过程审核指导书

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家具工厂质量体系审核作业指导书

家具工厂质量体系审核作业指导书一、引言家具工厂质量体系审核是确保工厂产品质量符合标准和要求的重要环节。

本作业指导书旨在为质量体系审核人员提供指导，确保审核工作的有效进行，并指出常见问题和解决方法。

二、审核前的准备工作1. 审核目标确定：明确要审查的质量体系文件和过程，并确保与标准和要求一致。

2. 审核人员配备：确定审核团队，确保团队的专业性和多样性，以应对不同领域的问题。

3. 审核计划制定：制定详细的审核计划，包括时间、地点和审核内容。

三、审核过程1. 审核准备工作a. 与工厂管理层和质量部门沟通，了解工厂质量体系的建立和运行情况。

b. 准备审核所需的文件和资料，如质量手册、程序文件。

2. 审核开会a. 主持人介绍审核团队成员和审核目标。

b. 审核团队与工厂负责人和相关人员进行会议，了解工厂质量体系的整体情况。

3. 审核程序文件a. 检查质量手册和其它文件的合规性和实施情况。

b. 确认质量手册和程序文件是否符合标准和要求。

4. 审核过程文件a. 检查质量记录、过程文件和报告的准确性和完整性。

b. 检查外部和内部审核记录的有效性和实施情况。

5. 审核产品质量a. 检查产品的标准和要求的合规性。

b. 对产品进行抽样检验，确保产品符合质量标准。

6. 审核非合格产品处理a. 检查非合格产品的登记和处理程序的实施情况。

b. 检查紧急措施和纠正措施的有效性。

7. 审核内部审核a. 检查内部审核过程和文件的完备性和准确性。

b. 检查内部审核员的培训和资质情况。

8. 审核持续改进a. 检查持续改进活动的实施情况。

b. 检查改进措施的跟踪和评估情况。

四、审核报告1. 审核报告内容a. 对工厂质量体系的整体情况进行评估。

b. 详细描述审核过程中发现的问题和不符合项。

2. 审核报告编写a. 汇总审核过程中的发现和问题。

b. 提出建议和改进措施。

五、审核后的工作1. 核查改进措施的实施情况。

2. 资料整理和归档。

六、常见问题和解决方法1. 与工厂管理层和员工的沟通不畅：加强沟通和协调。

客户审核准备工作流程指导书

客户审核准备工作流程指导书下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!客户审核准备工作流程指导书主要目的是确保客户审核过程的顺利进行，提高审核通过率。

产品审核作业指导书(两篇)

引言：产品审核是一个关键的工作环节，它确保了产品的质量和合规性，以满足用户的需求和市场要求。

为了帮助审核人员更好地完成产品审核任务，本文将提供一份产品审核作业指导书（二），以便于审核人员在审核过程中能够按照规范和标准进行操作。

概述：本文旨在为审核人员提供一份详细的产品审核作业指导书，帮助他们更好地理解产品审核的目标、要求和流程。

该指导书将以五个大点为主线进行阐述，每个大点都会包含五至九个小点，以便于审核人员能够全面地了解和掌握审核的各个方面。

正文内容：一、产品审核的目标与意义1.确保产品的质量和安全性2.符合法律法规的要求3.提高产品的竞争力4.保护公司的声誉和利益5.满足用户的需求和期望二、产品审核的准备工作1.确定审核的范围和目标2.收集和准备审核的相关文件和资料3.组织和安排审核的时间和地点4.选拔合适的审核团队成员5.制定审核计划和时间表三、产品审核的流程和方法1.审核前的准备工作(1)审核文件和资料的审查(2)审查审核计划和时间表(3)分配审核任务和责任2.审核的实施过程(1)与被审核单位的沟通和协调(2)实地考察和观察(3)文件和资料的复核和核对(4)采集样品进行实验和测试(5)进行访谈和讨论3.审核结果的处理和记录(1)编写审核报告(2)提出问题和发现的整改要求(3)确定审核结果和结论(4)归档审核文件和资料四、产品审核的注意事项1.保持独立和客观的态度2.遵守保密和道德规范3.注意审核过程中的信息安全4.注意与被审核单位的沟通和协调5.充分利用审核工具和方法五、产品审核的优化与改进1.审核流程的优化和简化2.提高审核团队成员的能力和素质3.借鉴和应用最佳实践4.不断学习和更新审核知识5.审核结果的跟踪和评估总结：产品审核是一个复杂和严谨的工作，它需要审核人员具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。

