物品采购申请单表格
办公用品采购申请表格模板规范办公用品采购避免浪费
办公用品采购申请表格模板规范办公用品采购避免浪费一、引言办公用品是办公室日常工作所必需的物品，对于保障工作的顺利进行起着重要的作用。
为了规范办公用品的采购流程，避免浪费和不必要的开支，制定一套规范的办公用品采购申请表格模板是非常必要的。
本文将介绍一种适用于办公用品采购的申请表格模板，以帮助企业或机构更好地管理办公用品采购流程。
二、表格模板的设计1. 表格标题在表格的顶部，应明确标注“办公用品采购申请表格”，以便于辨识和归档。
2. 表格基本信息在表格的第一行，列出以下基本信息：- 申请日期：填写申请办公用品的日期，以便于追溯和记录。
- 申请部门：填写申请办公用品的部门名称，以便于统计和分析。
- 申请人：填写申请办公用品的具体人员姓名，以便于联系和沟通。
3. 采购物品清单在表格的主体部分，列出以下采购物品清单：- 序号：按照采购物品的顺序进行编号，以便于辨识和管理。
- 物品名称：填写采购物品的具体名称，以便于准确采购。
- 规格型号：填写采购物品的规格和型号，以便于准确采购。
- 单位：填写采购物品的计量单位，如个、箱、包等。
- 数量：填写采购物品的数量，以便于准确采购。
- 预算单价：填写采购物品的预算单价，以便于控制采购成本。
- 预算金额：根据数量和预算单价计算出的采购物品的预算金额，以便于控制采购成本。
4. 申请理由和备注在表格的底部，留出一定的空间，供申请人填写申请办公用品的理由和备注。
申请人可以在此处详细说明为什么需要采购这些办公用品，以及其他相关的信息。
三、使用注意事项1. 填写准确信息申请人在填写表格时，应确保填写准确的信息，包括申请日期、申请部门、申请人等。
这样可以避免因信息错误而导致的采购延误或混乱。
2. 控制采购成本在填写采购物品清单时，申请人应根据实际需求合理估算物品的数量和预算单价，以控制采购成本。
同时，也要注意避免过度采购或重复采购，以避免浪费和不必要的开支。
3. 申请理由和备注的详细性在填写申请理由和备注时，申请人应尽量详细地说明为什么需要采购这些办公用品，以及其他相关的信息。
公司办公用品管理表格
第九章公司办公用品管理表格一、办公用品需求计划表
二、办公用品申购单
第九章 公司办公用品管理表格
87
续表
序号 品名 规格 指导价格
数量 合计 用途 备注 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
三、公司办公物资月度采购申请单
编号：申请部门：起讫日期：年月日至年月日序号 物品名称
规格、型号 质量标准
数量 估计单价
合价 用途 需用日期
申请部门经理：日期：四、月度办公物资领用汇总表
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第九章 公司办公用品管理表格
89
五、办公用品申领单
部门：年月日用品名称
规格（型号）
数 量 领用人签字
领 用 部门经理
办公室 主 任
库管部 主 管
备 注
六、重要办公用品登记卡
管理部门：使用部门：名称： 编号： 规格： 厂名或牌名： 构造： 附属设备：
存放地点： 使用年限： 原价： 增加价值：
日期 摘要 凭证号数
单位 数量 增加 减损 结存 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
第 联
七、办公、劳保用品申请单（计划外）
申请部门负责人：申请人：库管员：八、办公用品盘存报告表
九、文具用品领用登记表
90。
采购常用表格填写全套范例
数量
填写所采购物品的数量
单价
填写每个物品的单价
总金额
自动生成根据数量和单价计算的金额
备注
可填写额外需要说明的信息
4.采购收货单
**内容**
**填写要点**
收货单编号
系统自动生成收货单编号
供应商名称
填写供应商名称
采购订单编号
填写相关的采购订单编号
收货日期
填写货日期
采购物品
描述所收货的物品及数量
描述供应商提供的产品和服务
价格
填写供应商提供的价格
交货时间
填写供应商的交货时间
质量保证
填写供应商提供的质量保证措施
评估结果
根据评估情况填写供应商的评估结果
3.采购订单
**内容**
**填写要点**
订单编号
系统自动生成订单编号
供应商名称
填写供应商名称
订单日期
填写订单日期
交货日期
填写订单要求的交货日期
采购物品
采购常用表格填写全套范例
1.采购申请表
**内容**
**填写要点**
申请人
填写申请人姓名
申请日期
填写申请日期
采购物品
描述所需采购的物品
数量
填写所需采购物品的数量
预算金额
填写所需采购物品的预算金额
申请理由
提供申请采购物品的合理理由
2.供应商评估表
**内容**
**填写要点**
供应商名称
填写供应商名称
供应产品及服务
收货数量
填写实际收货的物品数量
备注
可填写额外需要说明的信息
5.付款申请单
**内容**
日常办公用品及耗材采购单表格全集文档
日常办公用品及耗材采购单表格全集文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）日常办公用品及耗材采购单采购申请表日常办公用品及耗材明细流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
物品采购申请表格
物品采购申请表格模板
以下是一份物品采购申请表格的范文，供参考：
物品采购申请
尊敬的领导：
根据我司近期的工作需求，现需采购一批办公用品，以保证公司日常运营的顺利进行。
