采购部质量投诉处理流程
不合格品处理程序
1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。
重大投诉处理流程
重大投诉处理流程重大投诉处理流程一、重大投诉定义所有因商品质量、服务质量原因涉及到顾客人身伤害、财产损失，假货、水货等其它性质严重，从而造成消费者严重不满，需要公司出面沟通、洽谈解决问题的投诉视为重大投诉，在CRM系统中表现为三级以上投诉。
二、信息来源：来电、来信、传真、E-Mail、留言、现场接待、工商局、消委会、技术监督局、相关媒体转来、三级投诉未及时处理的升级事件等等。
三、处理流程：1、接待：1-1、现场接待礼貌的给顾客倒水，问候顾客。
最好与顾客斜座交流，多听取顾客的抱怨，并适时因给顾客带来不便而道歉。
因处理不当升级的投诉，在转下一位接待处理时，需要第一接待人员先告知顾客，再由下一位负责人处理。
1-2、电话接听来电的接待：第一时间接待人员按照电话接听标准，耐心聆听事件的经过并做记录，对顾客的情绪做出礼貌的回应，并适时为此事给顾客带来困惑和不便道歉，在顾客大致讲完时，重述事件的大概经过和顾客要求，看顾客是否还有补充，如果没有补充，详细记录顾客的信息（包括顾客电话、地址、购买商品，购买时间、地点，是否有票据等）尽力清楚地了解事情的经过和顾客的需求，并在通话中主观判定事件的严重程度，决定是否需要马上做出行动还是等待解决，在安抚好顾客，电话即将结束时，告诉顾客：非常抱歉，给您添太多麻烦了，我们会在一定时间给您一个满意的答复，谢谢您的来电，再见！1-3、国家监督机关转来的（消委会、工商局、技术监督局）感谢对我们公司的监督并回复说我们会尽快圆满处理！2、表形式及处理步骤：2-1、表现形式：因顾客要求过高，但公司的服务达不到顾客要求，造成顾客强烈不满的或因商品问题给顾客带来困扰，但商品不存在质量问题（经特约维修部鉴定），为了更好的解决顾客的问题，但会给公司造成重大经济损失、损失金额为500元以上的经济费用、处理步骤：对此类事件的处理，首先应分析顾客的承受能力（以假设我们是顾客是否能够承受），本着服务的精神，最大可能的做出我们能做的事情，比如，考虑给顾客折旧退货，购买新机、看供应商方面能否做一点让步、利用500元的权限能明显让顾客感到满意，而且能最终成为我们忠诚顾客的，可以做出让步。
客户投诉处理流程图
文件编号：Q4-QC-029
客户投诉
业务部Leabharlann 请客户提供2个以上不良样品
品质部分析 请别冰下来哦 产品质量问题
加工、装配不良
结构、工艺不良
物料问题
IQC分析
用户使用不当 业务部 回复客户 业务部
工程部分析
生产工程部
原因分析改善对 采购部
原因分析改善对 供应商
品质部
原因分析改善对 改善OK？
核准
审核
编制
版次
A/0
制作日期
NO
YES
文件输入档案 不良样品封存
项目完成
注： 1．品质部至少保留投诉样品1PCS， 其余样品必要时可提供给工程部分析， 由工程部自行保管。 2．客户提供的不良样品必须有工程部 经理、品质部经理、或生产工程部经 理之一在场时才可以拆机。 3．必须在一周内回复客户不良原因及 改善方案。
符号说明 加工或工序 下工序 检查 库存
商品质量投诉处理流程
商品质量投诉处理流程英文回答：Product Quality Complaint Handling Process.Step 1: Receive and Acknowledge Complaint.Receive the complaint through designated channels (phone, email, chat, etc.).Acknowledge the complaint promptly, thanking the customer for their feedback.Gather relevant information, including order number, product details, and issue description.Step 2: Investigate the Complaint.Conduct a thorough investigation to determine the root cause of the issue.Review product specifications, manufacturing records, and customer usage patterns.Consult with the technical team, if necessary, for expert analysis.Step 3: Analyze the Findings.Analyze the investigation results to identify the underlying issue.Determine whether the issue is related to the product design, manufacturing, or customer usage.Assess the severity of the issue and its potential impact on customer satisfaction.Step 4: Develop and Implement Resolution.Based on the analysis, develop a resolution that addresses the customer's complaint effectively.This may