供应商品质稽核与辅导
供应商稽核报告范文
供应商稽核报告范文一、引言稽核是对供应商的质量管理体系和实际操作进行审查和评估的过程。
本次稽核旨在确定供应商是否符合公司的质量要求，并提供改进建议以确保供应链的健康发展。
本报告将针对供应商A进行详细分析，并提供一个综合评估。
二、稽核目的1.评估供应商A是否符合公司的质量要求；2.发现供应商A存在的问题，并提出改进建议；3.评估供应商A的风险程度，以制定风险管理策略。
三、稽核过程与结果1.供应商资质评估：对供应商A的资质进行评估，包括注册资本、员工素质、设备状态等。
评估结果显示，供应商A的资质良好，并拥有一支熟练的员工队伍和一系列先进的设备。
2.质量管理系统评估：对供应商A的质量管理体系进行评估。
评估结果显示，供应商A已建立完善的质量管理体系，并通过ISO9001认证。
然而，在实际操作中存在一些问题，如质量记录不完整、部分员工对质量要求不了解等。
3.生产能力评估：对供应商A的生产能力进行评估。
评估结果显示，供应商A的生产能力能够满足公司的需求，并具有一定的扩展能力。
然而，供应商A在生产过程中存在一些潜在的风险，如设备故障、人力短缺等。
4.供应商A的供应链管理评估：对供应商A的供应链管理进行评估。
评估结果显示，供应商A与其供应商之间的沟通良好，但对于关键零部件的供应链管理还存在一些困难，导致供应链的流程效率较低。
5.风险评估：根据供应商A的评估结果，对其进行风险评估。
评估结果显示，供应商A的风险程度较低，但仍存在一些潜在的风险，需要采取一系列的风险管理策略。
四、改进建议基于对供应商A的评估结果，提出以下改进建议：1.加强质量记录的完整性，确保质量数据的准确性与及时性；2.加强员工对质量要求的培训，提高其质量意识与责任感；3.定期检查设备的运行状态，及时进行维护与保养，以减少设备故障的发生；4.与关键零部件供应商建立更紧密的合作关系，共同提高供应链的流程效率；5.建立灵活的备案机制，以应对突发情况的发生；6.组织供应商A的员工进行质量管理培训，以提升其整体质量水平。
供应商稽核管理规定
2.供应商品质持续改进的推动，品质标准的提供与执行监督。
采购部：
1.主导新供应商的搜寻，初步选择和评估。
2.参与供应商的业务系统的资格评鉴。
3.主导供应商年度绩效的考核。
技术部：
1.参与供应商的工程开发系统的资格评鉴。
2.主导供应商新产品开发的样品确认及量产作业。
3.如果由本公司承担模具费用的外购件，在供应商量试或提交样品承认前，供应商必须依《新产品开发管制作业程序》提交模具确认书给本公司作先期评估。模具确认由工程负责跟进进度。
4.由工程承认样品并发出样品确认书后，采购方可正式下单安排供应商生产交货。
5.供应商初次量产交货前由品管主导到供应商现场作首件确认并会签工程。
1.由采购部召集品管部、技术部工程师或主管以上人员组成评审小组。
2.评审小组成员在对供应商作现场评审前必须依《供应商资格评审报告》第二部分《系统评审检查表》了解各自应该评审的内容。
3.由采购部沟通供应商确定现场评审的时间。
6.3供应商现场评审：
1.由评审小组成员分别同供应商对应人员依《供应商资格评审报告》的要求作现场评审。
物控部：
1.参与供应商的现场评估（生产能力及交货能力的评估）。
2.相关负责部分的采购订单的下发。
六、内容
6.1供应商的搜寻与选择：
1.由采购部主导透过原有供应链资源、网络等渠道对所需物料初步选定有合作意愿的供应商至少2-3家，以确保原则上从价格、品质、交期上货比三家。最终同一种物料由三家以上合格供应商供货.
