项目部管理体系职责分配表
项目管理部门职责表
3、完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理工作，负责各种安全记录资料的填制，收集和立卷工作。
4、负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ有针对性地制定安全生产细则。
5、监督分包商认真执行安全、保卫、消防、环保法规、条例、标准和规定的实施。
2、对工程的技术质量负总责；制定严格的管理制度和措施，按照国家规范和业主方的要求严格控制现场的施工质量。
3、对工程的施工质量负有技术责任、检查监督责任，进行工程质量的最终控制。
4、定期组织召开技术、质量例会，组织召开专题质量分析会。
5、参加招标人组织的设计交底和图纸会审会议。
技术部
1、负责日常的工程技术管理，参与工程的检查和验收工作。
7、负责技术资料的收集整理和归档工作。
质量部
1、负责本工程质量计划的编制工作，组织制定各分部分项工程的质量验收标准；按质量文件与合同要求，实施过程质量控制的检查、监督工作；组织工程验收。
2、负责对验收批、分部、分项工程及最终产品的检验，参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力。
3、对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。严格控制无质保文件和不符合技术规范要求的材料设备进入现场。
4、协调各专业承包人和专业作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。
5、具体抓项目的进度管理，从进度计划、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期施工。
6、进行施工质量的过程管理和控制，对工程的施工质量负责。
7、进行施工现场的标准化管理。
项目部主要部门管理职责表
计划管理部
负责联合体内部的各成员单位之间的合作事宜及合同的谈判管理，依照合同法负责与各施工队进行劳务合同、内部承包合同的制定、签定和管理。负责本工程进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施，提出计划修正意见报项目经理批准执行。负责验工计价工作，指导各工区开展责任成本核算工作。负责按时向业主报送有关报表和资料。
7
环保协调部
负责本工程环境保护和水土保持及征地拆迁工作。建立健全环境保护责任体系。依据国家、陕西省及当地环保部门的有关规定，针对本工程环境特点，制定具体详细的环保、水保规划与措施，并督促各工区抓好贯彻落实，确保施工不对当地环境造成任何损害。完成本工程的征地拆迁、临时用地，并配合业主完成永久征地拆迁工作，确保本工程的顺利进行和如期完成。负责本标施工过程中的文物保护。
2
工程技术
管理中心
解决施工中的关键、难点项目，为工程的顺利进展提供技术保障。下设路基、桥梁、隧道和轨道技术室，针对本标段内的工程项目进行攻关，对重点项目进行研究、试验，制订稳妥的施工方案，提供技术支持，确保工程建设的顺利进行。
负责本工程的施工技术工作；编制实施性施工组织设计和施工方案；对测量控制室进行指导并检查工作。负责对设计图纸进行核对、技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；负责编制竣工资料和进行技术总结，组织实施工程竣工后保修和后期服务；组织推广应用“四新”技术，开发新成果。按照合同规定，与业主协作配合，协调各工区做好与其他各承包单位、前后专业工序之间的联系与配合。
三
总工程师
对本工程质量、施工技术、计量测试等负直接技术责任，带领并指导技术人员开展扎实有效的技术管理工作。
负责组织图纸会审，组织重大技术方案的审查，组织对施工组织设计的审查及批准，负责质量计划的编制，检测标准方案的制定。
工程项目部管理责任分配表
F
F
熟悉并执行土建工程专业分包合同
F
Z
熟悉并执行安装工程专业分包合同
F
Z
熟悉并执行管网工程专业分包合同
F
Z
审核现场经济签证
F
Z
Z
F
审核施工单位月度完成形象进度报表
F
Z
Z
组织协调管理
政府质检部门协调
F
Z
Z
政府部门（水、电、气）协调
F
Z
政府防雷部门协调
F
Z
政府规划部门协调
Z
F
政府环保部门协调
F
Z
政府城建档案部门协调
Z
F
专业监理实施细则审查
Z
Z
F
施工组织总设计审查
Z
F
F
F
专题施工方案审查
Z
Z
F
审查工程隐蔽资料及材料保证资料
Z
Z
F
工程竣工图审查
Z
Z
F
生产计划管理
工程质量管理及验收
月度施工进度计划审查
Z
F
F
F