involve replacing the defective product, issuing a refund, or providing a repair service.Implement the resolution promptly and keep the customer informed throughout the process.Step 5: Follow-up and Close Complaint.Follow up with the customer after implementing the resolution to ensure satisfaction.Gather feedback on the resolution and make necessary adjustments to the complaint handling process.Close the complaint and document all relevant information for future reference.Best Practices for Complaint Handling.Be responsive and attentive. Customers expect their complaints to be handled promptly and professionally.Listen actively and empathize. Show that you understand the customer's perspective and value their feedback.Apologize and acknowledge responsibility. Even if the issue is not directly caused by the company, express regret for the inconvenience and inconvenience.Offer a resolution that is fair and equitable. Balance the needs of the customer with the company's policies and procedures.Document and review complaints regularly. Identify trends and areas for improvement in the product development and customer support processes.中文回答：商品质量投诉处理流程。
采购部工作流程及岗位职责(4篇)
采购部工作流程及岗位职责可以大致分为以下几个环节和职责：1. 采购需求确认：- 跟踪和分析市场趋势及物料供应情况；- 与业务部门沟通，确认采购需求。
2. 供应商筛选和评估：- 搜索潜在供应商并建立供应商数据库；- 进行供应商筛选、评估和备案。
3. 询价和谈判：- 发布询价公告，与供应商进行谈判、商务洽谈；- 确定合同条款和采购价格。
4. 采购合同签订：- 确定采购数量和交货期限；- 确定供应商和公司的责任和义务；- 签订采购合同。
5. 采购执行和供应商管理：- 跟进供应商的生产和交货进度；- 监督供应商的产品质量；- 处理供应商的投诉和纠纷。
6. 采购成本控制和优化：- 根据市场行情和公司预算控制采购成本；- 寻找和开发替代供应商以降低采购成本。
岗位职责分工如下：1. 采购经理/主管：- 确定采购策略和计划；- 监督和指导采购团队的工作；- 协助解决重大采购问题。
2. 采购专员/助理：- 收集和整理采购需求信息；- 与供应商沟通和协商；- 跟进采购订单的执行进度。
3. 供应商管理专员：- 维护供应商数据库；- 跟踪供应商的信用状况和业绩；- 维护供应商合作关系。
4. 采购成本控制专员：- 分析市场行情和成本结构；- 提出采购成本降低的建议；- 监督和控制采购预算。
以上职责和流程是一般采购部门的工作流程和岗位职责，具体情况可能会根据公司规模、行业特点和组织结构的不同而有所差异。
采购部工作流程及岗位职责（2）采购部是一个企业中负责采购物资和服务的部门，其工作流程通常包括以下几个步骤：1. 采购需求确认：与业务部门沟通，确认采购需求的具体内容，包括采购物品的种类、数量、质量等要求，并制定采购计划。
2. 供应商筛选和评估：通过市场调研和竞争性招标等方式，筛选潜在的供应商，并进行评估，选择最合适的供应商提供物资或服务。
3. 询价和报价比较：与供应商沟通，寻求报价，并将不同供应商的价格、质量等进行比较和评估，确定最优供应商。
18.药品质量投诉处理操作程序
药品质量投诉处理操作程序1.1 目的：保证药品质量，及时有效地处理质量投诉，避免质量风险，建立公司良好的售后服务。
1.2适用范围：本程序适用于本公司所销售药品客户质量投诉的处理过程操作。
1.3依据：《药品质量投诉管理制度》2职责2.1营销部负责将收集的客户有关质量方面的投诉移交质量管理部，并协助处理。
2.2 质量管理部2.2.1负责收集、整理客户各方面的药品质量投诉信息，进行登记、分类、及时处理；2.2.2负责将药品质量投诉向供货商或生产厂家进行反馈，督促供货商解决。
3细则3.1质量信息投诉3.1.1 客户药品质量投诉的渠道：（1）通过配送人员、业务员或开票员反馈；（2）客户直接将质量投诉信息反馈到销售部；（3）客户直接反馈到质量管理部。
