中层干部任期经济责任审计整改情况反馈表
关于任期经济责任审计反馈问题整改情况的报告(2020)
关于任期经济责任审计反馈问题整改情况的报告（2020）7月份以来，市发改委围绕市委审计委员会办公室、市审计局对洪庆华同志任期经济责任审计反馈的问题，提高政治站位，坚持“严”字当头，细化落实责任，扎实推进整改落实。
按照审计报告要求，现将整改情况报告如下：一、信用信息平台管理方面关于“省、市平台中部分企业信用信息不一致”的问题整改情况：一是深入落实信息报送责任。
对我市双公示数据归集情况进行了紧急分析，于7月17日下发了《关于认真做好我市行政许可和行政处罚等信用信息上报工作的通知》，要求有关部门严格按照省级部门相关要求做好双公示数据上报，从源头上保证数据的一致性。
二是合理获取省级黑名单信息。
主动与省、市数据局积极沟通，明确双公示等信用数据推送业务负责人，确保数据更新的及时性和完整性。
三是妥善调整信息比对规则。
根据省信用平台的信用信息比对规则进行调整，确保省、市平台比对规则一致，保证数据在展示端显示一致。
二、重大事项决策方面1、关于“未审议发规院创收收入及分配”的问题整改情况：由市发规院依据《杭州市进一步完善事业单位绩效工资政策推动科研人员创业创新的实施办法》对创收奖励重新制定了分配方案，并于8月18日前完成了分配。
2、关于“变更工程实施单位未经党组会审议”的问题整改情况：一是向党组会作出说明。
2020年7月13日，办公室向党组会作了“纵向网视频会议室装修改造项目”有关情况说明。
二是约谈有关处室负责人。
对该项目实施单位负责人进行了约谈。
深刻剖析了问题根源，对有关处室负责人提出了工作要求。
三是修改完善了党组会议制度。
进一步修改完善了党组会议制度，对议事范围、议事规则、会议决定落实等方面进行了细化。
四是对办公室机关工作人员作出批评。
五是强化问题整改的长效性。
进一步强化责任主体意识，加强对重大经济事项决策的执行监管，切实保障重大决策执行绩效。
三、执行财经纪律方面1．关于“差旅费报销把关不严”的问题整改情况：一是约谈相关处室责任人，对经办人员进行批评教育。
审计整改情况报告表格
审计整改情况报告表格1. 摘要本报告旨在总结和分析审计过程中发现的问题，以及对这些问题进行整改的进展情况。
通过该报告，我们将向您呈现审计整改的详细信息，以及我们的建议和计划。
2. 审计问题汇总在审计过程中，我们发现了以下问题：- 问题一：财务记录不准确- 问题二：内部控制存在缺陷- 问题三：合同审批过程不规范- 问题四：业务流程不透明3. 整改情况根据对以上问题的分析，我们制定了以下整改计划：- 问题一：财务记录不准确我们已经派遣专业团队进行了财务记录的审核和核实工作。
初步结果显示，存在一定程度的错误和遗漏。
我们已经和财务团队合作，修复了大部分错误，并建立了更严格的财务记录准则和流程。
- 问题二：内部控制存在缺陷为了解决内部控制的问题，我们已经展开了一系列的措施，包括但不限于：- 加强人员培训，提高对内部控制的意识- 建立更严格的审批流程和权限制度- 定期进行内部控制自查和评估，并及时修复发现的问题- 问题三：合同审批过程不规范为了规范合同审批过程，我们已经采取了以下措施：- 重新制定合同审批流程和标准- 增加合同审批的审查和监督机制- 建立合同档案管理系统，确保合同信息的完整性和准确性- 问题四：业务流程不透明为了提高业务流程的透明度，我们已经进行了以下工作：- 制定详细的业务流程图和操作指南，并向相关人员进行培训- 加强对业务流程的监督和评估，及时纠正不规范的行为- 建立业务流程优化机制，不断改进和提升业务流程效率4. 建议和计划基于以上整改情况，我们提出以下建议和计划：- 继续加强内部控制意识和培训，确保内部控制规范的落实和执行- 定期进行内部审计和自查，及时发现和修复存在的问题- 加强与财务团队的合作，建立更完善和准确的财务记录体系- 持续优化业务流程，提高业务效率和透明度5. 总结本报告对于审计问题的整改情况进行了总结和分析，并提出了相应的建议和计划。
