重金属控制管理程序

重金属控制管理程序

1. 目的

为了有效地预防及使所有物料都达到环保管理安全要求，以及在制造过程中得到保证

2. 范围

涉及到本厂的所有区域及部门以及运作环节，全员参与。有害物质范围包括本指引内规定的所有标准项目

3. 职责

3.1 品质部:

负责内/外部测试的跟进、配合客方对我厂的监控工作、参与供货商的审核、负责来料的检测、生产过程中的控制；.

3.2 生产部：

3.2.1 负责按有害物质管理的工作程序进行安排物料及生产. 负责物料的领料的记录、发料记录、使用记录以及生产工具/夹具的清洁

3.2.2 设置好区域及标示等相关工作.

3.2.3 重点的作制程中控制并落实.

3.2.4 全员持续参与培训及教导,宣传等.

3.3 工程部:

3.3.1 负责订制符合有害物质管理产品的BOM数据.

3.3.2及时了解供货商情况，以便安排新产品的物料打板及订放、协助采购部门解决新供货商的物料的技术难题、参与供货商的审核.

3.4 采购:

a.负责有害物质管理供货商的选取及相关跟进工作.

b.在做符合有害物质管理的订单时作为特别跟进.

c.监督供货商的有害物质管理系统工作.

3.5 货仓:

a.负责符合有害物质管理物料专仓的管理.

b.负责符合有害物质管理物料的收、领、发、存、补等严格的物料监管工作.

c.负责符合有害物质管理半制品的标示,收发等严格的物料监管工作.

d.负责符合有害物质管理成品的相关严格的监管工作.

3.6 营业部:

a.负责在订制欧洲订单时严格地区分

b.负责符合有害物质管理订单的交货及监管

4. 定义

近年来市场对保护、保存及改善地球境的声音和关注不断升级。全球气温变暖，灾害不断已成为人类生存的极大威胁。很多有害的物质已被禁用，被限制或将被取代。较多发达国家、欧盟、国内等都早已提出“绿色产品”计划或指令或立法，为适应国际/国内法律法规以及达到客户要求。

5. 作业内容

5.1有害物质管理控制方案

5.1.1 培训

5.1.1 公司拟定并执行有害物质管理的培训计划及宣传,对工厂相关人员进行《有害物质控制指引》的培训.

5.1.1.2 公司依《有害物质控制指引》全面推行有害物质管理的所有工作.

5.1.1.3 公司对于采购、QC及货仓、PMC人员着重进行培训并考核，合格方可担任.

5.1.1.4 公司行政部协同质量部作有害物质管理法令的相关海报、传单、警告标贴的宣传工作.

5.1.2 来料供货商/加工商监控.

5.1.2.1 公司依ISO9000程序选取符合要求的合格供货商/加工商.

5.1.2.2 公司建立其符合体系及“有害物质管理”的管制系统并作尽职审查.包括:

5.1.2.2.1公司建立由行政部等组成的有害物质管理推行及审查小组,负责有害物质管理的研讨、推行及尽职审查.

5.1.2.2.2 对所有符合有害物质管理要求（以下简称：环保）的Vendor/加工商作持续的培训、辅导让其明白及理解标准的要求.

5.1.2.2.3 作定期不定期的尽职审查.

5.1.2.2.4 依标识及区域的要求落实。

5.1.2.3 公司设置专门的“环保”物料仓及由专人管理.

5.1.2.4 公司要求所有的来料/加工料在来货时将在外包装上全部加贴标签,以此来作为区分.

5.1.2.5 一但怀疑有混乱的非“环保”物料,将论作常规物料处理.

5.1.2.6 公司与所有Vendor及加工商签订声明书.以此作为合约厂商.

5.1.2.7 公司要求所有Vendor及加工商提供公证行验证的合格有害物质管理报告.各物料的危险化学品安全技术说明书(MSDS),并清楚检查MSDS内有无CAS编号及是否含有毒性.

5.1.2.8 定期抽查重点的物料,如:布料、棉花、机芯送外部实验室进行重金属及有害物质管理的测试.

5.1.2.9 公司要求所有合格的Vendor/加工商将以年度为限更换其验证的毒性测试报告.

5.1.2.10 质量部会协同其它部门定期抽查所有的Vendor/加工商,对于不合格的Vendor/加工商将实时予以更换.

5.1.3 制程控制

5.1.3.1 业务订单/BOM/采购订单.

5.1.3.1.1 公司业务针对欧洲的订单依时限于2005年12月份时生产的需实时注明“环保”订单,作为特别订单处理.

5.1.3.1.2 由工程部建立BOM符合有害物质管理订单的数据库,于所有的Part No前加“R”以作标示.具体为先将欧洲之订单及MODEL全部抽出,然后逐一编排,对应所有的Part No在其前加“R”再由ERP运行到其它部门.

5.1.3.1.3 物控部门在评估及收到订单数据后,依“有害物质管理”的特殊订单分拆到ERP系统中运行.

5.1.3.1.4 采购收到物料需求后,按“环保”特殊订单的要求,下PO到需要的Vendor或加工商,依要求作有害物质管理的物料订购,注明符合“环保”要求,包括“环保”绿色标签等.

5.1.3.2 货仓

5.1.3.2.1 公司物控部货仓设置专门的有害物质管理物料仓,且由专人负责.

5.1.3.2.2 公司货仓在收到符合“环保”的物料订购单及送货单时,负责将物料交收到符合“环保”物料仓.

5.1.3.2.3 符合“环保”物料仓在收、发、领、退、换时都需注明“环保”物料，且保留相关的标示以作区分用.

5.1.3.2.4 公司对于化工仓库,保存锡线等易被污染及混用的物料或仓库作重点控制.货仓亦需严格按规章操作.（定期清理、密封等等）.

5.1.3.2.5 质量部将不定期地对货仓进行检查并予以记录.

5.1.3.2.6 一经发现怀疑有混非“环保”物料,即刻当一般物料处理,交收到常用物料仓,并予以清晰的标示.

5.1.3.2.7 IQC对油漆仓进行每周巡查。

5.1.3.3 生产

5.1.3.3.1 公司设置专门生产有害物质管理订单的生产车间,凡是“环保”的订单将全部安排到“环保”车间生产.

5.1.3.3.2 生产部所有的物料计划到“环保”仓库完成并保持一次性,包括领、发、收、退、换、报废等等.

5.1.3.3.3 生产出的半制品或成品将全部予以绿色的“环保”标贴标明,直至移动到仓库或下一工序.

5.1.3.3.4 生产部环保管理车间的维修位物料亦从“环保”仓领取或“环保”车间获取.

5.1.3.3.5 质量部监测到生产的各个环节运作,对于凡是有怀疑的的任何产品全部封锁.直至十足的证明,否则，被怀疑的任何产品将论为非环保物料或产品处理.

5.1.3.3.6 入仓后的“环保”订单有移动的情况,将依程序进行,质量部全程跟踪,直至完成.

5.1.3.3.7 对于所有不合格的情况,依ISO9000中的不合格及纠正预防措施处理（如其中哪项指令在执行中有不同点，则在其运作程序内特别要求）.

5.1.4 经以上培训过的各部门/岗位负责人、各原材料供货商/加工商、原材料等有更改时，必须按以上程序重新确认。

5.1.5南峰对所有有害物质管理要求的实施日期：

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