3.1.2销售部将收集到的客户质量投诉信息及资料进行记录和整理，以书面形式、或电话联系，转交质量管理部处理，质量管理部将收到的药品质量投诉录入到质量信息管理系统，并填写《药品质量投诉处理记录》，包括投诉单位名称、地址、联系电话、联系人、投诉日期、投诉内容及投诉药品的名称、规格、批号、数量、生产厂家，发现质量问题的时间及有关情况。
3.2药品质量投诉确认3.2.1质量管理部对质量投诉信息进行确认，若属质量问题,将质量投诉信息报责任采购员；责任采购员向供货商及厂家进行反馈。
质量管理部同时自查库存的该品种，根据核查的结果作相应处理(如有问题,暂停销售,待确认最终结果后决定是否继续销售，并通知客户做相应处理) ；对于重大质量事故及假药事件必须在第一时间报告总经理，及时采取相应措施，控制事态的进一步发展；若经过核实后，确定不属于质量问题，根据实际情况按照相关法律法规文件的要求向客户或者执法部门耐心解释，做到有法可依，事事有根据；解释无效则需通知厂商直接联系处理，直至解决客户所反映的问题投诉。
3.2.2导致药品质量投诉的质量问题包括以下几类:（1）药监局抽检不合格的检验报告书；（2）包装、说明书、标签有疑问,商品条码未经注册或冒用,待确认的；（3）药品不良反应；（4）药品外观性状不符合要求；（5）其他方面的药品质量问题。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、⽣管部和仓库部同意按<不合格控制程序>⼊⼿展开顺藤摸⽠,-记录控制程序, ⽂件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引⽤,具体措施参照楼上各DX⾼论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管/⼯程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货,返⼯,返修,让步接收等4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7 返⼯: 不合理地⽅返⼯处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返⼯.9.标⽰,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要⽴即与供应商或客户进⾏反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满⾜⽣产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并⽣产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投⼊前将不良品选出（如制定选别的⽅法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证⽣产线投⼊的部材为良品。
3）⽣产线来料品质异常处理：对于⽣产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进⾏及时的隔离并做相应的处置，以保证⽣产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查⽇报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责⼈；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责⼈收到拒收报告后组织相关⼈员对不合格原材料进⾏再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的⽣产部，品质部，营业部。
MRB处理流程--属于三级文件。
MRB处理流程--属于三级⽂件。
1. Purpose ⽬的本程序是对不合格的物料、半成品、成品评审处理的程序。
当来料、制程、出货时发现不良品时，如不良品属于⽣产急⽤或急于出货，物料部与品质部、⼯程部、⽣产部、客服部、供应链组成的评审委员会对不良品进⾏评估，并做出处理意见的程序。
2. Scope 范围本程序适⽤于安保科技有限公司的不合格产品及物料的MRB 评审处理流程。
3. Responsibility 职责 3.13.1 采购部采购部采购部::3.1.1 澄清异常物料异常原因及相关处理意见(批退/挑选加⼯)，若需申请让步放⾏需说明其原因，开出特采单。
3.1.2 负责联络⼚商处理来料不良和⽣产退料评审的不良品。
3.2.2 PMC PMC :3.2.1负责对异常物料所涉及⽣产订单机型及计划上线时间予以说明，另外，对超出24h未处理之异常物料进⾏协助跟进。
3.2.2 负责紧急物料不良MRB会议主导。
3.3 .3 ⼯程部⼯程部::负责物料来料⽆检验依据(规格书/图纸/样品)、或实物与检验依据要求不符等异常,给出判定动作及判定意见，其中包括物料模拟试装、签样等,制定出作业指导书。
3.43.4. . . 仓库仓库仓库::负责执⾏“让步接受”物料所涉及后续存储、隔离、指定⽣产订单发料等具体操作动作。
3.5 制造部造部::负责执⾏“让步接受”物料，按评审的作业⽅式及作业⽅法作业⽅式及作业⽅法作业⽅式及作业⽅法要求上线⽣产。
3.6 3.6 质量部质量部：：3.6.1 IQC负责《IQC 来料检验报告》的开出及相关部门的提报，状态标⽰。
3.6.2 SQE参与来料MRB评审；最终核准结果划分责任；追踪供应商的分析改善报告。
3.6.3 IPQC 负责跟进“让步接受”物料在制程使⽤品质状况。
