大众D零件管理规定

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大众DTLD的要求

•
技术资料／提供证据在产品和过程诞生阶段，以及在批量生产中一些专门的文件和质量证据对于履行存档义务是特别重要的（同时对分供方要求） • 产品和过程分析产品过程与Ｄ/TLD的关联,对相关过程进行有效控制并提供证据. • 人员全员质量意识/与D/TLD相关的生产\检验人员的素质\资格/保持资格
规范性/有效性:
--所有的D/TLD零件资料都必须根据程序管理要求进行管理. --识别状态(确保最新有效状态)
关于技术资料/提供证据
如何确保提供证据并有效
ห้องสมุดไป่ตู้
完整性:
--公司必须要求供应商按该要求进行管理. --必须根据风险对供应商进行验证\评价.并要求供应商定期提供内部评价报告.
--根据经验对特性分析,补充那些没有被顾客定义D/TLD特性,应纳入管理规定.
关于产品/过程
关于产品/过程
• 如何保证零件生产过程符合零件质量要求
--分析与D/TLD有关的过程,并对工艺制造参数进行规定(文件),定期检查是必须的,且应提供检查记录 --工艺过程的稳定性Cpk大于等于 1.33(Ppk大于等于1.67) --工序能力不能满足要求时的100%检验
关于产品/过程
关于技术资料/提供证据
• 如何确保提供证据并有效
可追溯性:
--快速查找系统. --全部的关键数据必须有唯一关联进行证据追溯. --对保存期限的规定.(15年/30年) --防止丢失(更改\遗失\防盗\防火等)
• 过程和零件检验能力对于满足产品质量要求非常重要,故必须提供质量证据. • 生产设备能力\过程能力\检测设备能力\检测设备证据\使用材料和处理介质对环境影响的证据都属于质量验证范畴. • 必须保证零件能追溯到各道工序和使用的材料.

大众汽车公司D、TLD管理要求培训PPT课件( 30张)

Editor: MQS Date: 2010-04-01
11
特性1 特性2 特性3 特性.. 特性..
过程1 过程2 过程3
…
文件记录
文件1 文件2 记录1 记录2 记录3
…
…
特性..
特性..
产品特性
生产/检验
过程特性
存档清单
人、机、料、法、环、物流(标识) …
存档清单
需
确定 D零件
D特性
D工序
Konzern Qualitätsaudit Lieferanten, 38436 Wolfsburg
Forderung: Cpk = 1,33 bei Serienanlauf / Ziel: Cpk = 1,67 sechs Monate nach Serienanlauf und
D fortlaufende Verbesserung
Forderungskatalog dokumentationspflichtige Teile 2.3 Sind die Prüfverfahren zu D-Merkmalen zur Fehleraufdeckung geeignet?
Editor: MQS Date: 2010-04-01
5
识别
技术文件标识
Editor: MQS Date: 2010-04-01
6
TLD-汇编
识别：TLD ******
涉及的零部件
具体的D 特性要求
Editor: MQS Date: 2010-04-01
7
识别：TL****
Editor: MQS Date: 2010-04-01
注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，履行产品责任（“做”）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（“记”和“存”）。

D档案管理制度及流程

文件存档时间
1. 每月提交的D档案文件，从产品停产之日起一个日历年后开始计算存档期限，存档期限为15年。 2. 每年提交的D档案文件，从产品停产之日起一个日历年开始计算存档期限，存档期限为15年。 3. 作废文件，从提交作废的D档案文件之日起开始存档，从产品停产之日一个日历年后开始计算存档期限，存档期限为 15年。注：如产品停产之日为N年，存档开始日期为N+1年，存档结束日期为（N+1)+15年。
产品安全性清单：
产品安全性清单新.xls
THE END
存档制度：
1.按月提交D特性文件扫描件，按季度移交纸质版（例如：装配工艺参数记录表、封样灯点检表、滴定实验记录表、产品质量审核记录单等每月收集一次D特性文件）每月月初各部门兼职档案负责人根据《产品安全性清单》收集上一月份的D特性文件，并扫描到文件服务器-D档案文件存档文件夹中。且将D特性文件原件进行保存，每季度(3月、6月、9月、 12月）1日-5日向质量部质量管理科进行移交，如遇假期上交时间顺延5个工作日。注:有关气密机、摩擦焊等有存储参数的设备需每月将设备参数导出，上传至D档案文件夹中。
2.按年提交D特性扫描件与纸质版（例如：过程能力测试报告、型式实验报告等）
每年年初各部门兼职档案负责人根据产品安全性清单收集上一年D特性文件，并扫描到文件服务器-D档案文件存档文件夹中，且次年1 月1日-1月5日向质量部质量管理科进行移交，如遇假期上交时间顺延5个工作日。
3.作废文件，作废后三个工作日内提交D特性扫描件与纸质版（例如：PFMEA、控制计划、工艺流程图等）如D特性文件出现更改时，各部门兼职档案负责人应将更改之前的作废文件三个工作日内扫描到文件服务器-D档案文件存档文件夹中，并向质量部质量管理科进行移交纸质作废版本。