月度材料、设备供应计划审查
F
Z
Z
F
施工周进度计划审查
Z
Z
F
零星材料供应计划审查
F
Z
Z
F
组织土建分项工程检验批划分
Z
F
F
F
政府消防部门协调
Z
F
F
公司部门间协调
Z
F
F
项目部内部协调
Z
F
F
F
施工单位、监理单位协调
Z
F
F
F
项目三个体系职能分配表
南方国际商贸城项目部三个体系职能分配表注：▲表示主管部门，★表示主管领导，☆表示有关领导，△表示主有关部门，空格表示通常有关部门。
收文登记表发文登记表记录交接表年度培训计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：特种作业人员证书登记表员工培训登记表施工机械设备台账编制/日期：审核/日期：设备编号：设备名称：使用单位：项目名称：机械设备修理计划项目负责人：项目机械员：编制时间：中小型机具需求计划工程名称：编制时间：中小型机具管理台帐物资申请计划编制：年月日审批：年月日物资采购计划编制／日期：批准／日期：物资合格分供方供方评审表（）年度合格供方名录编制／日期：批准／日期：合格供方年度评价表物资合同台帐工程名称：进场物资验收记录业主提供物资不合格报告单不合格物资记录、评审、处置、验收表让步接收或者降级使用物资记录分包商考评表委托试验室评审表委托试验室合同台帐编制/日期监视与测量装置台账检定计划表监视与测量装置购置(报废)申请表日期：日期：( 项目)顾客满意度调查表尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供良好的服务，请把您的意见填入下表，我们将根据您的意见，不断改进我们的工作。
中国对外建设总公司顾客（业主）投诉及处理意见表编号：不符合操纵记录（本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各储存一份）纠正措施记录表预防措施记录表环境因素调查评价表单位：环境因素台帐单位：重要环境因素清单危险源台帐编号：风险评价结果一览表编号：重大危险源及操纵清单编号：法律与其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单应急准备与相应报告书报告时间：年月日。
项目组织机构人员职能分配表
让知识带有温度。
项目组织机构人员职能分配表项目部组织机构人员职能分配表序号姓名职务职能1 项目经理执行国家有关规矩、标准，贯彻公司各项管理制度，全面负责囫囵工程项目的生产进度、工程质量、平安生产文明施工，对项目施工的人、财、物等举行全面管理。
2 项目技术负责人贯彻公司质量文件，全面负责工程技术管理，组织图纸会审，组织编制项目施工组织设计，审批作业指导书，负责向有关技术人员举行施工组织设计和施工计划交底。
3 质检员认识施工图纸，把握施工计划以及质量保证措施，按工种质量特点举行质量控制；鉴定施工材料、工程构件的质量，核实材料证实书，并对每一道工序和质量举行检查，上道工序检查合格再举行下道工序，做好检查记录。
4 材料员负责工程所需的材料供给和调配，按照材料方案组织各种材料按时进场，做好验收、点数、量方、检尺、过磅、签证入库工作，准时索取材质证实，并协作举行材质实验。
5 平安员贯彻公司平安管理制度，负责对各种工种、工序举行平安技术交底，对施工现场举行常规性平安检查，对不符合平安规范的违章操作行为和存在的平安隐患准时制止、订正、提出整改计划并催促实施。
6 预算员全面负责工程预结算工作，按照施工图纸及会审资料编制施工作业方案和原材料供给方案，搜集各项原始变更、隐蔽记录资料，仔细完成工程结算。
7 施工员认识图纸及规范规定，组织工程施工，按照施工程序编第1页/共2页千里之行，始于足下排流水作业方案，调剂各工种各工序的交错搭接；明确施工质量措施和技术操作要求，对施工技术举行层层书面交底，并做好施工日记。
8 专职资料员全面负责工程资料管理，负责按进度搜集收拾各种质量保证资料，填写有关验评表格、搜集施工技术资料和平安生产管理资料，并举行项目资料归档。
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综合管理体系岗位职责分配表
项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日。
项目部各岗位质量管理体系职责分配表
★
●
☆
10．3施工设计
7.3
★
●
☆
10．4施工准备
7.5.1
★
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10．5施工过程质量控制
6.4、7.2.3、7.5.1-7.5.5
★
