盘点等工作。
3. 流程和程序3.1 物资采购3.1.1 部门经理根据工作需要,编制物资采购计划,并提交给上级领导审批。
3.1.2 上级领导审批通过后,部门经理将采购计划发送给采购部门,并提供详细的物资规格和数量等信息。
3.1.3 采购部门根据采购计划,选择合适的供应商,进行物资的采购工作。
3.1.4 采购部门将采购的物资送至仓库,并通知物资管理员进行入库登记。
3.2 物资领用3.2.1 部门员工根据工作需要,填写物资申请单,注明物资名称、规格、数量等信息。
3.2.2 部门经理审核申请单,确认申请的合理性,并签字批准。
3.2.3 物资管理员根据批准的申请单,出库物资,并记录出库的物资信息。
3.3 物资使用和归还3.3.1 部门员工在使用物资时,需按照规定的程序和要求使用,并及时报告物资使用情况。
如有损坏或损耗,需及时报告部门经理。
3.3.2 部门员工在使用完物资后,需按照规定的程序归还物资,并填写归还单。
3.3.3 物资管理员接收归还物资,并进行对比检查,确认物资的完好性。
3.4 物资盘点和报废3.4.1 部门经理定期组织物资盘点工作,并邀请其他部门的代表参与。
3.4.2 盘点结束后,由物资管理员负责核实物资的实际库存和登记库存数量。
3.4.3 若有物资损失或过期,需及时报告部门经理,并按照程序进行报废或调整。
4. 监督和检查4.1 部门经理应定期对本部门的物资管理工作进行检查和评估,并及时提出改进措施。
物资入库管理规定范文(四篇)
物资入库管理规定范文一、目的和依据为了规范物资入库管理工作,确保物资入库程序的准确性、及时性和有效性,提高物资入库管理水平,保证物资管理的合规性和安全性,特制定本规定。
本规定依据《中华人民共和国物资管理法》和相关法律法规,结合实际情况制定。
二、适用范围本规定适用于本单位所有物资的入库管理工作。
三、入库管理流程1. 申请入库物资入库前,申请入库人员需书面填写入库申请单,明确填写物资名称、数量、规格型号、生产日期、供应商等基本信息。
2. 审批入库入库申请单由申请入库人员提交给物资管理部门进行审批。
物资管理部门负责对申请材料进行审核,确认申请信息的准确性和有效性后,签字确认通过。
3. 入库验收物资管理部门指定专人进行入库验收工作。
验收人员按照入库申请单的要求,对物资的数量、质量、规格、包装等进行验收。
如发现问题或异常情况,应及时反馈给申请入库人员。
4. 入库登记经过验收合格的物资,物资管理部门将相关入库信息录入电子系统,并打印入库登记单,包括物资名称、规格型号、数量、供应商等信息,同时分配入库编号。
5. 入库归档入库登记单、入库申请单和相关资料按照一定的分类规则整理并归档保存。
同时,将归档信息记录在电子系统中,方便查询和管理。
四、责任与义务1. 物资管理部门负责制定和完善物资入库管理制度,并指导实施;负责对入库申请进行审批;负责组织入库验收工作;负责入库信息的登记和归档;负责组织入库数据的统计、分析与报告。
2. 申请入库人员负责书面填写入库申请单,并提供申请入库所需的相关材料;确保申请信息的准确性和有效性;配合物资管理部门对申请信息的核实和确认。
3. 入库验收人员负责对入库物资的数量、质量、规格、包装等进行验收,并及时反馈异常情况;负责保障入库验收工作的准确性、及时性和有效性。
4. 部门负责人负责组织本部门的物资管理工作,并保证物资入库管理工作的顺利进行;负责对本部门的物资入库进行监督、督促和检查,确保入库管理制度的实施情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
项目物资工作流程项目物资工作主要流程是:市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。
一、项目前期市场调查项目中标前,物资部门要先进入工地现场进行实地调查,调查的主要内容包括:1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等;砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。
调查时候要求实验部门配合,共同取样,对取回的原材料进行检验,判定是否合格。
附近有无钢材市场,市场价格如何。
钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式,初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。
2、同时在建的其它工程,分析对本项目的影响;3、原材料进场的道路路线,沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等,重点了解哪些路段是唯一进场路线,是否需要协调等。
4、项目附近正规加油站的位置,柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。
5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。
6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。