3.6.4 QE参与制程不良及客户投诉MRB评审；最终核准结果划分责任，追踪责任部门的分析改善报告。
4. Definition 定义Material Review Board (MRB):全称物料评审委员会，由PMC 、品质部、⼯程部、⽣产部、采购部、市场部相关部门组成，针对不合格产品及物料做出最终处理的会议。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论!不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。
投诉处理标准规范流程表
投诉处理标准规范流程表Dealing with complaints is an important aspect of any business or organization. When a customer expresses dissatisfaction with a product or service, it is essential to handle the situation in a professional and efficient manner. Having a standardized process in place for handling complaints can help ensure that all issues are addressed promptly and effectively.处理投诉是任何企业或组织的重要方面。
当客户对产品或服务表示不满意时，必须以专业和高效的方式处理这种情况。
建立一个处理投诉的标准流程可以确保及时有效地解决所有问题。
One key aspect of a standardized complaint handling process is setting clear guidelines for how complaints should be received and documented. This can include establishing dedicated channels for customers to submit complaints, such as a customer service hotlineor email address. It is important to ensure that all complaints are documented accurately, including details such as the nature of the complaint, the customer's contact information, and any relevant supporting documentation.标准化的投诉处理流程的一个关键方面是制定清晰的指导方针，规定接收和记录投诉的方式。
客户投诉处理流程通知
客户投诉处理流程通知
尊敬的各位同事：
为了更好地提升公司的客户服务质量，保障客户权益，特制定了客户投诉处理流程，希望各位同事认真遵守并执行。
以下是客户投诉处理流程的具体内容：
一、投诉接收阶段
客户投诉可以通过公司官方邮箱、客服热线、官方网站留言等多种渠道进行。
接到投诉后，相关部门应及时记录投诉内容，并将投诉信息汇总至投诉处理专员。
二、投诉受理阶段
投诉处理专员应在接到投诉后24小时内进行受理，并向客户发送受理函确认。
受理函中应包含投诉编号、受理时间、预计处理时间等信息，以便客户了解投诉处理进度。
三、投诉调查阶段
投诉处理专员应尽快展开调查工作，了解事实真相。
在调查过程中，可以与相关部门沟通协调，获取必要的信息和证据。
四、问题解决阶段
在确认问题原因后，应及时与客户沟通解决方案，并取得客户的认可。
解决方案可以是退款、补偿、道歉信等形式，具体根据投诉情况而定。
五、投诉跟踪阶段
解决问题后，应及时跟进客户满意度，确保问题得到圆满解决。
可以通过电话回访、邮件询问等方式获取客户反馈，不断改进服务质量。
六、投诉总结阶段
每月底应对当月的投诉情况进行总结分析，找出问题根源并提出改进建议。
总结报告应提交给公司领导，并在下月初执行改进措施。
希望各位同事严格按照以上流程执行，确保每一位客户的投诉都能得到及时有效的处理。
只有不断改进和提升我们的服务质量，才能赢得客户的信任和支持。
谢谢大家的配合！
此致，
敬礼！。
客户投诉处理流程 (1)
客户投诉处理流程宝岛优品—倾心为你打造精品文档目录客户投诉处理流程 (4)1．目的 (4)2．适用范围 (4)3．职责 (4)4. 定义 (4)5．客户投诉处理流程说明 (4)5.1客户投诉产生 (4)5.2客户投诉处理 (5)5.3产品安装调试质量异常处理 (5)6．相关记录 (6)宝岛优品—倾心为你打造精品文档客户投诉处理流程1．目的规范客户投诉抱怨处理流程和职责，使客户投诉得到及时响应，并通过采取有效的纠正预防措施及时消除和处理产品失效对客户造成的影响，防止不合格再次发生，确保公司的产品质量和服务信誉，赢得顾客满意。
2．适用范围适用于本公司所有的外部投诉和抱怨。
3．职责3.1生产部负责指定安排合适的售后负责人，生产售后负责人负责解决客户投诉和抱怨，并初步分析造成产品失效的原因及纠正预防措施，生产质检负责对售后负责人解决不了的质量失效问题组织相关人员进行原因分析及纠正预防措施制定，生产质检负责对售后记录的保管存档和对制定的纠正预防措施实施验证。
3.2采购部负责售后配件的采购，对因外购件造成的客户投诉采购负责供应商质量索赔。
3.3项目部负责与客户沟通，协调生产，安排售后计划和跟踪售后进度。