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10．6服务
7.5.1、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.4
★
●
●
●
●
●
●
4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.2
★
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3．4质量管理体系的实施和改进
4.1、5.6.1、6.1
★
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3．5文件管理
4.2.3、4.2.4
●
●
☆
●
●
●
●
●
●
●
★
4组织机构和职责
4．1一般规定
5.5.1
★
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4．2组织机构
5.5.1
★
●
●
●
●
●
●
8.5.1、8.5.2、8.5.3
★
●
●
●
●
●
●
●
●
项目部HSE 管理职能分配表
组织结构和职责
★
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.3.3
资源
★
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
5.3.4
能力
△
▲
△
△
△
5.3.5
分承包方
△
▲
△
△
△
△
△
5.3.6
信息交流
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3.7
文件及其控制
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4
评价和风险管理
5.4.1危害和影Βιβλιοθήκη 的确定▲△△
△
△
5.4.2
建立判别准则
项目部HSE管理职能分配表
标准条款号
HSE 体系要素
项目经理
H S E 部门
文件管理部门
合同计划部门
生产管理部门
人事部门
财务部门
物资采购部门
设备管理部门
H S E 负 责 人
施工机组
机 组 长
5.1
领导和承诺
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
方针和战略目标
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3
项目各部门职责分配表(职责)
⑹主管并且搞好工程的文明施工。保持施工现场良好的施工环境和生产秩序。
⑺注重施工现场的过程检验和检验状态标识，对工程使用的材料、设备组织进行复检，防止不合格品投入使用或进入下道工序。
⑻自觉维护业主、企业和职工的权益，完善企业的经营机制，搞好经济责任制，确保业主的要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。主持工程移交
⑵贯彻执行国家有关施工技术政策和部颁有关技术规程、规范和各项技术管理规定。学习贯彻本公司质量体系文件。
⑶负责解决施工中的技术问题，主持技术会议，审定一般施工技术方案，长驻现场检查和指导工作。
⑷组织参加施工图纸的会审和交底工作。组织施工组织设计、施工技术准备工作计划的编制，主持一般技术方案的讨论，并做出决定。审批现场安全技术措施和质量保证措施；并报公司备案；对重大方案、措施报公司审批。
⑶严格执行项目经理的决策和施工计划，合理调配施工力量，科学安排作业程序，严格执行三检制度，坚持文明施工，保护环境；安全优质地完成施工任务。
⑷负责施工现场日常生产质量、安全、进度及经营的组织、管理、协调和控制工作，重大事项及时向项目经理汇报。
表（续）
部门名称
职责
项目总工
⑴在项目经理的领导下，对工程技术工作负全面领导责任。
⑾负责工程预算管理和工程完工结算；编制竣工结算资料。
⑿负责经济责任制及内部承包合同，经济合同的管理，组织合同评审，负责与合同有关信息的收集和整理，及时传递相关部门。
⒀负责银行账户的开设及管理；
⒁负责项目部的报销、现金、支票的管理等日常工作；
⒂负责凭证、账簿等会计档案管理工作；
⒃负责工程款的收取；
⒄负责内部资金、往来款项以及项目部所有债权债务的管理；
项目管理过程职责分配表
、
其他工作计划
主办 主办 主办 主办
协办 协办
协办 协办
协办 协办
协办
62
实
工点施工方案编制和审批
审批
主办
63
施
单位工程施工预算编制
64
和
技术交底
审批
审批
主办
主办
协办
65
改
作业指导书的制定和交底
备案 审核
主办
66
进
项目作业层计划制定与分解 （任务单）
