质量管理体系监督检查表

明确工程文件包管理的责任 □
工程文件管理 明确签署文件包中质量管理资料的工作流程 □
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制度
发布质量管理、分部试运管理等表格式样 □
核查执行质量管理有关资料的规范性 □
二 质量过程管理 总分23
定期召开质量管理工作会议 □ 开展各种质量 开展专题联合检查，加大对质量通病的整治力度 □ 1 活动，营造浓 定期召开质量例会，总结和安排质量管理工作，解决突出问题 厚质量气氛 □
□
合格供货商资质、产品合格证、检验试验报告等及时报监理审 批□
乙购材料的检验试验应到有资质单位进行，出示的报告应规
物资、材料管 范、有效 □
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理
施工单位应建立钢材跟踪管理台帐、水泥跟踪管理台帐，能够
可追溯 □
混凝土试验报告、回填土试验报告等齐全，其试样经过监理见 证□
分包单位资质合格 □ 资格证书及人
分阶段制定了质量计划或保证措施 □
参建方建立了自身的质量管理网络 □ 明确行政领导负责制 质量责任制
和质量终身制 □
质量管理,技术管理和质量保证的组织机构 □ 项目经理（应与投标文件一致） □ 安全员 □ 技术员 施工员 □ 质检员 □ 电工 □ 金属焊接及切割 □ 电梯驾驶 □ 起重机司机 4 质量体系 □ 起重司索、指挥 □ 驾驶 □ 登高架设 □ □ 液压工 □ 架子工 □ 挖机 □ 桩机 □专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证 □ 专职管理人员和特种作业人员的数量能够满足质量管理的需要 □
质量管理体系监督检查表
迎检单位 代号 检查内容 一 质量目标管理
总分46
工作要求及相关记录
1 工程项目策划 开工前编制完成 □ 单位技术负责人批准 □ 书
施工组织总设
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开工前编制完成 □ 单位技术负责人批准 □
计
专项工程开工前□ 单位技术负责人批准 □ 成立了创优 3 达标创优规划 组织机构 □ 明确了创优职责和技术措施 □
质量例会应形成会议纪要 □
二十五项反措 是否制定计划 □ 2
及强制性条文 执行落实情况 □ 调试大纲、作业指导书等按有关规定及时完成编审、批准 □
认真进行施工图会审、施工技术交底，并有记录，图纸会审出
3 技术管理制度 的问题应有反馈、落实 □
及实施
严格执行设计变更及材料代用制度 □
认真实施冬季施工措施和设备防冻措施，对实施情况进行检查
档案管理制度（含行政负责制）、竣工资料移交总目录等 □
图纸会审记录、设计变更等 □
基建期技术监督计划及记录 □
压力容器安全性能检验报告 □
质量管理资料 四级验收项目划分表 □
2 核查
已验收四级项目清单 □
各单位已完成四级验收单 □
监理旁站和见证记录 □
抽查作业指导书记审批情况：如汽机房平台、烟囱施工、汽机
基座、锅炉钢架施工及汽包吊装、行车安装、化学水安装 、
冬施措施 等□
烟囱、汽机基座、大型设备基础、脱硫基础等钢筋跟踪台帐□
混凝土试验报告、回填土试验报告、钢筋试验报告、砂石料报
告、高强螺栓抽查检测报告等 □
阀门检修措施及记录。化学水设备现场检查报告□
焊接质量检验记录。焊口无损检验及一次合格率统计表□
检查组成员：
说明：1.检查应现场和内业相结合，文件资料通过抽样的方法进行检查，抽样数量不少于该种文 件总数的10%，且不应少于5份；如果该种文件总数不超过5份的，则应全部检查。
2.检查发现有错误的，每种错误扣减该检查项分值的10%，以此类推，扣完为止。 3.检查人员扣分时应简要说明扣分的原因。 4.检查采取现场打分的形式，检查表经检查组成员、受检项目的负责人签字确认后生 效。 5.在某一大项目档中，如果关键性工作没有做，该大项不得分。
结合工程实际，对“四新”的百度文库用进行质量风险分析，并提出 5 质量风险分析
培训、学习、强化过程管理的措施 □
开工前 □ 明确业主、监理、施工等在质量验收中职责与分
工程质量验收 工 □
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制度
四级验收（含业主方参加的）的工作流程和时限 □
明确质量验收执行的行业或国家标准 □
开工前 □ 按照有关标准确定一般和重大质量事故分类的量化标准 □ 工程质量事故 发生基建质量事故时按照国家、电监会有关文件和神华福建能 7 调查报告制度 源公司规定的时限进行报告和调查 □ 按照四不放过的原则进行事故调查，及时召开事故分析会 □ 建立了质量事故台账 □
施工管理资料 工程质量监督站监检报告及问题整改签证□
3 核查
质量问题及处理记录。奖惩台帐□
分部或单位工程开工报告及审批记录□
焊接、热处理 、金属检验、质检等人员的资质材料□
烟囱、汽机基座、主厂房的沉降观测记录及沉降观测作业指导
书□
烟囱过程测量记录、大板梁测量记录、行车轨道测量记录□
受检项目负责人：
土建和金属试验室资质证书合格，焊接、热处理、土建、电气 5 员上岗证书核
试验人员资格证书齐全□ 查
计量设备检验合格，在有效期内 □
三 标准、规范和有关规定的执行 总分 8
《火电建设工
程重要文件及 《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录（05年 现行规章、规 A版）》执行情况 □ 1 范、标准目录
从设计、施工两方面落实有关规定，并取得实效 □ （05年A 版）》执行情 建立防治房屋质量通病的责任制 □
况
四 资料管理 总分23
1 档案管理
档案管理负责制已建立，配有专人管理□ 竣工资料编制制度及竣工资料总目录等已编制发布□ 定期开展文件资料联合检查，提出的问题有记录并整改□
创优规划及质量管理制度，质量管理记录台帐 □