库存异常产品处理流程
品质异常处理流程
使用表单
3
开据《不合格 品评审表》
成品 检验员
1、对成品包装前的异常进行处理； 2、开据《不合格品评审表》； 3、分析原因，区分责任。
产品判定
开据《不合格
1、对出货前产品发现异常进行处
4
品评审表》
出货 检验员
材
1、组织隔离产品；
4
材料处理
料 不 合
车间 主任
2、向计划调度和生产部长进行汇报； 3、对生产异常进行记录；
格
4、组织材料退库。
处
理
1、通知进料检验员，对库存不合格
5
计划 调度
材料进行封存； 2、通知采购组织新的合格材料；
3、开据领料（补料）手续。
6
合格材料
进料 检验员
1、点验同类材料库存数量； 2、通知供货商； 3、对材料进行评审。
3、立刻通知当班负责人进行调试。
车间主任
1、调试后，对产品进行自检，合格后，
3
当班 负责人
送检验员确定； 2、检验员确认合格停止调试，否则继
续调试，直至达到要求为止。
调试
N
N
判定
1、判定合格的，取消异常标示，通知
4
Y
过程检 作业员恢复生产；
验员 3、判定不合格的，要求调试员继续调
试，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ至合格为止。
判定
打印条形码 打印麦头
发货 /
5
恢复生产
作业员 根据检验员意见，恢复生产。
不合格品处理（退货退查）流程
序 号
作业流程
①零星报废品； 需二序返工处理；
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程文件编号：1.目的：对不合格品加以标识、隔离、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应处理、预防消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品及包装出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品：不符合产品标准、技术规范或合同要求的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。
挑选：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法挑选处理并不可能进行返工或返修的不良品及维修成本高于制作制作成本的不良品。
退货：质量部检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将产品整批退还给供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进检、生产过程或最终成品发现不合格品，因客户生产需求急迫，客户担当或业务部代表征得客户同意，或投入后不影响产品功能、构造能力、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品，做特殊接收标识，等同让步接收。
降级降档：因产品检验不符合标注定义要求，而采取更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.职责：4.1生产部4.1.1负责对生产过程不合格品隔离作业及相应的标识。
4.1.2执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。
4.1.3按照技术及质量提供的方案执行不合格品的返工、返修、挑选等作业。
4.1.4负责生产原因及品质异常之分析改善。
4.2质量部4.2.1负责对不合格品处置的协调，包含来料不合格、制程不合格、客户反馈不合格等。
4.2.2定义不合格品的区分、隔离及标识方式。
4.2.3评估定义不合格品的挑选方式及标准。
4.2.4品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。
4.2.5对品质异常的分析与改善要求。
4.3技术部4.3.1品质异常发生时的应急处理方案拟定。
4.3.2对品质异常的分析与改善要求。
4.3.3对返工、返修作业方式的定义。
4.4其他部门4.4.1其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
商超运营部SOP手册-异常商品库存调整流程
商贸公司运营部SOP手册-异常商品（非盘点日）库存调整流程YY-2016-006一、目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。
二、适用范围本流程适用于绿万家门店营运处理异常商品的操作。
异常商品的范围包括：“虚库存商品”、“负库存商品”、“双零商品”、“有库存零销售商品”、“高库存商品”等。
三、名词解释1.虚库存:在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品。
2.负库存：系统库存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品。
3.双零商品：当前库存数量=0且前四周销售数量＜=0。
4.有库存零销售商品：连续4周有库存零销售正常状态的商品；不包括：新品标识生效28天内的商品以及不参与断货考核商品.5. 高库存：5.1门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数量＞MAX（1个包装规格）的正常经营商品（不含零销售商品）。
