烟草公司卷烟经营内部专卖管理监督自查报告【共8页】
烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告
烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，为此我们要做好回顾，写好总结。
那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编为大家整理的'烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
20xx年上半年，我局专卖内管科按照《县级局内管工作规范》要求对卷烟经营进行了监督检查，对查出的问题及时通报进行整改，主要采取随机抽查、电话询访、系统检查及到零售户经营场所进行核实的方式对：每天对上个订货周期订单采集情况分析、每天电话询访零售户10户、专销系统零售户信息核对、对每月停止经营的零售户实地检查、对营销部上一个月份各周卷烟销量及当月卷烟总销订单采集情况进行了调查分析，现将具体工作情况总结如下：一、卷烟内管工作开展情况1、营销部卷烟共计销售卷烟件，卷烟入网销售率为100%。
2、上半年电话询访零售户共计1000户，覆盖片区包括我局所有管辖片区。
经检查，卷烟入网销售率为100%，无异常情况出现。
3、对专卖信息系统和卷烟V3系统的零售户户数进行对比抽查。
经检查，两系统内卷烟零售户总户数相同，正常经营户数、停业户数相同，无空挂户情况出现。
截止20xx年6月30日，我局所管辖区内共有卷烟零售户1698户，正常经营户数为1621户，停业户数为77户。
4、对在上半年存在停止经营活动的零售户进行实地检查在停业期间是否有访销配送活动。
经查，无违规情况发生。
5、上半年，我局专卖内管科将各品牌卷烟销售总量采取对比和环比的分析方式，检查有无单一品牌卷烟月销量超过上月销量50%以上、单日销量占月销量15%以上的品牌卷烟的情况进行检查。
二、存在的问题及整改情况经查，在上半年的卷烟销售过程中，均存在单次订单总量异常和单次单品牌订单数量异常情况。
针对以上情况，我局已向销售部门下达整改要求，要求其对异动情况存在的原因进行分析，并将异动情况分析形成书面报告报送内部专卖监督管理科，销售部门已在整改期限内完成了对存在问题的分析和报送。
最新烟草专卖行业内部专卖管理监督工作情况的自查报告
＃＃县烟草专卖行业内部专卖管理监督工作情况的自查报告市局(分公司)：全省烟草专卖管理工作会议结束后，我们在3月27日和28日分别召开了班子会议、中干会议和全体职工大会，传达了会议精神，并对当前内部专卖管理监督工作进行了再动员、再安排、再部署、再落实，现将自查工作汇报如下：一、组织机构健全、工作责任明确县局成立了以同志为组长的内部专卖管理监督工作领导小组，配备了工作人员，全面贯彻落实了行业内部专卖管理监督的部署和要求，明确了工作任务，层层落实了责任。
同时建立健全了《开展系统内部专卖管理监督检查工作方案》、《加强行业内部专卖管理工作的实施办法》、《定期检查制度》、《工作报告制度》、《案件查处制度》、《案件移交制度》、《教育培训制度》、《同级监管制度》和《行业内部专卖管理监督考核办法》。
使内部专卖管理工作逐步走上了制度化、规范化道路。
二、全面动员、各负其责开展自查工作由专卖股牵头组织，采取听、看、查、访的方式进行。
一是听取各部门的自查汇报;二是逐笔查看账目和微机信息，以落实入网销售;三是逐笔查阅进、销、存保管记录情况，以落实到货确认率;四是查看卷烟标识的发放情况及加贴情况，以落实落地销售率;五是与相关工作人员进行谈话和走访零售户以及查看送货队小票汇总，了解业务运行，即访、送、销的真实情况，以核定落户销售率。
经过自查，各部门负责人签字报送县局。
县局定期召开了专卖管理工作专题会议，通报了自查结果，找出问题，分析原因，使自查工作情况真实可靠。
三、自查结果(一)烟叶生产收购工作情况1、烟叶种植情况。
＃＃年市局(分公司)下达我局(营销部)烟叶种植计划5000亩，我县共种植5109亩，落实种烟行政村36个，签订产购合同530份，实际种植和签订合同情况一致，不存在无合同收购烟叶的问题。
2、烟叶收购情况。
＃＃年市局(分公司)下达我局(营销部)烟叶收购任务为1.3万担。
我县实际收购1.24万担，完成任务的95%。
原因是：菩堤、旧县两乡(镇)烟田遭受冰雹袭击，导致烟叶减产，收购任务受到影响，在烟叶收购任务完不成的情况下，我们仍严格坚持按合同收购，不存在无合同、超合同和系统外非法收购烟叶的问题。
最新烟草专卖局(分公司卷烟经营内部专卖管理监督自查报告
XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局：为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对＃＃年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：一、＃＃年1至9月卷烟经营情况至＃＃年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。
今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度计划XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。
二、自查方法。
（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。