主办
67
监测与改进的内容和方式
主办
主办 协办
协办 协办
管理流程方法剪裁
38
项目部职责分配与岗位说明书
审批 审批 审批
主办 主办 主办 主办
协办 协办
39
阶段40 41
实 施 与 检 查
施 工 准 备
现场
施工组织设计交底 征地、拆迁、交通疏解、管线改 移、绿化迁改等
现场平面布置和临时设施修建
主办
协办
主办
协办 主办
协办 协办
协办
协办
协办
42
准备 特殊条件施工措施准备
68
工点施工准备
主办
协办
69
内部工点开工报告审查
主办
协办
70
工 序 内部沟通、组织、协调
主办
协办
71
实 施 外部沟通、组织、协调
主办
协办
72
过 程 施工过程组织协调
主办
协办
73
控制 工序及工艺过程的控制
主办
协办
职能岗位及部门 总部
项目部
序
及
项目部领导层
项目部项目管理职责分工表(表格建议用电脑打开显示更加完全)
40
尾款和保证金
■
▲
▲
付款凭证
41
劳务工人维稳工作
■
▲
▲
管理动作
42
完工后合同归档
▲
■
合同管理台帐
项目部管理职责分工实施■配合▲
序号
工作内容
项目经理
技术总工
施工员
安全员
预算员
材料员
库管
资料员
输出成果
1
准备阶段
合同交底
■
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
合同交底记录
2
施工组织设计/专项方案编制
■
▲
▲
施工组织设计或专项方案
3
图纸会审
▲
■
▲
▲
图纸会审记录
4
图纸交底
▲
■
▲
▲
图纸交底记录
5
安全文明施工策划
▲
▲
▲
■
文明施工策划方案
6
临建与临水临电策划
▲
▲
▲
■
平面布置图
7
实施阶段
项目例会组织
■
▲
▲
会议纪要
8
材料计划上报
▲
▲
■
▲
材料计划单
9
材料样品封样
▲
▲
▲
■
材料样品封样单
10
施工样板引路及验收
■
▲
施工样板验收单
11
工程技术交底
项目部项目管理职责分工表（表格建议用电脑打开显示更加完全）
项目管理职责分工表组织■参与▲
序号
工作事项
项目部管理职责表
⑦ 编制年、季、月施工计划，监督计划执行情况。
⑧ 编制竣工文件，参加工程验收。
7
经营财务部
① 编制项目成本计划和资金使用计划，确定、分解成本控制目标。
② 负责向业主提供按合同文件规定的、必须递交的证明文件，办理与业主间工程款的收付。
③ 办理验工计价和内部承包核算。
项目部管理职责表
表5-1
序号
职能部门
管理职责
1
项目经理
主持全面工作，全面履行项目合同，对工程质量、安全、工期和成本控制全面负责；负责项目经理部内部行政管理工作，包括人员调配、财务管理和对外协调等。
2
总工程师
主抓技术管理工作和质量控制，并负责与监理单位、设计单位、质检站和业主的协调工作，分管工程技术部。
④ 负责合同管理、清算积累等事宜。
8
设备物资部（下设材料配件库）
① 负责材料和设备订货、租赁，为项目施工提供保障。
② 编制材料、设备供应计划，经主管经理批准后负责实施。
③ 分类保管好一切材料、机电设备的资料和报告证件等，建立管理台帐，做好各项材料消耗和库存统计工作。
④ 制定物资设备管理标准和实施办法，对工程使用的材料、机电设备的质量和管理负全责。
3
生产副经理
主抓生产进度、安全、文明施工、资源配置和队伍管理，负责组织指挥施工生产、各生产单位的接口界面协调和内部考核。
4
后勤保障副经理
主抓工程材料、机电设备等物资保障供应和职工生活，分管设备物资部。
5总经济师ຫໍສະໝຸດ 主抓合同管理、成本控制和内部承包核算，分管经营财务部。
6
工程技术部
① 组织设计文件会审，编制实施性施工组织设计和技术交底。
项目体系程序职能分配表
44设计与开发程序
○
●
○
○
25产品防护程序
●
○
○
26最终检验和试验程序
○
●
○
○
27顾客满意测量程序
○
○
○
●
○
○
28不合格品控制程序
○
●
○
○
○
29纠正和预防措施控制程序
○
○
●
○
○
30数据分析程序
○
○
○
●
○
○
31环境因素辨识、评价与控制程序
○
●
○
32大气和水污染控制程序
○
●
○
33噪声控制程序
○
●
○
34固体废弃物控制程序
○
●
○
8记录管理控制程序
●
○
○
○
○
9相关方管理程序
○
○
○
●
○
○
10能源资源控制程序
○
●
○
11基础设施与设备控制程序
○
●
○
○
○Hale Waihona Puke 12绩效的监测与测量控制程序
○
●
○
○
○
○
13办公和生活场所控制程序
●
○
○
○
14产品实现的策划程序
○
●
○
○
○
○
15合同评审程序
○
○
●
○
○
16物资采购控制程序
○
○
●