5.2 品类发展部按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准天数。
6. 清场商品：经销供应商申请或品类买手确定汰换，在一定时间内不再与该供应商合作经营，其对应的所有商品编码在所有门店全部不经营。
四、岗位职责1.营运部：提取相关数据，负责整理和提供各类异常商品报表，提出处理方案并落实。
2. 门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理;对高库存商品的退货及控制补货;商品的陈列检查、促销;对清场、退货商品的问题反馈。
3.数据组：负责对各种异常商品报表的汇总、统计、跟进落实、将结果汇报总经理。
4.物配部：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查处理；对高库存商品的退货及控制补货。
对商品的退货，及问题反馈。
5.财务部：负责根据门店申请，审核门店异常商品盘点数据，进行账务调整。
五、库存调整流程1. 审批流程门店申请调整信息→运营总监签字→数据组负责单据生效2. 盘点操作步骤2.1库存调整时间：每月10日、20日14点前。
库存积压产品处理方案
库存积压产品处理方案第1篇库存积压产品处理方案一、背景分析随着市场经济的发展，企业面临日益激烈的市场竞争，库存积压问题逐渐成为企业发展的瓶颈。
为提高库存周转率，减少库存积压，降低企业运营成本，本方案针对库存积压产品提出一套合法合规的处理方案。
二、目标设定1. 降低库存积压产品数量，提高库存周转率。
2. 合理利用现有资源，降低企业运营成本。
3. 优化库存结构，提升企业竞争力。
4. 确保处理过程合法合规，避免法律风险。
三、处理策略1. 库存盘点：对现有库存进行详细盘点，了解库存积压产品的种类、数量、存放时间等信息。
2. 分类处理：根据库存积压产品的特性，将其分为以下几类：a. 仍有市场需求的产品：采取措施促进销售，如调整销售策略、加大促销力度等。
b. 市场需求减少的产品：通过降价、捆绑销售等方式，尽快消化库存。
c. 过时或淘汰的产品：寻求合作伙伴，进行回收、置换或捐赠。
d. 存在质量问题或损坏的产品：进行维修、翻新，使其符合销售标准。
3. 制定处理计划：针对不同类别的库存积压产品，制定具体的处理计划，明确处理措施、责任人和时间节点。
4. 优化供应链管理：加强供应链各环节的信息共享，提高库存管理效率，减少库存积压。
四、具体措施1. 加强市场调研，了解市场需求，及时调整产品结构。
2. 建立库存预警机制，对库存积压产品进行动态监控，提前制定处理措施。
3. 加强销售团队建设，提高销售人员的业务水平，提升销售业绩。
4. 与电商平台合作，利用网络渠道拓展销售市场。
5. 开展线上线下促销活动，提高库存积压产品的曝光度和销售量。
6. 建立合作伙伴关系，实现资源共享，降低库存积压。
7. 对存在质量问题或损坏的产品进行维修、翻新，提高产品附加值。
8. 定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、合法合规性保障1. 严格遵守国家法律法规，确保处理过程合法合规。
2. 加强内部管理，建立健全相关制度，规范操作流程。
3. 保障员工权益，遵守劳动法律法规，确保处理过程中员工权益不受损害。
自动物流仓储立库运营异常处理流程
自动物流仓储立库运营异常处理流程如下：
系统查询订货量：如果订货量大于货物库存数量，则给出报警提示，否则，系统向入库计算机发送入库操作任务单，并打印入库单据，入库计算机控制条码系统扫描货物。
扫描后入库计算机会判断：扫描的货物和任务是否相符，如相符则执行入库分拣和运送，如不符，则给出报警信号。
拼盘与并箱：小尺寸的货物或零件入库前，一般需进行拼盘并箱作业，以适应仓储要求和充分利用货位容积，大尺寸的货物可根据情况直接入库或放入托盘后再入库。
出库流程：系统响应出库请求，弹出出库对话框，用户填写出库货物的名称和数量。
系统查询库存量，如果出库数量大于货物的库存数量，则给出报警提示，否则，系统向出库计算机发送出库库操作任务单，并打印出库单据。
出库计算机向堆跺机发出出库指令，堆跺机从货架出货，经可能输送到出库台，出库计算机控制条码系统扫描货物。
自动物流仓储立库运营异常时可根据实际情况作出相应处理。
品质异常处理流程
品質異常處理流程1 品質異常處理的目的建立本公司对不合格品及可疑品之鉴别与有效管制及适当处置，以防止不合格品与可疑品因疏忽而被误用或安装/交货。
特制订本程序以对不合格品及可疑品之识别、隔离、评估、记录、处置以及通知客户及相关单位之职责等作业，加以规范。
2 各單位职责2.1各项不合格品/可疑品管制执行责任单位项目判定标示隔离处置记录设计原材料工程工程工程工程工程原物料进料品管品管仓管采购/供方品管制程品管品管制造采购/生管品管库存品管品管仓管生管/仓管/供方品管在制品制程首件品管品管品管/制造制造品管制程巡检品管品管品管/制造制造品管制程自主检验制造制造制造制造制造成品入库品管品管制造制造品管库存品管品管倉庫倉庫/生管/制造品管在途中的不合格品/可疑品业务/品管业务/品管业务/品管业务/品管/制造品管已交付客户之不合格品/可疑品业务/品管业务/品管业务/品管业务/工程/品管/制造品管客户销退品品管/工程品管仓管业务/工程/品管/制造品管2.2品保/品管单位2.2.1负责执行进料、制程、入库、出货检验与记录，并针对不合格品/可疑品予以适当标示、记录、隔离及统计追踪改善对策。
