物资管理工作流程

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物资管理工作内容程序和制度

物资管理工作内容程序和制度

物资管理工作内容、程序和制度物资采购管理(一)物资采购管理原则1、确实需要,质量优先,价格合理。

2、正确使用,细心保养,物尽其用,厉行节约。

3、计划采购,技术先进,经济合理。

4、定点采购,统一结算。

(二)物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。

2、所需维护材料由需求人员做出需求计划,交部门经理审核,报分管领导审批,方可安排采购。

3、固定资产配置由使用部门提出配置申请,呈报总经理、董事长批准,交物业管理部采购。

4、日常维护消耗材料,由各需求单位按月做出材料需求计划,交部门经理审核,经总经理审批后,统一采购。

5、物资采购计划的审批权限(1)千元以下的物资采购由部门经理核批申请单,分管领导审批。

(2)千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单,总经理审批借款。

(3)五千元以上由总经理审批采购申请,董事长审批借款。

(三)物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求,质优价廉的商品。

2、日常消耗的材料,需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作,定点采购,统一结算。

3、零星材料、物品和急需物品可随时采购,但要保证质量、价格合理。

4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。

5、采购人员要熟悉业务,了解市场行情,恪守职业道德。

采购的物资质量低劣、价格高,不能正常使用的,责任人应承担赔偿责任。

公司给予经济处罚。

如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的,除承担相应责任和经济处罚,公司有权追求其法律责任。

材料采购管理流程:二、物资验收入库(一)物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单,逐一核对,帐、物须相符。

2、材料的规格型号、质量须符合规定要求,对不符合要求的物资有权拒收。

3、材料验收合格后须填写入库单,经部门经理审批后,凭入库单到财务部结算或报销。

(二)验收入库管理流程三、物资出库(一)物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后,方可发放。

物资出入库管理流程

物资出入库管理流程

物资出入库管理流程物资出入库管理流程是一个企业或组织在日常运营中非常重要的一项工作。

一个高效的出入库管理流程可以确保物资能够及时准确地进入和离开仓库,避免过多的库存积压和物资短缺。

下面将详细介绍一个典型的物资出入库管理流程。

一、物资采购阶段:1.确定需求:根据企业或组织的实际需求,确定需要采购的物资种类和数量。

2.制定采购计划:根据需求确定采购计划,包括物资种类、数量、质量要求、交付时间、采购渠道等。

3.发布采购公告:根据采购计划发布采购公告,公开征集供应商的报价和投标文件。

4.供应商筛选和评估:对收到的供应商报价和投标文件进行筛选和评估,选定合适的供应商。

5.签订合同:与供应商就采购事宜签订正式合同,明确双方的权益和责任。

二、物资入库阶段:1.收货确认:仓库人员按照采购合同的要求,检查和确认收到的物资种类、数量和质量是否符合要求。

2.入库登记:将收到的物资进行入库登记,包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息,并分配库位。

3.质检:根据需要进行质量检验,确保物资的质量符合要求。

4.入库存放:根据物资的性质和特点,将物资安排在仓库的相应库位上,并进行妥善的存放。

5.入库记录:将物资的入库信息记录在入库日志或系统中,以备后续查验和管理。

三、物资出库阶段:1.出库申请:根据需要,相关部门或个人向仓库提交出库申请,明确出库物资的种类、数量和用途。

2.出库登记:仓库人员根据出库申请,核对申请物资的种类、数量和库存情况,并进行出库登记。

3.审批流程:出库申请需要经过相应领导或主管的审批,确保出库是合理和必要的。

4.物资拣配:根据出库申请的要求,仓库人员进行物资的拣配和配送,准备好需要出库的物资。

5.出库记录:将物资的出库信息记录在出库日志或系统中,以备后续查验和管理。

四、物资库存管理阶段:1.库存盘点:定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对,确保库存的准确性。

2.物资分类和标识:根据物资的性质和用途,对物资进行分类和标识,方便管理和查询。

物资管理工作流程

物资管理工作流程

物资管理工作流程项目物资工作的主要流程包括市场调查、计划编制、采购、合同签订、验收、报验、点收、发料、盘存、出账、核销和经济活动分析。

在项目前期,物资部门需要进行实地调查,包括混凝土原料、钢材市场、其它工程、道路路线、加油站和五金、机电杂品市场等方面的内容。

调查要求详细记录,并形成专门的调查报告。

计划编制阶段需要编制主体工程材料总量计划和大临设施需求计划,并上报公司物资管理事业部。

需求计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字,并根据最新图纸及变更通知及时更新。

计划说明要详细到具体工程量和用款计划。

完成后要进行资料上报和归档。

月度采购计划需要根据总量计划和施工进度进行编制,包括物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商等信息。