D-TLD管理

定义对生命安全有重大影响或涉及国家规定的安全法规要求，需要质量方面特别证明的产品和特定特性。
➢D/TLD管理是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。
注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发/ 制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，履行产品责任（ “做”）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（“记”和“存”）。
品是没有瑕疵的。 3.投入流通时，根据当时普遍的科技水平不能发现瑕疵的存在，这是最
重要的免责的可能，也是为了保护新技术的开发和运用。
。 4.产品瑕疵是由于生产者将其投入流通时必须符合强制性的法律条文
精选课件ppt
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一.产品责任的概述
产品缺陷的处置
• 产品安全性事故和责任的后果有：经济上的（巨额赔偿）、信誉的（抱怨、退货、
精选课件ppt
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三.D/TLD存档责任件的定义、概念和意义
责任和义务
➢ 履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。
➢ 相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。 ➢ 整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H（ Why/ What/ When/ Who/ Where/ How）。 ➢ 与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。
精选课件ppt

D 零件管理

VW-D/TLD相关要求
QA/090906
定义与概念
是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。
注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，履行产品责任（“做”）；另一方面，必须对相应的活动进行存档以满足举证责任需要（“记”）。
条例流程
1.7责任：合同协议检验证书分供方结束（不存在） 1.8审核确保分供方 3.1人员职责 3.2外籍员工 3.3管理者和员工能力 3.4足够的人力
无
1.1识别 D/TLD特性
需要控制的要点
人员素质
有
1.3制定并实施管理程序文件
仅大众规定的 D/TLD
2.5确定 D/TLD 特性
1.3文件管理程序
1.5包含所有的关键数据
识别
技术文件标识
TLD-汇编
特性清单和存档清单
文件1
文件
特性1 过程1 过程2 过程3 …
文件2 记录1
零件
特性2 特性3 特性..
记录
记录2 记录3
总成
特性..
零件2
关于“特性”的补充说明：在其零件责任范围内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来。
为避免事后对资料进行更改，例如通过制作微缩胶片、制作光盘等方式（同样参见VDA1）。存档要防火/防盗。保险起见，也可备份，并且分地点妥善保存。
新增内容

D-TLD零件

关于D/TLD特性在大众集团中有两种同级别的标识符号 (D和TLD)。

D-标识:如果尺寸、文字说明涉及到法规及企业内部的制造规范的话,在图纸,TL-VW等技术文件中使用D 标识。

为了标示出存档责任,在标题栏(图纸说明栏的“D标识”区域或者“Sicherh.Dok./SafetyDoc.”区域)中标出D。

技术文件中的尺寸或者其它 D特性将用两端限位的横杠( ) 标识出来。

TLD-标识:在标题栏(图纸说明栏)的“Sicherh.Dok./SafetyDoc.”区域中不出现D,而是出现了TLD。

此时,在“技术文件”区域中将出现相应的TLD-号码,这些号码所表示的技术文件中包含了必须存档的技术特性和对法规的说明。

特性或法规上的横杠符号则没有了。

在TLD-汇编中只列出了重要的具有概括性的技术供货条件。

如果在这些技术供货条件中还要参阅其它的技术供货条件,那么其它技术供货条件也同样属于存档责任文件。

11. 要求条例验证 (D/TLD-零件)1 技术资料 / 提供证据在产品和过程诞生的各个阶段,以及在批量生产中的一些专门的文件和质量证据对于履行存档义务是特别重要的。

供应商必须对技术资料/文件进行无遗漏的收集、归纳整理和存档。

要通过落实、满足和保持顾客特别要求的存档责任特性来实现质量证据。

这种工作程序也要相应地应用于分供方。

供应商有义务,从自己的经验中总结出其它的重要特性,补充性地包括进存档义务之中,而这些特性有可能没有被顾客作为存档责任规定下来。

1.1 是否实行了文件管理程序?1.2 D/TLD零件的技术资料是否是最新有效状态,是否有D/TLD零件标识,是否对D/TLD-特性作了专门的标记?1.3 有些特性在大众/奥迪的资料中没有作为D/TLD-特性标明出来,而零件制造厂认为是与安全有关的,零件制造厂是否在产品责任范围之内对这些特性也进行了记录和存档?1.4 零件制造厂是否可靠地保存了制造和检验的技术资料,存档期至少15年(与法规“危险材料使用规定”中§ 18[3]有关的资料至少存档30年)?1.5 全部关键的数据是否包含在存档文件之中?1.6 存档方法是否适合于随时迅速地查阅到每一份资料?1.7 对D-特性有影响的分供方是否也承担了相应的存档责任的义务?1.8 是否评定了对D-特性有影响的分供方?是否有证据地表明确保了各项要求?1.9 是否有欧共体安全数据表(EG-Sicherheitsdatenblatt),化学品法(Chemikaliengesetz),危险材料使用规定(Gefahrstoffverordnung)和化学品-禁止使用规定(Chemikalien-Verbotsverordnung),是否新版本,是否明确规定了职责和责任人?1.1 是否实行了文件管理程序?要求/说明所有的D/TLD零件的资料,包括首次认可和更改认可的质量保证证据都要按照程序步骤进行管理。

D零件和特殊特性管理程序

1 目的本程序规定了D 零件和特殊特性及产品安全性的控制要求，确保D 零件和特殊特性在技术资料/记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规要求。