2.2.2负责主导召集相关单位，对尚在途中的不合格品/可疑品或已交货给客户的不合格品/可疑品提出对应解决措施。
2.3制造作业人员3.3.1于生产过程中发现不合格品/可疑品，须立即向主管报备，并即刻隔离与标示。
3.3.2重工/重修品之作业及记录。
2.4采购负责通知供方处理不合格品/可疑品及后续事宜。
2.5仓管确实执行不合格品/可疑品/客户退回品（原料、半成品）隔离及存放。
2.6倉庫人员3.6.1确实执行不合格品/可疑品/客户退回品（成品）隔离及存放。
3.6.2倉庫人员依退料单如实接受实物，并提出废料报废签呈。
2.7事业处/部主管核决不合格品/可疑品最终处理方式。
3 定义3.1不合格品：不符合顾客要求和规格的产品及物料。
3.2可疑品：检验和测试状态不明确，或者由于长期保管等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品。
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格
公司库房盘点流程一、盘点前提及要求 (1)二、盘点流程图 (2)三、盘点流程明细 (4)1.盘点准备 (4)2.库存整理 (4)3.人工点算 (4)4.点算核对 (5)5.扫描录入 (5)6大盘点单 (6)7.盘点差异 (6)8盘点完成 (7)四、流程表 (8)五、盘点异常办理 (9)1、盘损率是实质盘点库存与电脑理论库存的差异 (9)2、假设发生重要差异时，应马上采用以下措施 (9)3、同时按规定程序进行库存调整 (9)4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感 (9)六、盘点常用表格与附件 (10)1.盘点方案表 (10)2.盘点表记录 (11)3.四楼库房容量 (11)4.月度库存情况解析 (12)5.费时表(3人一组的速度是 2 人一组的 1.5 倍左右 ) (12)6.盘点机使用事项 (13)一、盘点前提及要求1.盘点目的是整理库房货物、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系统库存数量及财务记帐。
2.盘点第一要获取公司总经办通知，库房要提前获取通知，相关各部门一并获取通知及确认。
3.做好盘点方案并按方案进行，准备足够时间。
4.要求正确，完满，高效；各步骤做好相应的记录，以便盘问。
5.周期控制在每季度一次。
6.盘点范围以各个库房为单位，对应软件系统的库房名称，各库房盘点顺序能够按需要调整。
7.盘点方式能够是手工抄录也能够用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。
8.各负责人要求到位协助和督查，全部参加人要求仔细负责。
9.确定好单据截止日期和盘点日期。
10.提前把库存数量控制在合适范围内，清理库房中的长远积压库存。
二、盘点流程图盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄节余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘问对和确认记帐。
整仓大盘点流程图异地库房不能够扫描手抄录入放弃重盘盘点做废盘点准备整理库存人工点算点算不正确，重新点算点算核对扫描录入临时汇总单整理汇总大盘点单录入不正确重新录入抽盘问对盘点不正确，重新盘点盘点差异差异合理纠错调整审查确认盘点完成三、盘点流程明细1.盘点准备1)解析库存量，估计盘点时间。
异常问题处理措施流程及制度 (不合格品处理流程之补充流程)
文件更改控制页目录异常问题处理措施流程及制度 (4)1、目的 (4)2、范围 (4)3、部门职责 (4)4、流程 (4)4.1外购物料异常 (4)4.2委外加工半品异常 (5)4.3委外加工成品异常 (5)4.4来料交期延迟 (6)5. 相关文件 (6)异常问题处理措施流程及制度1、目的当问题发生后保证问题能够合理解决，为执行部门提供制度依据，特制订本流程制度2、范围适用于所有外购件与委外件出现的的交期或质量方面的异常3、部门职责3.1计划：负责外购和委外件的交期把控，当两者出现交期延误时，提交系统异常反馈3.2质量部：负责外购件和委外件质量问题的把控和解决。
同时辅助来料延时问题的分析及责任判定。
3.3生产部：负责生产过程中发现的批量问题的反馈3.4采购部：负责问题判定后的责任落实，辅助财务部罚款的审批和确认文件的落实3.5财务部：落实问题的罚款审批和执行罚款4、流程4.1外购物料异常来料检验员依据质量部的检验标准和相关的检验要求判定来料不符合我司质量要求时，开具质量异常反馈单，交由工艺主管和质量主管共同判定，判定结果为退货时，来料检验员将相应的判定报告反馈给采购部，由采购部和库房共同办理退货；当最终判定为让步接收时，来料检验员同样需要将相应的判定报告反馈给采购部，质量部依据让步接收管理制度，提交系统内对相应的供应商的罚款报告，最终由采购部和财务部依据相应的物料信息和罚款依据落实罚款，告知供应商。