我们将继续与您密切合作，确保整改工作的顺利进行和取得可观的进展。
领导任期经济责任审计整改情况汇报
领导任期经济责任审计整改情况汇报--审计部：根据--报〔--〕-号有关集团主要领导经责审计发现问题的整改通知要求，我集团领导高度重视，严肃认真对待，对审计中发现的主要问题进行了专题分析及任务分解，并要求限期落实整改，现就审计整改情况汇报如下：（一）企业经营管理中存在的问题1、制度建设不足，部分制度执行不到位。
整改情况：根据--〔--〕---号《关于进一步规范差旅费管理有关事项的通知》有关规定，并结合集团企业实际情况对原《差旅费管理规定》进行修订完善。
同时举一反三，由集团办公室牵头负责对本部和所属企业内控制度进行全面集中梳理，要求这次制度修订工作根据外部形势变化、政策调整及内控可操作性强等方面进行修改完善并分类汇编。
2、集散公司为关联公司长期代垫资金，协议约定返利未收回。
整改情况：（1）集团内审部对酒店分销合作协议有关垫付资金往来结算情况进行专项审核，集散公司垫付房款与酒店业务结算额基本一致，并要求各所属企业加强资金预算管理，特别是控（参）股企业关联资金往来应遵守合规及成本效益原则。
（2）集散公司已牵头与-----进行双方账务核对，鉴于集散公司年初以来就处于停业待清算阶段，按-国资办考核要求已启动清算核销程序，双方核对确认的返利如集散公司在清算前未支付，从清算所得中予以扣回。
3、客运公司加油业务不规范，管理漏洞较大。
整改情况：（1）经调查上述问题属实，部分问题在后续年度已得到整改：按集团《物资和服务采购管理制度》规定，客运公司于20-年-月-日就定点加油服务商委托中介代理进行重新公开招标，从20-年度起通过招标合同约定，定点加油服务商需开具全额劳务发票（含税）进行业务结算。
（2）为防范票据遗失带来的成本核算失真问题，内审部通过定点加油服务商的IC加油站管理系统（服务器租赁阿里云后台操作系统）导出20-年加油数据并进行加油成本审核，成本支出与定加油量核对一致。
并要求客运公司今后严格按《会计档案管理办法》及集团档案管理制度做好财务原始资料归档保管工作，同时已责令相关责任人做出书面检讨，并给予扣除绩效考核工资2000元。
审计整改情况表【模板】
被审计单位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盖章）：被审计单位联系人：
被审计单位负责人（签字）：填报时间：年月日
审计报告名称：《关于×××同志任×××期间的经济责任审计报告》（西交校审意【】号）
审计建议：
整改情况：
已整改
□
正在整改
□
未整改
□
无法整改
□
整改说明：（可另附页）
填报说明：
①审计建议——按照审计报告中“审计建议”或“审计问题及建议”填写，一条审计建议填写一份表格；
②整改情况——在相应的□中打√；
③整改说明——“已整改”填写已落实审计建议情况及所采取的具体措施，并提供相应的支撑材料；“正在整改”填写预计整改完成时间；“未整改”填写原因、今后打算和建议。
经济责任审计反馈问题的整改方案
经济责任审计反馈问题的整改方案
《经济责任审计反馈问题的整改方案》
近年来，经济责任审计越来越受到企业和政府的重视，其反馈问题的整改工作也越来越受到关注。
经济责任审计反馈问题的整改，是企业管理的重要环节，对企业的经营和发展具有重要意义。
因此，制定一套科学有效的整改方案，对于实现经济责任审计的质量提升和企业的可持续发展至关重要。
首先，针对审计反馈问题，企业需要建立完善的整改机制。
这包括明确整改责任人，建立整改小组，确定整改时间节点等。
同时，建立问题整改台账，及时追踪整改进展，确保整改工作落实到位。
其次，企业应该对审计反馈问题逐一进行分析，找出其产生的原因和根源。
通过深入调研和分析，找出问题的症结所在，并制定相应的整改措施。
