营销供方采购及管理作业指引
物业供方及采购管理作业指引
物业供方及采购管理作业指引物业供方及采购管理作业指引物业供方和采购管理是物业管理中的两个重要方面。
在物业管理中，供应商提供各种物业服务和产品，而采购管理则负责筛选供应商，并对供应商进行监管。
为了保证物业管理的顺利进行，需要制定一套科学的物业供方和采购管理作业指引。
本文将介绍如何制定一套科学的作业指引，以及作业指引的内容。
一、制定作业指引的步骤1、确定指引的范围和目的。
在制定作业指引之前，需要先明确指引所涉及的范围和目的。
作业指引的范围包括：物业供方管理和采购管理的具体内容、适用范围和管理要求等。
目的是明确物业管理的整体需求，确保管理的效率和质量。
2、明确作业指引的流程和步骤。
作业指引要明确物业供方和采购管理的流程和步骤，包括：供方申请、审核、资质评估和签订合同等流程。
以及采购流程、供应商选择、合同签订、质量保证等步骤。
这些流程和步骤是作业指引的核心内容，也是保证管理质量的基本保障。
3、建立作业指引的标准和规范。
在作业指引中，需要建立一套标准和规范，明确标准和规范的要求。
具体来说，包括：供方要求、采购规范、合同约定、质量标准等。
这些标准和规范是对供方和采购方的要求，也是保证物业工作质量的前提。
4、确定作业指引的实施方式和管理要求。
作业指引不仅是一份规章制度，还需要考虑如何实现指引的有效实施和监控。
在实施方面，需要考虑如何落实作业指引的具体措施、如何实现供方和采购方的有效配合、如何做好日常管理等。
在监控方面，需要建立有效的监控机制，及时发现问题并纠正。
二、物业供方作业指引的内容1、供方的准入标准和要求。
在供方申请入驻时，要对供方进行资质审核，包括：公司注册资料、企业资质、安全管理、质量控制等要求。
同时，还需要对供方的经营能力、财务状况、服务水平等方面进行评估。
2、供方的管理和监督。
在供方入驻后，要建立完善的供方管理和监督体系。
要建立供方考核标准，通过定期考核、监督检查等方式实施；监督供方的服务质量，及时发现和解决问题。
供方资源库管理作业指引
供方资源库管理作业指引1.目的1.1基于供方的分类分级，构建供方的信息管理平台；通过供方资源库的建立和维护，系统地收集和处理供方资源信息，促使供方为公司提供更优质的服务或产品。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的供方资源信息库的管理。
3.术语和定义3.1供方：接受公司的采购（购买、租赁、委托、雇用等），可通过合同或甲指的方式有偿提供服务、工程或货物的单位。
3.2优秀供方：提供的服务、工程或货物明显超出行业平均水平，充分满足开发项目要求，具有良好合作历史，且评估结果优秀的供方；3.3良好供方：提供的服务、工程或货物满足开发项目要求，且在评估中认定为符合要求的供方；3.4合格供方：经供方认证满足要求的新进供方或两年未再合作的原良好供方；3.5不合格供方：供方认证不满足要求的，或已合作，经评估确认不符合公司要求供方。
3.6供方资源库：储存所需供方信息，具备查询、追溯、统计处理等一系列功能的计算机信息系统。
4.指引说明4.1供方类别设置1)战略供方类2)工程施工类3)材料设备供应类4)咨询服务类5)设计类6)营销类7)其它4.2供方级别的设置及认定调整1) 供方共分为四个级别，具体分类请看供方级别设置示意图所示：2) 供方初始信息收集：成本合约部配合总部成本招标中心进行新进供方的信息收集。
3) 供方级别的管理要求：每年1月份成本招标中心汇总各供方年度评估得分、履约评估得分，经成本招标中心审批后，根据供方分级原则更新供方资源库。
4) 供方级别的调整• 供方级别调整依据、调整规则：程序调整依据调整规则程序1 获取信息获取新进供方基本信息 程序2 过程评估/履约评估录入评估分数，调整级别评估不合格或发生严重的事故等情况：原级别→不合格 程序3 年度总评分或履约评估分（有履约评分的参照履约评分）0≤N ＜60原级别→不合格 60≤N ＜75原级别→合格 75≤N ＜85原级别→良好 85≤N ≤100 原级别→优秀程序4 两年未再合作优秀、良好→合格注：1. N 为评估得分；2.年度评估总得分的计算规则详见《供方评估作业指引》。
采购到销售 整个供应链的流程管理
采购到销售整个供应链的流程管理供应链管理是指对整个供应链各个环节的策划、组织、实施和控制，以达到提高供应链的效益和竞争力的目标。
在现代商业环境中，供应链的流程管理对企业的成功至关重要。
本文将从采购到销售的角度，探讨整个供应链的流程管理。
一、采购过程1. 采购需求分析采购的第一步是进行需求分析。
企业需要明确所需的产品、数量、质量要求等。
采购部门可以与其他部门合作，获取准确的需求信息。
2. 供应商选择选择合适的供应商是采购的重要环节。
企业可以通过招标、询价等方式与供应商进行沟通，评估其能力、信誉和价格。
综合考虑这些因素，选择最佳供应商。
3. 采购合同签订在与供应商达成一致后，采购部门需要与供应商签订采购合同。
合同应明确产品、数量、交付时间、价格和质量要求等重要条款，以确保双方的权益。
4. 供应商管理采购部门应对供应商进行有效管理，包括定期评估供应商的绩效、监督供应商的交付进度，以及处理潜在的问题和纠纷。
二、生产过程1. 生产计划制定基于采购的产品和数量，企业需要进行生产计划的制定。
这包括确定生产任务、分配资源、安排工序和建立生产时间表等。
2. 原材料采购生产过程中需要大量的原材料，企业需要进行原材料的采购。