4.2委外加工半品异常4.2.1当外协厂返回的加工半品经过来料检验员的判定判定为批量不合格时，开具相应的质量异常反馈单，交由工艺部、生产部审批判定，质量部依据以上B 部门意见决定最终物料的处理意见。
最终判定确认返工的，则来料检验员将相应的判定报告告知采购部和外协厂，要求外协厂进行返工，同时质量部依据委外加工协议的合格率下发对相应的外协厂罚款通知，最终由采购部和财务部依据委外协议和订单信息落实对外协厂的罚款；判定为让步接收的，来料检验员同样需要告知采购部和委外加工厂，质量部依据不良率罚款明细和让步接收管理制度的罚款比例，下发罚款要求，原则取两者数值较大执行。
六大异常及相关稽核流程
三、盘点后确有破包、坏机或虚库存商品 则处理如下：
1、退货或换货。
2、折扣出清。
3、库存调整（含报废）。
4、可退之破包商品先做非常品调整。
S809滞销明细报表
四、对非破包、坏机或虚库存之滞销1商品，课 长交代资深课员做以下处理：
（一） 检查是否陈列，若未陈列立即陈列。 （二） 陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。 （三） 商品卖相与包装不良的，进行整理改善 （四） 商品价格没有竞争力的，进行市调，协调
如仍未处理完,可再次打八折继续销售,以
此类推
T
转货
RS
退厂
RDC
季节性品项退DC,下一次到季再分配
S807日负毛利品项
产生负毛利商品主要原因： 一、印花、快报商品售价过低 二、大宗团购变价 三、市调变价 四、店内促销 五、折扣销售 六、出清变价
S807日负毛利品项
七、促销前为库存商品成本过高 八、日结售价降低 九、恶意变价 平均售价=总销售金额（去税）/销量 毛利率=（售价-平均成本）/售价
注：大宗团购，需严格按照团购流程，严禁在 DC-OPL报表上修改建议量。
S111缺货商品明细报表
缺货：商品状态1、2、3、5、7，不含图书、电脑软件、 不含原物料和包材，香烟、且为标准或称重商品，可 销小于等于1／2DMS，如果商品的库存为0，DMS为0， 且无收货日期，则不算缺货。
处理方法： （1）检查排面空洞与报表是否对应 （2）对非S111品项首先盘点，检查虚库存 （3）检查是否为坏品或不良品 （4）检查是否为好品未补货 （5）检查时注意商品等级
处理方法：
（1）DC属性1：发生无待收可能缺货时，需E-MAIL采购协助下 单，并及时追踪配单及到货情况。
检测方式及不合格品处理流程图
供应商来料 仓库收料 仓库清点数量 IQC抽检
合格品 报表记录
IQC作业流程
不合格品 特采/挑选 良品入库
采购退货 不良区 拒收 异常反馈单
IPQC作业流程
OK 首样制作/自检
NG
NG 品质异常单
OK IPQC确认
批量生产
判定 OK
OK IPQC巡回检验
生产实施纠正
NG
OK
IPQC确认
成品检验 OK
不合格品控制程序
1.目的：
为了对不合格品进行标识、记录、评价、隔离 (可行时)和处置的控制，以防止不合格品的非 预期使用和交付。可疑品将作为不合格品予以 控制直到最终状态被确认。
为了降低不合格品的数量过多的流入生产，因 此检测的方式及作业流程如下：
①减量抽检 ②正常抽检 ③加严抽检 ④IQC作业流程
AQL减量抽检表
当来料及成品检测连 续5-10批合格后，可 以作为减量抽检，但 若有出现1批不良时， 立即改为正常抽检
AQL正常抽检表
一般情况下，不管是 来料还是成品检测中， 都以单次二级正常抽 检表为主
AQL加严抽检表
当来料或者成品正 常抽检当中，连续3 批出现不良状况时， 应当以加严抽检为 主，直到检测合格 批次连续为3批后， 方能回到正常抽检
生产成品
成品检验
库存三个月成品
合格
成品检验
不合格
报废
老化
包装
出货
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iqc作业流程aql减量抽检表当来料及成品检测连续510批合格后可以作为减量抽检但若有出现1批不良时立即改为正常抽检aql正常抽检表一般情况下不管是来料还是成品检测中都以单次二级正常抽检表为主aql加严抽检表当来料或者成品正常抽检当中连续3批出现不良状况时应当以加严抽检为主直到检测合格批次连续为3批后方能回到正常抽检iqc作业流程供应商来料仓库收料仓库清点数量iqc抽检不合格品合格品报表记录良品入库拒收异常反馈单不良区采购退货特采挑选ipqc作业流程首样制作自检ipqc确认批量生产ipqc巡回检验判定品质异常单生产实施纠正ipqc确认成品检验okokokokokokokokngngokokngngngngokok成品检验库存三个月成品生产成品成品检验合格不合格报废老化产品返工特许放行fqcoqc包装出货此课件下载可自行编辑修改供参考
库存报废和处理流程
库存报废和处理流程在企业运营中，难免会出现一些滞销产品或过期产品，这些产品往往会变成库存的负担。
为了保持库存的健康状态，企业需要建立一套科学的库存报废和处理流程。
本文将针对库存报废和处理流程进行探讨，并提供一些建议供企业参考。
一、库存报废的定义和原因库存报废是指企业因各种原因而不得不废弃或处理掉部分商品的行为。
其原因可以包括但不限于以下几点：1. 过期：商品在保质期或有效期内未能被销售出去，导致过期。
2. 滞销：由于市场需求变化、产品质量问题等原因，商品无法销售出去。
3. 损坏：在运输、仓储过程中，商品发生了损坏，影响到商品的正常使用。
4. 召回：产品存在安全隐患或质量问题，需要进行召回和处理。
