成品退货管理规程

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成品退货管理制度

成品退货管理制度第一条为了规范和加强企业的成品退货管理工作，保障企业经济利益和产品质量，特制定本制度。

第二条凡是因产品质量问题或者出现功能故障，而需要退货的成品，必须严格按照本制度的规定执行。

第三条成品退货的申请必须由销售部门或者质量部门明确责任人，签字确认后方可进行。

第四条顾客提出退货申请，销售部门必须第一时间调查核实，若是因产品本身质量问题造成的退货，销售部门必须及时协调生产部门、质量部门等相关部门进行处理。

第五条若是因为产品运输过程中损坏等问题导致的退货，销售部门必须第一时间与物流公司进行沟通，协商处理方案。

第六条退货的成品必须在退货单上填写详细信息：产品型号、数量、退货原因、责任人等，并由销售部门和质量部门负责人签字确认。

第七条销售部门在接到顾客退货申请后，必须及时与顾客联系并协商退货方式和时间。

若要求换货的，必须在协商一致的情况下才能进行。

第八条成品退货必须经过质量部门的检验和确认，只有在质量部门确认产品存在质量问题并签字确认后，方可进行退货处理。

第九条退货成品经质量部门确认后，必须及时通知生产部门和财务部门进行处理，并及时更新退货记录。

第十条生产部门在接到退货通知后，必须及时对退货产品进行接收，并做好产品的追溯和定责工作。

第十一条财务部门在收到退货通知后，必须及时进行退款处理，并做好相关退货款的记录。

第十二条所有退货产品必须进行完整的记录和档案归档，以备后期查阅。

第十三条退货后，必须及时对产品质量问题进行分析，总结经验教训，并及时提出改进意见。

第十四条各部门必须对成品退货问题进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改和改进，以提高产品质量和避免成品退货发生。

第十五条对于恶意退货行为，企业有权根据相关规定进行处罚，并保留追究法律责任的权利。

第十六条本制度自颁布之日起实施，如有需要修改的地方，必须经过相关部门的审批执行。

第十七条违反本制度的行为，将依据公司相关管理制度进行处理。

以上就是我们公司的成品退货管理制度，希望各部门员工认真执行，确保成品退货管理工作的规范和有序进行。

进料成品退换海关公告

进料成品退换海关公告摘要：一、引言二、进料成品退换的相关法规1.海关对进料成品退换的管理规定2.我国关于进料成品退换的政策法规三、进料成品退换的操作流程1.申请退换货物的条件和材料2.退换货物的报关程序3.退换货物所需时间及注意事项四、企业如何应对进料成品退换问题1.建立健全内部管理制度2.提高产品质量，减少退换货风险3.及时了解政策法规，确保合规操作五、总结正文：一、引言随着国际贸易的发展，进料成品退换问题逐渐成为企业关注的热点。

为了帮助企业更好地了解相关法规及操作流程，本文将对此进行详细阐述。

二、进料成品退换的相关法规1.海关对进料成品退换的管理规定根据《中华人民共和国海关法》及其实施条例，海关对进料成品退换实施监管。

企业需按照海关规定，如实申报退换货物的情况，并提交相关证明文件。

2.我国关于进料成品退换的政策法规我国政府制定了一系列政策法规，以规范进料成品退换行为。

如《进口货物退换货管理规定》明确规定了退换货物的条件和程序，为企业提供操作依据。

三、进料成品退换的操作流程1.申请退换货物的条件和材料企业申请退换货物，需满足以下条件：- 货物未超过保质期；- 货物未损坏、污染或变质；- 货物符合原产地规定；- 货物未进行过改装、加工或修理。