不仅要解决表面问题，更要深入挖掘问题的本质，从根本上杜绝问题的再次发生。
再次，企业需要结合实际情况，制定具体的整改方案。
在制定整改措施时，要注意因地制宜，充分考虑企业的实际情况和特点。
同时，整改方案应该明确目标和要求，确保整改的针对性和有效性。
最后，在整改方案的执行过程中，企业要加强沟通和协调，保持整改工作的连续性和稳定性。
同时，要建立健全的督促和考核机制，确保整改工作按时、按质完成。
综上所述，经济责任审计反馈问题的整改方案，需要在制定、执行和落实方面都做到科学严谨，确保问题能够得到有效解决。
只有如此，企业才能在整改工作中不断提升自身核心竞争力，实现可持续发展的目标。
领导干部任期经济责任审计自查报表
编号：
被审计单位基本情况表
（非独立核算单位使用）
被审计单位名称（盖章）：
负责人：填表人：填表日期：
编号：
任期内单位重大事项决策情况表
被审计单位名称（盖章）：
被审计单位负责人：填表人：填表日期：
填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
“重大经济决策”是指对学校经济有重大影响的决策行为，如收费、办班、社会服务、资产出租和处置、对外投资或担保、贷款、接受捐赠、物资采购，有关部门基建、维修等。
编号：
内部控制制度调查表
被审计单位名称（盖章）：
负责人：填表人：填表日期：
编号：固定资产审核表
编制人员：复核人员：填表日期：
编号：
创收情况明细表
被审计单位名称（盖章）：
负责人：填表人：填表日期：
注：1、创收是指除学院下拨经费外校内校外一切经济活动所得（包括其他收费，管理收入，社会服务，场地，资产，设备出租，处置，接受捐赠等）。
编号：
经济合同、协议管理情况表
被审计单位名称（盖章）：
审计项目：经济责任审计审计期限：
审计人员：审计组长：年月日被审计人员：年月日
编号：
审计资料交接单
注：此表一式两份，交接双方各执一份。
领导干部离任经济责任审计整改情况的报告
领导干部离任经济责任审计整改情况的报告篇一：离任经济责任审计报告格式关于黄泥镇黄泥中学原任校长曹志芳同志离任经济责任审计的报告黄泥镇黄泥中学：根据****，20XX年9月8日永兴县教育局组织对你校原任校长曹志芳同志20XX年9月至20XX年8月履行校长经济责任的情况进行了审计。
本次审计着重审查了你校20XX年9月至20XX年8月的账务账、工会账、伙食账的账簿、记账凭证、会计报表和其他有关会计资料。
这些资料由你校负责提供并进行了审计承诺。
我们的审计是依据《中国内部审计准则》的规定进行的。
在审计过程中，我们对账表、账账、账证进行了核对，对原始凭证进行了全面的审查，查阅了有关收费项目及票据的管理和使用情况，核实了部分固定资产，进行了审前公示、座谈走访和调查了解。
现场审计业已结束，现出具如下审计报告：一、基本情况曹志芳同志于20XX年9月至20XX年8月担任你校校长，负责中心校全面工作，主(:领导干部离任经济责任审计整改情况的报告)管财经工作，受托履行财务责任（创造利润及资产管理的责任）、会计责任（客观、及时、有效提供会计信息的责任）、经营责任（科学筹划、经营的责任）、管理的责任（组织管理活动，提高管理效益的责任）、社会责任（为社会发展提供贡献的责任）、财经责任（执行财经法纪的责任）。
任期末，该乡有学生464人，在职教职工76人，离退休人员28人。
二、主要审计结果（一）财务收支情况1、收入2、支出13、结余收支相抵，结亏（盈余）**元。
（二）年月日资产负债情况1、资产：现金**元，银行存款**元，其他应收款**元，固定资产**元，合计**元。
2、负债：其他应付款**元，借入款项**元，合计**元。
3、净资产：资产减去负债，净资产为**元（固定基金**元，事业结余**元）。
经审计核实，资产负债应作以下调整：调减**、调增**。
经以上调整，事业结余为**元。
4、实际结余情况：截至**年**月止，你校实际负债为**元。