5. 技术更新：产品的技术已经过时，无法满足市场需求。
二、库存报废的意义和影响库存报废虽然会给企业带来一定的损失，但合理的库存报废和处理流程对企业的经营和管理具有重要的意义：1. 保持库存的健康状态：及时处理滞销、过期或损坏的商品，可以减轻库存负担，保持库存的健康状态。
2. 保护企业声誉：如果存在质量问题的产品被投放到市场或消费者手中，将损害企业的声誉和形象。
3. 节约资源：废弃过期或损坏的商品，可以节约企业人力、物力和财力等资源。
4. 提高效率：优化库存报废和处理流程，可以加快库存周转率，提高企业的运营效率。
三、1. 审核和确认：企业需要设立专门的库存报废审核人员，对报废申请进行审核和确认，确保报废商品的真实性和合理性。
2. 记录和分类：对报废商品进行详细的记录和分类，包括商品名称、数量、原因等信息，以便于后续处理和统计。
3. 定义报废标准：企业应该建立一套明确的报废标准，针对不同类型的商品，制定不同的报废标准，确保报废决策的公正性和准确性。
4. 寻找变现机会：对滞销但仍具有价值的商品，可以寻找变现机会，例如降价促销、赠送等方式，尽量减少损失。
5. 符合法律法规：在处理报废商品时，企业需要遵守相关的法律法规，特别是涉及到环境保护和食品安全等方面的规定。
客户收货异常货品缺少反馈售后处理
客户收货异常货品缺少反馈售后处理①、客户在收货时若发现外包装有破损，必须当场与货运单位负责人清点核对，若出现短缺必须要由货运单位负责人签字并盖章。
将此证明传回总公司，公司经查实后协助客户处理对货运单位的索赔事务。
逾期提出公司不予受理，损失由客户自己承担。
②、客户在收货时若发现外包装无破损短少情况，必须在收到货当天起2天内填写《货品缺少反馈表》，并通知客服人员。
由客服人员交接给物流部仓管员核查，核查后由物流部经理签字，若查实短少情况属实应立即补还给客户；退换货1、所有的退货产品，按照客户出具的《客户退换货产品清单》，单上标明货号、色号、件数、金额、质量问题原因、包数、日期以及指定收货。
2、客服专员将清单复印一份交与物流部。
3、物流部凭退货清单及托运单领货：①、领货时若外包装无破损的情况下，货收到当天通知客服专员凭单一起当场清点验收，准确无误则共同签字确认后交接给经理；若核对数量与客户清单有不符合的，一定要当面多次清点，并当场与客户沟通告知实情，同时参点人员及物流部经理要签字证明，还需当场上报经理签字后，并及时传真给客户重新签字确认并回传存档。
②、领货时若外包装有破损的情况下，必须当场与货运单位负责人凭清单核对清点，若出现短缺必须要由货运单位负责人签字并盖章及暂拒付运费，并在货收到24小时内向货运单位提出索赔解决。
内勤文员职责1、负责中心考勤、出差、费用登记控制。
2、负责中心订单辅材料计划，上报审批和采购跟踪。
3、负责建立直营中心的各项档案，并做好相关保存工作。
4、负责中心每月费用成本核对及各项账目建立，并做好每月业绩完成任务的总结。
5、负责中心各项物料的造册登记，及时申购各种易耗品，确保中心运作流畅。
6、做中心IS O认证的相关工作7、协助各处理好内勤工作客户服务部职责1、定期制定工作计划及工作总结。
2、负责出货监管，督促本及时做好当日配货工作，做到高效、准确、安全。
3、负责监督包装、调派车辆、安排储运工作。
库存异常产品处理流程
OBA书面或电话通知仓库 （半小时内）
QA 从客户端取回不良品或不良图片后， 召集涉及到的部门召开检讨会议（开会 人员需能作决策，如无法作决策则通知 主管开会），明确改善方式及处理方式；
仓库由待判仓转入成品仓 （1 小时内）
发 行 日 期 修 订 日 期 原发行单位
年月 日 年 月 日
品保部
保存期限：三年
备注:
QA 除通知 O库等相关部门
OBA 隔离成品时,如涉及到产品 分模号隔离,则由 QA 协调相关部 门与 OBA 一起清点库存后再将 有异常模号隔离;
仓库将此批异常产品从成品仓转入待 判仓(1 小时内)
确认 NG 确认 OK
QC 开重工单，制 造从待判仓拉出产 品进行 SORTING 或 REWORK 后入 成品仓
1. 范围：可胜所有成品均适用之。
2. 定义：无 4.作 业 流 程 ：
备 注 ：当 异 常 产 品 暂 无 重 工 方 式 或 重 工 后 仍 不 能 出 货 ，产 线 需 将 此 产 品 入 成 品 待 判 仓 时 ， 必 须 由 QA 会议通知、内联单及 QA 课长级以上人员口头通知 OBA 人员，再由 OBA 书面或电话通 知仓库，仓库才可执行入待判仓。
发 行 日 期 修 订 日 期 原发行单位
年月 日 年 月 日
品保部
保存期限：
格式：A4
年度仓库管理工作的异常货物处理
年度仓库管理工作的异常货物处理随着物流业的快速发展，仓库管理成为企业供应链中不可或缺的重要环节。
而在仓库管理过程中，往往会遇到一些异常状况，包括异常货物的处理。
本文将就年度仓库管理工作中异常货物处理的相关问题进行论述。
一、异常货物的定义和分类异常货物是指与订单需求、质量要求及数量不符的货物，包括但不限于错发、漏发、破损、过期等问题。
根据异常货物的特点，我们将其分为以下几类：1. 错发货物：即与客户所下订单的产品不符的情况，可能是因为仓库误拣、出货过程中混装等原因导致。
2. 漏发货物：指客户在收货时发现少于实际订购数量的货物，可能是因为仓库操作不当或者库存管理出现错误。
3. 破损货物：指货物在仓库管理过程中被损坏，可能是由于运输途中的意外、仓库操作不当或包装质量不过关等原因导致。