企业需提交以下材料：- 退换货物申请表；- 进口货物报关单；- 发票、装箱单、提单等相关单证；- 货物质量检验报告；- 退换货物的处理方案（如销毁、退回等）。

2.退换货物的报关程序企业应向海关提交退换货物的报关单及相关证明文件，海关审核通过后，企业可进行退换货物操作。

3.退换货物所需时间及注意事项退换货物的时间因海关审查及货物处理方案而异，企业需密切关注进展，确保货物安全、合规地处理。

四、企业如何应对进料成品退换问题1.建立健全内部管理制度企业应建立严格的内部管理制度，规范进料成品退换流程，确保及时、准确地处理退换货物。

2.提高产品质量，减少退换货风险企业应加强产品质量管理，提高产品品质，降低退换货风险，从而降低企业运营成本。

成品退货管理规程

成品退货管理规程一、目的：建立退货成品及收回管理规程，规范退货成品的入库、仓贮管理，保证对各种原因导致的退货能够正确、及时的处理。

二、适用范围：从市场退回或收回的产品。

三、职责：3.1 质量管理部：负责对退库进行检查和监督；负责造成退货原因的调查，评估退货产品的质量是否受到影响并给出退货产品的处理意见；3.2 供应部：负责清点、接收、退库的成品，及时做好相关成品退库记录；3.3 市场服务部：负责客户退货要求的接收，并转发相关部门，负责退货产品处理后返回市场的账务和发运指令，必要时协助各部门查明货物在各代理商的库存及流向；3.4 相关车间：负责给出退货产品的处理意见，如涉及车间工作及时完成退货产品处理，如翻箱操作。

四、定义：退货：将药品退还给企业的活动。

一般退货原因：一级商业企业在入库验收时发现导致的退货：●运输过程中包装受损或外包装被污染，对方不予接收；●产品批号、生产日期或有效期打印不清晰。

商业性退货：●如双方解除商业供销合同，部分产品退回；●其他原因的商业退货。

产品质量原因造成的退货（一般由投诉引起）：●产品不符合法定标准（包括短缺、包材错误、异物等）；●产品被污染；●产品储存过程中变质；●因不良反应造成的退货；●企业启动产品召回程序收回的产品；●其它质量原因造成的退货。

五、规程内容：5.1 产成品在有效期内由于内在和外在的质量不符合法定质量要求（如鉴别不符、含量不够、有异物、缺少、外包装严重破损）、超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。

5.2 产品退货原则：5.2.1 药品退货事宜，由购货方提出后，原则上满足顾客的退回要求；5.2.2 无退货手续，退货管理人员不得擅自接受退货要求；5.2.3 有下列情况之一的，按销货退回办理退货：（1）不符合顾客要求的（2）有差错的（3）有破损、短缺的（4）其他经企业确认应退换货的5.2.4 间接客户不予退货；5.2.5 退回的产品无法清点接收的不予退货；5.2.6 有下列情况之一的，退货方必须提供书面文件要求：（1）如药品存在质量问题，应附有加盖有退货单位质量管理部门原印章的药品检验机构的检验报告书；（2）如属发货运输、装卸过程中造成短缺破损时，则须附有运输部门的有关证明文件；（3）书面要求应详细说明要求退换货的理由、药品名称、剂型、规格、单价、数量、金额、批号、到货时间等；5.2.7 退货处理程序：退货原因确认：销售部门在接到客户退货要求后，应确认退货原因，对于特殊贮藏条件的产品应要求客户说明相应产品在运输及贮存过程中的贮存条件，以便于判别外界因素对产品的影响。

退换货管理规定

退换货管理制度一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定.二、适用范围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题.第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品.第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品.第五条因双方终止合作.三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核.四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写产品退货申请表,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理.第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写产品退货申请表,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理.第十条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日内,进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员,逾期不予受理.第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚.第十二条依照公司领导的处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点,销售部应根据清点情况认真填写产品退货清点表,并建立产品退货台账备查.第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责,仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责,行政部对所接受产品的外观质量状况负责.财务部负责核对退货产品与产品退货申请表所列与退货产品是否一致,准确无误后,准许放置退货产品区.五、退货产品的处置第十四条非质量原因造成的退货产品,如外观无明显变化,行政部应于2个工作日对退货产品作出检查结论,若同意继续销售,仓储部门应放置于产品合格区.第十五条退货产品因质量状态较差,影响二次销售的产品,公司不予处理,直接退回.第十六条如是客户调换货,流程及要求按以上规定执行.六、检查与考核第十七条销售部是本规定实施过程中的第一责任部门,应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则,并报行政部备案.第十八条财务部要不定期的对成品库进行检查,如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品,由此造成的经济损失由销售部承担.第十九条行政部不定期对成品库进行综合性检查,发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱,在实施考核时可加大扣罚力度.第二十条为强化管理者的责任,在经济处罚时,按部门主要负责人承担60％,直接责任人承担40％的原则实施.七、附则第二十一条本规定由行政部负责解释.第二十二条本规定自2017年12月19日起实施.附：客户退货申请表、客户退货清点表各一份附表一：客户退货申请表附表二：客户退货清点表。