采购部门应根据生产计划，与供应商进行沟通，确保原材料的及时供应和质量合格。
3. 生产监控生产过程中，需要进行有效的生产监控。
企业可以采用先进的技术手段，如物联网、传感器等，实时监控生产线上的数据，及时发现问题并采取措施解决。
4. 产品质量控制企业应建立健全的质量控制体系，确保生产出的产品符合质量要求。
通过严格的质量检查和测试，筛选出不合格产品，以保证交付给客户的产品质量可靠。
三、销售过程1. 销售预测销售部门需要对市场需求进行预测，制定销售计划。
销售预测的准确性对于保持供应链的正常运作至关重要。
2. 客户订单处理当客户下单时，销售部门需要及时处理订单。
这包括确认订单、安排生产、调配物流和跟踪订单的进度等。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
采购作业指导书[五篇范例]
![采购作业指导书[五篇范例]](https://img.taocdn.com/s3/m/55bd5ddf18e8b8f67c1cfad6195f312b3169eb21.png)
采购作业指导书[五篇范例]第一篇：采购作业指导书采购作业指导书1.目的本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行，确保采购的原材料符合标准要求。
2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
3.职责3.2生产部生产部门应根据生产的计划，及时提出对产品原材料的采购。
3.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。
并按时向供货商付款。
3.4质量管理部应对按照原材料的标准，对原材料进行检验，对合格的原材料进行标识并入库。
3.5市场部市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审，并作好相关记录。
需按照采购计划，选择合格供应商。
4.采购范围4.1生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购。
4.2固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。
4.3低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。
4.4低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。
如实验室用接插件等，其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准5.2.1对采购申请单的批准5.2.1.1对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：5.2.1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；5.2.1.4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一，它关系到企业的利益、运作和发展。
为了使采购工作规范化、高效化，提高采购工作的质量和效益，提供一个明确的指导和操作手册，特编写本采购作业指导书。
二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前，首先要明确需求。
采购部门需与相关部门进行沟通，了解相关物品或服务的具体需求，并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。
2. 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门需制定采购计划。
采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息，并确定采购时间节点。
3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划，通过市场调研、询价比较等多种方式，筛选出合适的供应商。
在筛选的过程中，需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估，确保选择到合适的供应商。
4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求，采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。
采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息，如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。
5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求，收集投标文件，并进行评审。
评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面，评估每个供应商的优劣，并最终确定中标供应商。
6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商，商定合同的具体条款和条件，并签署采购合同。