2.评审小组应指定一名组长，当技术、品管、采购任一单位缺勤时，组长指定一名人员替代缺勤单位评审。
3.评审证据之获取：现场参观、文件及资料记录及部份语言描述之判定。
冲床供应商稽核检查表跟回复范本
冲床供应商稽核检查表跟回复范本一、冲床供应商稽核概述冲床供应商稽核是指对企业供应商的质量、能力、信誉等方面进行的一种全面、系统的评估和检查。
其主要目的是确保供应商符合企业的要求，确保采购产品的质量和供应的稳定性。
本文将详细介绍冲床供应商稽核的标准与流程，以及如何在稽核中发现问题和应对策略，最后提供一份冲床供应商稽核回复范本。
二、冲床供应商稽核标准与流程1.稽核标准：主要包括质量管理体系、生产工艺、产品质量、设备及产能、供应商信誉、环保及安全等方面。
2.稽核流程：（1）前期沟通：与供应商沟通稽核时间、地点等相关事宜；（2）资料审核：收集供应商相关证件、资料，进行初步筛选；（3）现场考察：实地查看供应商生产现场，了解生产状况；（4）设备检查：检查供应商设备状况，确认设备是否能满足生产需求；（5）产品质量检验：抽检产品，检验产品质量；（6）管理体系审核：审查供应商质量管理体系运行情况；（7）供应商评估：综合评估供应商整体实力和信誉；（8）出具稽核报告：总结稽核结果，提出整改要求。
三、冲床供应商稽核问题及应对策略1.问题：质量不稳定、生产工艺不成熟、设备陈旧、环保不达标等。
2.应对策略：（1）加强与供应商的沟通，明确质量要求；（2）要求供应商进行技术改进，提升产品质量；（3）督促供应商更新设备，提高生产效率；（4）要求供应商整改环保问题，确保合规生产。
四、冲床供应商稽核回复范本尊敬的稽核小组：感谢贵公司对我司进行的冲床供应商稽核，我们已经收到并认真分析了稽核报告。
针对报告中提出的问题，我们高度重视，立即组织相关部门进行整改。
以下是我们的整改措施及回复：1.针对质量问题，我们已经要求生产部门加强过程控制，严格把控产品质量；同时，我们将增加检验环节，确保出厂产品合格。
2.针对生产工艺问题，我们已经安排技术部门进行研究，制定改进方案，并计划在近期内完成工艺改进。
3.关于设备问题，我们已与设备供应商沟通，计划在未来两个月内更新部分陈旧设备，提高生产效率。
供应商评鉴与稽核
供应商评鉴与稽核在当今的商业世界中，企业与供应商之间的合作关系至关重要。
供应商的表现直接影响到企业产品的质量、成本、交付及时性以及企业的整体竞争力。
为了确保供应商能够持续满足企业的需求和期望，供应商评鉴与稽核成为了企业管理中的重要环节。
供应商评鉴，简单来说，就是对供应商的能力和表现进行全面、系统的评估。
这包括供应商的产品质量、价格、交货能力、服务水平、技术实力、财务状况等多个方面。
通过评鉴，企业可以了解供应商的优势和不足，为后续的合作决策提供依据。
稽核则是对供应商的实际运作进行检查和核实，以确保其符合企业的要求和标准。
这可能涉及到对供应商的生产过程、质量控制体系、仓储管理、人员培训等方面的审查。
稽核的目的是发现潜在的问题，并及时采取措施加以解决，以避免对企业造成不利影响。
那么，为什么要进行供应商评鉴与稽核呢？首先，这有助于降低采购风险。
如果企业对供应商的情况不了解，或者供应商在合作过程中出现问题而未被及时发现和解决，可能会导致采购成本上升、产品质量下降、交货延误等问题，给企业带来损失。
其次，通过评鉴与稽核，企业可以选择更优秀的供应商，建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢。
优秀的供应商能够提供高质量的产品和服务，帮助企业提高市场竞争力。
此外，评鉴与稽核还可以促进供应商自身的改进和发展，提高整个供应链的效率和效益。
在进行供应商评鉴时，需要制定一套科学合理的评鉴指标体系。
这些指标应该能够全面反映供应商的综合实力和表现。
常见的评鉴指标包括：1、质量指标：如产品合格率、退货率、质量稳定性等。
高质量的产品是企业生存和发展的基础，因此质量指标在评鉴中占据重要地位。
2、价格指标：包括采购价格、成本降低率等。
合理的价格能够帮助企业降低成本，提高利润空间。
3、交货指标：如按时交货率、交货提前期等。
及时交货对于企业的生产计划和库存管理至关重要。
4、服务指标：如售后服务响应速度、问题解决能力等。
良好的服务能够增强企业与供应商之间的合作信任。
如何进行供应商稽核
而不是要求供应商建立繁杂的体系和完美的流程
（事实上在LITEON已经发生因“供应商未使用正确原 材料和私自外发地下 工厂生产”而付出过巨大代价）=（塑胶壳-电解电容 -泡棉）
四.供应商稽核作业基本要求与能力2：
D.語言能力
– 稽核人員的語言能力應具備能與被稽核者顺畅溝通的能力， 最好能以口語化的方式和現場被稽核人員溝通（避免質問 式、權威式或命令式）。
D. 证明给我看：
文件====记录====实际操作
七.如何正确填写稽核报告：
1.系统问题： > 文件的名称、编号、章节、内容 > 记录的名称、编号、内容 2.现场问题： 人、事、時、地、物詳盡記錄 (操作者、异常事项、日期、机台&工具编号…) 3.判定不符合時： 明指違反之條款、文件或标准
4.只须陳述事實，不是判別對錯： (不合格、不符要求、操作方法不对…)
可以用“是”、“否”、“有”、“无”等简单的词来回答,即可得出明确无误的 答案,但信息量少.