（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。
（三）要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。
（四）实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。
重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。
三、自查重点本次监督检查工作，在XX局的统一组织领导下，各职能部门积极行动认真开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；（2）是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。
重点是确认情况、入网销售情况等。
对数据平衡差数要准确说明原因，并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料；(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；(4)是否有拆单分摊、假入网销售；(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；(6)是否存在毗邻销售的情况。
烟草专卖自查报告(共8篇)
烟草专卖自查报告（共8篇）烟草专卖自查报告（共8篇）第1篇烟草专卖自查报告与烟草专卖违法保证书烟草专卖自查报告与烟草专卖违法保证书烟草专卖自查报告烟草专卖执法工作自查报告烟草专卖行政执法是烟草商业企业管理的前沿，与人民群众的利益密切相关，它关系到规范有序的卷烟市场秩序的形成，关系到和谐烟草.和谐社会的建设。
加强烟草专卖执法队伍建设，是坚持依法治国.依法治理卷烟市场的战略方针，是促进烟草事业持续.快速.健康发展的必然要求，专卖执法人员素质的高低，不仅关系到行政执法的质量和效果，更关系到党.政府和烟草部门的形象。
只有努力建设一支高素质的专卖执法队伍，才能更好地代表国家行使烟草专卖管理职能，履行好“监督.执法.保障.服务”的职责。
如何在新的形势下，与时俱进，打造一支执法公正.组织严明的专卖执法队伍，是新时期加强基层专卖执法队伍建设所面临的一个重大课题。
一.当前烟草专卖执法队伍存在的问题从总体上看，当前烟草专卖执法队伍的主流是好的，广大专卖执法人员依法行政.恪尽职守，为烟草事业的发展和社会经济建设做出了积极贡献。
但由于受烟草专卖体制和机制等诸多因素影响，在专卖执法实践中，主要存在着以下不良倾向（一）观念上的拜物化。
在市场经济条件下，由于没有坚持正确的人生观.世界观.价值观，经不起时间的考验，经不起金钱.物欲的诱惑和腐蚀，致使少数专卖执法人员产生了不同程度的拜物和拜金主义倾向，以情易法.办人情案.贪污受贿.执法违法.执法犯法，利用手中的权力谋取私利，表现形式有与卷烟零售户一起联合经商，收受红包或好处费等。
（二）服务上的衙门化。
专卖执法队伍和执法人员的职能和职责是服从法律.服务人民.奉献社会。
但少数基层专卖执法人员宗旨意识淡薄，执法思想不正，公仆意识差，特权思想较重，自视身份特殊，以管理者自居，居高临下，以权管人，以势压人。
有的吃.拿.卡.要，搞“有偿服务”；有的“强按马头硬喝水”，重罚款轻，以罚代管，工作方法简单，态度粗暴，服务质量差，呈现官僚化.衙门化倾向。
内部专卖管理监督工作情况报告
XX县烟草专卖局关于2008年度内部专卖管理监督工作考核自查、自评的工作汇报XX市烟草专卖局：XX县烟草专卖局在省、市局的正确领导下，按照专卖管理工作会精神，践行“两个维护”，增强行业自律意识，继续坚持不懈地抓好内部专卖监督管理工作，切实提高内部专卖管理监督工作水平，按照X烟专[2008]48号和XX烟专[2008]71号文件要求，现将我局内部专卖管理监督工作的自查、自评情况报告如下：一、完善相关管理制度。
对县局内管工作进行督导，召开内管专题会议，一把手亲自进行动员、部署；内管领导小组定期召开会议，制定内管工作阶段性工作方案。
制订和完善内部专卖管理监督各项制度、措施和流程，建立了长效机制，并严格执行；按照上级局要求做到机构落实、人员到位；内管人员熟练掌握内管应知应会知识。
进一步牢固树立常抓不懈的思想，切实加强内部专卖管理监督长效机制建设，不断提高内部专卖管理监督水平。
进一步深化对加强内部专卖管理监督工作的认识，充实专卖内管人员，明确相关部门的职责，规范业务流程，明确内部专卖管理监督相关要求。
二、加强内部专卖管理监督长效机制建设。
按照《内部专卖管理监督同级监管办法》和《地级市局内管工作规范》的各项要求开展工作，利用信息化监管手段开展同级监管，对有关业务资料进行分析，发现问题按程序处理，填制工作表格、记录、数据工作痕迹。
加强卷烟销售内部专卖管理监督的具体措施，进一步对零售户入网、货源分配、定单采集、配送、到货确认、资金结算、专卖管理监督等方面进行规范和约束。
每月完整记录内管营销联席会议内容，明确规定专卖内管机构和人员，在加强机构人员建设的基础上，不断完善内管建设机制。
三、履行依法监管职责，积极做好各项工作。
为进一步巩固内部专卖管理监督工作取得的成果，提高内部专卖管理监督工作水平，切实加强内部专卖管理监督长效机制的建立。
我局举办了烟草专卖法律、法规知识培训。
培训内容包括《烟草专卖法》及其实施条例、内部专卖管理监督的目的及有关业务流程、烟草打假、打私的形势和任务，进一步开展企业内部的烟草法律法规的宣传、培训和普及；建立健全教育培训档案。
烟草自查报告7篇