合同签订后，采购部门需监督合同的履行情况，确保供应商能按合同要求供货或服务。
7. 采购验收采购部门需在供应商交货后，对采购物品进行验收。
验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查，并与合同要求进行对比，确保采购的物品符合要求。
8. 采购记录与归档采购完成后，采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。
记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。
采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。
三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度，确保采购的规范性和透明性。
营销类采购供方选择管理制度
营销类采购供方选择管理制度1 营销供方及职责划分1.1 项目实施过程中各类营销策划工作的外部委托营销合作供方，包括策划代理、广告推广、活动礼品、广告制作、物料印刷、大众媒体及其他营销相关采购事项等。
1.2部门简称说明1.2.1营销管理部门：指总部营销管理中心、项目公司营销策划部。
1.2.2成本管理部门：指总部成本管理中心、项目公司成本部。
1.3 营销管理中心1.3.1负责印刷、礼品、活动、广告制作类、沙盘模型、动画等营销采购类集采工作。
1.3.2负责推广公司、代理公司采购工作。
1.4营销策划部1.4.1负责营销管理中心招标及集采范围之外采购事项。
1.4.2配合营销管理中心权责内采购业务的入围单位选择、编制招标文件、技术标评比等事项。
1.5成本管理部门1.5.1项目公司成本部配合项目营销策划部采购事项的询标、定标工作。
1.5.2成本管理中心配合营销管理中心招标、开标、询标、定标工作。
2营销供方选定方式及归口划分2.1营销供方选定方式2.2.1选定方式包括：邀请招标、三方比价（竞争性谈判）、直接委托、零星采购。
1）邀请招标：是指按照事先提供的招标文件，在规定的时间内提交密封的技术标、经济标，按照事先约定的评标原则进行评定标，最终确定中标供方的采购方式。
采用邀请招标方式的，应当向三个及以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
2）三方比价（竞争性谈判）：集采、邀请招标之外的采购事项，以效率优先为原则，有多家供方的应采用三方比价的方式采购。
3）直接委托：直接委托是指即所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有项目的后续扩充等特殊情况，在此情况下，只能由一家供应商供货，可以采用单一来源采购。
垄断性行业（报纸、杂志、网络、电视、电台、独家广告等）属于直接委托范畴，可进行议价委托。
4）零星采购：针对于售楼处销售道具、售楼处易耗采买、活动道具、礼品等，可于京东淘宝等线上商城或线下商超借款采买。
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。
1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。
1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。
公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。
- 合理合法原则。
公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。
1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。
第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。
采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。
2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。
2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。
2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。
第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。
3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
采购作业指导书
采购作业指导书引言：采购作业指导书是为了规范采购流程，提高采购效率和准确性而制定的一份指导性文件。
本文将从五个方面详细阐述采购作业指导书的内容和作用。
一、采购需求确认1.1明确采购目标：根据企业的发展战略和市场需求，明确采购的目标和方向。
1.2分析需求：对采购的物品或者服务进行需求分析，包括数量、质量、规格等方面的要求。
1.3制定采购计划：根据需求分析结果，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购方式等。