保证产品生产和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。

2 范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。

3 术语和定义D 特性：大众公司的规定，全称“存档责任件”是指那些产品特性以及过程参数，会明显地与有关法规不符或影响到产品的安全特性以及顾客要求的产品特性，大众汽车采用标识符号为“D ”。

D 零件：含有D 特性的零件，也称D 零件。

特殊特性：可能影响安全性和法规符合性，配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数，本公司的特殊特性分为二级：关键特性和重要特性。

安全、法规特性：指那些能影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性的产品特性或过程参数。

本公司用符号“*”表示。

重要特性：可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全性/法规符合性）的产品特性和过程特性，本公司用符号“◇”表示。

4 流程图5 职责 5.1 项目组负责收集背景资料，确定产品和过程的特殊特性。

5.2 技术部为本程序的责任部门，负责涉及特殊特性的工程图样、FMEA 、作业指导书等资料的标识和相关的文件和资料的管理；负责对与特殊特性相关的员工进行培训；并行使监督、检查职能。

5.3 生产车间进行特殊特性过程能力研究和生产过程的控制。

5.4 质保部负责对供方进行存档责任件的评审。

6 程序6.1 建立项目小组。

6.2确定特殊特性和D零件的原则：a)顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b)法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c)本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。

6.3设定产品安全性的原则：a）顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b）法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c）本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。

一汽大众仓库管理0001

一汽大众仓库管理1．总则为规范仓库秩序, 实现仓库管理的高效, 便捷, 安全, 特制定本制度.2. 适用范围本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。

3. 实施细则3.1配件到货，仓管员必须在现场监管验收，搬运时采用适当工具和科学方法，保护配件。

3.2入库配件由专人负责清点，保证采购产品是经授权的正规供货渠道提供，对于来历不明的单位所提供配件，拒绝签单入库。

3.3认真进行进货检验记录，检查所供产品的数量及质量；清库完毕，及时上报配件部经理，对于质量问题，及时标识、隔离，提出索赔申请。

3.4配件入库上架，堆码分类、整齐有序（尽量做到五五堆放），做好标识，签物相符、账物相符。

3.5贯彻“先进先出”原则，对有储存期限的配件做好标记，防止使用过期失效配件。

3.6仓管员定期（一般每月一次）和不定期对库存配件进行分类盘点，对于产生的盈亏，及时列账报领导处理，保持账物相符。

3.7坚持每周一次的抽查制度和每天全库巡查制度，重点针对少数贵重或常用配件。

由配件经理监督，前台人员和库管人员共同成立一个抽查小组，作好相应抽查记录，发现问题及时处理，情况严重时上报公司领导，追究责任人。

3.8实行仓库车型区位责任制，责任落实到人。

3.9发料时，仔细核对领料单和销售清单，防止误发。

3.10对于每天正常下班后，晚上救急发放的配件，当事人值班人员必须作好记录，第二天向配件中心经理及仓库管理员作情况说明。

3.11严禁任何人员未经配件部经理及副总经理签字同意借出配件。

特殊情况处理后上报。

配件借进借出需办好交接手续，由配件经理和经手人签字，并及时输入电脑。

借进借出须尽快清还销账，以免引起帐物错乱甚至产生呆帐。

3.12严禁非工作原因在库房进出、聊天、一经发现，扣发当事人奖金，情况严重者调离工作岗位。

3.13加强钥匙管理，钥匙指定仓库管理员掌握。

3.14 发现偷盗行为严惩不怠，直至追究刑事责任。

3.15每天进行卫生值日，每周一次大扫除，保持库房和货架清洁卫生。

D-TLD零件和特殊特性管理程序(含表格)

D-TLD零件和特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的采用适当的方法识别产品、过程中的特殊特性和D/TLD零件。

确保特殊特性和D/TLD零件在技术资料、记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规的要求。

保证产品安全性,功能性和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。

当出现问题时,能提供详实的证据证明本组织对涉及产品/过程安全性的控制是可靠的。

2.0范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。

3.0术语3.1特殊特性即特殊的产品和过程特性；除了由组织内部根据对产品和过程的经验作出选择外，特殊的产品和过程特性均由客户确定；本组织将特殊特性分为“非主要特性”和“关键特性”两类；“关键特性”又根据是否与安全或法规有关分为“关键特性（与安全或法规无关）”和“关键特性（与安全或法规有关）”；3.1.1非主要特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能的产品和过程特性；3.1.2关键特性（与安全或法规无关）：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品和过程特性，例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力；关键特性（与安全或法规无关）又根据产品和过程的特点分为：产品关键特性和过程关键特性；3.1.2.1产品关键特性，即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品特性；3.1.2.1过程关键特性：即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的过程特性；3.1.3关键特性（与安全或法规有关）：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或符合政府法规的满意程度产品和过程特性；（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、刹车等），排放气、噪音、无线电干扰等等；3.2 D/TLD特性：与大众集团的D/TLD零件有关的特性：是指有“存档责任的零件”的特性；如安全系统零件、拉杆、双头螺栓、材料强度、焊接质量等；3.3特性符号：根据产品和过程的不同特性，组织内部使用附表1中的不同符号进行识别；4.0工作职责：4.1商务部负责收集安全环保法规和顾客特殊要求；4.2技术部负责组织项目小组识别、制定、记录新产品/过程特殊特性；负责涉及特殊特性的工程图样、作业指导书等资料的标识和管理；负责试生产产品关键特性的初始过程能力研究，要求初始过程能力指数Ppk≥1.67；4.3商务部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特俗特性及标识方法；4.4品质部参与关键特性的识别、制定；负责对与关键特性相关的员工进行培训；负责对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录并并对此相关的检验器具进行检具能力分析，以确保检验方法的正确、有效；负责对供方进行存档责任件的评审；负责批量生产产品关键特性的过程能力研究，要求过程能力指数Cpk ≥1.33，涉及D-特性的产品关键特性过程能力指数Cpk ≥1.67；4.5制造部参与关键特性的选定并对自己所管辖范围内出现的关键特性进行管理控制；5.0工作程序 5.1流程图流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录项目小组在新产品设计开发时，依据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性；初始特殊特性清单技术部项目小组由技术部项目工程师编制，项目小组会签，技术部长批准。