C. 开启式问题：
开放式问题 ,信息量大,但占用时间较多 .稽核时 ,一般以封闭式问题开始 ,再提出开 放式问题,最后以封闭式问题结束.开放式问题可以分为以下几类：
主题式问题 扩展式问题 征求意见式问题 设想式问题
调查
计 划
实施
三.供应商稽核作业概要流程—现场环节：
• 開場會議 – 交换名片 / 開場談話 / 寒暄 – 表明稽核目的及範圍 – 稽核方式說明 – 雙方人員介紹 / 对应窗口确定 – 稽核進度時間表 – 供应商公司简介 – 提出资料需求
工厂参观
大致工厂规模 部门分布与位置 工厂5S状况 工作人员士气 生产检测设备状况 机器嫁动率
供应商稽核报告范文
供应商稽核报告范文一、引言供应商是企业生产经营中不可或缺的一部分，其产品和服务质量关系到企业的声誉和竞争力。
为了确保供应商能够按照企业的要求提供优质的产品和服务，对供应商进行稽核是必要的。
本报告旨在对供应商进行稽核，并对其质量管理体系、生产能力、交付能力以及合规性进行评估和分析。
二、供应商背景介绍三、稽核内容及过程1.质量管理体系稽核通过查阅供应商的质量管理文件和相关记录，我们了解到该供应商建立了一套完善的质量管理体系，并且进行了一系列的内部审核和不断的改进。
质量管理体系的稽核主要从以下几个方面进行：（1）质量政策和目标：供应商的质量政策明确表达了对产品品质的要求和追求卓越的态度。
而且，公司已制定了详细的质量目标，并且进行了定期的复核和评估。
（2）质量文件管理：供应商的质量文件齐全、完善，并且能够按照标准的要求进行管理和使用。
文件的修订、废止以及变更的管理较为严格。
（3）过程控制：供应商的产品生产过程中，存在一定的过程控制措施。
例如，设立了生产工艺流程和工作指导书、强调从源头控制质量、开展员工培训及技能考核等。
（4）纠正预防措施：供应商对生产中的问题能够及时进行纠正和改进措施的制定，并能够对其有效性进行监控和评估。
2.生产能力稽核通过现场参观以及与供应商相关人员的交流，我们对其生产能力进行了评估。
（1）设备设施：供应商拥有一套完善的生产设备，并且设备保养、维护工作得到重视。
设备的投资和更新比较及时，有较好的生产效率。
（2）工艺流程：供应商具有一定的工艺优势，产品的生产工艺流程合理、规范，并有相关的工艺试验和评估。
（3）人员配备：供应商拥有一支技术过硬、经验丰富的员工队伍。
公司的人员培训和技能提升较为规范和有序。
3.交付能力稽核供应商交付能力的稽核主要从以下几个方面进行：（1）供应商是否能够按时交付产品。
通过查看供应商的生产计划和交付记录，我们得出结论该供应商交付能力较强，基本能够按时交付。
（2）供应商的订单及库存管理。
供应商稽核计划
一．目的1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求；1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质；1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。
二．选定原则2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大；2.2．年度来料及订单需求量大；2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购；三．稽核内容3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况；3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系；3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述；3.4．工厂稽核的顺序排定；3.5．现场稽核；3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈；3.7．品质管理体系的改善建议；3.8．现场稽核总结；四．稽核重点项目4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料；4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨；4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料；4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行；4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求；◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料）◇材料材质的鉴定方法（如：SGS/MSDS/材料表；检测仪器/设备）；五．稽核计划稽核厂商内容（加工材料、地址、联系人员、品质相关资料等）；时间供应商地址联系人协助加工材料稽核参与人员备注。
六．相关注意事项说明6.1．2019XX公司进料及制程原材料/委外品质年度批次合格率达成目标；6.2．品质异常处理的及时性和回复的准时性；6.3．每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告；6.4．新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附；6.5．新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况（如部品名称、订单号、包装数、生产日期、环保标示）等；6.6．当有5M1E（材料或设备更换）等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更；6.7．因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。
供应商年度稽核总结
供应商年度稽核总结简介稽核是企业采购过程中不可或缺的环节，通过对供应商的稽核，可以确保其合规性和质量，从而保障企业的利益。
本文将对我公司过去一年的供应商稽核工作进行总结，同时提出改进的方向和建议。
稽核范围本次供应商年度稽核覆盖了我公司所有的核心供应商，包括原材料供应商、零部件供应商以及整体协作伙伴。
稽核的重点包括供应商的合规性、质量控制、交货准时性以及合作伙伴关系的稳定性等方面。
稽核方法稽核过程中，我们采用了多种方法，包括现场稽核、文件查验、质量抽检以及供应商问卷调查等。
这些方法相互结合，确保了对供应商的全面评估。
同时，我们也借助外部专业机构的帮助，提供了专业的第三方检验和评估报告。
稽核结果根据稽核结果，大部分供应商在合规性、质量控制和交货准时性方面表现良好。
其中，近80%的供应商合规性得分超过90分，质量控制得分在85分以上，交货准时性得分超过90分。
这证明我公司选择的供应商基本上符合我们的要求，能够满足企业的需求。
然而，还有一些供应商在某些方面存在不足。
主要问题包括：1. 合规性问题：少数供应商存在环保、劳工等方面的违规行为，需要加强监督和管理措施。
2. 质量控制问题：个别供应商产品存在质量问题，需要进一步提高质量管理水平，确保产品质量符合标准。
3. 交货准时性问题：少数供应商存在交货延迟的情况，需要与供应商进行沟通，改善交货准时性。
改进方向和建议根据以上问题，我们提出以下改进方向和建议：1. 强化供应商管理：加强与供应商的合作，建立长期稳定的伙伴关系。
加强对供应商的监督和管理，确保其合规性。