17专业分包方管理程序
####项目部管理体系程序文件分配表
项目部主要管理职责分工表
○
○
○
○
●
○
2
成本管理
责任成本测算、分解
项目中标后60天内
○
○
○
○
○
●
○
成本分析、纠偏
项目管理全过程
○
○
○
○
○
●
○
变更索赔
项目管理全过程
○
○
○
○
○
●
○
3
物资机械设备管理
限价、集采、租赁、核算
项目管理全过程
○
●
○
○
○
○
供应商管理
项目管理全过程
○
○
●
○
○
○
○
周转材料及机械标准配置
项目管理全过程
○
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
6
分包管理
准入、劳务工管理
项目管理全过程
○
●
○
○
○
●
○
合同、结算、决算及分包方考核
项目管理全过程
○
○
○
○
○
●
○
7
进度管理
进度控制
项目管理全过程
○
●
○
○
○
○
○
8
技术管理
施工组织设计和施工方案、竣工文件
项目管理全过程
○
○
●
○
○
测量复核
项目管理全过程
○
○
●
○
○
科研和节能减排
项目管理全过程
○
○
项目部主要管理职责分工表
项目部管理体系职能分配
工程技术部
安全环保部
质量管理部
综合办公室
各部门
QB/ZSWJ-B-11-2017
环境因素识别、评价和控制程序
安全环保部
工程技术部
设备物资部
QB/ZSWJ-B-12-2017
危险源辨识、风险评价和控制程序
安全环保部
工程技术部
设备物资部
QB/ZSWJ-B-13-2017
安全环保部
质量管理部
工程技术部
各部门
QB/ZSWJ-B-04-2017
风险和机遇控制程序
综合办公室
经营管理部
工程技术部
各部门
QB/ZSWJ-B-05-2017
人力资源控制程序
人力资源部
安全环保部
经营管理部
质量管理部
各部门
QB/ZSWJ-B-06-2017
施工机具设备控制程序
设备物资部
工程技术部
安全环保部
项目部管理体系程序文件职能分配表
程序文件编号
程序文件名称
主管部门
主要协办部门
协办部门
QB/ZSWJ-B-01-2017
文件控制程序
质量管理部
工程技术部
综合办公室
各部门
QB/ZSWJ-B-02-2017
记录控制程序
质量管理部
工程技术部
综合办公室
各部门
QB/ZSWJ-B-03-2017
目标、指标、管理方案控制程序
工程技术部
质量管理部
经营管理部
QB/ZSWJ-B-27-2017
产品监视与测量控制程序
质量管理部
设备物资部
试验室
第一项目部管理人员职责分配及制度
项目部管理人员职责分配表及项目制度一、职（责）分配表二、项目部管理制度1、现场所有零星用工工资标准：大工为80.00元/工日；小工为60.00元/工日。
2、上、下班时间严格按照项目部制定时间执行，严禁周六、周日请假，如有特殊情况需向项目经理请假后，方可离开工地。
3、严格执行指纹考勤，作为月末考勤表依据。
4、现场工长应及时做好施工日志的记录，每月1日前必须交由项目部内业办存档。
5、每周五晚针对土建、安装、安全、内业、新文件、新规范的学习，学习时间为7：30—9：30，作为工作时间大家相互交流、沟通的平台，展开批评与自我批评，学习期间内严禁迟到、未到，项目部管理人员每人必须参加，若有迟到、未到者将给予20.00元/次进行处罚。
6、关于项目所有的经济结算和支出、各分项合同单价及项目班组结算事先都必须经项目负责人批准后，方可实施。
三、质量、进度、安全、成本方面1、对各项的质量控制，所有分项工作均以样板带路，技术交底在先，施工过程中的质量监督、控制，若出现相同处的质量问题未进行处理完成，将按50.00元/处给予处罚，并承担返工费用。
2、进度计划的安排，应具有目的性、合理性、科学性的计划，并严格按进度计划做好各分项工程的作业安排工作。
3、做好工人的安全教育、技术交底，并签证相关安全约定，在工作中对各工种的工人及时进行安全教育及培训。
4、做好材料的及时收拣、堆码，现场材料堆场的防水、防潮做好措施，定时、定期检查。
对可利用的废材进行合理的利用，同时，对建筑物周边及室内的材料损耗加大力度的控制。
5、施工过程中，涉及技术变更的核定和安全中的重大变更事先都必须经项目负责人审核批准后，方可变更。
6、若涉及施工技术变更，未经项目负责人审核批准，工长私自更改的，由此给企业造成的不良影响和经济损失，由当事人承担50%的责任，并给予一定的经济处罚。
项目部QEO管理体系职能分配表
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
☆
6.3基础设施
▲
△
△
△
△
△
▲
△
△
▲
△
△
△
☆
6.4工作环境
▲
△
▲
△
△