二、供应商选择与评估2.1供应商调研：通过市场调研、询价等方式，了解潜在供应商的资质、信誉、服务能力等情况。
2.2供应商评估：根据供应商的经营状况、产品质量、价格竞争力等因素，进行供应商评估，确定合适的供应商。
2.3签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，明确采购双方的权益和责任，并签订正式的采购合同。
三、采购执行与监控3.1采购定单管理：根据采购计划，及时编制采购定单，并进行跟踪管理，确保采购进度和交付时间。
3.2采购合同履约：监督供应商按照合同要求履行供货义务，及时处理合同履约中的问题和纠纷。
3.3质量控制：对采购的物品或者服务进行质量检验，确保符合要求，并及时处理质量问题。
四、采购结算与支付4.1采购结算：核对供应商提供的发票和采购合同，进行结算核算，确保采购金额准确无误。
4.2支付管理：根据采购合同和结算结果，按照约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。
五、采购绩效评估与改进5.1采购绩效评估：对采购过程和结果进行评估，分析采购的效率、准确性和成本控制等方面的绩效。
5.2问题分析与改进：针对评估中发现的问题，进行深入分析，并制定改进措施，以提高采购的效果和效率。
5.3经验总结与分享：将采购过程中积累的经验总结起来，并与其他部门或者企业分享，促进采购管理的不断优化。
结论：采购作业指导书对于规范采购流程、提高采购效率和准确性具有重要意义。
通过明确采购需求、选择合适的供应商、执行与监控采购过程、进行结算与支付以及评估与改进采购绩效，可以有效提升采购管理水平，为企业的发展提供有力支持。
采购需求管理工作指引
采购需求管理工作指引一、引言采购需求管理在企业的采购流程中起着至关重要的作用。
它涵盖了从需求确认到采购执行的整个过程，确保企业能够按时、合理地采购到所需物品和服务。
本文档旨在为采购需求管理工作提供指引，以确保采购工作的高效、顺利进行。
二、需求确认在进行采购之前，首先需要明确和确认所需采购的物品或服务。
需求确认的目标是明确物品或服务的种类、数量、质量标准以及交付时间等具体要求，从而为后续的采购过程提供明确的指导。
需求确认的具体步骤如下：1.与需求方进行沟通，了解具体需求，包括物品或服务的详细描述、数量要求、交付时间等。
2.对需求进行评估，确保需求的合理性和可行性。
评估过程中可以考虑技术、质量、成本等因素。
3.编制需求确认文档，详细描述需求的各项要求，确保清晰明了，并征得需求方的确认和审批。
三、供应商选择供应商选择是采购需求管理中的关键环节，直接影响到后续采购工作的顺利进行。
在选择供应商时，需要结合多个因素进行评估，包括但不限于价格、质量、可靠性、交货时间、售后服务等。
供应商选择的具体步骤如下：1.收集供应商信息，包括供应商的基本情况、资质证书、产品质量控制体系等。
2.对供应商进行评估，可以采用评分法或层次分析法等方法进行定性和定量评估。
3.综合评估结果，选择最优供应商，并与其签订合同。
四、采购执行采购执行是指按照采购计划和采购合同的要求，完成物品或服务的采购工作。
采购执行阶段需要严格按照规定的流程和程序进行操作，确保采购工作的有效进行。
采购执行的具体步骤如下：1.制定采购计划，包括采购的时间安排、采购的数量和金额等具体内容。
2.与供应商进行合同签订，并明确双方的权利和义务。
3.按照合同要求进行采购，包括采购物品的收货、验收等。
4.对供应商的履约情况进行监督和评估，确保供应商能够按时、合格地交付物品或服务。
五、需求变更管理在采购过程中，可能会遇到需求变更的情况。
需求变更可能涉及物品或服务的数量、质量标准、交付时间等方面的变更。
销售服务作业指导书
销售服务作业指导书1. 目的：通过本作业指导书对本公司的销售服务工作流程进行有效的管理，提高销售服务质量，保证能能满足本公司及客户的要求。
2. 岗位职责2.1 物资部：a、根据公司实际所需物资情况，审核各部门的采购申请作出合理采购计划，合理控制库存要求，合理控制采购预算，控制采购成本，确保公司各项顺利开展；b、根据采购物资任务协作单，执行公司物资、材料、设备等具体的采购工作，要求做到保质、保量、及时入库；c、协助相关部门妥善处理采购物品的不合格品的处理，以及物品在使用过程中出现的问题；d、积极开展新供应商的开发，妥善处理公司与供应商的关系，完成供应商资信的调查，并建立供应商管理体系.2.2 生产部检验：对采购物资验证，做好相关物资到达公司后的相关工作；2.3 安环部：a、收集市场信息，及时掌握市场动态和顾客的动向；b、报价，根据客户的规格清单核算价格，并就价格进行跟踪洽谈；c、合同签订和评审，识别客户对产品的需求与期望，根据客户规定的订货要求填写评审表。
3. 操作流程3.1 洽谈：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。
3.2 签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后于顾客确认无误后签订合同。
3.3 接单、采购：根据客户的要求询价，比价、议价，索样寻找合适的供应商，一旦确定供应商后索取供应商相关资料，经评定为合格供应商后列入合格供应商名录，同时按订单要求实施采购。
3.4 销售：按与客户签订的合同实施交付。
3.5 售后跟踪：货物交付后，售后服务部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。