2. 提高质量管理水平：对存在质量问题的供应商，要加大质量抽检的力度，并与供应商共同分析和解决质量问题，提高产品质量。
3. 加强交流与沟通：与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商的生产情况和交货进度，避免交货延迟。
4. 下发供应商行为准则：与供应商共同制定行为准则，明确各方责任和义务，建立相互信任和合作的基础。
关于供应商稽核的自查报告及整改措施
关于供应商稽核的自查报告及整改措施一、引言在供应链管理中，供应商的稽核是确保供应链合规性和稳定性的重要环节。
为了评估供应商的合规性，我们进行了内部自查，并根据自查结果制定了相应的整改措施。
本报告旨在全面总结自查结果并详细说明整改措施，以确保我们与供应商之间的合作达到最佳水平。
二、自查结果1. 供应商信息的核实我们对所有供应商的信息进行了详细核实，包括注册信息、经营资质、信用评级等。
自查结果显示，大部分供应商的信息准确完整，与其官方注册信息相符。
然而，我们发现了少数供应商未能及时更新其经营资质或信用评级，需要进一步跟进。
2. 供应商合规性评估针对供应商的合规性评估，我们主要关注以下方面：- 社会责任：供应商是否符合劳工权益、环境保护和道德标准等社会责任要求；- 法规合规：供应商是否遵守当地相关法律法规，包括生产标准、产品质量和安全要求等；- 信息安全：供应商是否采取适当的措施保护我们的商业机密和客户信息。
自查结果显示，大部分供应商在社会责任和法规合规方面表现良好。
然而，我们发现了少数供应商在信息安全管理上存在较大风险，需要加强监管和指导。
3. 供应商绩效评估供应商的绩效评估是衡量其在产品质量、交付准时性、售后服务等方面表现的重要指标。
我们通过采购记录、客户投诉和反馈等信息评估了供应商的绩效。
自查结果显示，大部分供应商在综合绩效方面表现良好，但也有个别供应商存在交付延误和产品质量问题，需要及时采取措施加以改进。
三、整改措施基于自查结果，我们制定了以下整改措施，以确保供应商的合规性和稳定性：1. 加强供应商信息管理- 定期更新供应商的经营资质和信用评级，确保其合规性。
- 设立供应商信息台账，及时记录和归档供应商信息核实的结果。
2. 提升供应商整体合规水平- 加强对供应商的社会责任要求培训，确保其劳工权益和环境保护措施的合规性。
- 建立法规合规检查机制，定期进行供应商的法规合规性评估。
- 加强对信息安全的监管和指导，确保供应商采取适当的措施保护我们的商业机密和客户信息。
供应商稽核与辅导办法
供应商稽核与辅导办法1.目的为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系.2.范围适用于上海建炜实业发展有限公司.3.职责品保部主导供货商质量稽核与辅导作业采购部配合供货商稽核与辅导作业研发部配合供货商稽核与辅导作业工程部配合供货商稽核与辅导作业4.程序供货商质量稽核与辅导作业流程图.如..供货商"稽核与辅导小组"的成立:供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导, 工程部、采购﹑研发视需要派人参与.. 执行供货商稽核与辅导的时机及频率定期稽核的时机及频率主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核.对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增加稽核濒率.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核).. 当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时.. 当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时. 当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时.. 当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时.. 其它有必要进行不定期稽核之时机.供货商辅导的时机. 当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求(如品管方法)要求其导入时, 对其实施项目辅导.. 定期与不定期稽核的过程中实施辅导.. 供货商稽核的准备、执行与辅导品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员, 并与供货商确定车辆安排.定期的稽核准备与执行..稽核准备.稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等.a. 由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及QAD-B06-08A之内容稽核.b. 由工程(或研发)部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十一)之内容稽核.c. 由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核.d. 品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目,专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.. 稽核执行.a. OPEN MEETING: 双方会晤后召开会议,由公司负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍.由供货商负责人作"公司、产品、制造流程、客户群和质量系统"等的介绍.b. 要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c. CLOSE MEETING: 稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.d. 品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并传至供货商, 要求供货商限期改善并对其追踪结案.不定期的稽核准备与执行.. 稽核准备.a. 进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况.b. 定期及不定期稽核发现的问题点(<<供货商稽核问题点改善追踪表>>)之回复状况.c. 月质量评鉴异常之改善报告.d. 其它与不定期稽核有关之资料.. 稽核执行.a. OPEN MEETING: 双方会晤后, 由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目.b. 要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c. 稽核员依据之准备内容对供货商实施稽核.d. CLOSE MEETING: 稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.e. 品保部将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并于稽核结束一周内传至供货商, 要求供货商限期改善并对其追踪结案.供货商辅导. 定期的辅导品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中, 对供货商实施辅导,让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求.. 