4. 过期货物：指货物的保质期已过，无法继续销售的情况。
这种情况往往发生在某些快消品、食品以及药品等特定领域。
二、异常货物处理的重要性对异常货物的及时处理是保证企业供应链运转顺畅的重要环节。
具体来说，异常货物处理的重要性体现在以下几个方面：1. 客户满意度：通过及时处理异常货物，能够提高客户满意度并增强企业形象。
客户在收到错误或损坏的货物后，如果能够得到及时的解决和补偿，对企业的信任度将会提高。
2. 供应链效率：异常货物若得不到及时处理，可能会对正常的供应链运作产生影响，甚至导致库存积压、订单延误等问题。
而通过及时处理异常货物，可以减少这些潜在的风险，提高供应链的效率。
3. 成本控制：异常货物的处理涉及到补货、退货、赔偿等成本。
通过精确的异常货物记录和及时的处理措施，可以有效控制这些额外的成本。
三、异常货物处理的流程为了确保异常货物的及时处理，并最大限度地减少对企业造成的影响，我们需要建立一个完善的异常货物处理流程。
下面是一个常用的异常货物处理流程示意图：流程图1. 异常货物的发现和记录：仓库工作人员在货物收发过程中，应严格按照流程进行操作，并定期进行库存盘点。
库存超期产品处理规章制度
库存超期产品处理规章制度一、目的和依据为了规范和保障企业库存超期产品的处理工作，提高库存管理效率，防止超期产品对企业造成负面影响，特制定本规章制度。
本规章制度依据《公司库存管理制度》、《公司产品质量管理制度》等相关规定制定。
二、适用范围本规章制度适用于公司的所有部门和员工。
三、定义1. 超期产品：指超出有效保质期或保质期内出现质量问题而无法销售的产品。
2. 库存在处理：指对超期产品进行分类、清点、记录和处理的过程。
四、超期产品分类超期产品根据具体情况可以分为以下几类：1. 已损坏产品：已经发生破损或变质的产品，无法进行二次销售。
2. 未损坏产品：外包装完好，未发生破损或变质的产品。
五、超期产品处理流程1. 库存清点：每月底进行一次库存清点，对超期产品进行分类和记录。
2. 调查原因：对超期产品进行调查，查明超期原因，并记录在案。
3. 处理超期产品：根据超期产品的实际情况，采取不同的处理方式：（1）已损坏产品：按照公司废弃物处理流程进行处理，不得随意丢弃或私自处理。
（2）未损坏产品：可以按照以下方式进行处理：- 重新销售：对质量完好的超期产品进行重新标价销售。
- 捐赠：将超期产品捐赠给相关慈善机构或公益组织。
- 退货：将超期产品退货给供应商进行处理。
- 销毁：对无法销售或捐赠的产品进行销毁。
- 其他处理方式：根据具体情况采取其他适当的处理方式。
4. 处理记录：对所有处理过程进行详细记录，包括清点情况、调查原因、处理方式等。
5. 监督检查：由库存管理部门对超期产品处理情况进行监督检查，确保处理符合规定。
六、责任和处罚1. 负责人：各部门负责人应对本部门超期产品的处理工作负责，并确保按照规定进行处理。
2. 违规处罚：对违反本规章制度的员工，按公司相关规定进行处罚。
七、附则1. 本规章制度自公布之日起开始执行，如有调整或变更，需重新公布。
2. 对规章制度内容不明确或有疑问的情况，可向公司库存管理部门进行咨询。
不合格品(HSF)处理流程图
• 6.6.6 客户退货品：产品出货至客户端检验或组 装后，发现产品外观或功能特性或有害物质含量 不符客户质量需求，而导致客户退货之产品。
• 6.7 重工作业流程： • 6.7.1 采购/生管作业：不合格之原物料件、半成
品、成品、客户退回品或已入库品因ECR变更，经 MRB判定须重工时，生管相关人员依判定结果开出 「生产重工单」交制造单位执行重工作业。
• d 其它的改变影响到已支付的产品质量或安全
• 2）当出现客户反馈时，管理者代表必须立即召开小组会 议进行召回评审。必要时，必须要求最高管理者和各部门 的其它主管参加。召回评审的内容包括：召回原因；信息 来源的可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回 产品的范围（包括产品和地理区域）；是否启动紧急召回； 一旦启动召回，还必须制定《产品召回通知单》明确召回 的方法、途径和召回产品的处理等。
从客户反馈环境管理物质不合格信息工厂内部出现环境管理物质不合格供应商提供环境管理物质不合格材料报告品保部经理总经理与客户进行联络并报告处理时需注意模向展开其它料号与追踪上一批物料质量状况原因调查原材料或部件中含原材料或部件中含有禁止使用物质工厂内部混入工厂内部混入发生异常品保仓库制造负责单位品保库存品的处理异常工序纠正预防措施单的发行异常连络书的发行供应商材料向供应商退货替代合格品成品直接报废不合格对策处理确认会议库存品处理的确认防止再次发生的确认向其它部门或工序的水平推广模向展开标准化对策实施批量产品的进货出货品保资?制造供应商业务品保仓库制造品保制造5
• 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合 格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进 行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。 按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报.