存档备查。
供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。
2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。
3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。
4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。
2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。
3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。
- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。
- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。
- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。
- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。
第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。
2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。
3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。
4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。
3. 付款方式、结算期限、违约责任等。
采购管理流程
采购管理流程编号：QCZY-CG/LC-01 版号：A/0 页码：第 1 页 共 7 页采购管理流程修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人采购管理流程1 流程图示编号：QCZY-CG/LC-01 版号：A/0 页码：第 2 页 共 7 页采购管理流程成本管理中心/项目 公司成本采购部 （成本管理部门） 采购管理中心/ 项目公司成本采购部 （采购部门）编制单项采购计划采购需求部门相关部门公司决策层提出采购申请 N 参与编制、会签 招标文件 专业分管领 导或项目总 经理审批编制招标文件审核组织供方信息收集 与筛选Y组织供方资质预 审、考察、踏勘参与考察采购准备选定入围供方采购分管领 导或项目总 经理审批 X 招标 N 专业分管领 导或项目总 经理审批 邀请招标发标、组织答疑组织回标、开标 N 组织评标、定标Y按权限审批公开招标Y 发出中标/未中标 通知书 合同管理流程 财务退还未中标 单位投标保证金与供方进行商务 谈判组织供方比选及 商务谈判X N提出供方选择建 议审核 Y按权限审批邀请招标确定合作供方合同管理流程提出议标采购申 请总裁或项目 总经理审批参与谈判组织谈判参与谈判合同管理流程议标结束采购管理流程2 流程目的编号：QCZY-CG/LC-01 版号：A/0 页码：第 3 页 共 7 页遵循公平、公正、公开的原则，对采购过程实施管理，选择符合公司业务要求的合作伙伴。
3适用范围适用于公司营销供方（含市调、策划、广告、活动） 、设计供方、工程供方（含监理、工程施工、 材料设备）商业供方（商业策划、推广）及其他供方（含造价咨询、管理咨询、物业等）的公开 招标、邀请招标和议标采购管理。
4流程责任人采购部心负责人。
5术语和定义无6工作程序6.1 采购准备 1） 采购需求部门根据项目进度向采购管理中心或项目公司成本采购部提出采购需求，填写《采购申 请表》 ，经审批后，采购部门据此拟定单项采购计划。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。
它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。
一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。
1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。
1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。
二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。
2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。
2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。
三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。
3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。
3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。
四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。