质量审核履行存档责任D TLD零件-大众集团

质量审核履行存档责任D/TLD 零件概述汽车制造商有义务达到法律上对所有批量生产汽车规定的最低要求。

因而，对供应商来说提供证明，保护供应商和汽车制造商尽管有非过失责任（产品责任）仍能免除诸如禁止出售和违约罚款等的损失。

（过失责任，参见大众汽车集团汽车销售国家的法律）。

为了充分保护制造商，在法律所规定范围外，大众汽车集团将履行存档责任义务扩展到所谓的“性命攸关”的零件上。

除了对质量管理体系的一般要求，供应商必须为D/TLD 零件提供针对零件的质量证明，并至少保存15 年。

包括以“D”或“TLD”标识的技术资料，如图纸、表格、生产许可、技术供货条件、检验规范、样品报告和其它质量记录，在需要时能提供证据以免除责任。

关于计划的活动、人员的选择和培训、检验设备的适用性以及过程能力研究的证明和来往信件均属于质量证明文件。

在发生损害情况和/ 或大众汽车集团要求下，供应商必须能证明其在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。

大众汽车集团根据确定的产品特性对供货进行检验，并且期望供应商对每个供货的D/TLD 零件应用系统化方法。

若在审核时发现不足点（参见第14 章的要求条例），则要求供应商在自身管理方面尽快实施要求的措施，并明确针对审核报告的措施和期限。

在供应商提交整改计划后，再决定是否有必要进行复审。

若因整改计划获得积极的评价或根本无需整改计划而不必进行复审，则参照第至节要求供应商每年至少进行一次内部审核（TLD-自审）以检查履行存档责任的有效性，必要时落实改进措施。

审核结果至少保存15 年。

供应商必须能随时提供关于确保和遵守质量要求所进行的活动的证明。

8. 质量审核履行存档责任D/TLD 零件履行存档责任时应考虑符合VDA 第1 卷和第6 卷第1 部分和ISO/TS 16949 以及Formel Q 质量能力的所有规定。

审核方法审核时应完整地完成“履行存档责任（D/TLD 零件）”提问表的提问，并完整填写该提问表（参见第14 章），不相关的问题应划去。

D零件和特殊特性管理程序

D零件和特殊特性管理程序Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】1 目的本程序规定了D零件和特殊特性及产品安全性的控制要求，确保D零件和特殊特性在技术资料/记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规要求。

保证产品生产和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。

2 范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。

3 术语和定义D特性：大众公司的规定，全称“存档责任件”是指那些产品特性以及过程参数，会明显地与有关法规不符或影响到产品的安全特性以及顾客要求的产品特性，大众汽车采用标识符号为“D”。

D零件：含有D特性的零件，也称D零件。

安全、法规特性：指那些能影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性的产品特性或过程参数。

本公司用符号“*”表示。

重要特性：可能显着影响顾客对产品的满意程度（非安全性/法规符合性）的产品特性和过程特性，本公司用符号“◇”表示。

4 流程图5 职责项目组负责收集背景资料，确定产品和过程的特殊特性。

技术部为本程序的责任部门，负责涉及特殊特性的工程图样、FMEA、作业指导书等资料的标识和相关的文件和资料的管理；负责对与特殊特性相关的员工进行培训；并行使监督、检查职能。

生产车间进行特殊特性过程能力研究和生产过程的控制。

质保部负责对供方进行存档责任件的评审。

6 程序建立项目小组。

确定特殊特性和D零件的原则：a)顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b)法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c)本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。

设定产品安全性的原则：a）顾客指定为特殊特性的，本公司必须规定为特殊特性；b）法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为特殊特性；c）本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为特殊特性。