仓库成品退货管理流程

仓库成品退货管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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仓储部仓库成品退货验收标准操作规程

成品退货验收标准操作规程代码:页码:该文件制订参与人：该文件分发到以下部门：文件变更列表目录1目的42 范围43 职责44 附件45 内容45.1 成品退回的发起及接收45.2 退回成品验收45.3 退货成品处理5附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》61 目的本标准操作规程建立退回成品管理方法，使成品退回程序、验收及后续处理规范化。

2 范围本标准操作规程适用于公司所有退回成品的管理。

3 职责3.1 采购仓储部：负责本规程的制定、执行及解释。

3.2 质量部：负责退货成品质量的检测。

4 附件4.1 附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》5 内容5.1 成品退回的发起及接收5.1.1 销售经理或客户提出退回要求并详细说明退回原因后，经销售部门认可及销售总监（销售总负责人）同意后，在规定的时间内将成品退回公司，并填写《退货申请表》（销售部负责）。

5.1.2 仓库（成品库）接到退货及《退货申请表》，检查《退货申请表》内容是否齐全，签名是否完备（客户、成品直接销售人员、销售总监）。

5.2 退回成品验收5.2.1 验收流程发起：退回成品的验收流程由仓库（成品库）管理员发起。

5.2.2 表单处理：仓库（成品库）管理员登记《成品退货记录表》（仓储负责）及成品台帐，并按照《退货申请表》上的内容填写《退货成品处理表》（质量部负责），仓库（成品库）管理员、质量部质检员分别签名。

5.2.3 入库处理：按退回成品储存要求，仓库（成品库）管理员将退回成品放于相应库区的待验区，并用围栏围上或网罩将该批待验成品罩上，贴上《待验状态》标签并填写物料卡。

5.2.4 检验需求发起：对于退库成品，仓库（成品库）应及时填写《请验单》，请验单交质量部质检员，并及时填写《已请验》标签，将《已请验》标签贴于库存货位处。

5.2.5 取样：质量部质检员取样后填写《已取样》标签，并将《已取样》标签贴于货位卡《已请验》标签下方。

5.2.6 检验项目确定：请验单中必须标示检验项目，由质量管理部根据成品的生产日期、有效期、及退货原因、检查情况进行评估，确定需要进行检验项目，一般情况，根据成品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及可能产生的质量风险等因素进行评估，对成品进行检验。