3.4业务负责将客户投诉反馈到项目部，负责收集客户抱怨反馈项目或生产质检进行改善。
3.5技术部负责售后的技术支持及对客户投诉问题制定相应标准技术标准和工艺标准等要求。
3.5公司其他职能部门负责协助客户投诉处理。
4.定义客户投诉：公司交付的产品质量质量未能满足客户需求，致使客户产生的投诉抱怨。
5．客户投诉处理流程说明5.1客户投诉产生宝岛优品—倾心为你打造精品文档客户由于接受的产品不能满足其预定的要求或者使用过程中产品质量失效，而提出的相应投诉或抱怨。
5.2客户投诉处理5.2.1业务接到客户投诉后，需与客户进行确认其投诉的相信信息：缺陷内容（照片），发生地点、发生数量、发货日期，是否退换货，是否上门售后等，并将相关信息邮件发送项目、生产及抄送相关责任部门；退货由业务主导，退换货由业务通知相关项目经理进行协调处理。
采购部工作流程及岗位职责（5篇）
采购部工作流程及岗位职责注:(1)所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。
(2)为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。
(3)所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。
(4)所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。
(5)采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。
(6)因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。
采购部岗位职责1、采购部经理1)直接对分管领导、公司负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。
2)审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。
3)全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。
4)教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不徇私舞弊。
按公司计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。
5)督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。
6)对本部门员工制度执行情况负责。
7)对本部门员工的专业知识培训负责。
8)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
9)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。
10)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
2、库管员1)做好物品出入库记录，并根据公司《物料验收规范》对来料进行验收并做好记录。
2)负责库房日常管理事务，检查库存产品状况。
3)按规定收发物料，做好物料进库储位的筹划与排放。
4)每周盘点物品，做到帐、物相符，填写库房相关数字并登录到ERP。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。
客户投诉处理作业流程
3.业务员接到客户投诉时，当天与客户进行沟通，了解客户投诉内容及提出的要求等相关信息，并将信息记录在《客户投诉及退货处理单》上。
制约：
1．品保部监督业务员接到客户投诉时，是否填写《客户投诉及退货处理单》；
2．业务部主管、品保部主管对《客户投诉及退货处理单》进行审核；
3．将“客户投诉改善措施跟踪”列入稽核中心稽核清单中，每周抽查稽核。
责任：
1．品保部发现责任部门未按客户投诉改善措施执行时，处以相关责任人员向员工基金捐款20元/次；
2．品保部未将改善措施的执行情况与结果记录在《客户投诉处理单》上并在品质例会上通报客户投诉改善措施执行情况的，处以责任人向员工基金捐款10元/次；
财会中心
PMC部
品保部
管理部
制一部
制二部
制三部
制五部
冲压工程部
钣金工程部
工模部
采购部
财务部
项目
失控点
失控后描述
执 行 条 款
1
客诉信息的接收、处理、传递
1、相关部门对客户投诉难以进行原因分析、责任认定
2、无法提出有效的改善方案
3、客户投诉无法得到有效解决
标准：
1.业务部是接收客户投诉的归口管理部门。
3．未填制《客户投诉及退货处理单》就直接对客户投诉进行处理的，处以责任人向员工基金捐款10元/次；
4．非业务部门直接接收客户投诉并处理的，处以责任人向员工基金捐款10元/次；
5．上述责任造成经济损失的，按照公司相关规定处理。
项目
失控点
失控后果描述
执 行 条 款
2
客诉处理过程
未对客户投诉进行原因分析，制定纠正预防措施，造成客户投诉不断，投诉问题重复发生。
公立医院采购部管理制度
公立医院采购部管理制度1. 引言公立医院采购部是医院的重要部门，负责医院的物资采购工作。
为了规范和优化公立医院采购部的管理，提高采购效率和保障采购品质，制定本管理制度。
2. 职责和权限2.1 采购部职责公立医院采购部的主要职责包括：•确定医院的物资采购需求，编制采购计划；•寻找、评估并挑选供应商；•签订采购合同，并保证合同履行；•监督和管理供应商的供货质量和交货时间；•处理采购过程中的投诉和纠纷。
