供应商品质稽核与辅导

供货商质量稽核与辅导作业流程

版本:A4

文件编号：

制订日期：2008年08月12日修订日期：年月日

1目的

为提高供货商供应的物料质量，帮助其改善制造技术及管理能力，以确保质量从源头得到控制•使供货商能适质、适量、适时的供应本公司所需之物料，从而实现与供货商建立长期性、稳定性和互利性的合作伙伴关系.

2适用范围

2.1适用于唯冠&晶冠科技（深圳）有限公司.

2.2适用于绿色产品和非绿色产品.

3权责

3.1品保部

3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业

3.2采购部

3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业

3.3研发部

3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业

3.4工程部

3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业

4作业程序

供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1.

4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立：

4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导，工程部、采购、研发视需

要派人参与.

4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率

4.3.1.定期稽核的时机及频率

4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核，辅料酌情安排定期稽核.

4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增

加稽核濒率.

4.3.1.3交货量大之厂商酌情增加稽核次数，交货量小之厂商酌情减少稽核次

数.

4.3.1.4在年底依4.2.1.1~4.2.1.3所述拟定次年度"供货商定期稽核计划".

4.3.2.不定期稽核的时机（在发生以下情况时，酌情安排不定期稽核）.

4.321.当供货商的物料在唯冠发生有信赖性、可靠度不良及其它因质量不

良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时.

4.322.当客户有重大质量抱怨（属材料不良造成）时.

4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时.

4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时.

4.32

5.其它有必要进行不定期稽核之时机

4.3.3.供货商辅导的时机

4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求（如品管方

法）要求其导入时，对其实施项目辅导.

4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导.

4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导

4.4.1.品保部工程

师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员，并与供货商确定车辆安排.

4.4.2.定期的稽核准备与执行.

4.4.2.1稽核准备.

稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等.

a.由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（一）~评鉴主题（十）及

QAD-B06-08A之内容稽核.

b.由工程（或研发）部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（^一）之内容稽核.

c.由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题（十二）之内容稽核.

d.品保部和工程（或研发）部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项

目，专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.

4422稽核执行.

a.OPENMEETING:双方会晤后召开会议，由唯冠负责人对稽核目的、

日程、要求等作介绍•由供货商负责人作"公司、产品、制造流程、客户群

和质量系统"等的介绍•

b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目

进行稽核.

c.CLOSE MEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报

告.

d.品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入＜＜供货商稽核问题点改

善追踪表＞＞，并传至供货商，要求供货商限期改善并对其追踪结案.

4.4.3.不定期的稽核准备与执行.

4.4.3.1.稽核准备.

a.进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书

之回复状况.

b.定期及不定期稽核发现的问题点（＜＜供货商稽核问题点改善追踪表＞

＞）之

回复状况.

c.月质量评鉴异常之改善报告.

d.其它与不定期稽核有关之资料.

4.4.3.2.稽核执行.

a.O PEN MEETING:双方会晤后,由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项

目.

b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进

行稽核.

c.稽核员依据4.331之准备内容对供货商实施稽核•

d.CLOSE MEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作

总结报告•

e.品保部将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>，并于

稽核结束一周内传至供货商，要求供货商限期改善并对其追踪结案•

4.4.4.供货商辅导

4.4.4.1.定期的辅导

品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中，对供货

商实施辅导，让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求.

4442不定期的辅导

品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中，对供货商实施辅导,

与供货商共同分析和检讨存在的各项问题，并协助供货商落实改善

4443项目辅导

4.4.4.3.1收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写<<供货商辅导报告>

>.

44432了解实际状况：实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际状

况.

4.4.4.3.3进行解析:依据实际状况,要求供货商成立"质量改善小组"(QIT), 对状

况进行分析.

4.4.4.3.4对策研拟：协助供货商"质量改善小组"研拟改善对策.

4.4.4.3.5对策实施：由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施.

4.4.4.3.6效果确认：依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认,或

赴现场做改善效果的确认.如确认NG,则进行重新辅导.

4.4.4.3.7标准化:要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据(如:修改