4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。
供应链管理程序文件
1 .流程要素1.1.流程目标：基于房地产开发价值链对供应链资源进行有效整合，并通过其价值分析、拓展、评估到过程跟踪和持续改进全过程的有效管理实现供应链管理的价值最大化。
1.2.流程主要责任部门：资源管理委员会2 .适用范围：2.1.公司经营管理全流程中所有外包业务的管理3 .术语与^义3.1.供应链管理：整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程，以实现价值链的最大增值以及内外部客户的高度满意。
供应链管理是企业实现整个渠道商业流程优化的一个平台。
3.2.战略合作：公司根据价值链分析，在对自身发展具有战略意义的领域中与其它企业建立起较长期、稳定的合作关系。
3.3.管理输出：为达成公司企业文化、客户服务理念、质量文化及相关技术标准的统一与贯彻，对合作方进行相关知识领域的宣导、培训、交流的过程。
4 .职责权限4.1.资源管理委员会：公司供应链管理决策机构，根据公司流程评审并决策公司供应链管理策略、公司战略合作与采购原则、年度目标、战略合作方选择、评估、分级及激励制度。
4.2.各专业部门4.2.1.根据供方管理及采购管理原则，整合外部资源对各自业务的供方执行供方拓展管理、选择、过程监控、管理输出、后评估等管理流程。
5 .工作程序：5.1.房地产供应链价值识别和分析房地产开发流程价修姓分析：利润贡献和风险从前端向后端逐级递减■ ・I is. v 前场策期：\ V 1 1 \陪客户•.建筑设计相标管理•工程管建投赞策划/土地获取卜期剧/ / / ，相售管理“售后期势,物业管理）/：■产品/程y I I-蜘踱粉箧隹硒例薛年国触蚊•.怛泓怙个店地产哥发项目的利涧诃祐越总，箍提中生意关的般技制郭稣的摔缸（馆正策版曲计）Q C，揩循使中段是整令华地产开发项目的施s才畴由制区忖.决定了硒做最费实现大小，重段关部强圣款曲志雁本的控制（工程誉理.感耀理）QT-越雌排悻镇后谓.经菅操伊国随越小，宦附蛆煜的总牌碎;户歌位产生重要睇，里素关注熊先獭客关系维护O另一腐客除施3a）房地产开发的供应链是从获得土地开始，到客户获得满意的服务为止，整个过程涉及到市场调查机构、策划机构、设计供应商、建筑承包商、材料设备供应商、成本咨询机构、销售代理商、广告媒体供应商、物业管理等众多供应商。
供应商管理作业指导书
供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。
本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。
评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。
2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。
综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。
三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。
合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。
2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。
四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。
指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。
2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。
评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。
3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。
对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。
五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。
2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。
通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。
六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度引言概述：供方工作流程及管理制度是指供应商在与客户合作过程中，按照一定的规范和流程进行工作，以确保供应链的顺畅运作和高效管理。
本文将从供方工作流程、供方管理制度、供方质量管理、供方交付管理和供方合作关系管理五个大点进行详细阐述。
正文内容：1. 供方工作流程1.1 供方需求确认：供方与客户沟通，确认客户的需求和要求。
1.2 供方计划制定：根据客户的需求，制定供方的工作计划，明确工作目标和时间节点。
1.3 供方资源准备：调配所需的人力、物力和财力资源，确保供方工作的顺利进行。