烟草自查报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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烟草专卖局自查报告
烟草专卖局自查报告烟草专卖局自查报告随着个人的素质不断提高，报告的使用频率呈上升趋势，其在写作上具有一定的窍门。
我们应当如何写报告呢？以下是小编为大家整理的烟草专卖局自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
烟草专卖局自查报告1xxx烟草专卖局：根据《xxx烟草专卖局优秀县级局创建活动实施细则》的通知要求，我局认真开展了优秀县级局创建再提升自查工作，并按照自查情况不断充实和完善各项制度，规范工作流程，使我局卷烟经营工作步入了健康、规范、有序的工作轨道，现将自查工作情况汇报如下：一、各项创建工作完成情况（一）班子建设方面1.自从开展创建工作以来，我局紧紧围绕州局各项工作任务，进一步贯彻落实科学发展观，更好的推动“卷烟上水平”工作，各项工作取得了显著的进步和成效。
2.加强理论学习，坚持“三会一课”制度，深入开展“两个至上”的教育活动和作风建设，使全体员工树立了正确的世界观、人生观、价值观。
3.我局认真落实州局“三重一大”集体决策制度，抓好党支部的议事规则的完善和落实，明确工作职责，严格决策程序，坚持科学决策、民主决策、依法决策。
（二）队伍建设方面1.按照xx局（公司）要求，专卖管理组织机构健全，现有局长1人，副局长xx人，稽查员（专管员）xx人，专卖内管员xx 人，人员配备到位，并按各岗位做到职责明确，岗位清晰。
2.制定了xxx年专卖管理员岗位技能鉴定计划并坚持落实到位，现有专卖管理人员xxx人，xx人持证，其中xx人持初级证，xxx人持中级证。
3.建立健全培训考核制度，年初制定了全年培训工作计划和方案，专卖人员培训率达到100%，年度每人培训课时时间不少于40个课时。
4.按照行政执法的要求，根据新修订的烟草专卖法律法规和烟草专卖行政处罚程序规定，更新完善了专卖执法主体依据和职责职权目录，建立健全了相关制度，未发现执法人员在执法期间违反“六条禁令”等不文明行为及不依法行政情况。
5.专卖数据上报及时、准确，对阶段性工作的迟报情况已做到对相关人员的通报批评和及时整改。
2024年烟草专卖自查报告
最后就是对我们专卖自己部门工作上的一些思考，在实习的过程中，我发现一个问题，也问过前辈和一些老同志，但是好像也没有很好的解决办法，那就是在现实中存在着很多借证经营的情况，当实际经营人作出违法行为后，我们处罚的只能是许可证上的登记人，但是这个登记人对处罚情况并不知情，罚款也不是他交的，而实际经营人在面临处罚时，往往会出示一个全权委托经营的委托书，我们也很难去验证它的真假，但是日后如果许可证上的登记人对某一行政处罚事项提出异议，我们承担的风险又非常巨大，这一直是专卖案件管理员面对的一个难题。
五、认真组织烟草专卖法律法规宣传，营造良好的专卖执法环境
20xx年，为加强烟草专卖法律法规宣传力度，大张旗鼓、大造声势宣传烟草专卖法律法规，在全区营造良好的`专卖执法环境。组织编印烟草专卖宣传单1000余份，开展“送法到社区、到零售户、到消费者”的活动。以提高广大经营户、消费者学习烟草专卖法律法规、增强守法运输烟草专卖品意识。
既然进入了烟草行业并打算长期在这一行业发展，那么对于一些基础性的知识作一翻大致的了解是很有必要的，如果能亲身去体会，而不仅仅只是停留在书面上，那就是一种最好的学习方式了，这次实习就恰恰就给我们提供了这样一个机会。
烟叶，作为卷烟制作的最基本的原料，作为烟草行业的一员，对于它的生长习性、采摘方式以及后期晾晒等等，有必要进行一些大致的了解。这次去新昌县局烟叶科，虽然因其他原因，在那边只呆了两天半，但我还是对这些基本的问题有了大致的了解。首先，从绍兴整个地区来看，我们以种植香料烟为主，种植区域主要分布在嵊州和新昌，现在诸暨也在试点种植，很有可能以后诸暨也会成为香料烟种植的一员。而种植香料烟，保证土壤一定的干燥度也很重要，因为烟叶这种植物还是比较喜欢干旱的，所以烟叶的种植除了人工的悉心照料外，在很大程度上还是要看天吃饭。当然烟叶最后的采摘和晾晒对于最终决定烟叶的等级起着决定性的作用。烟叶的采摘是非常辛苦的，因为它并不能一下子将一株烟叶全部采摘完，而是必须秉承熟一片采摘一片的原则从下往上一次一次采摘，否则烟叶晾晒出来就会颜色不一或青黄相间，从而导致烟叶等级不高，这就造成烟叶的采摘周期相对较长，而烟叶的采摘期通常又在七八月，所以烟农在这一阶段付出的艰辛程度是可想而知的。当烟叶采摘下来之后，又进入了至关重要的晾晒阶段，烟叶的晾晒是一门技术活，因为在同样的天气条件下，每户烟农晾晒出来的烟叶差别还是比较大的，这一方面可能跟烟叶采摘期有关，有些烟农为避免麻烦，并未遵循前面所说的采摘原则，而是一下子就将很多并未成熟的烟叶采摘下来了；另一方面可能也跟转“串”的密集度和“串”的搭配有关，因为烟叶采摘下来是一片一片的，所以需要将这些烟叶“串”起来进行晾晒，有些烟农就是“串”得太过密集了，从而导致晾晒时有些烟叶无论是通风还是日晒都略显不足；而关于“串”的搭配，它其实也是烟叶在“串”的过程中的一种原则，即同一部位的烟叶必须“串”在一起，这样在晾晒时同一窜烟叶所需的晾晒时间就非常一致了，但有些烟农为避免麻烦，也并未很好地遵循这一原则，从而导致一窜烟叶各自所需的晾晒时间不一，有些已经晾晒好了，有些却还保持着青色。不过令人振奋的是，绍兴全地区目前正在推广大棚晾晒技术，通过现场对比，我们发现在大棚里晾晒的烟叶的成色确实要普遍好于自然条件下晾晒的烟叶，且人工所需投入的精力也比以前少了，通过这一实例，我们也真真切切地感受到了科技创新给烟农带来的实惠。