为了确保采购工作的高效、规范进行，特向您提交本次办公用品采购申请。
以下是本次采购的具体需求及预算：
一、采购需求及预算
二、采购方式及时间
建议采用招标或询价的方式进行采购，以确保价格合理、质量可靠。
预计本次采购工作将在收到批准后的一个月内完成。
三、后续工作安排
1.采购部门负责组织招标或询价工作，确保采购过程的公平、
公正、公开；
2.财务部门负责审批采购预算及支付采购款项；
3.行政部门负责验收采购物品，并按照需求分配给各部门。
请您审批本次办公用品采购申请，如有需要调整的地方，请及时告知。
谢谢！
敬请批示！。
办公用品采购请示
办公用品采购请示xx业务部门：我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。
附：拟购办公用品清单(表格形式)妥否，请批示!xx办公室xx年xx月xx日购买办公用品申请报告的具体写作内容：一、目的及适用范围1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用品的申请(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用品购置(1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。
(2)、办公用品原则上由财务部统一采购。
(3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。
3、办公用品的入库(1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。
(2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符;四、办公用品的领用保管;1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。
;2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续;3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。
4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。
申请模板办公用品申请表
申请模板办公用品申请表一、申请部门：____________二、申请人：____________三、申请日期：____________办公用品申请清单：序号申请物品数量备注1 笔记本电脑 ____ ______2 打印机 ____ ______3 文具套装 ____ ______4 文件柜 ____ ______5 投影仪 ____ ______6 电子计算器 ____ ______7 订书机 ____ ______8 便携式硬盘 ____ ______9 书架 ____ ______10 电话机 ____ ______11 水杯 ____ ______12 桌面文件夹 ____ ______13 切割器 ____ ______14 文件袋 ____ ______15 钢笔 ____ ______四、办公用品申请理由：(请填写需要申请以上物品的原因，并简要说明用途和预期效果)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________五、预计费用：申请物品的预计费用总额为______________（请单位负责人核对）六、申请单位负责人意见：核准不核准原因：____________负责人签字：_______ 日期：_________七、综合部意见：核准不核准原因：____________负责人签字：_______ 日期：_________八、总经理意见：核准不核准原因：____________总经理签字：_______ 日期：_________九、采购部处理意见：核准不核准原因：____________负责人签字：_______ 日期：_________十、办公用品申请审批流程：申请部门→ 申请单位负责人→ 综合部→ 总经理→ 采购部十一、申请备注：__________________________________________________________________________________________________________请申请人如实填写该表格，并经过相关部门审批后提交采购部办理。
办公模板之采购申请表
办公模板之采购申请表一、申请表概述采购申请表是用于记录和管理办公室日常采购需求的工具。
通过填写采购申请表，可以明确采购物品的名称、数量、要求和申请人等重要信息，便于采购部门进行统一管理与处理。
二、采购申请表的基本结构采购申请表通常包含以下几个主要部分：1. 申请部门及联系信息：在表格的上方，填写申请人所属部门的名称、联系电话或邮箱等信息，以便采购部门与申请人进行及时沟通。
2. 采购物品清单：在表格的主体部分，列出所需采购的物品名称、规格、数量、单位等详细信息。
每个物品可以占据一行或多行，视具体情况而定。
3. 物品描述与要求：在每个物品的后面，可以添加文本框或备注栏，用于描述该物品的具体要求、质量标准、品牌偏好等补充信息。
4. 申请人信息：在表格的底部或侧边，填写申请人的姓名、日期和签名等信息，作为认可和确认。