成品酒退货管理制度

运营过程规范管理制度第一章总则第一条为规范运营过程，提高管理效率，保障运营安全，特制定本规范管理制度。

第二条本规范管理制度适用于公司所有运营项目及业务。

第三条运营团队必须遵守本管理制度，如违反规定，将依公司相关制度进行惩处。

第四条运营团队必须具备相应的专业技能和知识，不得擅自操作不熟悉的项目。

第五条运营团队应保持与其他部门的密切沟通，确保运营项目的顺利进行。

第六条运营团队需定期进行规范管理制度的学习和培训，不得有疏忽或漠视的情况。

第七条公司将根据实际情况对本规范管理制度进行不定期的检查和评估，以保证其有效性和适用性。

第八条本规范管理制度的具体内容和实施细则由公司运营部门负责制定和管理。

第二章运营过程规范管理第九条运营团队在进行项目运营过程中，必须严格按照公司相关规定和流程进行操作，不得擅自变更或绕过。

第十条运营团队应建立完善的项目管理制度，包括项目计划、进度控制、风险评估等内容，确保项目顺利进行。

第十一条运营团队必须严格遵守公司的信息安全管理制度，保护公司和客户信息的安全性。

第十二条运营团队在进行项目运营过程中，要充分考虑运营成本和效益，合理控制项目的运营支出。

第十三条运营团队应建立完善的数据分析系统，及时监测运营项目的数据指标，及时调整运营策略。

第十四条运营团队应建立健全的客户服务体系，保障客户的权益和满意度，及时处理客户投诉和问题。

第十五条运营团队需积极参与公司内部和外部的培训和交流活动，不断提升自身的运营管理水平。

第十六条公司将对运营团队的工作绩效进行定期评估和考核，对表现优秀的员工给予相应的奖励和激励。

第三章运营过程管理细则第十七条运营团队在项目运营过程中，应按照项目计划和进度表的要求进行工作，不得拖延或随意变更。

第十八条运营团队应建立项目监控机制，定期对项目运营情况进行评估和分析，及时采取措施解决问题。

第十九条运营团队应建立规范的数据存储和备份制度，确保项目数据的安全性和可靠性。

第二十条运营团队应配备专业技术人员，确保项目运营过程中的技术支持和维护工作。

中药成品退货标准操作规程

中药成品退货标准操作规程目的：确定退货管理程序。

范围：退货产品。

责任人：质保部、销售部、仓库。

内容：退货是指已出厂销售的成品，由投诉、破损、过有效期、或其它的容器和包装、药品的安全性、药效及质量问题经确认或有可疑处而退回公司的产品。

1．分类：退货可分为：1．1仍符合质量标准的产品；1．2通过再加工仍可达到符合产量标准的产品；1．3不符合质量标准和不能再加工的产品。

2．程序：2．1凡涉及反映需退货的产品，需经质保部负责人审评后才决定是否退货。

这一处理过程需有记录并归档。

2．2已决定接收退货时，由销售部门填报退货通知单，交质管部审核产品名称、批号、规格、数量等无误后，报总工程师、总经理审批。

由销售部办理发出退货通知。

2．3由公司决定收受的退货由仓库部门记录退货品名、剂型、规格、批号、数量、退货原因、接收日期、来源、贮存条件及运输工具等。

2．4将退货贮存于隔离的退货区内。

2．5质保部门负责检测退货的质量情况。

决定是否报废或再加工，并报告总工程师及总经理。

2．6退货的销毁应由质保部主持，处理方式应能保证彻底销毁，避免环境污染和防止产品落入非授权人手中。

2．7退货的再加工应在考虑到所有情况后，作出决定。

2．8不论是决定销毁或再加工，均应由质管部提出书面报告，上报公司管理部门。

2．9退货需销毁时，应填写销毁记录，由仓库及质量负责人共同签名。

这一记录应纳入批记录中。

3．最终处置由总工、质保部、生产部等共同分析原因，决定这一退货品种能否再生产或停产。

如仍拟生产，应针对问题原因，提出纠正措施，以上均应有书面记录并归档。

GMP产品销售管理规程退货管理制度紧急收回管理制度销售记录管理规定成品接收入库发货管理制度

GMP产品销售管理规程退货管理制度紧急收回管理制度销售记录管理规定成品接收入库发货管理制度1.退货申请1.1客户在收到产品后发现产品存在质量问题或其他不符合要求的情况，应及时向销售部门提出退货申请。