烟草专卖执法工作自查报告
烟草专卖执法工作自查报告近年来，我国对于烟草行业的管理越来越严格，与此同时，烟草专卖执法工作也逐渐完善。
但是，在实际工作中仍存在一些问题和不足之处。
为了深入探讨并改善执法工作中的不足之处，我对我们单位进行了自查，编写了一份《烟草专卖执法工作自查报告》。
以下是报告内容。
一、工作情况1.在年初制定了执法计划并安排了工作人员，按照计划组织了专项执法，进一步巩固了我单位的执法基础。
2.在执法过程中，我们着重强调了“文明执法”，不仅要维护执法权威，还要关注执法过程中的民意反应，保障市场秩序和群众的合法权益。
3.我们不断加强了与公安、市场监管、卫生等部门的联合执法，加强合作，形成了合力，执法效果得到了显著提升。
二、存在的问题和不足1.对于一些复杂的烟草违法案件，我们的执法人员缺乏经验，无法妥善处理。
这需要我们加强培训，提高业务素质，增强执法能力。
2.有一些违法案件虽然被查处，但处罚力度较轻，对违法行为的威慑不够，这需要我们加强执法力度，严惩违法行为。
3.在一些偏远地区，我们的执法检查次数较少，导致“灰色市场”蔓延。
这需要我们加大对较为偏远地区的执法力度，进行常态化检查。
三、改进措施1.启动烟草执法人员培训计划，注重组织法律知识、执法技能等方面的培训，提高执法能力。
2.加强对重点区域和重点商户的执法检查力度，加大对违法行为的处罚力度，提高执法效果和威慑力。
3.把执法工作常态化，逐步增加对偏远地区的执法检查力度，建立常态化检查制度，做到有备无患。
四、结论通过本次自查，我们发现自身存在一些问题，虽然在执法工作中已经积极进行了改进，但在今后的执法工作中还需继续努力，加强团队建设，提高业务水平，保障市场秩序和群众的合法权益。
同时，我们也希望烟草行业各方共同努力，建立良好的行业秩序和市场环境，推动行业健康发展。
烟草公司行业整治自查报告
烟草公司行业整治自查报告烟草公司行业整治自查报告范文在烟草系统上上下下都在大力开展明示承诺，行业整顿及严格规范，富有效率，充满活力活动的时候，我也充分认识到这活动对烟草行业的重要性，烟草企业要发展就必须有效的开展此活动。
在此活动中，学习了各级领导的在烟草工作会议上的重要讲话，领会到严格规范，富有效益，充满活力的要领内涵。
加强了自身的学习，找准自己的不足，有了新的打算。
回顾一年多来的工作，认真做了自检自查，情况如下：一、自身存在的问题1、学习太少，感觉到自己的知识远远不够用，很多东西领会不透。
造成工作上的局限性。
2、工作不踏实，马马乎乎。
没有尽职尽责，除了自己的本质工作，对其他的工作不闻不问，甚至连自己的本质工作也不认真干好。
3、没有开拓进取的精神，照抄照搬，本本主义。
上面怎么说就怎么动，工作不主动，不思考，不能给领导提有效的建议。
4、情绪低落，抱怨很多，对工作失去信心。
二、问题的根源1、问题一的存在根源就是满足于现状，认为在基层工作，用不上什么知识，跟外面的世界没有联系，学不学习无所谓。
跟自己打交道的大多是老百姓，在加上自己的工作是稽查市场监管工作，对业务上的营销技术更不感兴趣。
这样就没有好好的加强自身的学习建设。
2、问题二的'存在根源就是认为干个稽查市场监管队员太简单，只需按上面说的办就好。
这样就导致了工作上的失误、不认真，大局观念不够，管理不严。
对其他工作上的事情漠不关心，缺乏应尽的监督性。
3、问题三的存在根源就是没有加强学习，造成认识上的局限性。
4、问题四的存在根源就是在精神物质文明都高度发展的今天，自己的收入对家庭正常开支的不足形成困扰，从而无心进取，情绪低落。
对强大的企业给职工的待遇产生抱怨，偶尔对工作失去信心。
三、今后的打算要加强自身的建设，认真学习，在思想认识上不断进步，树立良好的人生观和世界观。
对上级的精神要吃透，特别是要加强科技文化的学习提高，才能跟得上日新月异的新形势发展。
烟草自查报告
烟草自查报告1.烟草自查报告1省中烟公司：根据全国“三项检查”电视会议精神和《**中烟工业公司20xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》要求，整顿办厂及时组织宣贯动员，拟定自查实施方案，部署整顿和规范市场经济秩序自查工作，现将5月份工作开展情况汇报如下：一、根据方案按图施工，收集整理制度，绘制流程图。
已经收集整理国家局、中烟工业公司、厂内现有制度60个，正在逐一审查制度的有效性，废弃无用的制度，完善更新现有的制度。
为严格规范程序，绘制了8个流程图，将关键控制点嵌入到生产经营的各个环节。
根据每个组具体情况设计自查表格11张，作为固定化格式样表，每个组逐月以自查表格形式汇报自查情况，以一些重要的`指标和数据作为自查的支撑材料。
二、自查中存在的主要问题：我厂在健全管理体系、加强制度建设、强化内部监管等方面大部分做得较好，还存在一些不足有待完善，主要表现在以下几个专业组：1、物资采购组：卷烟辅材采购由于历史原因是延续以前采用年度订单形式确定采购数量，没有签订采购合同，缺少法律保障的依据；采购程序在档案中没有体现出来，缺少档案资料支撑；供应商的资质认证没有按照年度认证，存在个别供应商资质认证已经过期的现象；档案资料的保管没有分类别存放，不同供应商的资料全部放在一起，显得凌乱。
烟机零配件管理没有建立备品备件报废管理相关制度，备品备件报废处理只是交给华新集团处理，处理程序不够严谨，希望尽快建立完善备品备件管理制度，做到完善制度，规范程序。
2、广告促销组：部分广告宣传品只有会办纪要，但是缺少比质比价和谈判过程的详细记录，甚至个别项目没有记录；有的广告项目没有进行比质比价操作。