不定期的辅导品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中, 对供货商实施辅导,与供货商共同分析和检讨存在的各项问题, 并协助供货商落实改善.. 项目辅导.1收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写<<供货商辅导报告>>. .2了解实际状况:实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际状况..3 进行解析:依据实际状况, 要求供货商成立"质量改善小组"(QIT), 对状况进行分析..4 对策研拟: 协助供货商"质量改善小组"研拟改善对策..5 对策实施:由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施..6 效果确认: 依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认,或赴现场做改善效果的确认.如确认NG,则进行重新辅导..7 标准化:要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据(如:修程序文件或作业/检验指导书等),并切实执行.. 定期稽核结果之处理定期稽核表的评分. 供货商实地评鉴项目之评分标准a. 3分:表示满意.b. 2分:表示一般(可以提出建议性看法).c. 1分:表示差(需提出详细问题点).d. 0分:表示未做(需提出详细问题点).e. X :表示不适用(各项总分须减去不适用之分数) . 合计得分计算公式:合计得分 = 实际得分X 100 标准总分. 评鉴结果在评鉴得分之对应字段打"V" .定期稽核结果之等级标准定期稽核结果之处理a. 稽核结果为"优"级厂商,新机种优先发给或增加订单量.b. 稽核结果为"良"级厂商订单量维持现状.c. 稽核结果为"一般"级厂商限期改善,并酌情实施不定期稽核.d. 稽核结果为"不及格"厂商限期改善,酌情实施不定期稽核,并由IQC提5出减量采购申请,经采购和品保主管会签后呈总(副总)经理裁示后执行.《减量采购通知单》(附件四)定期稽核结果报告的填写. 如工程、采购等相关部门有指派人员参加稽核, 稽核员需将各自评鉴结果进行汇总后填写《供货商定期稽核报告》(附表一), 经部门主管核准后交品保部统一汇总.. 品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写《供货商定期稽核总结报告》(附表二).. 不定期稽核与辅导结果之处理不定期稽核与辅导后之供货商,IQC仍然按<<供货商质量等级评鉴作业流程>>QAD-B07进行质量等级评鉴,并按评鉴结果进行相应处理.. 减量采购通知单由IQC填写, 经会签采购和工程主管后呈总(副总)经理裁示后执行.. 该文件附件窗体之记录保存期限为2年.5.参考数据5.1<<进料检验流程>> M-IQC0016.作业流程图附件供货商质量稽核与辅导作业流程图7.窗体附件附表一 : <<供货商定期稽核表>> FORM NO:QAD-B06-03C 附表二 : <<供货商定期稽核总结报告(质量系统)>> FORM NO:QAD-B06-01C 附表三 : <<供货商定期稽核总结报告(RoHS系统>> FORM NO:QAD-B06-02C 附表四 : <<供货商辅导报告>> FORM NO:QAD-B06-04B供货商质量稽核与辅导作业流程图版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C附`供货商定期稽核表版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03附表一:供货商定期稽核表附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03FORM NO:QAD-B06-03C 2版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C版本:03FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03FORM NO:QAD-B06-03C供货商定期稽核总结报告(质量系统)FORM NO:QAD-B06-01C供货商定期稽核总结报告(RoHS系统)FORM NO:QAD-B06-02C附表四:供货商辅导报告供货商辅导报告编号:FORM NO:QAD-B06-04B。
供应商稽核与辅导办法
FDT SQE Training Course 供应商稽核与辅导办法部门:CTOC-SQE日期:2007-10-11主要内容FDT SQE Training Course •目的•流程•供应商稽核•供应商辅导目的FDT SQE Training Course• 1.稽核供应商产品、程序、过程、设备、人员资格、管理体系，满足CTOC需求之能力• 2.辅导供应商人员、管理体系持续改进、材料品质持续提升• 3.确定评价与重新评价供应商之准则FDT SQE Training Course流程供方自评自评结果审核稽核通知AuditOKNG稽核缺失改善提出FDT SQE Training Course流程稽核结果报告书通知稽核缺失项改善改善状况审核结案合格供应商改善SKDLNG不合格供应商OK 合格供应商不合格厂商再次AUDITFDT SQE Training Course•适用时机•（1）供应商导入承认时。
•（2）供应商于新厂成立/新制造线导入时。
•（3）交货经检验或在线及客诉发现重大品质异常发生时。
•（4）供应商材料品质成绩低下时(低于70分以下)。
•（5）供应商定期稽核。
FDT SQE Training Course• 1.稽核说明:•a)稽核通知：告知供应商将前往稽核，正式发出书面通知稽核通知书(T-0020101-001-D )或以邮件形式通知供应商•b)供方自评：供应商在稽核通知发出的1周内依据CTOC提供的AUDIT CHECK LIST 进行内稽，其缺失必须在LIST说明，并将自评结果提供给SQE。
FDT SQE Training Course•备注：• b.1 QSA部分采用QSA Audit Checklist (T-0020101-001-J )进行；• b.2 QPA部分据各材料之差异，B/L 采用B/L QPA Audit Checklist （T-0020101-001-F ）进行；PWB 采用PWB QPA Audit Checklist (T-0020101-001-I )进行；IC QPA Audit Checklist T-0020101-001-H ；其它材料以QPA Audit Checklist(T-0020101-001-G )进行评定。
供应商稽核计划
年度供应商稽核计划一．【目的】1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求；1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质；1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。