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△
▲
△
△
△
△
☆
产
品
实
现
7.1产品实现的策划
▲
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△
☆
7.2与顾客有关的过程
△
△
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▲
△
△
△
△
☆
7.3设计和开发
7.4采购
△
△
▲
△
△
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△
☆
7.5生产和服务提供
△
△
▲
△
▲
△
△
△
△
☆
7.5.5环境管理运行控制
5.4.2管理体系
负责确定与公司QEO管理体系相关的过程及对应活动。
5.4.3环境因素及风险评价的策划
负责对公司环境因素、危害因素进行识别。
5.4.4法律、法规与其他要求
负责建立并宣传适用的环境及职业健康安全法律、法规和其他要求。
5.4.5管理方针
负责指导编制QEO管理方案并对实施情况进行跟踪验评评价。
7.2与顾客相关的过程
负责组织有关科室对总经理授权范围内所承揽项目的产品要求进行评审，负责合同、协议和相关文件等的修订与管理，建立管理台帐。
7.3设计和开发
7.4采购
负责编制物质采购计划并对供方进行综合能力调查，负责物质采购活动的实施及顾客提供物质的验收/储存和维护。
项目管理部体系职能分配表
4
6.4工作环境
●
1、负责建立并组织实施《安全防护控制程序》2、为实现产品的符合性创造良好的工作环境
张云
5
7.1产品实现策划
●
1、对项目产品实现需编制的施工组织设计和质量计划的审批2、实施前各项目标的策划3、实施中的持续改进。
俞坤军
6
7.4采购，7.4.1采购过程
●
1、评价并确定《合格供货商名单》2、评定并确定《合格分承包商名单》3、评价的内容和方法4、保持必要的记录
张云
17
8.2.4产品的监视和测量
●
1、建立并组织实施《监视和测量管理程序》2、对工程施工中的分项、分部和竣工工程进行监视和测量。
顾林昌
18
8.3不合格品控制
●
1、建立并组织实施《不合格、事故、事件、不符合纠正与防止措施管理程序》2、对现场所用物资及工程中不合格品实施控制。
顾林昌
19
8.4数据分析
●
魏宇
7
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施（S事件、事故不符合纠正和预防措施）
●
1.不符合信息台帐2.不符合原因调查分析会3.纠正和预防措施表4.隐患通知单
顾林昌
8
4.5.4
记录控制（S记录和记录管理）
●
1、分类、整理、保存本部门文件和记录。2、部门记录清单3.记录查阅登记表
张云
说明：1、●表示主控领导或主管职能部门。
顾林昌
2
4.3.3
目标、指标和方案（S目标）
●
制定本项目管理部目标和指标。监督项目经理部目标和指标建立和完成情况。
谷晓峰
3
4.3.4
（S职业健康安全管理方案）
建筑工程项目部Q-HS-E管理体系职能分配表
项目部Q-HS-E管理体系职能分配表GB/T19001要求GB/T28001要素GB/T24001要素项目经理主任工程师技术员施工员材料员质检员安全员环保员保管员5.3 质量方针 4.2 职业健康安全方针 4.2环境方针▼4.2.3文件控制4.3.2法规与其他要求4.4.5文件控制4.3.2法规和其他要求4.4.5文件控制▼4.2.4记录控制 4.5.3记录控制 4.5.4记录控制▼4.3.1危险源识别与评价 4.3.1环境因素识别评价▼▼5.4.1 质量目标 4.3.3目标4.3.4健康安全管理方案4.3.3环境目标、指标和管理方案▼5.5.1 职责、权限 4.4.1结构和职责 4.4.1职责和权限▼6.2 人力资源 4.4.2培训、意识和能力 4.4.2能力培训和意识▼5.5.3 内部沟通 4.4.3协商与交流 4.4.3信息交流▼6.3 a) 工作场所和设施6.4 工作环境4.4.6工作场所安全控制 4.4.6工作场所环境控制▼▼▼6.3 b) 施工设备 4.4.6设备安全控制 4.4.6设备环境控制▼6.3 c) 计算机网络▼7.1 施工组织设计 4.4.6专项施工方案 4.4.6专项施工方案▼7.2 合同管理▼7.4 物资采购7.5.4 物资检验和试验8.2.4 顾客提供的物资8.3 物资不合格品控制7.5.3物资标识和追溯7.5.5物资搬运贮存防护4.4.6c物资的安全控制 4.4.6c物资的环境控制▼4.4.6化学危险品控制 4.4.6化学危险品控制▼7.4选择分包方 4.4.6分包方安全控制 