D零件

Yanfeng Key Propriety Presentation – 2005
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Proprietary / All Rights Reserved
德国大众汽车集团D/TLD 项目管理要求
2. z z z z z z z z 培训要让所有从事设计，采购，生产，检验D零件的员工掌握 D零件/D特性的含义进行D零件/D特性管理的意义（产品责任）与自己工作有关的零件和特性哪些是D零件/D特性公司内部管理程序 D零件/项目的控制要求要求保存人员素质达到要求的证据(岗位素质要求,如产品责任培训、视力、辨色能力、岗位技能培训、语言能力等）以下知识必须一层层传达到车间每一个员工要保证在需要更换人员时有其他素质良好的人员可供使用（顶岗）
1
Proprietary / All Rights Reserved
课程内容
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
产品责任概念和汽车召回内容简介特殊特性介绍 D零件/D 项目的概念特殊存档管理要求德国大众汽车集团D/TLD 项目管理要求
Yanfeng Key Propriety Presentation – 2005
Yanfeng Key Propriety Presentation – 2005
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Proprietary / All Rights Reserved
D零件/D 项目的概念
区分D零件/D项目并记录备案的目的(产品责任) 汽车上许多零部件都与安全性有关,世界各个国家都制订了安全条例,违反安全条例可能引起以下后果: -------罚款 -------车辆返厂、调换车辆 -------禁止销售车辆为维护主机厂和相关供应商的利益，要对D零件/D项目的生产和质量控制做认真全面的记录，一旦发生严重问题，这些记录资料便是十分重要的证据。存档的目的： -------违法责任：责任的转移。参照我国刑法有关条文 -------侵权责任：产品缺陷的负责。参照我国产品质量法、消费者权益保护法有关条文 -------违约责任：合同责任。参照我国合同法有关条文

D零件和特殊特性管理程序

1 目的本程序规定了D零件和特殊特性及产品安全性的控制要求，确保D零件和特殊特性在技术资料/记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规要求。

保证产品生产和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。

2 范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。

3 术语和定义D特性：大众公司的规定，全称“存档责任件”是指那些产品特性以及过程参数，会明显地与有关法规不符或影响到产品的安全特性以及顾客要求的产品特性，大众汽车采用标识符号为“D”。

D零件：含有D特性的零件，也称D零件。

安全、法规特性：指那些能影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性的产品特性或过程参数。

本公司用符号“*”表示。

重要特性：可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全性/法规符合性）的产品特性和过程特性，本公司用符号“◇”表示。

4 流程图5 职责5.1 项目组负责收集背景资料，确定产品和过程的特殊特性。

5.2 技术部为本程序的责任部门，负责涉及特殊特性的工程图样、FMEA、作业指导书等资料的标识和相关的文件和资料的管理；负责对与特殊特性相关的员工进行培训；并行使监督、检查职能。