本文提供的产品审核作业指导书（二）致力于帮助审核人员更好地理解和掌握产品审核的各个方面，从而提高审核的质量和效率。

五金压铸过程审核作业指导书

五金压铸过程审核作业指导书1.目的：通过制造过程审核，研究制造过程质量控制的现状，评价是否需要采取改进或纠正措施，以更好地发挥制造过程质量控制的有效性。

2.适用范围：适用于本公司内部开展制造过程审核。

3.权责：品保部4.定义：4.1由管理者代表任命一名审核员任制造过程质量审核组组长具体负责。

4.2公司制造过程质量审核组负责与特殊特性有关的制造过程质量审核活动及跟踪检查。

4.3生产部负责组织一般制造过程的制造过程质量审核活动。

4.4各有关部门负责配合做好审核工作，向审核组报告相关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。

4.5品保部负责制造过程质量审核资料的发放、保存。

5.作业内容：5.1年度过程审核计划5.1.1由品保部每年的8月份编制次年的《年度内部审核计划》，报管理者代表批准，并以文件下发。

本公司产品的过程审核分为计划内（针对体系和项目）过程审核和计划外（针对事件/问题）过程审核。

5.1.1.1计划内（针对体系和项目）过程审核：（A）针对体系的过程审核：（B）针对项目的过程审核：5.1.1.2计划外（针对事件/问题）过程审核：（A）、在于针对事件/问题的过程审核：5.2过程审核计划的主要内容5.2.1审核的目的和范围。

5.2.2审核预定日期。

5.2.3审核频次：本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称：旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次，遇下列情况可随时安排临时审核。

(a).总经理根据工作需要认为有必要进行时(b).出现重大质量事故时(c).顾客提出要求时(d).产品、过程发生更改(e)出现其它必须安排审核的情况时5.2.4审核组成员的要求（a）必须具有内审员资格（b）审核组成员的要求与被审核活动区域无直接责任. 对审核制造过程的工艺、产品质量特性比较了解的质量审核员。

5.3审核准备5.3.1编制“过程审核检查表”，过程审核检查表的内容主要应包括：过程FMEA 是否在现场有效实施，过程控制的文件（如过程流程图、图样、控制计划、作业指导书）是否齐全、适宜；操作者对本制造过程质量控制要求的理解状况和操作技能；设备的预防性和预知性维护情况，工装的保养及完好状态；原材料、外协件、外购件、在制品等的管理状况；操作者是否按图样、过程流程图、控制计划和工艺规程或作业指导书进行；工作环境及文件、检测仪器、工装治具等，制造过程能力是否满足要求。

过程审核作业指导书

过程审核作业指导书RX/QT-171.目旳保证过程具有能力并受控, 以及验证产品生产旳过程活动和有关成果与否符合企业旳产品生产旳过程筹划以及企业产品生产旳过程与否被对旳有效实行, 并适时发掘产品在生产过程中旳质量问题, 同步采用有效旳纠正和防止措施, 使企业产品在多种环境和原因旳影响下仍能稳定地生产和运行。

2.范围本程序合用于有限企业内部与质量管理体系一切有关旳新产品和已批量生产旳常规产品（亦称为老产品）旳生产制造过程。

3.引用文献IATF1694.《质量管理体系规定》《VDA6.3》（2023）.术语和定义过程用于检查生产制造过程与否符合产品质量规定, 生产制造过程与否受控和其与否有能力旳活动。