二．【选定原则】2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大；2.2．年度来料及订单需求量大；2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购；三．【稽核内容】3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况；3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系；3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述；3.4．工厂稽核的顺序排定；3.5．现场稽核；3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈；3.7．品质管理体系的改善建议；3.8．现场稽核总结；四．【稽核重点项目】4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料；4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨；4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料；4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行；4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求；◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料）◇材料材质的鉴定方法（如：SGS/MSDS/材料表；检测仪器/设备）；五．【稽核计划】六．【相关注意事项说明】6.1．2012XX公司进料及制程原材料/委外品质年度批次合格率达成目标；6.2．品质异常处理的及时性和回复的准时性；6.3．新产品或新机型首次纳入要求厂商提供环保资料；安全资料表（MSDS）和有害物质检测报告（SGS/ICP/CTI）；6.4．每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告；6.5．新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附；6.6．新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况（如部品名称、订单号、包装数、生产日期、环保标示）等；6.7．当有5M1E（材料或设备更换）等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更；6.8．因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。
供应商品质改善辅导计划
每日 每日
1.根据按8D格式进行评价，不合格退 回017/2/4
2.针对重大品质异常的邀请供应商品 面谈辅导，经
质主管来公司接受培训辅导。
济方式
2017/2/4
每日 每日
2
品质问题改善有效性的提 升
来料品质目标的合格率98%以上
1.通过不良问题追溯，验证，到达改 善有效性。
1.2月份目标91% 2.3月份目标93% 3.4月份目标96% 4.5月份达成目标98% 5.后续持续跟进
1.在3月份供应商各方面都有 所提升的情况下跟进供应商推 动品质改善。 2.在4月份对供应商进行除年 度审核计划外的不定期现场稽 核，推动供应商品质持续提升 与改善。 3.跟进现场审核及不间断的辅 导使供应商品质综合控制能力 提升。
进行月度评比针对月度评比不合格的供应商管理层来ljv检讨月度评价201724每月初现场品质管理通过审核85分以上未实施根据改善情况对供应商进行现场审核从品质控制入手达到全部提升现场审核201741每季度协助ljv品质提升并提供改善建议未实施鼓动供应商参与ljv品质问题改善并提供改善建议推动ljv品质提升品质异常案例201731每日审核
89.00%
2.进行月度评比，针对月度评比不合 格的供应商管理层来LJV检讨
电话，履历 跟进，邮件
月度评价
2017/2/4
每日
2017/2/4 每月初
现场品质管理通过审核85分以上 3 品质综合控制能力的提升
协助LJV品质提升并提供改善建议
未实施
根据改善情况对供应商进行现场审 核，从品质控制入手达到全部提升
现场审核
2017/4/1 每季度
未实施
鼓动供应商参与LJV品质问题改善并 提供改善建议推动LJV品质提升
供应商稽核技巧(PPT28张)
4.稽核的流程
C. 稽核的技巧：
•多看,多聽,多問（4M1E） •選擇正確的對象提問
•提正確的問題
•保持融洽的面談氣氛和友善的面談態度 •恰當安排每個審核項目的時間
4.稽核的流程
---多看,多聽,多問的意義: 看：看說的是否有做，做的是否有寫 問：問想要了解的問題 听：聽相關人員的介紹,解釋
4.稽核的流程 看的方法:4M1E 人（動作,方法） 机（保养、维修） 料（标示、进出） 法（SOP SIP） 环（温湿度，6S）
4.稽核的流程
4.4.通知被稽核部門/廠商 由稽核主導人員提前通知被稽核部門/廠商,查核
表應提前一定的時間給被稽核部門/廠商.
4.稽核的流程
4.5.執行稽核 A. 稽核的方法： a. 提問和交談 b. 查閱文件和記錄---確認品質系統等 c. 現場觀察---確認執行等
4.稽核的流程
B. 稽核的方式： a.顺向跟踪 b.逆向追溯 c.按部门稽核 d.按过程稽核
4.稽核的流程 听的方法:
--分析所说过的话 --总结所说过的话 --记录简单但是有资讯性质的笔记 --切勿评价讲者 --留意言外之意 --注意（听的时候，要让对方知道你留心在听 （利用适当的肢体语言来协助对方）
4.稽核的流程 提問的方法:5W1H1S
5W:WHAT: 做什么事;
WHY: 为什么要做;
4.稽核的流程
也可根據嚴重程度分类: a.嚴重不符合項: 品質系統文件不符合ISO9000標準和法律法規等 b.一般不符合項: 沒用按品質系統文件執行,造成後果不嚴重,對體 系不會產生重要影響 c.觀察項: 存在問題但証據不足須提醒注意或發現問題持 續發展下去會構成不符合項
4.稽核的流程
不符合有三種原因: • 品質系統文件不符合ISO9000標準和法律法規 等 • 沒按內部品質系統文件執行 • 實施過程和工作沒效果
供应商稽核作业办法
NO
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核准
审查
制订
1.目的：
确保供货商质量系统、环境管理符合翰廷要求，辅导、完善供货商体系；建立
供应链管理平台。
2.范围：
凡符合我公司供货商稽核、辅导条件之国内合格供货商均属之。
5.2.2每月1号需依《年度供货商稽查计划》再结合近期供货商的质量、交期、服务等问题制订《月度供货商稽核排程》.
5.2.3确定受稽核厂商后即与相单位主管确认参加稽核的人员，再将稽核计划经上级主管审查批准，之后由SQM将于邮件方式通知到相关单位（如采购或外包、PE或IE），采购或外包收到通知后与供货商确认时间并联络安排;如有时间冲突依最终双方协商时间执行.
5.4稽核结果总结与分析：
5.4.1每月SQM将稽核结果做出相关图表纳入SQM月报分亨给相关单位参考.
6.相关文件：
6.1供货商评价作业办法
6.2供货商管理程序
7.相关窗体：
7.1月度供货商稽核排程F-05-
7.2稽查不符合报告F-05-
7.3年度供货商稽核排程计划F-07-12
7.4年度供货商稽查报告F-07-17
5.3《稽查不符合报告》结案条件：
5.3.1可依据供货商实际提供的书面文件证据予以结案.
5.3.2效果追踪确认不能符合结案文件要求的则要求厂商重新提交.