1.2销售部门应当在接到客户退货申请后，立即安排相关人员进行退货处理。

2.退货验收2.1销售部门收到客户退货后，应当立即进行退货验收，确保产品是否符合退货标准。

2.2退货验收应当由销售部门和品质管理部门共同参与，确保退货的合理性和准确性。

3.退货记录3.1销售部门应当及时记录并整理退货信息，包括退货数量、原因、责任人等。

3.2退货记录应当详细、准确、完整，以备后续处理和分析。

4.退货处理4.1根据退货记录，销售部门应当及时与客户协商并确定退货处理方案。

4.2若退货是由我方产品质量问题引起的，销售部门应当主动承担责任，并按照相关规定进行赔偿。

5.退货审批5.1针对特殊情况的退货申请，销售部门应当将申请报销售总监进行审批。

5.2销售总监根据具体情况进行审批，并提出相关意见和建议。

二、紧急收回管理制度1.紧急收回申请1.1当公司产品存在严重质量问题或其他道德、法律问题时，销售部门应当及时向公司总经理提出紧急收回申请。

1.2紧急收回申请应当包括产品名称、批次、数量、原因等重要信息，并附上紧急处理方案。

2.紧急收回执行2.1公司总经理在审批通过后，应当立即成立紧急收回小组，并制定详细的收回方案和时间表。

2.2紧急收回小组应当组织相关部门进行收回工作，并确保收回的高效性和安全性。

3.收回记录3.1紧急收回小组应当及时记录并整理收回信息，包括产品批次、收回数量、原因等。

3.2收回记录应当详细、准确、完整，以备后续处理和分析。

4.收回处理4.1根据收回记录，紧急收回小组应当及时与相关部门协商并确定收回处理方案。

4.2紧急收回小组应当根据相关规定进行产品处理，确保产品不再流向市场。

5.收回审批5.1针对特殊情况的紧急收回申请，销售部门应当将申请报总经理进行审批。

退货管理制度

退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。

本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。

二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。

三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。

1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。

1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。

2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。

2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。

2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。

2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。

3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。

3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。

3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。

3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。

3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。

4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。

4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。

4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。

G74-01 原材料、成品退货管理规定

原材料/产品退货管理规定版本: A0受控号:归口部门: 采购编制:审核:批准：2007年2月1日发布2007年3月1日实施1、目的为了确保产品质量，维护供需双方的利益，特制定本管理规定。

2、适用范围适用于本公司需要退货的材料/产品的管理和监控。

3、职责3.1采购中心负责与供方联系退货事宜。

3.2仓库负责对需退货物的包装、整理、存储和退库管理。

3.3技术中心/质管中心负责鉴定退货的范围。

3.4营销中心负责管理现场需退货的产品。

4、工作程序4.1公司内物资管理a)物资入库时，采购中心负责对所采购的物资进行及时报检，及时填写《入厂物资验收单》交质检员，质检员根据报检单的要求及相关的检验程序对入厂物资进行检验/验证，若发现有质量问题不能正常使用时需填写《采购物资质量反馈单》报采购中心处理；b)仓库管理员对检验/验收合格的产品做好及时入库保管，对有质量问题需退货的产品需保存整理好；c)物资入库后，在生产过程中若发现原材料/产品不能正常使用，由发现人填写JL553-04《现场质量问题反馈单》报技术中心处理；d)采购中心根据生产需要以及质管中心对《采购物资质量反馈单》和技术中心对《现场质量问题反馈单》的处理意见及时与供方联系对有问题的产品进行更换/补发/退货；e)对更换/补发的物资入厂时需经再次检验/验证，合格后方可使用。

4.2售后物资管理a)在现场运行过程中产品若出现质量问题，由现场的售后服务人员报客户中心申请更换/退货，由客户中心填写JL553-04《现场质量问题反馈单》报技术中心处理；b)客户中心根据现场/客户的需要以及技术中心的处理意见决定更换//补发/退货，并制定相应的采购计划；c)采购中心根据采购计划首先核对库存，若有库存的产品通知客户中心直接办理出库领料，若没有库存的产品，采购中心需及时进行采购并对采购的产品办理入库手续，然后通知客户中心办理出库领料；d)客户中心办理出库领料后负责把所需的产品发往现场；e)若需要供方直接发往现场的产品，由采购中心负责联系供方把需要更换/补发的产品发往现场，由现场售后服务人员根据所需产品的要求进行验收，验证合格后需及时通知采购中心办理入库，然后由客户中心办理出库后方可使用于现场；f)现场所有有问题的产品由售后服务人员负责发回供方或公司内，已过保修期且没有很大利用价值的问题产品按本管理规定的 4.3(h)处理，对于直接发回供方的产品由采购中心负责与供方确认接受情况，然后进行退货/更换，并作记录。

产品退货管理规程

产品退货管理规程标题产品退货管理规定文件号部门审阅批准颁发部门日期日期分发部门变更原因及目的：修订文件内容起草人QA审阅生效日期起草日期日期修订内容及文件号：修订号：批准日期：生效日期：1目的：建立产品的退货管理规程。

2范围：所有需退货处理产品。

3责任：质保部、生产部、销售管理中心、物流部。

4内容：4.1退货申请：4.1.1退货时由要求退货的部门首先填写退货申请单，经本部门和/或相关部门审核批准完成退货申请流程。

4.1.2因质量原因的退货，由质保部部长签署意见，经同意即可退货。

4.1.3凡非质量原因的退货，由销售管理中心签署意见，经同意即可退货。

4.1.4退货申请单包括：产品名称、批号、规格、生产日期、有效期、退货数量、退货原因、退货单位和地址、部门审核和批准等内容。

4.1.5退货申请批准后需通知到相关的部门，如物流部、质量部，以便做好相应的退货准备工作。

4.2退货接收4.2.1对退货产品进行接收和检查时将退货实物与退货申请单的相应内容进行核对，检查内容包括退货的产品名称、规格、批号、退货数量、生产日期、有效期以及外包装情况等，对已拆箱的退货检查至最小包装，防止差错、混淆、假药。