计划内过程企业质量体系运行过程中针对体系和项目进行旳审核。

根据年度内部审核计划, 由内部审核小组对与质量管理体系有关旳生产管理活动、质量手册、程序文献、作业指导书、检查原则、操作阐明书、表单、质量记录、外部文献/资料和实行部门旳工作环境及生产现场旳所有工作班次进行计划内审核。

计划外过程企业质量体系运行过程中针对事件/问题进行旳审核。

当出现下列情形时, 由管理者代表指派/任命旳内部审核小组或/特定人员进行旳计划外审核a.质量管理体系发生重大变化时。

即: 生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。

即: 过程不稳定；c.必须对受审核部门采用纠正与防止措施和查证时。

即: 强制减少成本；e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客埋怨时。

即：顾客埋怨/退货和索赔.5 职责体系管理处负责企业年度过程审核计划旳制定、审核小组旳组建。

审核小组负责审核计划旳执行及不符合项旳跟踪验证。

受审核单位负责对不符合项制定纠正和防止措施并有效实行。

6 工作流程和内容6.1过程审核筹划6.1.1机构和人员我司新产品和已批量生产旳常规产品（亦称为旧产品或老产品）旳过程审核每年至少实行一次（当出现下列现象时, 其实行旳过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生旳实际状况来确定）。

逐层过程审核指导书

1 目的
逐层过程审核（LPA）是公司根据客户的要求及结合公司生产现场管理持续改进的需要，由多个管理层进行的系统审查。

逐层过程审核的目的是确保连续性能，从而改善过程稳定和一次工程合格率。

2 范围
适用于由顾客和本公司确定的所有关键过程。

逐层过程审核是针对关键过程特性进行经常性的审核来确认过程性能，其审核的方法和内容均有别于VDA6.3 的过程审核,并且逐层过程审核的实施不影响公司VDA6.3过程审核的实施计划和要求。

3 术语
过程监控：当没有达到既定的能力时，我们必须采取适当的纠正和预防措施以确保产品的符合性。

逐层过程审核：逐层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核来确认过程性能。

是以过程为基础进行的，而不是基于零件。

以下简称LPA审核。

4 职责
本指导书由生产部归口管理、实施、监控。

并负责组织小组对“逐层过程审核清单”项目进行审核。

LPA小组由生产部经理提议，总经理批准成立。

LPA小组的主要职责是在生产部经理的组织下定期对LPA的审核清单进行评审和更新，并且每月参加一次全公司范围内的LPA审核。

LPA小组人员应包含但不限于产品工程师，质量工程师，设备工程师等。

各部门按照指导书的要求进行LPA审核，并将所发现的问题反馈在“逐层过程审核检查表”中，由生产部通知相应车间主任或审核小组提出系列问题，反馈在《不合格改进措施表》中，交于生产部汇总并跟进；体系管理小组负责对审核中发现的问题项进行纠正预防措施的跟踪验证。

5 发布/更改概要
6 流程
7 质量记录
8 编制说明。

其他事项VDA6.3过程审核指导书

其他相关事项过程审核指导事项过程审核指导书
审核内容安全注意事项是否被员工了解？现场环境是否满足环保及相关适应性要求（法律法规等）？意外事故时的处置方法是否向操作者讲明？现场有无安全隐患？甲醇、丙烷等气体的存放和使用是否有规定？有无MSDS标准？是否按此标准进行执行？MSDS要求的消防措施和药品等是否存在于现场？是否便于得到和使用？现场有无烫伤药等一些应急药品？是否过期？现场有无消防设施？消防设施是否在有效期内？有无气体泄漏报警装置？有无紧急预防措施和应急预案？员工是否得到培训？培训记录？使用的工具是否破损、变形、裸露电线？工具放置位置是否容易坠落砸伤人员？