采购计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字,并上报公司物资管理事业部审批。

审批通过后,进行采购工作。

采购阶段需要进行询价、比价、招标等工作,并签订合同。

合同要包括物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商、交货期等内容。

合同签订后,进行物资的采购和运输工作。

验收阶段需要对采购的物资进行检验,并进行报验、点收、发料和盘存工作。

出账和核销阶段需要进行经济活动分析,并进行财务核算和结算工作。

月度计划的分类方式是根据项目物资供应模式进行分类上报。

目前,项目物资供应模式主要包括甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。

甲供物资的月度计划需要上报给业主,而甲控物资的月度计划则根据项目实际情况一般上报给公司或处(局)指挥部。

集团公司或公司集中采购的物资需要上报给集团公司或公司物资部,而自购物资则需要报存项目部。

在编制月度计划时,首先需要根据项目部下发的下月施工计划计算出理论需求量。

然后,根据目前库存情况及备料周期,计算出实际需要进场数量。

每月物资部门要求各协力队伍(架子队)于20日前上报物资需求计划,理论需求量由项目部技术部门提供。

备料周期根据项目部实际情况及供货周期,提前储备一部分材料。

物资管理工作流程

物资管理工作流程

五、物资的验收及仓储管理
• 物资验收
物资验收必须严格按GB/T50430-2007《工程 建设施工企业质量管理规范》、TB/T2631—1995 《铁路物资仓库技术管理规定》执行,现场核对物 资名称、型号规格、材质、尺寸等外观质量,检查 随货材质证明书、技术资料,出厂合格证书等,并 填制《物资进场验收记录》。物资部按规定的检验 批和数量填写《试验委托单》。验收中发现数量超
第一时间书面通知物设部,物设部及时调整计 划。 3、计划的编制要规范、完整,明确物资名 称、规格型号、数量、技术要求和质量标准要 求、供货时间等。
—《物资需用量计划表》(见附表1)
责任部门及人员:库管员、物资主管 配 合 部 门 :工程部
月度物资采购计划
根据需用部门提出的物资需用量计划,结 合库存情况按月编制《物资采购申请计划表》, 甲供、中国中铁、局集中采购物资按甲方、中
物资软件账务进行核对,真正做到“日清月结”。物资 人员应做好修旧利废管理,对可回收的低值易耗品(如 工具、劳保类等)必须单独建立《低值易耗品登记卡 片》,执行退旧领新、丢失赔偿制度。 —《领料申请单》 (见附表13) —《委托书》 (见附表14) —《低值易耗品登记卡片》(见附表15) 责任部门及人员:物资部 配 合 部 门 :工程部
主要是指公开招标、邀请招标、议标,招标 采购中,投标单位至少三家,项目部推荐投标单 位至少两家,招标程序见制度。二、三项物资的 采购按照“货比三家、比质比价”的原则进行询 价比较,可定二至三家以上的供应商,填制《采 购询价表》,项目部完善手续报公司审批签订合 同。招(邀)标采购结束后,公司部门或项目部
解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联 合项目物资部每年对供应商进行再评价并填制 《物资供方复评记录》

物资管理工作流程与流程管理制度

物资管理工作流程与流程管理制度

物资管理工作流程与流程管理制度一、引言物资管理是企业运营过程中不可或缺的一环。

通过合理的物资管理流程和有效的流程管理制度,企业可以实现物资的高效采购、调配和利用,以提高供应链的运作效率、降低成本,并最大限度地满足客户的需求。

本文将介绍物资管理工作流程的基本步骤以及流程管理制度的重要性。

二、物资管理工作流程1. 计划阶段在物资管理工作的初期,首先需要进行计划阶段的工作。

这一阶段的重要任务包括预测市场需求、确定物资需求量和种类、编制采购计划以及确定物资库存水平等。

通过合理的计划,可以保证在后续的物资采购和调配中能够满足需求,避免过剩或短缺的情况发生。

2. 采购阶段采购是物资管理的核心环节之一。

在这个阶段,应制定一套科学的采购流程,包括供应商选择、询价、比价、合同签订等。

在采购流程中,要注重遵循市场规则和合法合规的原则,确保采购的物资质量、价格和交货期的满足。

3. 入库与出库管理入库与出库管理是物资管理中的两个重要环节。

入库管理包括物资验收、编码和入库登记等工作。

出库管理包括根据需要进行物资的领用、调拨、销售等。

这些工作要求高度的精确性和灵活性,能够及时准确地反映库存状况,并确保物资的安全和合理利用。

4. 库存控制库存控制是物资管理过程中的关键环节。

通过合理的库存控制,可以降低物资积压和过度采购的问题,避免产生资金占用和物资损耗的风险。

库存控制的主要方法包括定期盘点、ABC分类法、安全库存和经济订货量的计算等。

5. 盘点和调账定期盘点是物资管理流程中的重要环节。

通过盘点,可以了解实际库存与账面库存的差异,并及时调整账面库存。

调账工作包括调整库存记录、消除盘点差异以及调整资产负债表等。

准确的盘点和调账工作可以提高物资管理的准确性和真实性,为后续的决策提供可靠的数据支持。

三、流程管理制度的重要性良好的流程管理制度对于物资管理的顺利进行具有重要的意义。

1. 规范流程流程管理制度可以规范物资管理流程,明确各个环节的职责和权责,确保工作流程的各项环节按照既定的规定和程序进行,避免不必要的疏漏和混乱。

正式版物资管理制度及流程

正式版物资管理制度及流程

正式版物资管理制度及流程物资管理制度及流程为加强公司资产管理,规范物资采购管理,本文制定了物资管理办法。

在物资采购、使用、管理等过程中,要坚持按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则。

资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。

一、物资管理的范畴本办法所管理的物资范围包括公司内各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。

二、物资管理工作的原则物资管理工作要坚持按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则。

在计划采购中,要确保需要、质量优良、价格合理。

在使用中,要正确使用、精心保管、细心保养、尽量延长设备及物资的使用寿命。

在物资管理中,要做好物资的采购计划、仓储保管和物资的回收利用工作,做到物尽其用,厉行节约。

三、物资的需求及采购程序一)采购计划各部门相关人员根据各部门的实际情况报送部门负责人,由负责人统一填报《物资采购计划表》。

采购部根据各部门上报的物资需求计划,结合物资在用、库存等情况合理安排采购时间,同时报财务部备案,预支采购备用金及时采购。

采购人员按物资采购计划进行采购,在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。

对于专用物资及技术专业性较强的物资采购,需求部门要派专业人员与采购人员共同采购,以保证物资采购的准确。

二)采购时间各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购时间。

常规的物资需求要求提前五日之前提报计划,临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。

对于突发的临时急需物资的采购,可不受计划提报时间限制,及时与部门主管沟通,由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用,然后按程序补办计划手续。