4.2.2退货检查的记录包括退货台账、退货吸收处理记录或其他相关记录，以便能够到达可追溯性和防止混淆与差错的目的。

4.2.3退货接收处理记录包括：产品名称、批号和/或退货接收批号、规格、生产日期、有效期、退货数量、退货原因、退货单位和地址、退货日期、仓库接收人和/或检查人、相关部门调查、质量管理部门评估、处理意见。

4.2.4退货台账包括：产品名称、批号和/或退货接收批号、规格、退货数量、退货原因、退货单位和地址、退货日期、最终处理意见。

4.2.5退货要有明确的退货标识，如在每个单位的托盘、货位上或每个包装粉上逐个粘贴退货物料标签。

4.3退货储存4.3.1退货接收后要单独隔离存放在符合贮存条件的退货区域，并标识为待验状态，直至产品经质量部门评估、确定处理意见后进行处理。

不合格成品召回及处理制度范本（三篇）

不合格成品召回及处理制度范本一、制度目的本制度旨在规范公司不合格成品的召回及处理过程，确保产品质量和客户满意度，保障公司声誉和利益。

二、适用范围本制度适用于公司生产的所有产品，包括但不限于电子产品、家用电器、机械设备等。

三、定义1. 不合格成品：指未能达到公司产品质量要求的产品。

2. 召回：指对不合格成品主动采取措施，与客户联系并将其退回或修复以达到产品质量标准的行为。

3. 处理：指对不合格成品进行分类、记录、分析并采取适当措施，如报废、返工等。

四、召回及处理流程1. 不合格成品发现及确认a. 不合格成品的发现：由生产部门、质量部门、市场部门等发现不合格成品，并及时做好记录。

b. 不合格成品的确认：工艺部门或质量部门进行确认，确保不合格成品符合质量标准。

2. 召回计划制定a. 召回计划的制定：由质量部门制定召回计划，包括召回对象、召回范围、召回方式、召回时间等。

b. 召回计划的审批：召回计划需经公司领导审批后执行。

3. 客户联系与沟通a. 客户联系：质量部门或市场部门负责与客户联系，告知不合格成品召回及处理措施，并协商具体操作方式。

b. 客户满意度调查：针对召回事宜，质量部门或市场部门可进行客户满意度调查，以改善产品质量和服务水平。

4. 成品召回a. 召回对象：根据召回计划确定召回对象，并进行明确标识。

b. 召回方式：可通过电话、短信、邮件等方式通知客户召回事宜，并提供相应的退货、修复、替换等服务。

c. 召回时间：根据召回计划确定召回时间，并尽快与客户联系，确保召回工作的及时性。

5. 不合格成品处理a. 不合格成品分类：根据不同情况将不合格成品进行分类，如次品、废品等，确保后续处理的准确性。

b. 不合格成品记录：对不合格成品进行详细记录，包括产品信息、缺陷类型、数量、召回时间等。

c. 不合格成品分析：质量部门负责对不合格成品进行分析，并找出造成不合格的原因，以便改善生产流程。

d. 不合格成品处理措施：对不合格成品采取适当的处理措施，如返工、报废等，并记录相应的操作过程。

公司物料退货管理制度

一、目的为规范公司物料退货流程，提高物料管理效率，保障公司利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有物料退货行为，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。

三、退货条件1. 退货必须符合以下条件之一：（1）因质量问题无法满足生产或销售需求；（2）因订单取消或变更导致物料过剩；（3）物料损坏、丢失或过期；（4）其他经公司批准的退货原因。