CNAS用于认可评审过程的指导书

CNAS用于认可评审过程的指导书-- 认证机构关键绩效指标（KPI）CNAS目录1.目的和适用范围2.KPI及其作用3.KPI内容3.1KPI 1：获得专业能力3.2KPI 2：认证准则，认证机构获得认可的认证领域和业务范围，及其业务范围的扩大3.3KPI 3：认证机构工作人员、审核人员（评价人员）和技术专家3.4KPI 4：审核（评价）人员的支持系统3.5KPI 5：审核（评价）和审核（评价）组3.6KPI 6：审核（评价）人员、委员会以及认证决定机制的公正性3.7KPI 7：监控审核（评价）人员和技术专家的表现3.8KPI 8：不符合的处理，组织的纠正措施，以及认证决定过程3.9KPI 9：内审和管理评审3.10KPI10：监督审核和/或复评的方案3.11KIP11：增值服务1.目的和适用范围1.1制订本文件是为CNAS认可评审过程提供了一种工具，即：1）帮助CNAS认可评审员把评审重点集中在重要问题上；2）为CNAS派出的评审组长在其评审报告中表述这些重要信息提供了框架;3）使得接受评审的认证机构可以提供信息，说明它是如何处理与其绩效相关的一些重要问题。

1.2认可评审组使用关键绩效指标（KPI）评审组在准备评审时将使用到关键绩效指标（KPI-Key Performance Indicator）。

在办公室评审期间，评审组将验证认证机构提供的KPI是否符合实际情况。

如果认证机构在评审前提交的自我评价报告中对KPI陈述得非常全面，认可评审员只需要在办公室验证认证机构自我评价报告中陈述的各项事实，这将有助于评审组更有效地策划评审，1.3接受评审的认证机构使用关键绩效指标（KPI）对于申请CNAS认可或复评的认证机构，除了应向CNAS提供质量管理体系文件外，还要提供认证机构按照适用的认可准则所进行的“自我评价报告”。

该自我评价报告要就与该机构有关的各项KPI进行重点陈述。

这份自我评价报告将作为文件评审的一部分提交认可评审组，使评审组从认证机构自身的角度来了解它的绩效，并增进评审组对认证机构的了解。

机加工类VDA6.3过程审核指导书

所使用的量检具能否有效地监控质量要求？（是否有周期鉴定合格证，并在有效期内）粗车切削深度，转速，进给，给精车或半精车留有加工余量半精车车切削深度，转速，进给，给精车留有加工余量
精车车切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；表面粗糙度；刀具使用寿命切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；表面粗糙度；刀具使用寿命；螺纹大径，中径的控制与调整；螺纹的检测；刀具的使用寿命切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；表面粗糙度；平面度；切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；表面粗糙度；螺纹加工精度；螺纹的检测（螺纹底孔的尺寸及检测）；切削深度，转速，进给；中心孔的大小，深度，角度；切削深度，转速，进给；孔径尺寸，深度，粗糙度；切削深度，转速，进给；孔径尺寸，深度，粗糙度；切削深度，转速，进给；倒角的大小，深度，角度；切削深度，转速，进给；孔径尺寸，深度，粗糙度；型位尺寸的检测切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；表面粗糙度；螺纹加工精度；螺纹的检测（螺纹底孔的尺寸及检测）切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；精车车切削深度，转速，进给；加工尺寸的调整；表面粗糙度；刀具使用寿命；孔径工艺尺寸的检测，型位尺寸的检测。操作者是否了解工艺中标识出的花键参数（模数、齿数、压力角）的含义，是否进行过专业培训，是否有操作证? 切削深度，进给；加工尺寸的调整；表面粗糙度；刀具使用寿命。产品定位夹紧方式是否与文件要求是否一致，操作者是否了解工件装夹要求？控制计划中要求的重要过程特性（刀具、工装跳动等）是否得到了控制？操作者是否了解工艺中标识出的齿轮参数的含义？是否进行过培训，是否有操作证?是否按要求进行了自检并记录？是否了解刀具装夹及校正方法？机床转速、进给等切削参数是否按工艺要求执行？