三)采购各类物资的采购统一由各部门主管负责,采购人员依据批准的物资采购计划进行采购。

采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续,无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。

各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》,按采购程序办理,要严格杜绝无计划采购、无审批采购。

物资管理制度流程

物资管理制度流程

物资管理制度流程第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作,提高物资管理效率,保障物资管理的公平、公正、公开、廉洁和合法性,依据国家相关法律法规,结合本单位实际,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有涉及物资管理的工作,并对物资管理工作的组织、实施、监督和考核等方面进行规范和管理。

第三条物资管理工作应当遵循诚实守信、公正公平、文明规范、高效节约的原则,建立健全的物资管理制度,加强制度宣传教育,强化制度执行和监督检查。

第四条本单位应当建立一套科学合理的物资管理工作制度,明确物资管理工作的各项程序和具体操作步骤,明确各级责任人员的职责和权限。

第五条本制度由本单位物资管理部门负责解释和审核,并在全单位范围内进行宣传和实施。

第二章物资管理工作的组织和领导第六条本单位应当组建一支强有力的物资管理工作队伍,明确物资管理部门和人员的职责和权限,加强对物资管理人员的培训和教育,提升其综合素质和专业技能。

第七条本单位应当设立专门的物资管理部门,由专职负责人统一领导和管理所有物资管理工作,负责制定物资管理工作计划、组织实施物资采购、储存、配发和清点等具体工作。

第八条物资管理部门负责对物资管理工作进行全面监督和检查,发现问题及时纠正,并及时向上级领导汇报。

第九条物资管理部门应当加强与相关部门的协调配合,做到信息共享、统筹规划,形成工作合力,提高工作效率。

第十条本单位应当建立健全的资产管理制度,规范资产购置、使用、保管和处置等方面的工作,做到科学规划、合理配置、精细管理。

第三章物资采购管理第十一条物资采购工作应当根据实际需要,制定详细的采购计划,明确采购的数量、品种、规格、质量标准及采购条件等。

第十二条本单位应当建立采购人员资质审核制度,对采购人员进行资格认定和定期培训,提高采购人员的专业素养和业务水平。

第十三条本单位应当建立健全的供应商管理制度,建立供应商档案,定期对供应商的信誉和资质进行审核,并建立供应商综合评价体系,对供应商的信誉和综合实力进行评定。

学校物资管理制度及流程

学校物资管理制度及流程

一、目的为了规范学校物资采购、验收、保管、使用等环节,确保物资管理工作的有序进行,提高物资使用效益,特制定本制度及流程。

二、组织机构1. 成立学校物资管理领导小组,负责制定物资管理制度,监督物资管理工作,协调解决物资管理过程中的问题。

2. 设立物资管理部门,负责物资采购、验收、保管、使用等具体工作。

三、物资管理制度1. 物资采购(1)制定物资采购计划,明确采购品种、数量、规格、型号、单价等。

(2)采购计划经学校物资管理领导小组批准后,由物资管理部门组织实施。

(3)采购过程中,严格执行国家有关法律法规,确保采购物资质量。

2. 物资验收(1)物资到货后,由物资管理部门组织验收,验收人员对物资的品种、数量、规格、型号、质量等进行核对。

(2)验收合格后,填写验收报告,并由验收人员、采购人员、供货方代表签字确认。

3. 物资保管(1)物资管理部门负责建立物资台账,详细记录物资的品种、数量、规格、型号、单价、入库时间、出库时间等信息。

(2)物资入库时,需填写入库单,并由保管员、验收员、采购人员签字确认。

(3)物资出库时,需填写出库单,由领用人签字确认。

4. 物资使用(1)物资使用部门需填写物资领用单,经部门负责人签字后,由物资管理部门审核。

(2)物资管理部门根据领用单,核对库存,确认物资可用后,办理出库手续。

(3)物资使用部门需妥善保管物资,确保物资安全。

四、物资管理流程1. 需求提出:使用部门提出物资需求,填写需求申请表。

2. 计划审批:物资管理部门根据需求申请表,制定采购计划,经学校物资管理领导小组批准。

3. 采购实施:物资管理部门根据采购计划,组织实施采购。

4. 验收确认:物资到货后,由物资管理部门组织验收,验收合格后,填写验收报告。

5. 入库登记:物资入库后,填写入库单,由保管员、验收员、采购人员签字确认。

6. 使用出库:使用部门填写领用单,经审核后,办理出库手续。

7. 库存管理:物资管理部门定期对库存物资进行盘点,确保库存信息准确。

物资管理制度的工作流程与管理

物资管理制度的工作流程与管理

物资管理制度的工作流程与管理物资管理在企业运作中是一个至关重要的环节。

良好的物资管理制度能够保障企业的正常运转,提高工作效率,减少损失和浪费。

本文将重点探讨物资管理制度的工作流程及其管理方法。

一、需求分析与采购计划物资管理的第一步是进行需求分析,了解企业的各项需求。

通过与各部门沟通,了解各项工作的需求量、品种及质量要求等。

在需求明确的基础上,制定采购计划,确定采购的时间、数量、质量等。

同时,还要对市场进行调查,了解市场价格和供应情况,为采购提供参考依据。

二、供应商选择与考核供应商的选择直接影响到采购的质量和成本。

物资管理部门需要根据企业的需求以及市场的情况,选择合适的供应商合作。

在选择过程中,需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货期限、价格以及售后服务等方面。

同时,还要与供应商签订供应合同,明确双方的权益和责任。

为了确保供应商的质量和履约能力,物资管理部门还需要进行供应商的考核。