供应商稽核表、稽核流程及技巧培训
质量体系稽核（QSA） 质量过程稽核（QPA） 有害物质稽核（HSF稽核） CSR稽核
供应商稽核计划的制定
稽核依据： 体系标准要求（ISO9001/IATF16949/QC080000等） 法律法规要求
成立稽核小组： 审核组长&组员（资质、能力）
稽核日程安排： 与供应商确定时间
系统的、独立的并形成成文信息的过程。
按审核人员或名义分为：
第一方审核（内部审核） 第二方审核（客户审核/供应商审核） 第三方审核（独立于第一方、第二方的认证机构）
供应商稽核计划的制定
稽 核 计 划 包 括
稽核方法
供应商稽核计划的制定
稽核目的： 对新供应商的导入、评价、认可提供客观依据 验证、确保供应商是否持续满足为我司稳定供货所需质量管理体 系相关要求；促进供应商改进质量管理体系
供应商稽核技巧
指纹模组组装过程：
KPOV： • 功能：有识别不同指纹的功能 • 外观：指纹与电池盖间隙小于0.1mm；无溢胶、划伤等现象
稽核证据
客观证据收集： 审核三角法（说、写、做一致）
提问/聆听
观察/测试
审查文件/记录
总结回顾
供应商稽核计划的制定 供应商稽核表的编写 供应商稽核的基本流程 供应商稽核的方式、方法及技巧 稽核证据
追
从文件内容查到具体实施情况即有效性
踪
从培训管理规定查到具体某个员工的培训记录
供应商稽核技巧
记录抽查技巧：
变更
逆
控制
向 回 溯
客户
不合格 控制
纠正 措施
• 不合格发生
• ECN变更 • PCN变更 • 材料变更
供应商稽核报告
供应商稽核报告随着供应链的不断扩大和全球贸易的增加，供应商的选择和稽核变得越来越重要。
供应商稽核报告是一种评估和监督供应商合规性和质量的工具，旨在帮助组织确保其供应链环节的合规性和可持续性。
本文将介绍供应商稽核报告的重要性、内容和流程。
同时，还将提供一些关于如何有效执行供应商稽核和管理供应链风险的建议。
1. 引言供应商稽核报告是一种评估和监督供应商的工具，旨在确保其合规性和质量，以减少组织在供应链环节所面临的各种风险。
通过定期进行供应商稽核，组织可以评估供应商是否符合法律法规要求、合同规定和行业标准，同时监督供应商的质量管理体系和可持续发展理念。
2. 供应商稽核报告的内容供应商稽核报告通常包含以下内容：2.1 供应商信息供应商稽核报告应包含供应商的基本信息，例如公司名称、注册地址、联系人以及经营范围等。
2.2 合规性评估供应商稽核报告应对供应商的合规性进行评估，包括法律法规要求、合同规定和行业标准等方面。
评估的内容可涵盖劳动法规遵守情况、环境保护措施、质量管理体系等。
2.3 质量管理体系供应商稽核报告应评估供应商的质量管理体系，包括是否建立了有效的质量管理制度、质量控制流程和相应的记录档案，以及是否持有相关质量管理体系认证。
2.4 可持续发展评估供应商稽核报告还应包含对供应商可持续发展理念的评估，包括社会责任、环境保护和道德经营等方面。
此部分可评估供应商的社会责任项目、环境管理措施、员工福利以及道德经营守则等。
3. 供应商稽核的流程供应商稽核的流程可以分为以下几个步骤：3.1 确定稽核目标和范围在开始供应商稽核之前，组织需要明确稽核的目标和范围。
目标可以包括合规性评估、质量管理体系评估和可持续发展评估等。
范围可以根据组织的需求和风险来确定，包括供应商的关键环节、重要材料和关键流程等。
3.2 收集供应商信息在进行稽核之前，组织需要收集供应商的相关信息，包括基本信息、合同文件、质量管理体系文件和可持续发展相关文件等。
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供货商质量稽核与辅导作业流程版本:A4文件编号：制订日期：2008年08月12日修订日期：年月日1目的为提高供货商供应的物料质量，帮助其改善制造技术及管理能力，以确保质量从源头得到控制•使供货商能适质、适量、适时的供应本公司所需之物料，从而实现与供货商建立长期性、稳定性和互利性的合作伙伴关系.2适用范围2.1适用于唯冠&晶冠科技（深圳）有限公司.2.2适用于绿色产品和非绿色产品.3权责3.1品保部3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业3.2采购部3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业3.3研发部3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业3.4工程部3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业4作业程序供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1.4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立：4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导，工程部、采购、研发视需要派人参与.4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率4.3.1.定期稽核的时机及频率4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核，辅料酌情安排定期稽核.4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增加稽核濒率.4.3.1.3交货量大之厂商酌情增加稽核次数，交货量小之厂商酌情减少稽核次数.4.3.1.4在年底依4.2.1.1~4.2.1.3所述拟定次年度"供货商定期稽核计划".4.3.2.不定期稽核的时机（在发生以下情况时，酌情安排不定期稽核）.4.321.当供货商的物料在唯冠发生有信赖性、可靠度不良及其它因质量不良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时.4.322.当客户有重大质量抱怨（属材料不良造成）时.4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时.4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时.4.325.其它有必要进行不定期稽核之时机4.3.3.供货商辅导的时机4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求（如品管方法）要求其导入时，对其实施项目辅导.4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导.4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导4.4.1.品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员，并与供货商确定车辆安排.4.4.2.定期的稽核准备与执行.4.4.2.1稽核准备.稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等.a.由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（一）~评鉴主题（十）及QAD-B06-08A之内容稽核.b.由工程（或研发）部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（^一）之内容稽核.c.由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（十二）之内容稽核.d.