异常处理流程070110
效果确认 与验证
水平展开
对策的监督执行 与后续品质追踪
开立不合 格品处理
报告
组长复查 与确认
QE原因分析 与调查
不良品 处理决定
原因确认 与 对策的制定
重工、返修 品质与进度
的跟踪
苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD
三、客诉异常处理流程
6.项目QE根据《纠正/预防措施控制程序》对《纠正/预防措 施报告》做效果确认与验证；
7.项目QE负责将验证OK的改善对策水平展开至类似产品。
苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD
二、制程异常处理流程图
检验员发 现异常
标识、隔离 与追溯
江苏恺之电子模塑有限公司
Jiangsu King Nation Electron Model Plastic Co.,Ltd
异常处理流程
束谦 MAY.28,2008
苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD
目录：
1.来料异常处理流程 2.制程异常处理流程 3.客诉异常处理流程
苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD
三、客诉异常处理流程图
客户、业务 异常反馈
标识、 隔离 与追溯
不良内 容复查 与确认
效果确认 与验证
水平展开
对策的监督执行 与后续品质追踪
客户改 善报告 的回复
客户处不 良品的处
理确认
QE原因分 析与调查
仓储异常管理制度
仓储异常管理制度一、引言仓储异常管理制度是指企业在进行仓储作业中为规范管理，保障库存安全，防范与处理仓储操作中的异常情况而制定的一套管理制度。
通过建立和实施仓储异常管理制度，可以有效地提高仓储作业的效率，降低风险，保障仓库物资的安全和完整性，提高仓库管理的科学性和专业性。
二、仓储异常的类型和原因仓储异常是指在仓库管理与操作过程中出现的突发性、非正常现象。
主要包括以下几种类型：1. 货物缺失：在仓储操作中没有找到符合出库/入库记录的货物。
2. 货物破损：货物在入库、出库或转运过程中出现严重的损坏现象。
3. 货物错发/漏发：货物出库错发或漏发现象。
4. 货物过期：货物在仓库内存放超过保质期。
5. 仓库设备故障：仓库设备（如货架、叉车、搬运设备等）出现故障，影响库存管理与操作。
6. 仓库安全事故：在仓库管理与操作中出现人身伤害或物品受损的事故。
以上异常情况的产生原因主要包括：人为因素、设备故障、管理失误、客观原因等。
针对不同类型和原因的异常情况，企业需要建立相应的管理措施和处理流程，以确保异常情况及时有效地得到处理和解决。
三、仓储异常管理制度的内容1. 仓储异常的排查与分析（1）建立完善的仓储异常排查与分析制度，明确异常的发现渠道和责任主体，加强对异常情况的排查与分析工作。
（2）建立异常情况的记录和统计制度，对异常情况进行分类、归档和分析，定期开会研究汇总异常分析报告。
2. 仓储异常的预防与控制（1）建立仓储异常的预防机制，对可能产生异常的环节和风险源头进行识别和评估，制定相应的控制措施，并督促执行。
（2）完善货物管理体系，加强仓库货物的标识、分类、区分与存放，防止货物错发、漏发、过期等情况的发生。
（3）定期检查维护仓库设备，确保设备正常运转和安全使用，提高设备利用率和寿命。
（4）加强人员培训，提高仓库管理与操作人员的素质和技能，强化规章制度的执行力度，确保操作程序符合标准。
3. 仓储异常的处理与应对（1）建立仓储异常的处理程序与流程，规范异常情况的报告、申请、审核和处理流程，确保异常情况及时得到处理和解决。
异常处理流程
异常处理流程一、目的及时处理各运作环节异常订单，实时跟进现场运作状况，保证订单时效；并做好异常数据收集和分析工作，从而为今后管理提供改善建议。
二、适用范围适用于XXX仓库三、名词解释1 库位少货：库位商品数比系统实际数少；2 库位多货：库位商品数比系统实际数多；3 拣货跳过：拣货人员发现库位无货或者少货使用拣货跳过功能；4 复核多货：复核人员在复合过程中发现商品实际数大于订单数；5 复核少货：复核人员在复核过程中发现商品实际数小于订单数；6 复核错货：复核人员在复核过程中发现有不存在订单内的SKU；7 复核残次：复核人员在复核过程中发现有残次的商品；8 拣货完成未审核：拣货人员在拣货完成后未在枪上审核；9 取消单上架：已经开始拣货或者拣货完成的订单被取消，都会出现取消单上架。