通过定期对供应商进行评价,包括产品质量、交货准时性、服务态度等方面,及时发现问题并与供应商进行沟通,促使其改进和提升。

三、采购过程管理在确保供应商可靠后,物资管理部门需要进行具体的采购操作。

这包括编制采购计划、制作采购订单、与供应商联系等。

在编制采购计划过程中,需要明确采购物资的种类、数量、型号、规格、质量要求及交货时间等,并根据需求进行统一分类和编码,方便后续的物资管理和统计工作。

制作采购订单时,应确保交货期限的准确性,并与供应商进行有效的沟通,及时了解交货情况与进度。

同时,还需要做好物资验收工作,对到货物资进行检验,确保其质量符合要求。

四、入库管理与库存控制物资进入企业后,需要进行入库管理和库存控制。

物资管理部门需要对入库物资进行登记,包括物资的名称、规格、型号、数量、供应商等信息,以便于后续的库存查询和管理。

库存控制是物资管理的重要环节。

物资管理部门需要定期进行库存盘点,记录实际库存数量,并与账面库存进行比对,发现库存差异,并及时进行调整。

物资输送管理及工作流程

物资输送管理及工作流程

物资输送管理及工作流程物资输送管理是指对各种物资的采购、调配、储存、运输等环节进行有序管理和协调,确保物资的及时、准确、安全地输送到需求方。

物资输送管理的工作流程包括以下几个环节:需求确认、采购计划、采购执行、调配安排、储存管理、运输调度和报废处理。

下面将详细介绍这些环节和相关工作流程。

1.需求确认需求确认是物资输送管理的第一步,需求部门需要向物资管理部门提交物资需求申请,包括物资种类、数量和要求的到货时间等信息。

物资管理部门根据需求,进行初步评估并核实需求的准确性和合理性。

2.采购计划在需求确认的基础上,物资管理部门制定采购计划,确定每个物资种类的采购数量和采购时间节点,以及预算控制和供应商选择等事宜。

采购计划还需要考虑到物资的储存和运输条件,确定相应的库存量和备货策略。

3.采购执行采购执行是根据采购计划,与供应商进行谈判、签订合同,并完成付款和发货等环节。

物资管理部门需要与财务部门和供应商进行密切合作,确保采购过程的顺利进行,并及时解决可能出现的问题。

4.调配安排采购完成后,物资管理部门需要进行物资的调配安排。

根据不同需求方的实际需求和物资种类、数量等因素,制定合理的调配方案。

调配安排还要考虑到物资的储存条件和运输方式等因素,从而保证物资能够及时送达需求方。

5.储存管理储存管理是指对物资进行仓储、保管和维护等工作。

物资管理部门需要对物资进行分类、编号、标识和记录等工作,确保物资的安全保管和随时可查。

储存管理还要根据物资的特点和要求,制定相应的储存措施和管理规范,进行库存盘点和报废处理等工作。

6.运输调度运输调度是指对物资的运输过程进行组织和监控。

物资管理部门需要根据物资的运输需求和运输条件,选择合适的运输方式和运输工具,与物流公司协调运输安排,确保物资能够按时、准确地送达目的地。

运输调度还要加强对运输过程的监控和跟踪,及时解决可能出现的问题。

7.报废处理报废处理是对生命周期结束或无法使用的物资进行处置。

项目物资工作流程

项目物资工作流程

项目物资工作流程项目物资管理是项目管理中至关重要的一环,它涉及到项目所需的各种物资的采购、储备、分配和使用。

良好的物资管理工作流程能够保证项目的顺利进行,降低成本,提高效率。

本文将介绍项目物资工作流程的各个环节,以及如何有效地管理项目物资。

一、需求分析。

项目物资管理的第一步是进行需求分析。

在项目启动阶段,项目经理和相关人员需要明确项目所需的各种物资,包括原材料、设备、劳动力等。

需求分析需要考虑项目的规模、周期、预算等因素,以便确定物资的种类和数量。

二、物资采购。

物资采购是项目物资管理的核心环节。

在确定了物资需求后,项目团队需要进行供应商的筛选和物资的采购。

在选择供应商时,需要考虑供应商的信誉、价格、交货周期等因素,以确保物资的质量和及时供应。

同时,项目团队还需要与供应商签订合同,明确双方的权利和义务。

三、物资储备。

物资采购完成后,项目团队需要对物资进行储备。

这包括对物资的分类、编号、存放位置的确定等工作。

为了确保物资的安全和有效管理,项目团队需要建立健全的物资管理制度,包括出入库登记、定期盘点、防火防盗等措施。

四、物资分配和使用。

在项目实施阶段,项目团队需要根据实际需要对物资进行分配和使用。

这需要根据项目进度和实际需求,合理安排物资的使用顺序和数量,避免浪费和过剩。

同时,项目团队还需要对物资的使用情况进行记录和反馈,及时调整物资的使用计划。

五、物资清算。

项目结束后,项目团队需要对剩余的物资进行清算。

这包括对物资的清点、清理、报废等工作。

清算工作需要严格按照规定程序进行,确保物资的合理利用和安全处理。

六、物资管理系统建设。

为了更好地管理项目物资,项目团队可以建立物资管理系统。

这包括物资管理软件的选择和应用,物资信息的录入和查询等工作。

物资管理系统能够提高物资管理的效率和准确性,为项目的顺利进行提供有力支持。

七、物资管理的监督和评估。

物资管理工作并不是一成不变的,项目团队需要不断对物资管理工作进行监督和评估。

物资管理制度的工作流程与任务分工

物资管理制度的工作流程与任务分工

物资管理制度的工作流程与任务分工物资管理制度是企业、组织或机构为保障物资的安全、高效使用所制定的一系列规章制度。

在现代企业管理中,物资管理的重要性不言而喻。

通过建立健全的物资管理制度,能够实现对物资的合理购置、储存、分发和使用,进而提高工作效率、降低成本、确保生产经营的正常进行。

物资管理制度的工作流程一般包括物资需求计划、采购申请、供应商选择、合同签订、物资采购、验收入库、仓储管理、物资分发、库存盘点和报废处理等环节。

每个环节都有相应的工作任务和分工,下面将详细介绍。

首先是物资需求计划环节。