品保部和工程（或研发）部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目，专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.4422稽核执行.a.OPENMEETING:双方会晤后召开会议，由唯冠负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍•由供货商负责人作"公司、产品、制造流程、客户群和质量系统"等的介绍•b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c.CLOSE MEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.d.品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入＜＜供货商稽核问题点改善追踪表＞＞，并传至供货商，要求供货商限期改善并对其追踪结案.4.4.3.不定期的稽核准备与执行.4.4.3.1.稽核准备.a.进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况.b.定期及不定期稽核发现的问题点（＜＜供货商稽核问题点改善追踪表＞＞）之回复状况.c.月质量评鉴异常之改善报告.d.其它与不定期稽核有关之资料.4.4.3.2.稽核执行.a.O PEN MEETING:双方会晤后,由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目.b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c.稽核员依据4.331之准备内容对供货商实施稽核•d.CLOSE MEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告•e.品保部将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>，并于稽核结束一周内传至供货商，要求供货商限期改善并对其追踪结案•4.4.4.供货商辅导4.4.4.1.定期的辅导品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中，对供货商实施辅导，让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求.4442不定期的辅导品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中，对供货商实施辅导,与供货商共同分析和检讨存在的各项问题，并协助供货商落实改善4443项目辅导4.4.4.3.1收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写<<供货商辅导报告>>.44432了解实际状况：实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际状况.4.4.4.3.3进行解析:依据实际状况,要求供货商成立"质量改善小组"(QIT), 对状况进行分析.4.4.4.3.4对策研拟：协助供货商"质量改善小组"研拟改善对策.4.4.4.3.5对策实施：由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施.4.4.4.3.6效果确认：依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认,或赴现场做改善效果的确认.如确认NG,则进行重新辅导.4.4.4.3.7标准化:要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据(如:修改程序文件或作业/检验指导书等）,并切实执行.4.5. 定期稽核结果之处理 4.5.1. 定期稽核表的评分4.5.1.1. 供货商实地评鉴项目之评分标准a. 3分:表示满意.b. 2分:表示一般（可以提出建议性看法）.c. 1分:表示差（需提出详细问题点）.d. 0分:表示未做（需提出详细问题点）.e. X :表示不适用（各项总分须减去不适用之分数）4.5.1.2. 合计得分计算公式：4.5.1.3. 评鉴结果在评鉴得分之对应字段打"V". 4.5.2.定期稽核结果之等级标准4.5.3. 定期稽核结果之处理a. 稽核结果为"优"级厂商,新机种优先发给或增加订单量.b. 稽核结果为"良"级厂商订单量维持现状.c. 稽核结果为"一般"级厂商限期改善，并酌情实施不定期稽核.合计得分实际得分 标准总分X 100d.稽核结果为"不及格"厂商限期改善，酌情实施不定期稽核，并由IQC提出减量采购申请，经采购和品保主管会签后呈总（副总）经理裁示后执行.《减量采购通知单》（附件四）4.54定期稽核结果报告的填写4.541.如工程、采购等相关部门有指派人员参加稽核，稽核员需将各自评鉴结果进行汇总后填写《供货商定期稽核报告》（附表一）,经部门主管核准后交品保部统一汇总.4.542.品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写《供货商定期稽核总结报告》（附表二）.4.6.不定期稽核与辅导结果之处理4.6.1.不定期稽核与辅导后之供货商，IQC仍然按<<供货商质量等级评鉴作业流程>>QAD -B07进行质量等级评鉴，并按评鉴结果进行相应处理4.7.减量采购通知单由IQC填写,经会签采购和工程主管后呈总（副总）经理裁示后执行.4.8.该文件附件窗体之记录保存期限为2年. 5参考数据5.1<<供货商质量等级评鉴作业流程>>5.2 <<第三方管理作业流程>>5.3<<新供货商实地评鉴作业流程>>5.4<<进料检验作业流程>>6.作业流程图附件6.1供货商质量稽核与辅导作业流程图7窗体附件附表一： <<供货商定期稽核表>> 03C附表二： <<供货商定期稽核总结报告（质量系统）>>M-IQC005PQD-B02M-IQC003M-IQC001FORM NO:QAD-B06- FORM NO:QAD -B06-01C附表三： <<供货商定期稽核总结报告（RoHS系统>>FORM NO:QAD-B06- 02C附表四： <<供货商辅导报告>> FORM NO:QAD-B06- 04B供货商质量稽核与辅导作业流程图p E W 供货商定期稽核表版本：03版本：总计FORM NO:QAD -B06-03Cp E W 供货商定期稽核表版本：03p E W 供货商定期稽核表版本：03p E W 供货商定期稽核表版本：03版本：总计版本：总计p E W 供货商定期稽核表版本：03p E W 供货商定期稽核表版本：03p E W 供货商定期稽核表版本：03p E W 供货商定期稽核表版本：03p E W 供货商定期稽核表版本：03p E W 供货商定期稽核表版本：03p R%| EW 供货商定期稽核表附表二：供货商定期稽核总结报告（质量系统）PR^flEW量系统）供货商定期稽核总结报告（质审批流程:VQM工程师 ________ VQM课长 __________ 经理附表三：供货商定期稽核总结报告（RoHS系统）p 点分| E w 供货商定期稽核总结报告（RoHS系统）审批流程:VQM工程师 -------- VQM课长 ---------- 经理附表四：供货商辅导报告p R负| EW 供货商辅导报告编号厂商名称供应材料事实陈述：审核: ______________ 呈扌艮: ___________________________改善方案：审核: _____________ 制定: ___________________________________ 预计完成期限：__________________ 年____ 月日实施效果：确认: ______________ 确认日期结论：口辅导有效，可结案；口需再次进行辅导，重新辅导报告编号：_________口无需再辅导，PQ开发新厂商；口其他处理方式说明：审核: ______________ 判定: _________________________________FORM NO:QAD -B06-04B审批流程：VQM工程师_, 课长。