三、采购申请表的使用方法1. 填写采购物品信息：根据所需物品的种类和数量，在采购物品清单中逐行填写。
确保准确、完整地输入物品名称和规格等信息。
2. 补充物品描述与要求：对于某些特殊物品或特定要求，可以在物品描述与要求部分进行补充说明。
例如，对于电子设备类物品，可以注明所需的操作系统版本或其他技术要求。
3. 核实信息准确性：在提交之前，仔细核对采购申请表中填写的物品信息和要求。
确保没有遗漏或错误，以免产生不必要的麻烦和延误。
4. 申请人确认：填写完毕后，由申请人在申请人信息部分进行日期和签名确认，并确保申请单的可追溯性和有效性。
5. 提交与审批：根据公司的规定流程，将填好的采购申请表提交给上级主管或采购部门负责人进行审批。
审批通过后，采购部门将开始执行采购流程。
四、采购申请表的优势和应用场景1. 简化采购流程：采购申请表的使用可以使采购流程更加标准化和规范化，减少了口头申请和验证的复杂性。
2. 提高工作效率：通过采购申请表，可以一目了然地了解到所需物品的具体信息，节约了沟通时间和成本，并提高了办公效率。
wps采购表格式
wps采购表格式WPS采购表是一种常用的工具，用于记录和管理采购过程中的物品、数量、价格等相关信息。
以下是一个参考的WPS采购表格式，包括表头、表体和表尾部分的内容：一、表头：在表头部分，包括以下内容：1. 采购申请单标题：在表格的顶部中央位置，使用较大的字号和粗体字显示"采购申请单"四个字。
2. 采购申请单编号：在标题下面的第一行，使用较小的字号显示采购申请单的编号，方便对表格进行索引和管理。
3. 制表日期：在采购申请单编号下方，显示制表日期，记录采购申请单的创建日期。
4. 申请部门：在制表日期下方，显示申请采购的部门名称或编号，以方便不同部门的采购需求分别进行管理。
5. 联系人：在申请部门下方，填写采购申请的联系人姓名和联系方式，以便采购部门需要与其取得联系。
6. 供应商：在联系人下方，填写选择的供应商信息，如供应商名称、地址和联系方式等，以方便后续的采购联系。
二、表体：表体是采购申请单的主要部分，用于记录具体的采购物品信息。
表体包括以下列：1. 序号：使用连续的数字标记每一条采购物品的序号，方便阅读和索引。
2. 物品名称：填写采购的物品名称，可以简单描述物品的特性。
3. 规格型号：填写物品的规格型号，更具体地描述物品的属性。
4. 数量：填写采购的物品数量，可以根据需求增加数字格式，方便计算。
5. 单价：填写每个物品的单价，以便计算采购总价。
6. 合计：根据数量和单价计算每个物品的合计金额，方便统计采购总价。
7. 备注：可选项，用于填写对物品的特殊要求或其他信息。
三、表尾：表尾是采购申请单的结束部分，用于填写一些额外的信息和确认项。
表尾包括以下内容：1. 采购负责人：在表头下方，填写采购申请的负责人姓名和职务，以便其他人员与其进行联系。
2. 申请人：在采购负责人下方，填写填写采购申请的申请人姓名和职务，记录提交该采购申请的责任人。
3. 审批人：在申请人下方，如果有审批流程则填写审批人姓名和职务，标记审批人进行审批和确认。
采购常用表格
采购常用表格一、采购申请单采购申请单是指企业内部在发起采购前，针对某一采购需求开具的申请单。
格式包括：采购申请单编号、申请日期、申请人、部门、项目名称、采购类型、商品名称、规格型号、数量、单位、用途、要求交货期、预算金额、审核人、审核日期等。
二、供应商评估表供应商评估表是指对供应商进行定期或不定期的等级评估，以便企业确定合适的合作伙伴。
格式包括：供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、合作年限、合作次数、交货速度、产品质量、售后服务、信誉度、合作态度、总体评价等。
三、采购计划表采购计划表是指采购部门对未来某一时间段内所需采购商品的计划和预算。
格式包括：采购计划单编号、编制日期、编制人、部门、项目名称、采购物品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、采购方式、采购时限、审核人、审核日期等。
四、报价单报价单是指供应商对企业所需采购商品进行报价的文件。
格式包括：报价单编号、报价日期、供应商名称、联系人、联系方式、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、运输方式、付款方式、有效期等。
五、采购合同采购合同是企业和供应商之间的一份书面文件，规定了采购商品的具体内容、价格、交期、付款方式等条款。
格式包括：采购合同编号、合同签订日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单价、总金额、交货方式、交货期限、付款方式、违约责任等。
六、收货单收货单是指在货物到达目的地后，企业人员对货物进行检验并签收的单据。
格式包括：收货单编号、收货日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、货物质量状况、收货人、签收日期等。
七、货物验收单货物验收单是指在收货后对货物进行检验，并判定货物是否符合企业的要求的单据。
格式包括：验收单编号、验收日期、采购方名称、供应商名称、商品名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、检验结果、是否合格、不合格原因、处理方法、验收人、签字日期等。
八、付款凭证付款凭证是指在采购方已经收到供应商交付的货物并确认没有任何问题后，进行付款的凭证。