过程审核作业指导书

《过程审核作业指导书》1.目的：对每一个创造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。

2.合用范围：合用本企业生产加工的整个过程3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。

4.职责：4.1 管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。

4.2 综合部负责组织各相关部门人员组成审核组5 ．程序内容5.1 创造过程审核5.1 审核时机/频次a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的创造过程审核。

b)批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个创造全过程。

5.2 审核依据(详见附录)a) 创造过程审核计划；b) 人员培训记录及岗位职责等文件；c) 工艺规程文件；d) 产品检验文件；e) 设备、工装管理文件等。

5.3 审核要素a) 人员/素质；b) 生产设备/工装；c) 运输/搬运/贮存/包装；d) 缺陷分析/纠正措施/持续改进。

5.4 基于以下问题的过程，为了消除浮现的缺陷，应随时进行创造过程审核：a) 产品质量下降；b) 顾客抱怨；c) 生产流程更改；d) 过程不稳定；e) 强制降低成本；f) 内部部门的愿望。

5.5 创造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。

每一个标准的得分分为0 、4 、6 、8 和10 分，满足要求的程度是打分的根据。

评定不满8 分则必须制定改进措施并确定落实期限，浮现弱小偏差要及时纠正。

打分依据如下表：注*)：“绝大部份符合”指的是证明已满足了约3/4 以上的规定要求，并且没有特别的风险。

对每一个标准的得分填入《创造过程审核评定表》 (附录A)，并计算过程要素符合率。

单道工序过程要素符合率的计算公式如下：En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%(注n：为工序号)零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：Ep[%]=[E1+E2+------En]/n5.6 零件/总成创造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成创造过程审核的评定。

IATF16949过程审核作业指导书

过程审核作业指导书RX/QT-171. 目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。

2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。

3. 引用文件IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》（2016）4 术语和定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。