调查时眼撰写详细的书面调查记录,形成专门的调查报告,报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。
局里下发过调查报告指南,请参照执行。
二、计划编制1、编制主体工程材料总量计划:各项目物资部门在开工初期,要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。
①编制需求计划:项目部成立后,应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量,编制材料需求总量计划,包含甲供、甲控材料的总量需求计划。
表格按照公司物资管理办法中下发的样表,总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。
如图纸不全或者有变更,要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划,经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。
②编制计划说明:包含编制依据,如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务,涉及到的具体工程量以及用款计划,要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。
③资料上报及归档:项目经理、总工、物资主管、编制人签字后,附上封面,加盖项目部公章装订成册,属于甲供物资的上报业主,属于甲控物资的上报公司,属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部,项目自采物资计划自行装册留存。
2、编制主体材料月度采购计划①计划分类:月度计划根据项目物资供应模式分类上报,目前项目物资供应模式主要有:甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。
甲供物资月度计划上报业主,甲控物资月度计划根据项目实际情况,一般上报公司或者处(局)指挥部,集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部,自购物资报存项目部。
②计划编制:编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划,计算出理论需求量,其次根据目前库存情况及备料周期,计算出实际需要进场数量。
每月物资部门要求各协力队伍(架子队)于20日前上报物资需求计划,理论需求量由项目部技术部门提供。
备料周期根据项目部实际情况及供货周期,提前储备一部分材料。
备料周期一般为10天-15天。
采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量(含损耗)-库存+备料数量③编制计划说明:计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述,计划执行率简要分析,执行中存在的问题,本月编制计划依据(含施工图纸、工程事项通知单号,当月施工计划),要具体到每个部位,尽可能详细(此部分要结合限额发料来完成),本月完成施工计划需要的用款计划。
③计划上报:计划编制完成后,由项目经理、项目总工、物资主管、物资计划人员签字,加盖项目部公章报对口单位一份,物资部留存一份。
采购计划签字时,要向项目经理和总工充分说明计划的内容,如领导提出新的要求,可根据实际情况进行适当修改。
④计划反馈:每月月底对采购计划执行情况进行简要分析,说明计划执行是否存在问题,采取改进措施。
⑤资料归档:采购计划表要附上支持性资料(如上期库存情况、施工计划所辖工程量、上期计划执行情况、备料情况等),顺序编号,按月归类,并打印月度采购计划封面,加盖公章后装订放入档案盒存档。
3、编制大临设施需求材料计划①物资主管要重视大型临时需求量的计划编制,要注意提前量,留足备料时间,及时与项目部技术部门和总工沟通,建议充分利用公司闲置资源,督促技术部门尽早下发工程事项通知单。
②通知单下发后,根据通知单上的材料表,向公司物管部上报材料计划,同时与公司周转材料部和其它项目联系,能调拨旧料的就向项目部总工说明并提供旧料资源分布情况表,尽量采用旧料以节约资金。
新购料部分编制物资采购计划并按规定程序进行采购。
4、编制辅助材料月度采购计划①辅助材料由各部室提报《辅助材料申请表》,表格可参考附表1。
物资部门根据提报的材料申请表通知供应商购买并编制《辅助材料采购计划表》。
《辅助材料申请表》可印刷或者打印,一式2份,一份注明物资部留存,另一份注明申请部门留存;申请表要求由计划人员和项目经理(或分管经理)签字。
物资部计划人员收到申请表时,必须问清并注明规格型号、用途、使用时间等内容,并要求申请人据实填写。
该部分信息涉及到结算时候的价格调查。
②采购计划表编制完成后由计划人员、物资主管、项目经理(或分管经理)签字。
③计划反馈:每月月底对采购计划执行情况按照贯标要求进行意见反馈,并编制计划完成情况简要说明及存在问题及改进措施。
④资料归档:各部门提报的《辅助材料申请表》要求按月粘贴,与物资部门的《辅助材料采购计划表》一起装订。