10 打包漏包：复核完成的订单，遗漏商品未打包。
四、异常类型库位少货、库位多货、库位残次、拣货跳过、复核多货、复核少货、复核错货、复核残次、拣货完成未审核、取消单上架、打包漏包。
五、异常发现上报流程异常订单由复核岗位或者拣货员报给异常组进行登记，然后处理。
六、异常处理的流程1.库位多货处理流程：1.1核实该SKU所有库存：若该SKU其他库位无差异，则将多货拿到多货存储区，从而使该SKU所有库存准确；1.2.若该SKU其他库位也有差异，总库存多货则将多货拿出放到多货存储区，保证所有库位库存准确；总库存少货则将少货移库到异常处理库位，从而使该SKU所有库存准确。
2.库位少货处理流程：2.1核实该SKU所有库存：若该SKU其他库位无差异，则将少货移库到异常处理库位，从而使该SKU所有库存准确；2.2若该SKU其他库位也有差异，总库存多货则将多货拿出放到多货存储区，保证所有库位库存准确；总库存少货则将少货移库到异常处理库位，从而使该SKU所有库存准确。
3.库位残次处理流程：3.1核实库位残次数量，对应移库至残次品仓库位；4.拣货跳过处理流程：4.1由复核员或者拣货员上报异常员，异常员登记异常登记表；4.2核实拣货位库存:若库存准确，则重新生成任务,然后将货拿出交给复核员复核；4.3若拣货位多货，按照库位多货流程处理，然后按照4.2处理；4.4若拣货位少货，按照库位少货流程处理，然后按照4.2处理。
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OBA书面或电话通知仓库 （半小时内）
QA 从客户端取回不良品或不良图片后， 召集涉及到的部门召开检讨会议（开会 人员需能作决策，如无法作决策则通知 主管开会），明确改善方式及处理方式；
仓库由待判仓转入成品仓 （1 小时内）
发 行 日 期 修 订 日 期 原发行单位
年月 日 年 月 日
品保部
保存期限：三年
发 行 日 期 修 订 日 期 原发行单位
年月 日 年 月 日
品保部
保存期限：
格式：A4
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审查
拟稿
表单编号：
可 胜 科 技 (苏 州 )有 限 公 司
作 业 办 法 / 规 定 （ 首 页 ） 编号
工作说明书
库存异常产品处理流程及规定
版次 页数
A 1/2
流
程
图
说
明
产品发生异常
QA 会议通知、内联单及 QA 课长 级以上人员口头通知 OBA 库存成
品隔离
OBA 人员用黄色隔离标示单将异常 产品隔离
OBA 书面或电话通知仓库
格式：A4
核准
审查
拟稿
表单编号：
可 胜 科 技 (苏 州 )有 限 公 司
作 业 办 法 / 规 定 （ 续 页 ） 编号
工作说明书
库存异常产品处理流程及规定
版次 页数
A 2/2
目 的 ：为 确 保 所 有 成 品 库 存 能 够 有 效 管 控 ,以 防 止 不 良 品 未 及 时 隔 离 与 良 品 造 成 混 料 ，出 货至客户端，造成客诉。
备注:
QA 除通知 OBA 要隔离库存品外，同时要 通知业务/制程/QC/PE/仓库等相关部门
OBA 隔离成品时,如涉及到产品 分模号隔离,则由 QA 协调相关部 门与 OBA 一起清点库存后再将 有异常模号隔离;
仓库将此批异常产品从成品仓转入待 判仓(1 小时内)
确认 NG 确认 OK
QC 开重工单，制 造从待判仓拉出产 品进行 SORTING 或 REWORK 后入 成品仓
1. 范围：可胜所有成品均适用之。
2. 定义：无 4.作 业 流 程 ：
备 注 ：当 异 常 产 品 暂 无 重 工 方 式 或 重 工 后 仍 不 能 出 货 ，产 线 需 将 此 产 品 入 成 品 待 判 仓 时 ， 必 须 由 QA 会议通知、内联单及 QA 课长级以上人员口头通知 OBA 人员，再由 OBA 书面或电话通 知仓库，仓库才可执行入待判仓。Байду номын сангаас