IATF16949：2016质量管理体系过程分析表

P0D0004采购申请单和采购订单核准 权限 P0C0001供应商考核评选作业办法 Sourcing P0C0005供应商比例分配程序 P0D0003杂项采购处理流程
供方交货准时率OTR≥88%；OTP≥98% 供方造成公司停线次数 供应商整合每年下降5% 供方交货品质合格率98.1%-98.7% 材料索赔发生件数 1
人力资源控制过程
电脑、打印机 、复印机、控 制章、资料柜
、文件夹
培训室 投影仪 电子白板
客户要求（图纸、技术协议、检验标 文件总清单
准、工程规范、工程变更、特殊特 质量记录一览表
性）
管理文件和资料的编制、
法律法规的要求
审核、批准、发布、标识
管理体系要求的相关文件和资料
、储存、发放、使用、修
质量手册/程序文件/作业指导书/表单 改、回收和作废得到有效
2
COP-2
3
COP-3
产品策划过程 产品制造过程
wk.baidu.com
原材料 设备及工装 、检具和试验
设备
客户产品设计资料（包括图纸及技术 规范等） 生产率、过程能力、成本的目标 顾客要求 以往的开发经验
产品设计输出数据
人员、设施设 备、材料、方 生产计划 法、工作环境 生产效率 、测量系统 关键过程能力
过程流程图 PFMEA 平面布置图 管理计划书 作业标准书 操作手顺书 小批量产品 PPAP资料
顾客满意度≥92% DPPM，从150-110
管理者代表 目标达成率≥85%
最高管理者
管理评审输出改进措施按时达成率 100%
外审重大缺失项0 QA
不符合项整改关闭及时率100%
9
MP-4
持续改进过程
防错法、QC七 大手法
年度计划 活动计划 内/外审不符合报告 顾客投诉
改进成果评估表
D0B0045持续改善作业程序 D0B0046纠正和预防措施程序
/
境影响的分析、改进的建议
资源需求
开发阶段的品质风险/成本
审核计划
内审查检表
不符和报告
8
MP-3
内部审核控制过程
内审首末次会 议
合格内审员清单 质量管理体系与公司体系文件要求 客户特殊要求
内审查检记录 体系审核报告、产品审核 D0B0040内部审核程序 报告、制造过程审核报告
/
法律法规要求
C.S/QA
再发防止对策报告书 客户规定的相关表格 客户满意度评价报告
D0B0039客户满意度调查程序
D0B0017外部品质预警和客户抱怨处理程序 D0B0018Returned Material
/
Authorization
6
MP-1 目标管理控制过程
会议
各过程绩效目标要求
达到目标的各个过程
品质手册 D0B0007关键运作指标及管理评审程序
设备及工装控制过 程
产品防护控制过程
监视和测量设备控 制过程
生产的合格产品 生产日报表
合同及订单要求
4
COP-4
产品交付和服务过 程
搬运设备和设 施
检验试验记录(顾客要求时) 客户指定运输供方 包装要求
服务
至客户的合格产品
D0B0012新产品开发程序 D0B0013PPAP管理程序 D0B0014FMEA及FMECA程序 D0B0015ECRECO程序
R0C0002_D CPAR TQR PQR
供应商质量体系开发计划
供货商调查表
供货商年度审核计划
按时按量交付合格部品及 支给品 合格供应商名录 关键供货商月度评比结果 年度供货商审核报告
D0B0021采购管理程序 D0B0020New Supplier Development & Qualification Procedure D0B0063供应商管理程序
C.S/PMC
报废率≤0.90% 生产效率≥95%
交货达成率,OTR 91.3%-93%； OTP 98.3%-98.6%
5
COP-5
客户反馈过程
网络、传真、 电话、 现场服务
客户抱怨/客户反馈 交付零件的品质性能 客户生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩(包括附加运费情况) 关于品质或交付问题的客户通知
7
MP-2
审核结果、客户反馈、过程的业绩和 产品的符合性、纠正和预防措施的状
管理评审报告
管理评审过程
管理评审会议 数据分析
况、以往管理评审的跟踪措施、可能 影响品质管理体系的变更、实际及潜 在的外部失效及其对品质、安全或环
管理体系及过程有效性的 改进 与顾客有关的产品的改进
D0B0007关键运作指标及管理评审程序
/
OI
CIP
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质量管理体系过程分析表
序号 10 11
12 13 14 15 16 17
过程代码 SP-1 SP-2
SP-3 SP-4 SP-5 SP-6 SP-7 SP-8
过程名称
资源
输入
输出
二阶体系文件名称
三阶体系文件名称
担当部门者
过程指标项目
文件和记录控制过 程（体系策划）
序号 过程代码
过程名称
资源
输入
质量管理体系过程分析表
输出
二阶体系文件名称
三阶体系文件名称
担当部门者
过程指标项目
会议评审 客户的要求（包括基本合约书和订 已接受的报价
1
COP-1
与顾客沟通过程
传阅评审 单）与产品有关的法律法规要求
签订的合同
D0B0016合约审查
/
客户指定的特殊特性
确认的订单
C.S
客户订单评审率100% 客户订单交期回复48小时内
D0B0004记录控制程
/
D0B0010培训管理程序
D0B0009招聘管理程序
/
D0B0011员工奖励制度
文件管理内审不符合项0 QA
记录管理内审不符合项0
HR
员工离职率5%以内 年度培训计划及时完成率100%
采购控制过程
法律法规的要求
客户的要求
电脑、传真、 电话、
现场评价、书 面评价
物料采购计划 请购单 客户指定供货来源 委外加工申请单 买卖基本合约书
项目小组
新产品开发计划达成率≥90% 送样合格率≥95%
D0B0025生产管理程序
SOP/SIP
生产部
D0B0034搬运、储存、包装、保存、交货作 业程序 D0B0017外部品质预警和客户抱怨处理程序 D0B0062客户服务程序
C2C0013成品发货控制程序 Q0C0009抽样检查工作指示 C2C0014仓库栈板使用规范指导书
各部门记录
控制
各部门年度培训需求 新员工入职、上岗 在职员工技能提升、特殊工种上岗前 、调岗与转岗人员上岗前 外训申请、内部培训申请 客户特殊要求 年度考核表 员工满意度调查表
年度培训计划 培训记录表 个人培训登记表 上岗证 绩效考核表评估 员工满意度调查报告 能胜任工作的员工
新的项目
D0B0002文件管理程序 序