5.3 生产车间进行特殊特性过程能力研究和生产过程的控制。

5.4 质保部负责对供方进行存档责任件的评审。

6 程序6.1 建立项目小组。

D-TLD零件管理

D-TLD零件管理要求和实施一．D/TLD有关的标准,资料，记录文件，存档时必须表面都加盖‘D‘章；D/TLD有关的标准，资料文件，要是最新版本，记录文件必须有签字和审核的有效记录；检查与实施：1．检查现有D零件已存档的相关资料,标准文件进行核对，是否有最新版本，主要检查存档的作业指导书、检验指导书与现场最新版本是否一致，控制计划,PFMEA,流程图，过程特殊特性清单,顾客图纸，顾客试验标准是否是更新后的最新版本(主要核对顾客抱怨清单,将日期更改为5月份也可），换掉老版本资料；2．以上资料的关于D特性的项目栏，加入备注D标记，更新文件，重新发放; 2．检查现已存档记录是否有签字和审核人签字，立即补签；3．现有的资料记录，100%全部检查加盖D零件章；4．后续文件发放加入发放D零件资料室一份,避免现场文件更新后没有及时更新存档文件;二．自定义产品的安全特性和存档需求，对于大众的产品识别产品特性中的哪些性能与安全有关，必须如同大众要求的D/TLD要求进行管理；检查与实施：1．现有大众产品的所有种类产品的特性要求列出清单，评估其中哪项与安全有关系，列入识别的内容D特性管理项目，如拉手材料的拉伸强度项（可能导致乘车过程中断裂将人甩出），灯具开关零件的尺寸（可能导致电源短路起火）；2．以上内部识别的特性在作业指导书中，控制计划,PFMEA，流程图和产品特殊特性清单，试验大纲，零件图纸中需要标明特定的D标记;3．新识别出的D特性项目，按照现有的D特性资料管理要求进行，有标识的文件资料需要保存,关于标识的特性项的检测记录需要保存；三．必须有程序文件和作业指导书进行文件规定，定义每一步骤的流程；每一份存档的资料都要按照流程定义的步骤进行传递；检查与实施：1．重新调整现有的程序文件，将每一步的要求详细到每一岗位人员，谁去识别，谁去标记,谁去培训，谁去记录，谁去传递上交到谁,存档保存的要求和登记的步骤，怎么做以上步骤等，详细划分出来；2．重新发放本份程序文件，要求执行；四．D/TLD有关的标准,资料，记录文件，需要保证得到了可靠的保存手段，保存环境一定具有防火，防盗，防潮，防蛀，上锁,资料还需双份备份进行存档；D/TLD零件资料必须授权专人管理；资料存档时，必须进行登记，注明资料记录的生效日期和存档日期,要保证15年内的资料存档要求;检查与实施：1．每一份被识别并被标记D特性项目，产生检测记录的相关的场地需要建立一个D零件文件柜（柜子如同技术中心已有的柜子，要求有锁，防潮,防蛀，密封，防火）；2．柜子做好统一的标识，技术中心需要再准备多个文件柜，已存档文件复印一份，用于双份保险备份资料;3．每一场地的文件柜,安排专人钥匙发放和开启，此人必须培训明白哪些文件需要收集到柜子中，怎么分类存放和登记；4．所有场地D零件资料和记录必须分类保存和登记，分类保存用于快速索引，登记保存也是用于快速索引，并且登记日期（有固定表格），用于判断是否15年提供依据；5．分类为检验计划(检验指导书），检验结果（检验记录表），操作规定（工艺卡，作业指导书)，相关资料（设备点检记录，维护计划，验收记录，计量资料,设备能力，SPC图表等等)，以上按时间顺序排放登记；五．与D/TLD特性相关的存档资料必须经过全面识别,不能遗漏，须评价整个开发过程中的资料和记录和批量生产过程中的与此特性相关的文件记录,并列出存档清单;检查与实施：1．根据信有识别存档应保存文件资料，记录清单，重新识别整个项目中带D标记的资料和相应产生的记录进行进行添加到清单中，保证过程开发到生产所有相关此特性的文件记录都被要求在清单中，便于培训和员工识别;2．以上特别注明，在过程中此D特性在检验过程中发生不合格时,应将整改的记录和证据一同保存，如来料不合格，特采单，供应商整改通知单，整改验证结论和整改证据都要收集保存；六．保证D/TLD零件在任何状态下有可追溯标识，标识要能追溯到产品的生产日期;检查与实施：1．保证大众所有的零件都有装配生产日期，现有的零件需要讨论没有的产品如何加入单件生产日期标签；2．注塑和原材料的追溯可依靠ERP进行查询，所以一定要保证能找到装配日期；七．需要充分对各产品每个特性要求进行评价，潜在失效模式进行分析是否与安全有关，在特性清单中明确标识；检查与实施：1．此条要求D特性的检测值应保证合格，并被实际严格的监控起来；2．如信有阻燃特性,但来料的阻燃性没有测试，不能保证合格,应想办法，供应商处控制和质保书可控制,但是否全部有要求供应商，我们自己有没有检测；八．必须对涉及D/TLD零件存档资料、记录的收集人员进行培训，培训必须包含以下:存档的目的,要求条款,方法，在D特性出现偏差时的后果和法律责任;自己所承担的责任和流程中应该注意的关键点，如识别，标识,偏差时封存，追溯,整改，文件的传递流程，存档的要求；培训后必须留有培训记录，要求对所培训的资料进行考试，确定培训内容被理解，培训记录本人和主管人员签字确认;检查与实施：1．各场地应包括进货检验，半成品检验,巡检，试验室,质量部，技术中心，终端检验处的工作场所和人员，必须经过培训;2．通过培训,必须让他们了解到存档的目的，责任，怎么识别，怎么收集传递，怎么存放，怎么标记，出现D特性不符合时，怎么处理过程；3．培训需要留有记录和签字考评表;九．对于外籍语言的理解，转换到对外语文件的中文翻译工作中，要求对公司所有外语文件进行中文翻译;检查与实施：1．所有关于外文的资料，必须要有一份中文的存稿（现有部分在邮件中和图纸上的单个文字翻译不能算),工作量较大；2．D存档各场地处的文件，资料，记录等必须是中文;十．公司必须指定一位高层负责人对安全特性出偏差时的法律责任；指定人员必须了解相关法律义务和责任的后果，经过外部培训，留有培训记录和证书证明文件；中层管理人员如质量负责人也需要同样的培训；基层检验人员需要执行方法上的培训;检查与实施：1．公司必须有相关D存档法规要求的资料和了解问题产生后果的责任;2．负责人应具备此法律方面的资质证书；3．制订考评试卷，定期对各D零件收集人员进行考评，确定流程执行到位;十一。