1.4 供方工作执行：按照计划进行工作，确保按时交付客户所需的产品或服务。
1.5 供方工作评估：对供方工作进行评估和反馈，及时调整和改进工作流程。
2. 供方管理制度2.1 供方组织架构：建立供方的组织结构，明确各个部门和岗位的职责和权限。
2.2 供方规章制度：制定供方的各项规章制度，包括工作纪律、安全管理、质量管理等方面。
2.3 供方人员管理：招聘、培训和管理供方人员，确保人员的素质和能力符合工作要求。
2.4 供方绩效考核：建立供方人员的绩效考核制度，激励员工积极工作，提高工作效率。
2.5 供方信息管理：建立供方信息管理系统，确保信息的准确性和安全性。
3. 供方质量管理3.1 供方质量目标设定：根据客户要求和标准，设定供方的质量目标。
3.2 供方质量控制：建立供方的质量控制体系，包括原材料检验、生产过程控制、产品检验等。
3.3 供方质量改进：通过对供方工作过程和结果的分析，找出问题和改进的方向，提高产品质量。
3.4 供方质量认证：根据客户要求，进行相关的质量认证，如ISO9001等。
3.5 供方质量反馈：及时收集客户的反馈信息，对问题进行分析和处理，改进供方的质量管理。
4. 供方交付管理4.1 供方交付计划制定：根据客户需求和供方能力，制定供方的交付计划。
4.2 供方物流管理：确保供方产品的及时交付，包括物流运输、仓储管理等。
供方管理作业指引
供方管理作业指引1.适用范围适用xx地产的供方管理相关工作。
2.控制目标作为补充管理制度，主要为细化及补充《供方管理流程》相关规定。
达到实现公司战略经营的目标，保证总部各子公司工程开发建设管理的稳定性和连续性，全面提高对供应商的系统管理水平，对供应商提供的产品或服务及时进行评估，确保对供应商管理的有效性和高效率。
3.术语定义3.1供应商:向本公司提供产品或服务的单位或个人的统称潜在供应商:采购人员通过各种渠道收集的供应商信息，但尚未进行约谈/考察等实质性接触的供应商。
入库供应商：已经在XX总部供应商库进行信息录入的供应商。
合格供应商：经通过考察符合本公司要求或已经进行过合作履约评估结果为合格的供应商。
不合格供应商：指经通过考察，不符合本公司要求或已经进行过合作但履约评估结果为不合格的供应商。
优秀供应商：已与本公司有过实质性合作（签订过合同），且履约评估结果为优秀的供应商。
战略供应商：与本公司签订过战略合作协议的供应商。
黑名单供应商：合作中出现重大合作事故或出现两次履约评估结果为不合格的供应商。
3.2履约评估：在与供应商合作过程中，由采购人员根据需要组织设计、工程、成本、营销等不同部门共同参与的对供应商进行的合作评价。
分为过程评估和结算后评估。
4.供应商等级划分4.1根据履约评估结果的不同，供方分为：优秀供方、合格供方、不合格供方。
4.2根据供方规模和经营范围的不同，入库供方分为：ABCDE五个级别..5.供应商等级划分标准5.1履约评估划分标准履约评估根据得分进行划分，得分详细规则见《供方过程履约评价表》。
1)优秀供应商：履约评估得分（≥80分）；2)合格供应商：履约评估得分（≥60分，＜80分）；3)不合格供应商：履约评估得分（＜60分）；造价咨询类、设计类供应商履约评估由业务部门自主进行，将评估结果备案到招采管理部。
5.2供应商入库分级标准采购负责部门应每年年底对供应商合作情况进行年度评估总结及分级管理。
采购与营销管理制度模板
采购与营销管理制度模板1. 引言本文档旨在建立并规范企业的采购与营销管理制度，以确保采购与营销活动的高效运作和优质服务的提供。
该制度模板适用于公司内部各个部门和人员，包括采购团队、销售团队以及其他相关部门。
2. 采购管理制度2.1 采购流程2.1.1 采购需求确认•内部部门提出采购需求时，需明确采购物品或服务的具体要求、数量、质量标准等，并填写采购申请表；•采购申请表需经提交给采购部门进行审批，并在审批流程中记录每个环节的处理情况。
2.1.2 供应商选择与评估•采购部门负责根据采购需求，寻找多个供应商进行竞争性比较，并根据供应商的信誉、产品质量、价格等因素进行评估；•采购部门需建立供应商评估体系，并定期对现有供应商进行绩效评估。
2.1.3 采购合同签订与执行•采购部门负责与供应商签订采购合同，并明确采购物品或服务的交付时间、数量、质量标准、付款方式等内容；•采购部门需监督供应商履行合同，确保采购物品或服务按时交付、符合质量标准。
2.2 采购控制2.2.1 采购预算管理•公司应制定采购预算，并根据实际需求及预算限制进行采购决策；•采购部门需按照采购预算进行采购，如遇特殊情况需要超出预算，需经相关部门审批。
2.2.2 采购合同管理•采购部门需建立采购合同统一管理制度，对所有采购合同进行存档并定期进行审核；•采购部门需监督和催促供应商按照合同履行各项义务。
3. 营销管理制度3.1 销售流程3.1.1 销售机会开发•销售团队负责通过市场调研、线索跟进等方式，开发潜在销售机会；•销售机会需明确客户需求、产品或服务的具体要求，并进行销售机会评估。
3.1.2 销售机会转化•销售团队负责与客户进行洽谈、提供产品或服务方案，并进行报价；•销售团队需确保与客户签订销售合同，并将销售机会转化为实际订单。
3.2 销售控制3.2.1 销售目标管理•公司应制定销售目标，并将其分解到个人及团队层面，以激励和衡量销售绩效；•销售团队应定期报告销售进展，进行目标跟踪及分析。
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5.2.5