在这个环节中,各部门根据生产需求或者日常运营所需,提出物资需求计划,并按照一定的流程进行审核和汇总。

这一环节的工作任务主要集中在了解各部门的需求情况、制定物资采购计划、进行需求评估和预测,并按照相关规定填写物资需求计划表。

接下来是采购申请环节。

根据需求计划,各部门向物资管理部门提交采购申请,包括物资的名称、型号、规格、数量、质量要求等信息。

物资管理部门根据采购申请的内容,进行进一步的审核、比较供应商、报价以及与供应商进行沟通,为下一步的采购做准备。

然后是供应商选择和合同签订环节。

在这个环节中,物资管理部门将根据前期的供应商调研、比较和评估的结果,选择供应商,并与之签订采购合同。

这一环节的工作任务包括与供应商进行谈判、签订合同、履行供应商管理职责等。

接下来是物资采购环节。

在此环节中,物资管理部门根据合同要求,与供应商进行有效的协调和组织,确保物资按时入库。

这一环节的工作任务主要包括编制采购订单、要求供应商按时交货、跟踪供应商的供货进度和质量要求、进行物资采购风险管理等。

然后是验收入库环节。

在此环节中,物资管理部门对供应商交付的物资进行验收,确保物资符合合同要求和质量标准,并按照一定的流程进行入库操作。

这一环节的工作任务主要包括对物资进行检验、计量、鉴定、验收等,以确保物资的质量和数量符合要求。

接下来是仓储管理环节。

物资管理流程标准

物资管理流程标准

物资管理流程标准一、总体目标1.仓库规划目标:(1)合理规划,增加仓库容量,提升仓库空间利用率。

(2)合理设计货物存放区域、摆放位置和堆放规则,提高仓库空间利用率。

2.出入库检查管理目标:(1)严格执行入库货物的检查工作,保证入库货物的合格率搭100%。

(2)严格履行出入库物资检查记录手续,保证出入库物资的账、卡物相符率达100%。

3.货物在库保管目标:(1)做好货物的储存、防护和日常检查工作,确保在库货物的完好率达100% (2)做好仓库的清洁工作,确保每年仓库卫生的检查合格。

4.库存控制目标:(1)调查仓库内各类货物的存储状态,依据库存定额及时发布库存预警。

(2)合理进行库存控制,保证货物先进先出,将库存成本降低到合理范围。

5.仓储安全管理目标:做好仓库的水、电管理和防火工作,确保仓库不发生安全责任事故。

二、工作流程:(一)物资申请1.物资申请流程:2.内容:(1)由工程管理员根据设计图纸、现场实际情况核算出该项目所需甲供物资数量,并编制甲供物资申请明细表。

(2)由物资管理员根据现有库存量进行核减,核减后在单项工程甲供物资申请明细表中填写库存量和需求量表(即上报量表)。

(3)依据单项工程物资需求表,登录K3系统填写甲供材料采购申请表,并汇报至分公司经理处审核,审核完毕后上报至工程管理部审批。

(4)由工程管理部统一下发委托供货清单,或者从其他分公司进行调拨;厂家在收到委托供货清单或者其他分公司在收到调拨单后统一发货。

(5)按照去年的安装进度及今年的安装计划核减库存,按季度上报材料,对于特殊有变的情况可以按月上报计划。

(6)对于价格比较贵的和存放周期比较短的物资上报时要把握上报数量,减少备用。

(7)季度的、按月的都在月中15号上报完毕。

(二)物资验收工作1.物资验收流程:2.做好验收准备:(1)准备验收所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表,确保其准确可靠。

(2)落实入库物资的存放地点,选择合理的堆码垛形和保管方法。

物资管理制度及工作流程

物资管理制度及工作流程

一、引言物资管理是企业运营的重要组成部分,合理的物资管理制度及工作流程对于提高企业运营效率、降低成本、保证生产顺利进行具有重要意义。

本文将从物资管理制度、物资采购流程、物资验收流程、物资储存流程、物资领用流程等方面进行阐述,旨在为企业提供一套完整的物资管理制度及工作流程。

二、物资管理制度1.物资分类管理:根据物资的用途、性质、规格等因素,将物资分为原材料、辅助材料、办公用品、设备配件等类别,便于分类管理。

2.物资编码管理:为各类物资编制唯一编码,便于物资的查询、统计和追溯。

3.物资预算管理:根据企业生产计划和经营目标,编制物资预算,合理控制物资采购成本。

4.物资采购管理:严格按照采购计划、供应商资质、价格等因素,进行物资采购,确保采购物资的质量和价格。

5.物资验收管理:对采购的物资进行严格验收,确保物资质量符合要求。

6.物资储存管理:根据物资性质、储存条件等因素,合理规划仓库布局,确保物资储存安全、有序。

7.物资领用管理:建立健全物资领用制度,明确领用范围、审批流程,确保物资合理使用。

8.物资盘点管理:定期对库存物资进行盘点,确保库存数据的准确性。

三、物资采购流程1.需求分析:根据生产计划和经营目标,分析各类物资的需求量、质量、价格等要求。

2.编制采购计划:根据需求分析结果,编制物资采购计划,明确采购物资的类别、数量、质量、价格等要求。

3.供应商选择:根据采购计划,选择符合企业要求的供应商,进行供应商资质审查。

4.询价与比价:向供应商询价,进行比价,选择价格合理、质量可靠的供应商。

5.签订采购合同:与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。

6.采购执行:按照采购合同约定,进行物资采购。

7.采购验收:对采购的物资进行验收,确保物资质量符合要求。

四、物资验收流程1.验收准备:根据采购合同,准备验收所需的工具、设备、检验标准等。

2.验收过程:对采购的物资进行外观检查、数量核对、质量检验等,确保物资质量符合要求。

废旧物资管理工作职责、流程

废旧物资管理工作职责、流程

废旧物资管理工作职责、流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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物资管理工作流程