计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。

依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。

计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。

当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核a. 质量管理体系发生重大变化时。

即：生产流程更改；b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。

即：过程不稳定；c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。

即：强制降低成本；e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。

即：顾客抱怨/退货和索赔。

5 职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。

审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。

受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

6 工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。

家具工厂质量体系审核作业指导书

家具工厂质量体系审核作业指导书一、引言随着市场竞争的加剧，对于家具行业的质量管理要求也越来越高。

为了提高产品质量，确保家具工厂的质量体系符合相关标准和要求，进行质量体系审核是必要的。

本作业指导书旨在指导审核员进行家具工厂质量体系审核工作。

二、审核目的家具工厂质量体系审核的目的是检查家具工厂质量体系的有效性和合规性，确保工厂运营符合相关标准和要求。

通过审核，可以帮助工厂管理层识别和解决质量管理方面的问题，提高产品质量和客户满意度。

三、审核准备1. 审核资格要求审核员需要具备相关的质量管理知识和技能，熟悉质量管理体系标准和要求，以及家具行业的相关知识。

2. 审核文件准备准备审核所需的文件，包括家具工厂的质量手册、程序文件、文件控制记录等。

确保这些文件的完整性和准确性。

3. 确定审核范围和目标确定审核范围和目标，明确要审核的部门和流程。

根据家具工厂的情况，确定审核的重点和关注点。

四、审核程序1. 开会准备在开会前，向家具工厂管理层介绍审核工作的目的和程序。

了解工厂的组织结构、业务流程和质量目标。

2. 文档检查对家具工厂的质量手册、文件和记录进行检查，确保其符合相关标准和要求。

评估文件的完整性、准确性和操作性。

3. 现场检查对工厂的各个部门和流程进行现场检查，确保质量体系的有效性和合规性。

检查人员可以观察和记录现场操作，并与相关人员进行访谈和交流。

4. 记录和总结在审核过程中记录发现的问题、建议和意见。

总结审核结果，并准备审核报告。

五、审核结果和改进措施根据审核结果，提出改进措施和建议。

家具工厂管理层应根据审核报告中的意见和建议，制定改进计划并实施。

确保问题的解决和质量体系的持续改进。

六、审核的挑战和解决方案1. 人员配备家具工厂质量体系审核的人员配备是一个挑战。

确保审核员具备相关的知识和经验，并且能够熟悉家具工厂的业务流程和操作要求。

2. 资源限制有时家具工厂可能受到资源限制的影响，如时间、人力和技术等。

ISO45001审核作业指导书

1) 确认审核范围；2) 确定二阶段审核的可行性和条件； 3) 确定二阶段审核的重点和方法； 4) 确定二阶段的审核时间。

1) 了解组织的基本情况，如组织机构、产品、活动或者服务特点，过程及方式，现场分布情况，重要健康安全部门、岗位情况等；2) 有关文件策划的情况，判断其体系策划的整体情况； 3) 安全健康方针、目标策划情况；4) 了解法规和其他要求的遵守情况；5) 安全健康危（wei ）险源识别、风险评价和措施策划情况； 6) 资源的配置情况； 7) 安全健康绩效水平。

8) 采集并评审组织的内审信息； 9) 采集并评审组织的管理评审信息；1.组织识别、确定与职业健康安全相关的内外部问题的必要机制；2.从哪些方面了解组织的内外部环境，如何聚焦需要关注的职业健康安全问题；3.内外环境分析输出的表现形式。

1.不同类型相关方的需求和期望，了解的渠道、职责；2.有哪些有关需求和期望；3.这些需求和期望中哪些成为合规义务；4.需求期望的表现形式。

1.范围界定的文件化形式；2.范围界定与组织实际的物理范围、产品或者业务活动范围的匹配程度。

1.这是质量体系策划与构建方面的总要求；2.对体系的综合要求，要结合对其他条款审核情况进行整体综合评估。

1.领导的作用和承诺 13 条如何体现？特殊是：(1) OHSMS 的过程和要求是否融入组织的业务过程？(2) 职业健康安全文化的开辟、领导和推动。

(3) 建立和实施员工商议和参预的过程。

公司领导或者安全主管部门安全主管部门安全主管部门安全主管部门公司领导4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望：4.3 确定职业健康安全管理体系的范围4.4 职业健康安全管理体系5.1 领导作用与承诺5.1 领导作用与承诺5.2 职业健康安全方针5.3 组织岗位、职责和权限5.4 工作人员的商议和参预6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 危（wei）险因素辨识和风险评价6.1.3 法律法规和其他要求6.1.4 措施的策划6.2 职业键康安全目标及其实现的策划公司领导公司领导/主管部门主管部门主管部门/或者相关部门公司领导主管部门车间、项目、库房、人员法律法规主管部门、安全主管部门安全主管部门安全主管部门2.对此要求的满足程度的判断应建立在对所有客观证据汇总分析的基础上。

塑料制品业环境管理体系审核作业指导书

塑料制品业环境管理体系审核作业指导书一、前言本文档旨在为塑料制品业环境管理体系的审核工作提供指导和参考。

通过严格的审核工作，旨在确保塑料制品企业的环境管理体系符合相关法规和标准，以保护环境、提高资源利用效率和降低环境风险。

二、审核的目标1.确保塑料制品企业的环境管理体系符合相关法规和标准；2.提供有关塑料制品企业环境管理体系的真实、准确、可靠的信息；3.评估塑料制品企业环境管理体系的有效性和可持续性；4.发现并提出改进环境管理体系的建议。

三、审核程序1.准备阶段在准备阶段，审核员应做好以下准备工作：–熟悉塑料制品业环境管理体系相关法规和标准；–审核前与企业进行沟通，了解企业的特点、环境管理体系的运行情况和重点关注的问题；–制定审核计划，包括审核的时间、地点、范围和参与人员等。

2.实地审核实地审核是审核的核心环节，应遵循以下步骤进行：–塑料制品企业的环境管理体系文件审核，包括政策文件、程序文件和记录文件等的审查；–对企业的现场进行观察，包括生产设备、废物处理设施和环境保护设施等；–与企业员工进行交流和访谈，了解他们对环境管理体系的了解和操作情况。