物资部门《辅助材料采购计划表》要求按顺序编号,并打印月度采购计划表封面,加盖项目部公章后存档。
三、合同签订本部分主要指项目部签订的物资合同。
1、价格比选。
选择至少三家以上的供应商进行市场调查,按照议标或竞价方式确定供应商,调查表最少有2个人签字。
供应商的选择应尽可能扩大范围,公司物管部有供应商信息库,可以参考,要选择实力强大、质量合格、价格合理、信誉可靠的供应商。
2、起草合同。
根据公司下发的新版合同范本起草合同,起草合同要逐项逐条逐句逐字查看,包括标点符号也要重视,合同内容要前后呼应,不能前后矛盾。
合同条款中杜绝资金占用费条款,谨慎约定滞纳金条款,避免出现仲裁条款,起诉地为我方法人住所地人民法院。
3、合同内部评审。
由项目部物资部门填写合同内部评审表,参评部门一般是财务、工经、技术、分管经理、总工、项目经理、书记。
合同内部评审遇到个别部门人员不在现场的情况,可以打电话征求本人意见并作好记录,可先报公司评审,但要求事后必须补全内部评审人员签字并报公司物资管理事业部。
4、公司评审。
将合同文本、市场调查表及内部评审表以及必要的书面说明材料传至公司物资管理事业部,由公司物资管理事业部、财务部和法务部共同评审。
5、合同签订。
根据公司评审意见修改合同后与供应商签订合同。
修改后的合同文本传公司法务部一份备案。
对方是单位的要求提供营业执照、税务登记证、生产许可证等资料,并提供一份加盖公章和法人代表签字的授权委托书和授权人的身份证复印件。
对方是个人的要求提供身份证复印件,签订合同时要每页都小签,并在最后签字处按上指印。
原则上避免与个人签订合同,特殊情况的,要对该个人进行详细调查,注意防范风险。
6、合同执行。
合同签订后根据合同约定组织供货,要注重合同的严谨性,不允许随意调价。
因客观原因确实需要调价的,要做详细调价说明、调价原因分析和当期的市场调查报告,要在充分调查的基础上集体讨论并报公司评审,公司评审同意后方可进行调价。
为了后期审计需要,要求价格调整的相关资料尽可能详细,附有照片、调查资料、会议纪要、有关人员签字等,必须做到有追溯性。
7、资料归档。
合同签订完后,要按顺序编号,有合同目录,并打印合同封面,每一份合同的相关资料要放在一起装订,规范整理进入档案盒存档。
其它不是由项目签订的物资合同,按上级单位要求办理。
四、物资采购1、甲供物资:此部分物资一般由业主招标并签订合同采购、支付等。
2、甲控物资:此部分物资一般按铁路物资招投标办法的规定,在铁道部二级交易市场招标,程序严谨,公正透明,集团公司或公司物资部参与具体工作,由业主监督招标程序,合同由项目部根据招标结果签订或者由处(局)指挥部签订、采购。
3、集团公司或公司集中采购的物资:除了甲供、甲供物资以外、批量大、符合局招标中心招标条件的物资由局招标中心统一招标,其它由公司招标中心采用统一招标方式确定供应商及价格,均按照招标办法执行在相应平台进行,合同多数依据招标或竞价结果由项目部签订。
招标范围及形式根据公司下发的《中铁大桥局集团一公司招标管理办法》严格执行。
4、自购物资:此部分物资由项目部自行确定供应商并与供应商签订合同、采购等。
五、进场验收1、钢材等物资进场后,物资人员要通知协力队伍有权领料人或架子队材料员进行收料,并与他们一起验收。
查看随车携带的原材质量证明书与钢筋是否匹配、实际数量与送货清单上数量是否相符以及外观质量是否符合要求,特别是要检验钢筋直径是否符合国家标准,每捆根数是否和铭牌根数一致,捆数是否与送货清单一致。
卸车存放时,应遵循分规格型号堆码、一端对齐、上盖下垫等要求,项目部要下发如何堆码材料的管理办法给各协力队伍或架子队,并及时覆盖防锈蚀。
钢材进场后,物资人员应带交接单去验收,双方验收完毕以后项目部物资人员应立即与协力队伍有权领料人或架子队材料员办理交接手续,交接单上注明供应日期、供应单位、材料名称、规格型号、吨位、件数、每件支数、使用部位、原材理论重量等。
由物资人员在供应商送货清单上签字,协力队伍或架子队材料员无权在送货单上签字。
验收时项目物资人员必须到场,不允许电话通知协力队伍代替验收;送货清单签字后留存时,应注意哪一联是收货方留存,哪一联是供货方留存,并且供应商在事后由于送货清单丢失等原因要求重开清单时,不允许重开清单,确实避免不了的只能给留存清单的复印件,并注明此复印件是由于丢失重新出具的,原出具的单据作废等说明。
2、水泥等砼材料过磅一般由搅拌站验收,项目部通过与搅拌站签订的合同对搅拌站进行约束,试验部门、物资部门和搅拌站一起对质量进行验收,验收不合格时登记不合格产品登记表及处理记录。
砂石料的结算首先提倡按配合比结算,只能过磅结算的砼原材要注意防范过磅风险,一般同类型车辆皮重、毛重、净重相差不大,每月随机抽查部分车辆过磅单进行对比,相差较大时,应与搅拌站联系对误差较大的车辆加强控制,并寻找原因。
项目物资部门每月要对砼材料进行核算,通过库存盘存,用总进料减去总库存得出实际用量,再用实际用量与砼方量推算出的配合比用量进行比较,可以掌握砼材料消耗正常与否。
3、辅助材料验收时应注意查看货物名称、规格型号与清单是否一致,要求供应商必须按照货物合格证上的名称和规格型号开送货清单,清单上的材料名称、规格型号、数量、日期必须填写清晰、准确、完整。