特别是延续广告、三产操作的广告和一些特定的媒体广告项目没有进行比质比价；没有建立完善广告宣传品仓库保管、领用制度，并且广告宣传品仓库存在个别账卡物不一致现象。
3、工程投资项目组：工程投资项目在自查以前没有严格按照《招标投标法》、《政府采购法》以及国家烟草专卖局、中国烟草总公司关于招标、采购活动的有关规定建立共管帐户、履约保证金制度，要经过第三方进行讨论和评估。
卷烟规范经营自查报告
卷烟规范经营自查报告卷烟规范经营自查报告1自查汇报根据集团公司下发的《关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》，我公司认真组织学习，及时召开了专项工作会议，学习通知精神，严格按通知精神要求进行落实。
且对照主要问题进行了重点排查，现将落实及自查、自纠情况汇报如下：一、成立了以总经理为组长的自查、自纠领导小组。
全面动员，按照集团公司的要求，自查自纠，对发现的问题及时纠正。
二、自查、自纠小组结合我公司的实际情况，在对外借款、对外担保、合同管理、对外租赁、对外投资等经营活动项目上，进行了自查。
1、投资1）投资行为：公司进行收购（含购买）、出售、置换实物资产或其他资产，承包，财产租赁等行为2）投资决策权限：公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。
3）投资管理总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，决定实施或报董事会、股东大会批准实施。
经自查：目前公司无投资行为。
2、担保1）担保行为：公司为他人提供担保的行为。
2）担保决策权限：公司严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。
3）担保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原则，公司有权拒绝来自任何方面的'强制命令而为他人提供担保。
4）担保责任未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应承担相应的法律责任。
经自查：目前公司无担保行为。
3、借贷1）借贷行为：公司向金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。
2）借贷管理公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会，总经理办公会决定实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。
经自查：目前公司无借贷行为。
4、合同管理1）健全制度，规范合同管理为了更好地规范合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司规范合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认办法。
烟草内管自查报告
烟草内管自查报告篇一：烟草公司内部专卖自查报告根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；（6）废弃烟叶移交与处置情况；现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。
一、合同执行情况原网上反映合同量为561100担。
增加202500担（甘肃庆阳分公司15000担、四川凉山公司5000担、甘肃垅南分公司8000担、蚌埠市烟草公司XX0担、皖南烟叶公司154500担），本月变更减少。
5947.16担（净重）；库存为零。
三、生产加工移库情况本月生产部加工片烟23127.08担，累计233189.28担。
加工副产品8255.6担，累计81974.9担。
生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零（见《涡阳烟叶复烤厂08年5月份片烟生产统计日报表》）。
四、片烟、副产品收、发、存情况物流部上年库存片烟87325.02担，本月收生产部移交23127.08担，累计收233189.28担，本月发出100132.96担，累计发出203836.98担，库存116677.32担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。
副产品上年库存95562.6担，本月收生产部移交8255.6担，累计收81974.9担，本月发出14556担，累计发出78652.61担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担，移交张宇报废仓库24998.5138担，剩余48755.4962担发烟厂）库存98884.89担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。
五、准运证开具情况本月份发烟厂成品片烟100132.96担，开具片烟有效准运证399份，累计发烟厂成品片烟203836.98担，累计开具片烟有效准运证687份。
烟草专卖科工作自查报告例文
烟草专卖科工作自查报告例文烟草专卖科工作自查报告例文篇一：烟草专卖科工作自查报告专卖科“二三五”教育活动第二阶段总结按照市局、区局关于开展“二三五”主题大讨论活动的安排，专卖科认真组织召开了讨论会，深入开展了批评和自我批评，进行了自查和互查，发现了工作中存在问题，为有效避免问题和矛盾的影响，经全体专卖人员认真讨论并汇总，研究制订了相应的整改措施并在实际工作中予以整改。