4.4.6分包方环境控制▼▼▼7.5.1 技术交底7.5.2 特殊过程确认7.5.4 施工图纸▼.5.1 过程监控7.5.3 施工记录7.5.5 成品保护▼4.4.6a施工现场安全管理4.4.6a现场防火管理4.4.6a劳动保护管理▼4.4.6a污染物管理4.4.6a能源和资源控制▼4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应▼7.6 监测装置的控制 4.5.1监测装置的控制 4.5.1监测装置的控制▼8.2.1 顾客满意度测量▼8.2.3 过程的监视和测量▼4.5.1 安全绩效的监测▼4.5.1 环境绩效的监测量▼8.2.4 工程的监视和测量7.5.3 监测状态标识7.5.4 顾客提供的工程8.3 工程不合格品控制▼▼4.5.2 事故事件和不符合▼8.4 数据分析8.5 改进 4.5.2纠正和预防措施4.5.3不符合纠正措施和预防措施▼。
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E4.4.6
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
11
HBJS.CX/C11-2009
资源和能源管理程序
E4.4.6
★
☆
12
HBJS.CX/C12-20095
施工现场防（支）护控制程序
S4.4.6
☆
★
13
HBJS.CX/C13-2009
施工用电管理程序
S4.4.6
☆
★
14
HBJS.CX/C14-2009
Q6.2
E/S4.4.2
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4
HBJS.CX/C04-2009
合同评审工作程序
Q7.2.17.2.2
E/S4.4.6
☆
☆
☆
☆
★
5
HBJS.CX/C05-2009
设计控制程序
Q7.3E/S4.4.6
★
6
HBJS.CX/C06-2009
物资管理工作程序
Q7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5E/S4.4.6
HBJS.CX/C18-2009
内部审核工作程序
Q8.2.2E4.5.5
S4.5.4
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
19
HBJS.CX/C19-2009
检验和试验工作程序
Q8.2.4
★
☆
20
HBJS.CX/C20-2009
不合格品控制程序
Q8.3
★
☆
21
HBJS.CX/C21-2009
纠正和预防措施工作程序
Q8.5.2、8.5.3
公司管理体系要求及职责分配表
职能部门
管理体系条款
对应
GB/T24001-2004
GB/T28001-2001
要素名称
公司总裁
公司管理者代表
总工
生产副总
总经
市场副总
书记
总裁
总会
工
程
技
术
部
安全管理部
监察审计部
法律事务部
市
场
经
营
部
政
治
工
作
部
办
公
室
人力资源部
财务管理部
资
金
管理
部
4.1质量、环境、职业健康安全管理体系总要求
4.4.6
▲
7.5.5产品防护
4.4.6
▲
△
7.5.6环境和职业健康安全运行控制
4.4.6
▲
▲
▲
▲
7.6监视和测量装置的控制
4.5.1
▲
7.7应急准备与响应
4.4.7
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
4.5.1
▲
8.2.1顾客满意
▲
△
8.2.2管理体系内部审核
E4.5.5
E/S4.3.2
E4.5.2
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
25
HBJS.CX/C25-2009
信息交流工作程序
Q5.5.3、7.2.3
E/S4.4.3
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
26
HBJS.CX/C26-2009
应急准备与响应控制程序
E/S4.4.7
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
27
HBJS.CX/C27-2009
绩效监视与测量管理程序
4.1
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.1总则
▲
4.2.2管理手册
4.4.4
▲
4.2.3文件控制
4.4.5
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
4.2.4记录的控制
E4.5.4