领导干部离任经济责任审计整改情况的报告
领导干部离任经济责任审计整改情况的报告篇一：离任经济责任审计报告格式关于黄泥镇黄泥中学原任校长曹志芳同志离任经济责任审计的报告黄泥镇黄泥中学：根据****，20XX年9月8日永兴县教育局组织对你校原任校长曹志芳同志20XX年9月至20XX年8月履行校长经济责任的情况进行了审计。
本次审计着重审查了你校20XX年9月至20XX年8月的账务账、工会账、伙食账的账簿、记账凭证、会计报表和其他有关会计资料。
这些资料由你校负责提供并进行了审计承诺。
我们的审计是依据《中国内部审计准则》的规定进行的。
在审计过程中，我们对账表、账账、账证进行了核对，对原始凭证进行了全面的审查，查阅了有关收费项目及票据的管理和使用情况，核实了部分固定资产，进行了审前公示、座谈走访和调查了解。
现场审计业已结束，现出具如下审计报告：一、基本情况曹志芳同志于20XX年9月至20XX年8月担任你校校长，负责中心校全面工作，主(:领导干部离任经济责任审计整改情况的报告)管财经工作，受托履行财务责任（创造利润及资产管理的责任）、会计责任（客观、及时、有效提供会计信息的责任）、经营责任（科学筹划、经营的责任）、管理的责任（组织管理活动，提高管理效益的责任）、社会责任（为社会发展提供贡献的责任）、财经责任（执行财经法纪的责任）。
任期末，该乡有学生464人，在职教职工76人，离退休人员28人。
二、主要审计结果（一）财务收支情况1、收入2、支出13、结余收支相抵，结亏（盈余）**元。
（二）年月日资产负债情况1、资产：现金**元，银行存款**元，其他应收款**元，固定资产**元，合计**元。
2、负债：其他应付款**元，借入款项**元，合计**元。
3、净资产：资产减去负债，净资产为**元（固定基金**元，事业结余**元）。
经审计核实，资产负债应作以下调整：调减**、调增**。
经以上调整，事业结余为**元。
4、实际结余情况：截至**年**月止，你校实际负债为**元。
审计反馈整改情况的报告
一、报告概述根据我国审计法规定，为确保财政资金使用效益，提高政府治理能力和水平，我单位于[报告时间]接受了[审计机关名称]的审计检查。
审计结束后，审计机关对我单位财务管理和业务执行等方面提出了[具体问题]条反馈意见。
现将整改情况报告如下：二、存在的问题及原因分析1. 存在的问题（1）财务管理不规范：部分财务凭证缺失、会计科目使用不规范、账务处理不及时等问题。
（2）内部控制不健全：部分业务流程缺乏必要的审批手续，存在职责不清、权限不明等问题。
（3）资产管理制度不完善：部分资产未按规定进行盘点、登记，存在资产流失风险。
2. 原因分析（1）财务人员业务水平不高，对财务管理知识掌握不足。
（2）单位领导对财务管理重视程度不够，导致内部控制制度执行不力。
（3）资产管理制度不完善，资产管理责任不明确。
三、整改措施及落实情况1. 整改措施（1）加强财务管理培训，提高财务人员业务水平。
（2）完善内部控制制度，明确职责权限，加强业务审批流程。
（3）建立健全资产管理制度，明确资产管理责任，加强资产盘点、登记。
2. 落实情况（1）组织财务人员进行业务培训，提高财务管理水平。
（2）修订和完善内部控制制度，确保业务流程规范、审批手续齐全。
（3）加强资产管理，定期进行资产盘点、登记，确保资产安全。
四、整改效果通过整改，我单位在财务管理、内部控制和资产管理等方面取得了以下成效：1. 财务管理水平得到提高，财务凭证完整，会计科目使用规范。
2. 内部控制制度得到有效执行，业务流程规范，审批手续齐全。
3. 资产管理制度得到完善，资产管理责任明确，资产安全得到保障。
五、下一步工作计划1. 持续加强财务人员培训，提高财务管理水平。
2. 不断完善内部控制制度，加强业务审批流程。
3. 进一步加强资产管理，确保资产安全。
4. 定期开展内部审计，及时发现和纠正问题。
本报告旨在全面反映我单位对审计反馈意见的整改情况。