D TLD零件管理资料讲解

D-TLD零件管理要求和实施一．D/TLD有关的标准，资料，记录文件，存档时必须表面都加盖‘D‘章；D/TLD有关的标准，资料文件，要是最新版本，记录文件必须有签字和审核的有效记录；检查与实施：1．检查现有D零件已存档的相关资料，标准文件进行核对，是否有最新版本，主要检查存档的作业指导书、检验指导书与现场最新版本是否一致，控制计划，PFMEA，流程图，过程特殊特性清单，顾客图纸，顾客试验标准是否是更新后的最新版本（主要核对顾客抱怨清单，将日期更改为5月份也可），换掉老版本资料；2．以上资料的关于D特性的项目栏，加入备注D标记，更新文件，重新发放；2．检查现已存档记录是否有签字和审核人签字，立即补签；3．现有的资料记录，100%全部检查加盖D零件章；4．后续文件发放加入发放D零件资料室一份，避免现场文件更新后没有及时更新存档文件；二．自定义产品的安全特性和存档需求，对于大众的产品识别产品特性中的哪些性能与安全有关，必须如同大众要求的D/TLD要求进行管理；检查与实施：1．现有大众产品的所有种类产品的特性要求列出清单，评估其中哪项与安全有特性管理项目，如拉手材料的拉伸强度项（可能导D关系，列入识别的内容．致乘车过程中断裂将人甩出），灯具开关零件的尺寸（可能导致电源短路起火）；2．以上内部识别的特性在作业指导书中，控制计划，PFMEA，流程图和产品特殊特性清单，试验大纲，零件图纸中需要标明特定的D标记；3．新识别出的D特性项目，按照现有的D特性资料管理要求进行，有标识的文件资料需要保存，关于标识的特性项的检测记录需要保存；三．必须有程序文件和作业指导书进行文件规定，定义每一步骤的流程；每一份存档的资料都要按照流程定义的步骤进行传递；检查与实施：1．重新调整现有的程序文件，将每一步的要求详细到每一岗位人员，谁去识别，谁去标记，谁去培训，谁去记录，谁去传递上交到谁，存档保存的要求和登记的步骤，怎么做以上步骤等，详细划分出来；2．重新发放本份程序文件，要求执行；四．D/TLD有关的标准，资料，记录文件，需要保证得到了可靠的保存手段，保存环境一定具有防火，防盗，防潮，防蛀，上锁，资料还需双份备份进行存档；D/TLD零件资料必须授权专人管理；资料存档时，必须进行登记，注明资料记录的生效日期和存档日期，要保证15年内的资料存档要求；检查与实施：产生检测记录的相关的场地需要建立一特性项目，D每一份被识别并被标记．1．个D零件文件柜（柜子如同技术中心已有的柜子，要求有锁，防潮，防蛀，密封，防火）；2．柜子做好统一的标识，技术中心需要再准备多个文件柜，已存档文件复印一份，用于双份保险备份资料；3．每一场地的文件柜，安排专人钥匙发放和开启，此人必须培训明白哪些文件需要收集到柜子中，怎么分类存放和登记；4．所有场地D零件资料和记录必须分类保存和登记，分类保存用于快速索引，登记保存也是用于快速索引，并且登记日期（有固定表格），用于判断是否15年提供依据；5．分类为检验计划（检验指导书），检验结果（检验记录表），操作规定（工艺卡，作业指导书），相关资料（设备点检记录，维护计划，验收记录，计量资料，设备能力，SPC图表等等），以上按时间顺序排放登记；五．与D/TLD特性相关的存档资料必须经过全面识别，不能遗漏，须评价整个开发过程中的资料和记录和批量生产过程中的与此特性相关的文件记录，并列出存档清单；检查与实施：1．根据信有识别存档应保存文件资料，记录清单，重新识别整个项目中带D 标记的资料和相应产生的记录进行进行添加到清单中，保证过程开发到生产所有相关此特性的文件记录都被要求在清单中，便于培训和员工识别；2．以上特别注明，在过程中此D特性在检验过程中发生不合格时，应将整改的记录和证据一同保存，如来料不合格，特采单，供应商整改通知单，整改验证结论和整改证据都要收集保存；六．保证D/TLD零件在任何状态下有可追溯标识，标识要能追溯到产品的生产日期；检查与实施：1．保证大众所有的零件都有装配生产日期，现有的零件需要讨论没有的产品如何加入单件生产日期标签；2．注塑和原材料的追溯可依靠ERP进行查询，所以一定要保证能找到装配日期；七．需要充分对各产品每个特性要求进行评价，潜在失效模式进行分析是否与安全有关，在特性清单中明确标识；检查与实施：1．此条要求D特性的检测值应保证合格，并被实际严格的监控起来；2．如信有阻燃特性，但来料的阻燃性没有测试，不能保证合格，应想办法，供应商处控制和质保书可控制，但是否全部有要求供应商，我们自己有没有检测；八．必须对涉及D/TLD零件存档资料、记录的收集人员进行培训，培训必须包含以下：存档的目的，要求条款，方法，在D特性出现偏差时的后果和法律责任；偏差时封存，标识，如识别，自己所承担的责任和流程中应该注意的关键点，追溯，整改，文件的传递流程，存档的要求；培训后必须留有培训记录，要求对所培训的资料进行考试，确定培训内容被理解，培训记录本人和主管人员签字确认；检查与实施：1．各场地应包括进货检验，半成品检验，巡检，试验室，质量部，技术中心，终端检验处的工作场所和人员，必须经过培训；2．通过培训，必须让他们了解到存档的目的，责任，怎么识别，怎么收集传递，怎么存放，怎么标记，出现D特性不符合时，怎么处理过程；3．培训需要留有记录和签字考评表；九．对于外籍语言的理解，转换到对外语文件的中文翻译工作中，要求对公司所有外语文件进行中文翻译；检查与实施：1．所有关于外文的资料，必须要有一份中文的存稿（现有部分在邮件中和图纸上的单个文字翻译不能算），工作量较大；2．D存档各场地处的文件，资料，记录等必须是中文；十．公司必须指定一位高层负责人对安全特性出偏差时的法律责任；指定人员必须了解相关法律义务和责任的后果，经过外部培训，留有培训记录和证书证明文件；中层管理人员如质量负责人也需要同样的培训；基层检验人员需要执行方法上的培训；检查与实施：1．公司必须有相关D存档法规要求的资料和了解问题产生后果的责任；2．负责人应具备此法律方面的资质证书；3．制订考评试卷，定期对各D零件收集人员进行考评，确定流程执行到位；十一. 公司必须有足够能胜任不同工作岗位（特别针对D特性相关操作检测）人员的储备，在出现人员缺失时，能立即顶替上岗，并具有相同资质和了解存档责流程；检查与实施：1．程的能力；以上人员必须有顶岗人员或储备人员；2．相当与同一岗位需要招聘2人对其工作内容进行了解；3．相应有顶岗人员资质证明和计划书面资料；十二. 文件、资料的存档方式，必须在最短时间内查询到任何指定批次或时间的记录；有关D特性的分供方对此也必须做到最优的存档索引方式；检查与实施：1．以上条款有涉及资料的索引，此处强调保存资料的清单必须完整，顺序和页码一致；十三. 对有关D特性的分供方，也必须要求采用相同的管理方法，对分供方必须特性在分供方处的要求和法律责任；D签定相应的合同，协议中表明其．检查与实施：1．有对关于D特性形成的供应商进行同样的要求；2．要求要体现在书面中，如合同，协议，质保书等上；对供应商进行培训，并导入相关条款要求；十四. 对有关D特性的分供方必须引导其建立管理D特性资料存档责任的要求和方法，并按‘存档在恶人件的要求条例'进行检查和现场审核，提供满足要求的报告；检查与实施：1．对关于D特性形成的供应商的定期现场评审，须同时开展D零件审核；2．审核保留评审记录；3．审核结果必须符合要求，直至供应商整改完成；十五. 有关D特性形成的工艺过程控制参数（注塑工艺参数，装配工装设备参数等），必须在过程控制文件中标识出来，在生产过程中对标识的参数进行监控，并进行了记录和存档；检查与实施：1．评价现场所有文件，是否对D特性都有了标记，立即更新文件资料；2．对与D特性有关的项目，都要在控制计划中体现出一定频率的检查验证方法和记录要求；3．注意是与D特性有关的所有的项目和关于D项目检测的记录；十六. 对于D特性形成的工艺过程工序，CPK必须大于1.33，而批量后CPK必须大于1.67，统计图报表必须保存，对于没有达到要求值的工序，必须进行全检产品，并检验标识记录；检查与实施：3．与形成D特性有关的过程工序能力需要达到1.67;4．没有达到1.67,现场必须安排全检工位;十七. 对现有的产品中关于D特性的检测方法是否有效，能否保证产品100%符合特性要求，并能发现不符合特性要求的产品；检查与实施：1.关于D特性检测方法的评价,要保证精确的判断,计量方面,设备稳定和能力稳定方面,人员操作的依赖小;2.最主要,检测手段能发现此特性的偏差而进行及时纠正;孙宁2009-7-2需要存档的主要是四个方面的文件和记录.D特性,仅指产品特性.这由大众公司提供.D参数.为满足D特性而设置的过程参数.一般由组织自已识别.D文件,涉及D特性的技术文件,包括工艺文件,控制计划,图纸,FMEA等等.D记录.对D特性\D参数相关的监控记录.包括操作工和检验员的检验记录\过程产品审核报告\培训记录等.对供方的审核记录等.另外,审核员称,D零件的生产计划\发货计划\和批次可追溯记录均属于D记录,且是很重要的记录.如果出了问题,可以利用这些记录减轻责任,追溯,履行存档责任,的确是为了保护供应商的.。