S4.5.3
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
5.1管理承诺
▲
5.2以顾客为关注焦点
△
△
▲
5.3质量、环境、职业健康安全
方针
4.2
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
8.5.2纠正措施
E4.5.3
S4.5.2
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.5.3预防措施
E4.5.3
S4.5.2
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
注：1.▲表示主责，△表示强相关，空格表示相关
质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件职责分配表
序号
文件编号
程序文件名称
对应标准
条款
职能分配
工程技术部
安全管理部
监察审计部
人力资源部
4.4.1
5.5.1职责与权限
4.4.1
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
4.4.1
▲
5.5.3内部沟通与信息交流
4.4.3
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.6管理评审
4.6
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.资源的提供和管理
6.1资源的提供
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.2人力资源
4.4.2
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.3基础设施
S4.5.4
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
4.5.1
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
▲
8.2.5绩效监测
4.5.1
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2.6合规性评价
E4.5.2
△
▲
△
8.3不合格品的控制
▲
8.4数据分析
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.5改进
8.5.1持续改进
△
△
▲
△
△
△
△
劳动保护工作程序
S4.4.6
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
15
HBJS.CX/C15-2009
消防管理工作程序
E/S4.4.6
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
16
HBJS.CX/C16-2009
监视和测量设备控制程序
Q7.6
E/S4.5.1
★
☆
17
HBJS.CX/C17-2009
服务工作程序
Q7.5.1、8.2.1
★
☆
18
Q8.2.3
E/S4.5.1
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆Leabharlann 注1：Q表示质量管理体系标准，E/S表示环境、职业健康安全管理体系标准。
注2：表中★表示主责部门，☆表示相关部门
5.4.1目标
4.3.3
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.2
环境因素的识别与评价
4.3.1
△
▲
△
△
△
危险源辩识与风险评价
4.3.1
△
▲
△
△
△
5.4.3法律法规及其他要求
4.3.2
△
▲
△
△
△
△
△
5.4.4环境/职业健康安全目标、指标及管理方案
E4.3.3
S4.3.4
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5职责、权限与沟通
E4.5.3/S4.5.2
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
22
HBJS.CX/C22-2009
环境因素识别与评价工作程序
E4.3.1
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
23
HBJS.CX/C23-2009
危险源辩识与风险评价控制程序
S4.3.1
☆
★
☆
☆