现把前一阶段工作开展情况汇报如下：一.全体专卖人员努力提高学习积极性，不断增强思想政治理论水平，做好模范带头作用。
坚持以邓爷爷的理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕“以人为本”，“统筹兼顾”这一科学发展观的基本内涵，积极主动、全面系统地学习，把主题教育的成果转化到实际工作中去，转化到每一个行动上来，用强大的理论基础来指导工作实践，不断探索工作新思路，寻求工作新举措，解决工作新矛盾，加快建设“严格规范、富有效率、充满活力”的**烟草。
具体措施是：专卖科在前一阶段的工作中，通过定期培训，执法证考试，职业技能鉴定和技能竞赛等多种手段搭建学习平台，创造良好的学习氛围，实现队伍整体素质的全面提高。
在培训方面达到每个专卖人员培训课时不少于40个课时的要求。
在内容上，我们在提高专卖人员的市场监管，真假烟鉴别水平，案件侦破技巧，内部专卖监管技能上下功夫，切实提高了专卖管理人员的职业技能。
二.专卖科在日常工作中，更加注重过程管理和细节管理。
篇二：卷烟内部专卖规范经营自查报告XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局：为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：一、2012年1至9月卷烟经营情况至二〇一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX 户。
xx年xx月烟草局内部装卖管理监督自查报告
xx年xx月烟草局内部装卖管理监督自查报告年月烟草局内部装卖管理监督自查报告市局（公司）：现将XX区烟草专卖局年月份内部专卖管理监督工作报告如下：一、本月内管工作总体情况本月我部门继续强化内部专卖管理监督行业内部经营行为促进严格自律、规范经营意识。
正逢年底“双节”销售旺季部分卷烟已经断货。
为使我辖区内卷烟市场能够稳定规范我部门按照内管工作内容全面开展“双节”前市场监管。
、强化部门整改意识提高整改质量。
我内管部门就上月市局抽查创优工作开展情况所提出的问题与不足重新制定了切实可行的整改方案和整改措施针对自身工作存在的问题一一商定并对质疑问题责成专人及时与市局沟通。
进一步寻找工作中的不足将责任具体落实到人、明确对象和内容、尽快彻底解决存在的问题杜绝类似的问题再次出现。
同时对全年内部专卖管理监督工作的开展情况进行整理汇总。
严格按照市局的工作要求进一步强化了内管信息系统的应用。
、日常、实地监管监管重点。
月份系统共出现预警条处理预警条全部启动流程处理处理率。
本月我部门主要从“订单总量异常”核查入手通过对单品牌供货、订单波动、订货频率三方面进行核查。
对订单从紧销品牌与经营业态是否符合订单周期数量与前三个周期平均数进行比对及订货频率是否超规定进行了订单异常的排查。
发现户订单波动较大经进一步核查是因为营销中心改变营销策略月中集中到货,加大个别单品卷烟投放量所致。
为了解真实性我们对户订单总量异常客户的实际经营能力进行了实地入户核查通过核查未发现违规经营现象。
二、卷烟销售配送情况月份我局（分公司）共销售卷烟万支其中一类烟万支二类烟万支三类烟万支实现销售额万元。
销售卷烟全部是客户自主订货全部配送到户无虚假客户假入网及拆弹分摊情况无卖大户经营行为订单数据真实经营无违规达到了入网销售、落地销售、落户销售三个。
本月我辖区内未出现千条大户及超千元以XX价位卷烟经营现象。
三、上级交办入户核查任务完成情况本月共接到市局内管科入户核查任务条内管人员通过对零售户的订单、小票粘贴、经营状态、访销配送情况、库存情况及经营能力等进行实地核入户查后除户因一年内两次违规经营非法卷烟责令暂停营业中无销售记录外其余户均可确定销售量符合经营能力所销卷烟均为零售户自行按需下单订货属正常销售并且在内管系统中对零售户信息做了维护。
烟草专卖局自查报告
烟草专卖局自查报告篇一：创建优秀县级烟草专卖局自查报告***烟草专卖局：根据《***烟草专卖局优秀县级局创建活动实施细则》的通知要求，我局认真开展了优秀县级局创建再提升自查工作，并按照自查情况不断充实和完善各项制度，规范工作流程，使我局卷烟经营工作步入了健康、规范、有序的工作轨道，现将自查工作情况汇报如下：一、各项创建工作完成情况（一）班子建设方面1.自从开展创建工作以来，我局紧紧围绕州局各项工作任务，进一步贯彻落实科学发展观，更好的推动“卷烟上水平”工作，各项工作取得了显著的进步和成效。
2.加强理论学习，坚持“三会一课”制度，深入开展“两个至上”的教育活动和作风建设，使全体员工树立了正确的世界观、人生观、价值观。
3.我局认真落实州局“三重一大”集体决策制度，抓好党支部的议事规则的完善和落实，明确工作职责，严格决策程序，坚持科学决策、民主决策、依法决策。
（二）队伍建设方面1.按照**局（公司）要求，专卖管理组织机构健全，现有局长1人，副局长**人，稽查员（专管员）**人，专卖内管员**人，人员配备到位，并按各岗位做到职责明确，岗位清晰。
2.制定了***年专卖管理员岗位技能鉴定计划并坚持落实到位，现有专卖管理人员***人，**人持证，其中**人持初级证，***人持中级证。
3.建立健全培训考核制度，年初制定了全年培训工作计划和方案，专卖人员培训率达到100%，年度每人培训课时时间不少于40个课时。
4.按照行政执法的要求，根据新修订的烟草专卖法律法规和烟草专卖行政处罚程序规定，更新完善了专卖执法主体依据和职责职权目录，建立健全了相关制度，未发现执法人员在执法期间违反“六条禁令”等不文明行为及不依法行政情况。