物资管理工作流程

采购申请与审批
采购申请:根据物资需求,填写采购申请单 审批流程:采购申请需经过相关部门审批,确保采购的合理性和必要性 审批权限:明确各级审批人员的权限,避免越权审批 采购计划:根据审批结果,制定采购计划,明确采购时间、数量、预算等
供应商选择与评估
供应商评估方法:通过对比分 析、实地考察等方式对供应商 进行全面评估
注意事项:强调物资使用与消耗管理中的注意事项,如避免浪费、节约成本等
监督与考核:建立有效的监督与考核机制,确保物资使用与消耗管理的有效实施
消耗统计与分析
统计内容:包括物资消耗的 数量、时间、地点等信息
分析目的:通过对消耗数据的 分析,找出消耗规律和原因,
为优化管理提供依据
统计方法:采用定期统计、 实时统计等多种方法
供应商合作模式:建立长期稳 定的合作关系,实现互利共赢
供应商选择原则:质量、价格、 交货期、服务等因素综合考虑
供应商管理策略:定期对供应 商进行评估和调整,确保供应
商始终符合要求
采购合同签订与执行
采购合同签订:明 确双方权利和义务, 确保合同内容准确 无误
采购合同执行:按 照合同约定,按时 按量完成采购任务, 确保物资质量
物资保管与防护
物资分类与标识: 对不同物资进行 分类,并使用标 签或标记进行标 识,方便查找和 管理。
物资存放环境: 根据物资的特性 选择合适的存放 环境,如温度、 湿度、光照等, 确保物资不受损 坏。
物资防护措施: 采取防尘、防潮、 防锈等措施,减 少物资的损坏和 损失。
物资盘点与记录: 定期对物资进行 盘点,并记录物 资的数量、位置 等信息,确保物 资的安全和完整。
运输方式
运输过程跟踪与 监控:通过GPS 定位、实时视频 监控等方式对物 资运输过程进行 全程跟踪与监控

物资管理制度程序范本(3篇)

物资管理制度程序范本(3篇)

物资管理制度程序范本1. 目的和适用范围1.1 目的:制定本制度的目的是为了规范物资管理工作,确保物资的合理使用和科学管理,提高物资利用率和工作效率。

1.2 适用范围:适用于所有涉及物资管理的部门和人员。

2. 职责和权限2.1 部门经理:负责制定和执行物资管理计划,组织物资的采购、领用和使用,协调部门间的物资调配。

2.2 物资管理员:负责物资的登记、入库、出库、盘点和报废等工作,确保物资的安全和完整。

2.3 部门员工:负责按照规定的程序和要求,准确填写物资申请单,配合物资管理员进行盘点等工作。

3. 流程和程序3.1 物资采购3.1.1 部门经理根据工作需要,编制物资采购计划,并提交给上级领导审批。

3.1.2 上级领导审批通过后,部门经理将采购计划发送给采购部门,并提供详细的物资规格和数量等信息。

3.1.3 采购部门根据采购计划,选择合适的供应商,进行物资的采购工作。

3.1.4 采购部门将采购的物资送至仓库,并通知物资管理员进行入库登记。

3.2 物资领用3.2.1 部门员工根据工作需要,填写物资申请单,注明物资名称、规格、数量等信息。

3.2.2 部门经理审核申请单,确认申请的合理性,并签字批准。

3.2.3 物资管理员根据批准的申请单,出库物资,并记录出库的物资信息。

3.3 物资使用和归还3.3.1 部门员工在使用物资时,需按照规定的程序和要求使用,并及时报告物资使用情况。

如有损坏或损耗,需及时报告部门经理。

3.3.2 部门员工在使用完物资后,需按照规定的程序归还物资,并填写归还单。

3.3.3 物资管理员接收归还物资,并进行对比检查,确认物资的完好性。

3.4 物资盘点和报废3.4.1 部门经理定期组织物资盘点工作,并邀请其他部门的代表参与。

3.4.2 盘点结束后,由物资管理员负责核实物资的实际库存和登记库存数量。

3.4.3 若有物资损失或过期,需及时报告部门经理,并按照程序进行报废或调整。

4. 监督和检查4.1 部门经理应定期对本部门的物资管理工作进行检查和评估,并及时提出改进措施。

护理库房物资管理制度

护理库房物资管理制度

护理库房物资管理制度一、总则为规范护理库房物资管理工作,提高物资利用效率,保障护理工作正常运转,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有护理库房的物资管理工作。