2.2 采购部权限公立医院采购部的权限包括：•独立制定采购标准、评审标准和供应商注册标准；•和供应商洽谈并签订合同；•对供应商的资质进行审核，并定期评估供应商的绩效；•对采购过程中的投诉和纠纷做出处理决策。
3. 采购流程3.1 采购需求确认在医院内部，采购部通过与各部门沟通，确认医院的物资采购需求，并编制采购计划。
3.2 供应商选择与评估采购部根据采购计划，寻找潜在的供应商，并根据一定的评估标准对其进行评估。
评估的内容包括供应商的信誉度、质量保证能力、价格竞争力等。
3.3 采购合同签订采购部和选定的供应商进行合同的洽谈，并达成一致后签订采购合同。
采购合同应包括供货时间、质量标准、付款条款等内容，并强制供应商履行。
3.4 供货管理采购部对供应商的供货进行管理，包括监督供应商按时交货，并对供货的质量进行抽检和监测。
对于不符合质量标准的产品，采购部有权要求供应商进行替换或退货处理。
3.5 投诉和纠纷处理采购部负责处理采购过程中的投诉和纠纷。
对于供应商的违约行为，采购部有权采取相应的措施，包括中止合同、索赔等。
4. 质量管理4.1 采购品质管理采购部负责对采购品质进行管理，包括设立质量标准，并对供应商的产品进行质量抽检和验证。
对于不符合质量标准的产品，采购部应及时采取措施，确保医院的供应品质。
4.2 供应商绩效评估采购部应定期对供应商的绩效进行评估，并公布评估结果。
绩效评估的内容包括产品质量、交货准时率、售后服务等。
工程采购投诉处理制度范本
工程采购投诉处理制度范本第一章总则第一条定义为规范工程采购过程中投诉处理工作，维护工程采购活动的公平、公正、透明，提高采购工作的规范化水平，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于所有工程采购过程中产生的投诉工作。
第三条投诉处理原则投诉处理应遵循公开、公平、公正、客观、及时的原则，保障相关各方合法权益。
第四条保密原则对投诉者的个人信息和投诉内容，采购单位应严格保密，不得泄露。
第五条效益原则投诉处理应注重效益和实效，尽快解决问题，提高工程采购效率。
第六条审批原则对于重大或复杂的投诉案件，应按照相应程序经过审批后予以处理。
第七条公示原则对于涉及公共利益的投诉案件，应当公开处理过程，并及时向社会公众公示结果。
第八条风险防范原则在投诉处理过程中，应当及时发现和解决可能带来的风险，防止损害采购单位及相关各方的合法权益。
第九条教育培训原则对于采购单位及相关人员，应加强对投诉处理规程的宣传教育，提高工作人员的法律意识和风险防范能力。
第十条责任追究原则对于违反法律法规或违反规定导致的投诉案件，应当追究相关责任人的责任。
第二章投诉的途径与方式第十一条投诉的途径1. 投诉者可以通过书面投诉、电话投诉、网络投诉等方式向采购单位提出投诉。
2. 采购单位应当在明显位置设置投诉信箱，并接受投诉信息。
3. 采购单位应当建立24小时服务热线，及时受理投诉信息。
第十二条投诉的内容与要求1. 投诉者应当明确投诉的对象、事实、理由和要求，并提供相关证据。
2. 投诉内容应当与工程采购活动相关。
3. 投诉者应当保留有关证据材料，以便投诉处理机构调查取证。
第十三条投诉的登记与受理1. 采购单位应当建立投诉登记制度，对接受的投诉信息进行登记记录，并确保投诉信息的真实性和完整性。
2. 采购单位应当及时受理投诉信息，并对投诉信息进行初步核实。
3. 采购单位应当在受理投诉后的24小时内，向投诉者反馈处理结果，并告知后续处理流程。
第三章投诉处理的程序与方式第十四条投诉调查1. 采购单位应当成立投诉处理工作组，由相关部门负责人、法律顾问、审计人员等组成。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化．本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理.3、定义3。
1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3。
2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序４。
1 原材料的让步申请4。
1。
１让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4。
1。
１.1 生产急需且目前尚无替代物品．4.１．1。
2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
４．１。
1．3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4．１.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4．1。
2 让步申请的流程4。
1.２.1 商务部(采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请; 4。
1。
2。
2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1。
2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）;4.1.2.４商务部（采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字;４。
１.2。
5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4．1．２。