5.专卖数据上报及时、准确，对阶段性工作的迟报情况已做到对相关人员的通报批评和及时整改。
（三）文化建设方面企业文化建设有年度工作计划，今年我局继续加大力度宣贯企业文化的同时，紧密联系行业价值观、将“强者有为，甘于奉献”的***烟草精神融入到各项工作中。
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烟草公司卷烟经营内部专卖管理监督自查报告烟草公司卷烟经营内部专卖管理监督自查报告【内容摘要】烟草公司卷烟经营内部专卖管理监督自查报告，xx烟草专卖局，一、xx年1至9月卷烟经营情况，至二〇一二年九月，全市共有零售户xx户，入网供货零售户xx户，二、自查方法，（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明，（三）要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责，（四）实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督，三、自查重点，本次监督检查工作，在xx局的统一组织领导下，各职能部门积极行动认真开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查。
烟草公司卷烟经营内部专卖管理监督自查报告 XX烟草专卖局：为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对xx年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：一、xx年1至9月卷烟经营情况至二〇一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。
今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度计划XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。
二、自查方法。
（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。
（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。
（三）要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。
（四）实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。
重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。
三、自查重点本次监督检查工作，在XX局的统一组织领导下，各职能部门积极行动认真开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；（2）是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。
重点是确认情况、入网销售情况等。
对数据平衡差数要准确说明原因，并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料；(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；(4)是否有拆单分摊、假入网销售；(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；(6)是否存在毗邻销售的情况。
四、自查基本情况。
（一）销售方面。
xx年XX烟草分公司卷烟总销售计划为22180箱，截至9月份完成18128、042箱，完成计划81、73%。
资料表明所有销售都是通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷烟销售违规情况发生、（二）“一价制”执行方面。
检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。
（三）货源供应方面。
核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。
（四）访销配送方面。
以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对xx年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。
（五）零售户增订货方面。
微机销售数据显示，今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。
经核查，１月、２月是春节期间，市场较为活跃，为满足市场需求，经零售户申请增加订货次数，已报经XX烟草公司卷烟营销部审批同意。
（六）订单异常情况。
xx年1月至9月，我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额情况发生。
经查，一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一致；二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放，指导思路过于简单，没有针对零售户市场销售情况来加于区别指导；三是相同销售区域消费者的需求相对一致，导致零售户部分订单相同。
（七）代订货情况。