3.整理数据在审核过程中，应将收集到的信息和数据进行整理和汇总，以便后续分析和评估使用。

4.编写审核报告审核报告是审核工作的结果，应准确、客观地反映审核的情况和发现的问题，并提出改进措施和建议。

5.审核跟踪审核报告的编写并不意味着审核工作的结束，审核员应跟踪企业在改进措施上的执行情况，并进行后续的回访。

四、审核要点在进行塑料制品企业环境管理体系的审核时，应特别注意以下要点：1.确保企业的环境管理体系文件符合相关法规和标准的要求；2.检查企业是否建立了适当的环境管理目标，并通过监测和评估进行持续改进；3.对企业的环境风险管理进行评估，包括废物处理、噪音控制、能源消耗和排放管控等；4.评估企业的环境监测和报告制度，确保数据的真实可靠性；5.关注企业对环境相关培训的组织和实施情况，以确保员工的环境意识和操作技能符合要求。

过程审核作业指导书

过程审核作业指导书文件编号：T-1-029-001 编制日期：2015.012.201 目的规定对产品电镀过程审核的组织实施办法，旨在通过对产品电镀过程的审核，评定该电镀过程中质量保证能力。

2 范围适用于本厂的产品电镀过程，包括供应商审核及潜在的供应商。

3 定义无4 职责4.1管理者代表负责任命有审核资格的过程审核员，以及年度审核计划和过程审核计划的批准；4.2品质部是过程审核的主要部门，负责编制年度审核计划；4.3 审核组长负责编制过程审核计划并组织实施过程审核和对措施计划的有效性进行验证；4.4 其他相关部门负责配合审核活动，并对提出的不合格项进行整改。

5 程序5.1 年度审核计划的制定管理者代表组织品质部制定《年度审核计划》，确保各产品每年至少进行一次审核，电镀过程每年审核一次，过程审核分为例行和追加审核。

5.1.1 例行的过程审核5.1.1.1 针对例行的审核，按例行要求进行。

5.1.1.2 针对项目的审核：在项目开发和策划过程中在确定的项目时间点进行过程审核。

5.1.2 追加的过程审核当用户对产品质量抱怨较多或发现某产品质量不稳定时，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对过程的关键特性项目进行了足够的考虑，需要进行过程审核，通常在以下情况下进行：5.1.2.1 产品质量下降；5.1.2.2 用户索赔及抱怨；5.1.2.3 生产流程更改；5.1.2.4 过程不稳定；5.1.2.5 强制降低成本；5.1.2.6 内部的愿望。

5.2 审核准备5.2.1 管理者代表指定审核组长，确定审核人员；5.2.2 审核组长制定详细的流程，确定工作组织上的安排，并制订审核计划；5.2.3 审核小组确定审核过程的范围，划分过程的工序以及需审核的过程文件；5.3 过程审核的内容参照VDA6.3的审核要求5.4 实施审核5.4.1 审核员按《电镀过程审核提问表》对电镀过程进行审核，判断与要求的符合性；5.4.2 过程审核涉及部门（包括工段、班组）和人员必须积极配合，主动出示审核涉及的证据，并简要、如实地回答审核员的提问，不躲避、不推辞、不强辩；5.4.3 过程审核时，须检查工作条件与环境条件的适合性；5.4.4 审核员对电镀过程审核的结果（包括不符合项）提交审核组长，由审核组长编制《过程审核报告》。

过程审核指导书

ZX QSM技-21东风伟成（十堰）热系统有限公司
过程审核指导书
一、审核标准
程序文件中《过程审核程序》，IATF16949：2016中的条款9.2.2.3，相关的法令法规，《质量手册》，作业指导书。

二、审核范围
公司生产的产品：铜水箱，铝水箱，中冷器，冲压件、散热管的制造过程。

三、审核内容
按照制造过程审核记录表中的检查内容对供方/原材料过程和制造过程(含顾客满意)进行审核。

四、审核方法
1）、从规定查实施；2）、从记录查实施过程；
五、过程评价方法
过程要素的单项评分: Ee (%)
过程要素符合率Ee计算公式:
各相关问题实际得分的总和
各相关问题满分的总和
生产(对各道工序评分)平均值计算公式
过程审核总符合率计算如下:
过程审核的定级:
降级原因说明： 1. 若总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则从A 降到AB 或从AB 降到B ；
2. 若有的提问得分为0，此不符合要求可能会给产品质量和过程绘制量造成严重的影响，则可从A 降到AB 或从AB 降到B 级。