三、物资管理工作流程1.物资采购(1)护理部门定期统计物资使用情况,制定采购计划。

(2)根据采购计划,护理部门负责向有关部门提出采购申请。

(3)有关部门按照采购计划制定采购方案,开展采购工作。

(4)采购方案经护理部门确认后,进行物资采购。

2.物资验收(1)收到采购物资后,护理部门应当按照采购合同规定及时进行验收。

(2)验收合格后,将物资入库并建立档案,验收不合格的物资及时退还。

3.物资存放(1)护理库房应当按照物资的种类和属性进行分类存放,保持整洁有序。

(2)物资应当定期进行清点盘点,确保库存数据的准确性。

4.物资使用(1)护理工作人员应当按照规定的程序和要求使用物资。

(2)使用物资时要注意节约用量,避免浪费。

5.物资报废(1)护理库房应当定期清理过期或者损坏的物资,进行报废处理。

(2)报废的物资要及时通知有关部门进行处理,不能私自处置。

6.物资统计(1)护理部门应当定期统计物资的使用情况,制定物资利用报告。

(2)物资利用报告要及时上报有关主管部门,做好物资管理工作的总结和评估。

四、责任分工(1)护理部门负责制定物资管理规定,监督物资管理工作的落实。

(2)库房管理员负责具体的物资管理工作,包括采购、入库、清点、盘点等。

(3)护理人员应当认真执行物资管理规定,保障物资的安全和有效使用。

五、监督检查(1)护理部门应当定期对物资管理工作进行检查,发现问题要及时纠正。

(2)有关部门要定期对护理库房进行审核验收,确保物资管理工作的规范性和有效性。

六、违规处罚(1)对于违反物资管理规定的护理工作人员,将根据情节轻重进行相应的处罚。

(2)严重违规者将给予严肃处理,必要时移交相关部门处理。

七、附则本制度经护理部门会商通过,并于XXXX年XX月XX日起施行。

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物资管理工作流程项目物资工作流程项目物资工作主要流程是:市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。

一、项目前期市场调查项目中标前,物资部门要先进入工地现场进行实地调查,调查的主要内容包括:1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等;砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。

调查时候要求实验部门配合,共同取样,对取回的原材料进行检验,判定是否合格。

附近有无钢材市场,市场价格如何。

钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式,初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。

2、同时在建的其它工程,分析对本项目的影响;3、原材料进场的道路路线,沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等,重点了解哪些路段是唯一进场路线,是否需要协调等。

4、项目附近正规加油站的位置,柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。

5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。

6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。

调查时眼撰写详细的书面调查记录,形成专门的调查报告,报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。

局里下发过调查报告指南,请参照执行。

二、计划编制1、编制主体工程材料总量计划:各项目物资部门在开工初期,要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。

①编制需求计划:项目部成立后,应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量,编制材料需求总量计划,包含甲供、甲控材料的总量需求计划。

表格按照公司物资管理办法中下发的样表,总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。

如图纸不全或者有变更,要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划,经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。

②编制计划说明:包含编制依据,如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务,涉及到的具体工程量以及用款计划,要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。

③资料上报及归档:项目经理、总工、物资主管、编制人签字后,附上封面,加盖项目部公章装订成册,属于甲供物资的上报业主,属于甲控物资的上报公司,属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部,项目自采物资计划自行装册留存。

2、编制主体材料月度采购计划①计划分类:月度计划根据项目物资供应模式分类上报,目前项目物资供应模式主要有:甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。

甲供物资月度计划上报业主,甲控物资月度计划根据项目实际情况,一般上报公司或者处(局)指挥部,集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部,自购物资报存项目部。

②计划编制:编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划,计算出理论需求量,其次根据目前库存情况及备料周期,计算出实际需要进场数量。

每月物资部门要求各协力队伍(架子队)于20日前上报物资需求计划,理论需求量由项目部技术部门提供。

备料周期根据项目部实际情况及供货周期,提前储备一部分材料。

备料周期一般为10天-15天。

采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量(含损耗)-库存+备料数量③编制计划说明:计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述,计划执行率简要分析,执行中存在的问题,本月编制计划依据(含施工图纸、工程事项通知单号,当月施工计划),要具体到每个部位,尽可能详细(此部分要结合限额发料来完成),本月完成施工计划需要的用款计划。

③计划上报:计划编制完成后,由项目经理、项目总工、物资主管、物资计划人员签字,加盖项目部公章报对口单位一份,物资部留存一份。

采购计划签字时,要向项目经理和总工充分说明计划的内容,如领导提出新的要求,可根据实际情况进行适当修改。

④计划反馈:每月月底对采购计划执行情况进行简要分析,说明计划执行是否存在问题,采取改进措施。

⑤资料归档:采购计划表要附上支持性资料(如上期库存情况、施工计划所辖工程量、上期计划执行情况、备料情况等),顺序编号,按月归类,并打印月度采购计划封面,加盖公章后装订放入档案盒存档。

3、编制大临设施需求材料计划①物资主管要重视大型临时需求量的计划编制,要注意提前量,留足备料时间,及时与项目部技术部门和总工沟通,建议充分利用公司闲置资源,督促技术部门尽早下发工程事项通知单。

②通知单下发后,根据通知单上的材料表,向公司物管部上报材料计划,同时与公司周转材料部和其它项目联系,能调拨旧料的就向项目部总工说明并提供旧料资源分布情况表,尽量采用旧料以节约资金。