部分零售户存在使用相同电话订货的情况。
经查，共涉及零售户141户，订货电话号码56个。
有46个号码92户属于注销新办证零售户，仍然沿用以前的订货电话；有2个号码5户分属于一家人共用号码；有5个号码24户属于连锁店，由总店或总公司负责订货，但所订卷烟均配送到各分店，没有发现窜码情况；有3个号码20户属于代订货零售户，卷烟销售科已向我局进行报备。
（八）大户监管方面。
XX局加大对卷烟零售大户的走访调查力度，了解掌握其卷烟销售流向，深入查找卷烟零售异常问题，杜绝其私自调剂、低价倾销、批发销售卷烟等不规范经营行为，进一步规范零售市场经营秩序，确保卷烟100%落地销售。
通过每周登录卷烟销售系统，对卷烟大户所订购的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。
（九）卷烟规范经营方面。
针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。
根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。
卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。
（十）婚庆促销方面。
截至9月底，XX烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在XX市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。
所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原则，没有发现XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。
没有发现XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销售、降价销售。
严禁以促销名义不对卷烟品牌负责进行甩卖、破坏市场基础的行为。
五、存在问题(一)卷烟营销方面1、在实地调查过程中卷烟供货服务成为零售户诉求焦点。
紧俏卷烟需求得不到满足，货源满意度不高，供货宣传解释工作仍然无法令少数零售户满意。
2、少数零售户柜台的陈列、卷烟品种的摆放，价格标签的维护，仍然无法到位。
3、存在少部分零售户订单数量一致的情况。
4、卷烟预测工作准确率偏低，服务客户的能力有待加强。
5、卷烟品牌培育工作能力有待进一步加强。
（二）卷烟配送方面1、通过检查发现有近50份配送单据客户“清点确认签字”有字迹相同情况。
经查原因如下：（1）中石油和中石化销售点属于联锁店，有的销售点在高速公路旁，配送车辆无法上路，故由总店统一签收。
（2）部分客户因事临时外出委托临近烟店或亲朋签收。
（3）同一配送区域内开有分店的，由一个店签收。
（4）有的店主不识字，请邻居签收。
2、XX市“定点取货/代送点”城区和开发区未设，仅在13个乡（镇）每乡（镇）设一个定点取货/代送点，无设置不合理现象。
现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户3、8%，未超过4%的要求。
每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。
每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。
通过检查也发现一些问题。
（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。
（2）个别定点取货/代送点记录不完整。
（3）有的客户取货签字不规范，有代送点代签字的情况。
六、下步拟采取的监管措施根据《XX省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》、《XX市内部专卖管理监督工作制度》规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：（一）加强教育，提高规范经营的自觉性。
把规范经营纳入职工培训教育体系，定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。
（二）进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发挥内部专卖管理的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题，制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。
（三）加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。
（四）规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理，对出现的预警情况及时安排人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。
（五）加大对专卖行政执法人员的监督力度，督促执法人员严格按照《烟草专卖人员执法行为准则》做到文明执法，防止出现违规执法行为。
（六）做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件、我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟规范经营不断深入。