在特别情况下，也可降为D 级。

3. 须说明降级的原因。

编制：撒巍2017.2.24 审批：祁明星2017.2.24
Epg (%) = 被评定工序的数量 E1 + E2 + … + En (%)
Ep (%) = Ez + Epg
被评定过程要素的数量 (%)。

分层审核作业指导书

●分层审核作业指导***有限公司分层审核（LPA）作业指导书编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任为便于公司各分层过程审核组掌握审核技巧和审核规定，确保顺利完成审核，特别制定本作业指导书。

1. C组审核：1.1 审核组组长：车间主任组员：为车间班长（相关）、检验员（相关）1.2 审核频率高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次。

详见“分层审核检查表（LPA--C组）”。

1.3 审核准备：A）由各车间主任监督、车间班长负责，按“分层审核检查表”的内容和要求，对现场操作者进行培训：--- 特别是需要现场操作者进行点检的项目，必须现场讲解清楚，并确保操作者“知其然、也知其所以然”。

--- 培训的结果必须让现场操作者知晓，一旦与“分层审核检查表”不符合时，应立即中止作业并报告现场管理人员。

B）应充分利用“班前会”（6S要求必须按时召集）的时间，向本班组员工总结过去一天的点检情况及需要特别关注的问题，以最大限度在减少质量事故。

1.4 C组成员审核：A）按“分层过程审核检查表”的内容，C组审核成员的分工为：--- 车间班长的审核项目为：“人”、“机”、“法”、“环”中规定的内容。

---检验员的审核项目为：“料”、“测”、“投诉”中规定的内容。

--- 车间主任的审核项目为：“防错”、“持续改进”中规定的内容，并监督C组成员的审核是否已执行完毕。

B）C组成员的审核方法：--- 车间班长：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。

--- 检验员：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。

--- 车间主任：收集车间班长的“工作联系单”，确认处理方式的合理性；现场验证“防错”、“持续改进”的效果。

注：车间班长缺失时，由车间主任替代；检验员缺失时，由质量工程师替代；车间主任缺失时，由生产部经理替代。

不得出现因相关人员缺失而无法执行审核的现象。

特殊过程审核作业指导书

特殊过程审核作业指导书1.目的为规范特殊过程的审核要求及审核记录，特制定本程序。

2.范围适用于特殊过程的审核及其记录。

3.职责3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录；3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控，当审核部发现审核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时，有权要求审核组作出改进。

3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。

4.程序4.1特殊过程的识别4.1.1特殊过程的含义什么是特殊过程，按标准条款7.5.2作出的定义，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认，这种过程即为特殊过程。

根据上述定义，对制造业中的焊接，焊后的焊缝强度，只能通过破坏性的强度试验才有可能测出；对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力，同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。

所以焊接、油漆均为特殊过程。

对于服务业，其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起，只有服务过程完成（交付）后问题才出现的过程，所以也有特殊过程。

4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时，应对该特殊过程进行确认这是从实际出发，出于经济性的要求。

一个制造业的焊接，是特殊过程，但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产，油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用，那末对这样的过程进行确认，既不经济，又浪费时间，是没有必要的。

但是当焊接用于压力容器的生产，如：钴炉，将承受内部蒸汽的高压，对焊缝的强度要求就不是一般的了，这种情况下，必须对焊接过程进行确认，并只有达到规定的强度要求，产品才能生产与出厂。

4.2特殊过程确认的含义确认到底是什么含义呢？不少的教材和不少参考资料都那样认为：确认就是确认特殊过程的能力。

那样认为，一是太模糊，没有说清确认的真正含义；二是太笼统，2000版的每一个条款都是一个过程，每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量，实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认，那末两者之间的确认又有何区别呢？事实上，对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲，“确认”是对“策划”而言的，确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。