客户服务满意度调查
合作方资料的管理
5.2.4
2.适用范围
向本公司提供项目销售、营销策划服务及长期业务合作的合作方的管理工作。
3.术语和定义（无）
4.职责与权限
4.1.营销策划部
4.1.1.负责合作方考察并建立合格合作方名录。
4.1.2.负责具体项目合作方的选择及评审。
垄断业务
直接委托方式
单次
行业内优秀供方
（整合推广广告公司业务、媒体代理、市场调研公司）
直接委托方式
单次
行业内综合实力强且口碑具佳，合作关系良好的企业
销售代理
招标、议标或直接续签
年பைடு நூலகம்合同
详见《销售代理管理作业指引》
长期战略合作
未签订：招标、议标
已签订：直接续签
年度合同
《各类业务通用订单》
其他业务
采取三家公司以上询价方式，需有联系人及联系电话，需两人签名确认
4.1.3.负责对合作方进行履约评价。
4.1.4.负责合作方资料的保存和管理。
4.2.营销合作方选择及合同审批权限详《运营管理委员会架构及决策体系》之《常规审批表》
5.工作程序
5.1.合作方类别及选择方式
类别
合作单位选择
合同期限
支持表单
零星业务(＜1万元的单次业务)
可直接委托，无需审批合同
单次
《零星业务申请及验收单》
营销供方采购及管理
作业指引
编制
日期
初审
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订
状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.流程要素
1.1.流程目标：通过对营销服务合作方的系统管理，开发合作方，不断提升合作方提供的产品及服务品质和能力，从而确保服务的有效性和效率。
1.2.流程主要责任部门：营销策划部
1.3.流程关键业绩指标（KPI）
6.支持性文件
6.1.AAA-PS-05《供应链管理程序》
6.2.AAA-PS-05-04《销售代理管理作业指引》
6.3.AAA-PS-05-09《合同与付款管理作业指引》
6.4.AAA-PS-06《销售管理程序》
7.记录表格
7.1.AAA-PS-05-03-F01《营销合作邀请函》
7.2.AAA-PS-05-03-F02《营销合作方档案》
b）.要求合作方按照《营销合作方档案》标准格式提供相关资料及附件
c）.经办人审核合作方反馈回来的资料
d）.确定项目合作方选择对象，进行综合评价
e）.营销策划部客户信息中心根据《战略合作方甄选评分表》对各个合作方进行综合评价，给出评审意见
f）.经办人发起审批流程，详《运营管理委员会架构及决策体系》之《常规审批表》。
AAA-HT-SA-004《各类业务通用订单》
单次
《合同（拟稿）审批表》（网上审批）
5.2.合作方管理
5.2.1.战略合作方选择
a）.战略合作方初选
建立《营销合格合作方名录》
从《营销合格合作方名录》中确定初选服务合作方
b）.确定战略合作方
5.2.2.新战略合作方的发展：
a）.向初选合格合作方发出《营销合作邀请函》和《营销合作方档案》标准格式（长期业务合作方于每年初由营销策划部客户信息中心统一安排相关人员负责），受邀请的合作方必须在三个或三个以上（特殊情况下，经营销策划部第一负责人批准，可以只有2个合作方）
g）.确定战略合作方后，经办人进行合同拟定及签署。
5.2.3.已签订战略合作的合作方：
a）.根据合作方履约评价，确定续签战略合作：经办人发起续签审批流程，详《运营管理委员会架构及决策体系》之《常规审批表》。
5.2.4.建立战略合作方名录
由文件管理员将所有进入综合评价筛选的合作方列入《营销合格合作方名录》，同时将《营销合作方档案》及附件、《战略合作方甄选评价表》、营销合作《合同（拟稿）审批表》（网上审批）按公司分别归档保存。
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
合同项目执行完成率（时间、品质、费用控制）
营销策划部
战略合作方评估考核表分值提升率
营销策划部
营销费用控制、计划准确度
营销策划部
销售服务满意度提升幅度及达标率
营销策划部
供方满意度
营销策划部
1.4.流程关键点（CP）
流程关键点
关键点说明
备注
战略合作方的甄选、评估和确定
5.2.2
7.3.AAA-PS-05-03-F03《战略合作方甄选评价表》
7.4.AAA-PS-05-03-F04《战略合作方履约情况评审表》
7.5.AAA-PS-05-03-F05《营销合格合作方名录》
7.6.AAA-PS-05-09-F01《零星业务申请及验收单》
7.7.AAA-PS-05-09-F02《合同（拟稿）审批表》（网上审批）
c)根据审批结论调整合格合作方名录，并将评审资料归档保存，作为今后战略合作方选择的依据。
5.3.合同及付款办理
5.3.1.审批流程详《运营管理委员会架构及决策体系》之《常规审批表》
5.3.2.样板间、卖场设计合同及付款，由设计管理部经办。
5.3.3.样板间、卖场装饰施工合同由采购管理部经办，项目管理部执行。
5.2.5.合作方履约评价
a)评价程序：
在履约期间，可根据合同约定的时间和内容对合作方进行阶段性的评价。
在合同履行完毕后，客户信息中心组织对合作方的履约行为进行综合评价。
所有评价结论填写在履约情况评价表中，签字确认后上报审批。
b)履约评价结论审批
评价结论无不合格记录的，由营销策划部第一负责人审批。
评价结论有不合格记录的，由营销策划部第一负责人审核，并报公司营销分管领导审批。