大众集团质量管理体系要求(doc 122页)

对于质量管理体系的具体要求，在 VDA 6.1 以及 ISO/TS 16949 中有详尽
的描述，本手册将不再把质量管理体系作为内容的组成部分。
针对新的质量战略，过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，因此也就是本手册重点。对这两种审核的各种要求在实践经验的基础上进行了更准确的描述并部分地进行了补充。潜在供应商评价，作为对不了解的供应商在建立供货关系之前进行的先期检查，新被收录在本手册中。
8 审核文件/证明材料
9 潜在供应商评价条例
10 过程审核条例
A 部分产品诞生过程 B 部分批量生产
11 验证 D/TLD －零件的条例
附件
• 产品组目录 • 供应商调查表 • 质量能力表格/结果一览 • 产品审核评分表格/结果一览 • 体系审核、过程审核提问一览 • 过程审核的评分举例 • 潜在供应商评价表格/结果一览 • D/TLD－零件表格/提问
大众品牌采购部董事
狼堡 (Wolfsburg) 2000 年 4 月
H.Kreiner
大众集团质保部经理
外购件质量管理协议
各组成部分:
Formel Q
Formel Q-konkret
大众集团及其供货商之间的质量管理协议
Formel-Q*
质量能力
供货商质量能力评定准则
Formel-Q
新零件质量
1.1 目的
大众集团供应商质量能力的评审制度以 VDA/DGQ －专业组制定的汽车工业质量标准为依据。
根据这个标准，按照 VDA6.1 建立的质量管理体系是对生产资料供应商的基本要求。大众集团要求其供应商提供由第三方认证的满足此要求的证书。
作为对质量管理体系认证后的一种补充，过程审核和产品审核(依据 VDA6.3 和 6.5)被用来评价供应商的质量能力。除了质量管理体系的一些基本要求以外，这些审核考虑了对大众集团外购件的特殊要求，包括产品、过程和检验技术的特殊要求给予了重视。