2. 退货物料必须具备以下条件：（1）未开封、未使用；（2）保持原有包装完好；（3）具备退货所需的原始凭证。

四、退货流程1. 退货申请（1）物料负责人发现退货需求后，填写《物料退货申请单》，详细说明退货原因、数量、规格等信息。

（2）申请单经部门主管审批后，报备财务部。

2. 退货审批（1）财务部对《物料退货申请单》进行审核，确认退货原因和数量无误。

（2）财务部将审核结果反馈给物料负责人。

3. 退货执行（1）物料负责人根据审批结果，将退货物料送至仓库。

（2）仓库管理员核对退货物料信息，确认无误后进行入库。

4. 退货结算（1）财务部根据退货物料信息，计算退货金额。

（2）财务部与供应商进行退货结算，并将结算结果反馈给物料负责人。

五、退货注意事项1. 退货物料必须按照规定的时间、地点进行，不得擅自改变退货流程。

2. 退货物料必须保持原包装完好，如有损坏，需说明原因。

3. 退货过程中，涉及的相关部门应积极配合，确保退货工作顺利进行。

4. 退货过程中，如发现异常情况，应及时上报公司领导。

六、责任追究1. 未经批准擅自退货的，责任人将承担相应的经济责任。

2. 退货过程中，因责任心不强、工作失误等原因导致公司利益受损的，责任人将承担相应的经济责任。

3. 退货过程中，如有违反国家法律法规的行为，责任人将依法承担法律责任。

七、附则本制度由公司物资管理部负责解释，自发布之日起执行。

如遇特殊情况，可由公司领导进行修改和调整。

退换货成品的处理程序

制药有限公司操作标准类文件题目退换货处理程序编号SOP－SA－001-01页数共4页第1页颁发部门行政部QA审核年月日起草人年月日批准人年月日部门审核年月日生效日期年月日分发部门物控部、质量部、制造部目的：规范退换货程序，维护企业形象适用范围：本公司生产的产品责任人：销售部经理、质量部经理、仓库保管员。

内容：1. 产品的退货规定：1.1 产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。

因有效期将到的原因，一般也不退货。

1.2因各种特殊原因退回或收回的产品要通过原销售渠道返回，并认真核对产品的销售日期、品名、批号、规格、数量等，并说明退货原因，仓库管理员建立退货记录台帐，经办人签字。

1.3对退回的产品，应立即组织抽检，并由质量监督部出具检验报告书。

如有质量问题，按不合格品处理。

1.4所有退回产品，均应于退货区专区存放，并及时进行处理，做好详细记录。

记录内容包括品名、批号、规格、数量、退货和收回单位地址，退货和收回原因及日期、处理意见等。

2. 产品的换货规定:2.1按第1条中的1.2规定对破损产品及包装物等进行确认验明真伪。

2.2查明该产品生产日期、批号、批生产记录。

2.3审查换货方来函，及换货原因。

由销售部填写退（换）货单，经质量部经理和仓库管理员双方确认后由质量部经理签字，仓库管理员实施换货。

3. 由于特殊原因，不能将退换货原样退回时的退换货处理：3.1由于特殊原因，不能将药品退回公司时，需书面报告，说明原因，由主管销售的经理签字后方可作换货处理，其原药品应就地销毁，其销毁程序按“不合格品处理程序”执行。

3.2如一个客户，同批产品破损数量过大，应书面报告，说明原因，由主管销售的经理签字，方可换货。

4. 退换货的登记和移交：4.1所有退换货必须填写登记表一式两份，由质量部和仓库各保存一份。

用户来函复印后由质量部门保存原件，仓库保存复印件，三年后可销毁，并作好记录，监销人、执行人共同签字后存档备查。

4.2因质量问题所致的换货应与质量部联系，查找造成不合格的原因，提出今后改进方案。

公司客户退货处理流程规范

公司客户退货处理流程规范1.目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置，特制定本规范。

2.适用范围客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。

3.职责分工3.1销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护，数据的登记、传递，产品的交接，以及退货运输费用损失的统计。

3.2 仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。

3.3 工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。

3.4 制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。

3.5 工程部负责制订退货产品的返工、返修方案及费用明细。

3.6 质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

4.管理规定4.1 责任原因区分4.1.1 分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货。

4.1.2 品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货。

4.1.3 技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货。

4.1.4 采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货。

4.1.5销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏。

4.1.6 特例：对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。

4.2流程说明4.2.1 退货原因确认：无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排的人员均应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。

经确认需退货的产品，在退货前业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写“客户退货责任鉴定报告”明确型号、数量、退货原因。