京东仓储标准作业管理流程操作手册

东360仓储标准作业管理流程操作手册

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目录

1收货流程 (1)

1.1收货员主要职责 (7)

1.3.1打印采购单 (8)

1.3.2理货分箱 (9)

1.3.3验收 (10)

2入库流程 (12)

2.1入库员主要职责 (13)

2.2入库员的岗位要求 (13)

2.3入库操作步骤 (14)

2.3.1定义箱子 (14)

2.3.2入库扫描 (15)

3采购上架流程 (20)

3.1采购上架员主要职责 (20)

3.2采购上架员的岗位要求 (21)

3.3采购上架操作步骤 (21)

3.3.1箱子交接 (21)

3.3.2摆货上架 (23)

4散货处理流程 (26)

4.1散货组主要职责 (27)

4.2散货上架员的岗位要求 (27)

4.3散货处理操作步骤 (27)

4.3.1扫描 (28)

5盘点维护流程 (30)

5.1维护/盘点主要职责 (30)

5.3.1盘点计划 (31)

5.3.2盘点盈亏处理 (31)

6查货流程 (33)

6.1查货主要职责 (33)

6.2查货员的岗位要求 (33)

6.3查货操作步骤 (33)

7内部收货流程 (35)

7.1内部收货上架员主要职责 (36)

7.2内部收货上架员岗位要求 (36)

7.3内部收货上架操作步骤 (36)

7.3.1内部送货 (36)

7.3.2 核对送货单 (36)

7.3.3配货收货 (37)

7.3.4 摆货上架 (38)

8内部配货 (42)

8.1内部配货操作步骤 (42)

8.1.1采购配货 (43)

8.1.2配货单配货 (46)

8.1.3定义箱子 (48)

8.1.4理货分箱 (50)

9出库流程 (53)

9.1出库员主要职责 (53)

9.3.1订单打印 (54)

9.3.2出库员登记 (56)

9.3.3按集合单出库 (57)

9.3.4按面单分货 (57)

10扫描开票流程 (58)

10.1扫描员与开票员主要职责 (59)

10.2扫描开票操作步骤 (59)

10.2.1扫描 (59)

10.2.2开票 (62)

11打包流程 (63)

11.1打包员主要职责 (63)

11.2打包岗位要求 (64)

11.3打包操作步骤 (64)

11.3.1分类打包 (64)

11.3.2打包录入 (65)

12退货流程 (68)

12.1退货员主要职责 (69)

12.2 具体操作流程说明 (69)

12.2.1 客户退货 (69)

12.2.2 系统入库 (70)

12.2.3 退货商品交接 (71)

12.2.4 返修处理 (72)

13投诉处理流程 (75)

13.1主要职责 (76)

13.2投诉处理操作步骤 (76)

13.2.1 收集投诉信息 (76)

13.2.2信息传达 (76)

13.2.3 分析投诉内容 (77)

13.2.4 按照客户要求处理投诉 (77)

13.2.5 将补发单号反馈客服部 (77)

14问题单处理流程 (72)

14.1问题单处理步骤 (79)

14.1.1系统查询 (79)

14.1.2问题单汇总表 (79)

1 收货流程

下采购单

采购部

排队是否轮到所领号码是否正确

打印采购单

车辆开到入库

口卸货验收是否合格

验收员签收

处理取消订单，商

品全部返回供

应商

多余商品直接返回供应商

修改采购单

是

否

多送错送

少送是领号

供应商

订单号

是

否等待入库

打印商品ID 号，核对数

量、品种、规格、商品

是否破损。签字确认

按地区、采购单分成

3*n 份（地区为北京、

上海、广州三地，n 为

订单数量）

理货分箱

否2009-7-9

收货流程

1.1收货员主要职责

依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。

1.2收货员的岗位要求

收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。

1.3收货操作步骤

1.3.1 打印采购单

1.3.1.1页面

1.3.1.2菜单位置

ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单

1.3.1.3操作说明

轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单；

在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）：