新版GSP表格大全.doc

质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上

经理审批签字：年月日

质量方针目标检查表

质量方针：填表日期：年月日

经理审批签字：年月日

年度质量培训计划表

编号：

审批人：人力资源部：质量管理部：

编号：培训主题：培训时间：

编号：填表日期：

主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：

员工培训效果调查表

编号：填表日期：

员工个人培训教育档案档案编号：

年度企业员工健康检查汇总表编号：

员工健康档案

编号：建档时间：

注：应将历次体检结果证明文件存入档案。

文件编码登记表

页码：

文件发放、回收记录编号：

编号：

编号：

文件销毁审批记录编号：

信息联系处理单

编号：

本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份

编号：建档时间：

编号：

药品购货计划表

（年第季度）

编号：制表日期：

制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：

19

首营企业审批表

编号：填表日期：

首营品种审批表编号：

药品购进记录

编号：

22

购进药品验收记录

编号：

23

销后退回药品验收记录

编号：

24

药品验收入库通知

××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。

编号：

验收员：保管员：入库日期：

25

编号：

药品停售通知单

年第号

名有关部门：

以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。

药品通用名称规格

产品批号有效期

生产日期生产企业

质量管理部

年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）

解除停售通知单

解除停售通知单

年第号各有关部门：

以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。

药品通用名称规格

产品批号有效期

生产日期生产企业

质量管理部

年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）

药品质量复查报告单

编号：

说明：本表一式三联，一联申请复查部门留存，二联质量管理部门复查后留存，三联复查后返回申请部门。

不合格药品台账

编号：

保管员：

说明：来源指不合格药品的来源部门或门店。

29

不合格药品报损审批表

编号：报告日期：年月日

说明：本表应附拟报损品种清单。

报损药品清单

编号：

经手人：报告日期：

药品销毁记录编号：

记录人：

说明：本表应附拟销毁品种清单。

不合格药品处理情况汇总分析

编号：

质量管理部负责人：填表人：年月日

销后退回通知单

编号：

经手人：（公章）

说明：本表一式五联：（1）业务部门存根；（2）退货单位；（3）仓储部门；（4）质量管理部门；（5）财会部门。

药品质量信息汇总报表

编号：年季

注：①总购进金额内包括纯购、调入和进口；总销售金额内包括纯销售、调出；总购进金额、季末库存金额与总销金额均以统计数字为准。

②计算：A、“占总购金额%”为入库验收有质量问题占本季总购进金额百分比；B、“占库金额%”为在库检查有质量问题金额占季末库存金额百分比；C、“占总销金额%”为售后查询（结案）有质量问题金额占本季总销金额百分比。

设备管理台账编号：

养护设备使用记录编号：

养护设备检修维护记录编号：

强制检定计量器具检定记录卡

编号：制卡日期：年月日工制卡人：

非强制检定计量器具检定卡

编号：制卡日期：年月日工制卡人：

近效期药品催销表

编号：日期：

仓库负责人：保管员：

注：本表一式四联：①填报部门存根②业务销售部门③质管部门④企业负责人

销后退回药品台帐编号：

库房温湿度记录表

库区：表号：适宜湿度范围～℃适宜相对湿度范围～%

库存药品品质量养护记录

编号：检查日期：年月日

养护员：

中药材/饮片在库养护记录表

编号：库房名称：

养护员：

中药标本台帐编号：

药品养护档案

编号：建档日期：

重点养护药品品种确定表

编号：时间范围：

审批人：养护员：

出库复核记录编号：

药品质量信息反馈单

编号：反馈部门：

直调药品质量验收记录编号：