新购料部分编制物资采购计划并按规定程序进行采购。

4、编制辅助材料月度采购计划①辅助材料由各部室提报《辅助材料申请表》,表格可参考附表1。

物资部门根据提报的材料申请表通知供应商购买并编制《辅助材料采购计划表》。

《辅助材料申请表》可印刷或者打印,一式2份,一份注明物资部留存,另一份注明申请部门留存;申请表要求由计划人员和项目经理(或分管经理)签字。

物资部计划人员收到申请表时,必须问清并注明规格型号、用途、使用时间等内容,并要求申请人据实填写。

该部分信息涉及到结算时候的价格调查。

②采购计划表编制完成后由计划人员、物资主管、项目经理(或分管经理)签字。

③计划反馈:每月月底对采购计划执行情况按照贯标要求进行意见反馈,并编制计划完成情况简要说明及存在问题及改进措施。

④资料归档:各部门提报的《辅助材料申请表》要求按月粘贴,与物资部门的《辅助材料采购计划表》一起装订。

物资部门《辅助材料采购计划表》要求按顺序编号,并打印月度采购计划表封面,加盖项目部公章后存档。

三、合同签订本部分主要指项目部签订的物资合同。

1、价格比选。

选择至少三家以上的供应商进行市场调查,按照议标或竞价方式确定供应商,调查表最少有2个人签字。

供应商的选择应尽可能扩大范围,公司物管部有供应商信息库,可以参考,要选择实力强大、质量合格、价格合理、信誉可靠的供应商。

2、起草合同。

根据公司下发的新版合同范本起草合同,起草合同要逐项逐条逐句逐字查看,包括标点符号也要重视,合同内容要前后呼应,不能前后矛盾。

合同条款中杜绝资金占用费条款,谨慎约定滞纳金条款,避免出现仲裁条款,起诉地为我方法人住所地人民法院。

3、合同内部评审。

由项目部物资部门填写合同内部评审表,参评部门一般是财务、工经、技术、分管经理、总工、项目经理、书记。

合同内部评审遇到个别部门人员不在现场的情况,可以打电话征求本人意见并作好记录,可先报公司评审,但要求事后必须补全内部评审人员签字并报公司物资管理事业部。

4、公司评审。

将合同文本、市场调查表及内部评审表以及必要的书面说明材料传至公司物资管理事业部,由公司物资管理事业部、财务部和法务部共同评审。

5、合同签订。

根据公司评审意见修改合同后与供应商签订合同。

修改后的合同文本传公司法务部一份备案。

对方是单位的要求提供营业执照、税务登记证、生产许可证等资料,并提供一份加盖公章和法人代表签字的授权委托书和授权人的身份证复印件。

对方是个人的要求提供身份证复印件,签订合同时要每页都小签,并在最后签字处按上指印。

原则上避免与个人签订合同,特殊情况的,要对该个人进行详细调查,注意防范风险。

6、合同执行。

合同签订后根据合同约定组织供货,要注重合同的严谨性,不允许随意调价。

因客观原因确实需要调价的,要做详细调价说明、调价原因分析和当期的市场调查报告,要在充分调查的基础上集体讨论并报公司评审,公司评审同意后方可进行调价。

为了后期审计需要,要求价格调整的相关资料尽可能详细,附有照片、调查资料、会议纪要、有关人员签字等,必须做到有追溯性。

7、资料归档。

合同签订完后,要按顺序编号,有合同目录,并打印合同封面,每一份合同的相关资料要放在一起装订,规范整理进入档案盒存档。

其它不是由项目签订的物资合同,按上级单位要求办理。

四、物资采购1、甲供物资:此部分物资一般由业主招标并签订合同采购、支付等。

2、甲控物资:此部分物资一般按铁路物资招投标办法的规定,在铁道部二级交易市场招标,程序严谨,公正透明,集团公司或公司物资部参与具体工作,由业主监督招标程序,合同由项目部根据招标结果签订或者由处(局)指挥部签订、采购。

3、集团公司或公司集中采购的物资:除了甲供、甲供物资以外、批量大、符合局招标中心招标条件的物资由局招标中心统一招标,其它由公司招标中心采用统一招标方式确定供应商及价格,均按照招标办法执行在相应平台进行,合同多数依据招标或竞价结果由项目部签订。

招标范围及形式根据公司下发的《中铁大桥局集团一公司招标管理办法》严格执行。

4、自购物资:此部分物资由项目部自行确定供应商并与供应商签订合同、采购等。

五、进场验收1、钢材等物资进场后,物资人员要通知协力队伍有权领料人或架子队材料员进行收料,并与他们一起验收。

查看随车携带的原材质量证明书与钢筋是否匹配、实际数量与送货清单上数量是否相符以及外观质量是否符合要求,特别是要检验钢筋直径是否符合国家标准,每捆根数是否和铭牌根数一致,捆数是否与送货清单一致。

卸车存放时,应遵循分规格型号堆码、一端对齐、上盖下垫等要求,项目部要下发如何堆码材料的管理办法给各协力队伍或架子队,并及时覆盖防锈蚀。

钢材进场后,物资人员应带交接单去验收,双方验收完毕以后项目部物资人员应立即与协力队伍有权领料人或架子队材料员办理交接手续,交接单上注明供应日期、供应单位、材料名称、规格型号、吨位、件数、每件支数、使用部位、原材理论重量等。

由物资人员在供应商送货清单上签字,协力队伍或架子队材料员无权在送货单上签字。

验收时项目物资人员必须到场,不允许电话通知协力队伍代替验收;送货清单签字后留存时,应注意哪一联是收货方留存,哪一联是供货方留存,并且供应商在事后由于送货清单丢失等原因要求重开清单时,不允许重开清单,确实避免不了的只能给留存清单的复印件,并注明此复印件是由于丢失重新出具的,原出具的单据作废等说明。

2、水泥等砼材料过磅一般由搅拌站验收,项目部通过与搅拌站签订的合同对搅拌站进行约束,试验部门、物资部门和搅拌站一起对质量进行验收,验收不合格时登记不合格产品登记表及处理记录。

砂石料的结算首先提倡按配合比结算,只能过磅结算的砼原材要注意防范过磅风险,一般同类型车辆皮重、毛重、净重相差不大,每月随机抽查部分车辆过磅单进行对比,相差较大时,应与搅拌站联系对误差较大的车辆加强控制,并寻找原因。

项目物资部门每月要对砼材料进行核算,通过库存盘存,用总进料减去总库存得出实际用量,再用实际用量与砼方量推算出的配合比用量进行比较,可以掌握砼材料消耗正常与否。

3、辅助材料验收时应注意查看货物名称、规格型号与清单是否一致,要求供应商必须按照货物合格证上的名称和规格型号开送货清单,清单上的材料名称、规格型号、数量、日期必须填写清晰、准确、完整。

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