我们将以此次整改为契机，不断提高管理水平，为我国经济社会发展贡献力量。
离任经济责任审计整改报告
离任经济责任审计整改报告篇一：离任经济责任审计报告格式关于***乡***学校原任校长***同志离任经济责任审计的报告***乡***学校：根据****，***年**月**日***中心学校组织对你校原任校长***同志**年**月至**年**月履行校长经济责任的情况进行了审计。
本次审计着重审查了你校**年**月至**年**月的账务账、工会账、伙食账的账簿、记账凭证、会计报表和其他有关会计资料。
这些资料由你校负责提供并进行了审计承诺。
我们的审计是依据《中国内部审计准则》的规定进行的。
在审计过程中，我们对账表、账账、账证进行了核对，对原始凭证进行了全面的审查，查阅了有关收费项目及票据的管理和使用情况，核实了部分固定资产，进行了审前公示、座谈走访和调查了解。
现场审计业已结束，现出具如下审计报告：一、基本情况***同志于**年**月至**年**月担任你校校长，负责中心校全面工作，主管财经工作，受托履行财务责任（创造利润及资产管理的责任）、会计责任（客观、及时、有效提供会计信息的责任）、经营责任（科学筹划、经营的责任）、管理的责任（组织管理活动，提高管理效益的责任）、社会责任（为社会发展提供贡献的责任）、财经责任（执行财经法纪的责任）。
任期末，该乡有学生**人，在职教职工**人，离退休人员**人。
二、主要审计结果（一）财务收支情况1、收入13、结余收支相抵，结亏（盈余）**元。
（二）xx年7月31日资产负债情况1、资产：现金**元，银行存款**元，其他应收款**元，固定资产**元，合计**元。
2、负债：其他应付款**元，借入款项**元，合计**元。
3、净资产：资产减去负债，净资产为**元（固定基金**元，事业结余**元）。
经审计核实，资产负债应作以下调整：调减**、调增**。
经以上调整，事业结余为**元。
4、实际结余情况：截至**年**月止，你校实际负债为**元。
债务形成原因***二、审计评价通过审查你校有关会计资料，座谈外调，实地察看，审计认为，**同志任你校校长期间能**地履行其职务赋予的经济管理职权。
中层干部离任经济责任审计综合评分标准表
附件1中层干部离任经济责任审计综合评分标准表评分标准详表：序号评分因素及权重分值评分标准说明1 报价30% 30以有效投标价平均值(有效投标价平均值＝各有效投标人报价的总和÷有效投标人数量)为基准价，报价得分=（基准价/报价）*30最高分不超过30分2 业绩30% 30 1.医疗行业的业绩，合同金额达10万（含）以上的每个4分，最多得20分。
2.其他行业的业绩，合同金额达10万（含）每个2分，最多的10分。
近三年来财务报告审计的业绩证明，以报价单位提供的合同复印件（加盖公章）为准3 审计方案20% 20 1、针对项目审计的服务工作方案详细、完整、全面，服务目标明确，工作流程清晰、规范，方案切实可行的得5分；工作方案较详细、完整，工作流程较清晰、规范，方案切实可行的得3分。
2、时间进度设计合理（3分）；3、对经济行为及其方案理解透彻、思路清晰，并拟订明确合理唯一的审计目标（8分）；4、对项目涉及行业及审计范围、内容和重点有一定认知程度（2分）；5、对审计中可能出现的困难和问题有初步的认识和相应的措施（2分）。
4 人员配备15%151.项目负责人（9分）：1.1项目负责人持有注册会计师证得3分，否则不得分。
1.2项目负责人近三年内负责过三甲大型医院财务审计工作的一个得2分，最多4分（需提供合同复印件）。
1.3,项目负责人财会工作10年及以上得2分，6年及以上得1分。
否则不得分。
（以初期注册证书批准日期起算为准。
）2.其他审计人员配备（6分）：2.1具有注册会计师证，每人得0.2分，财会类高级技术职称的，每人得0.2分，具有财会类中级技术职称的，每人得0.1分，其他不得分，最高得分2分。
2.2近三年内参加过三甲大型医院财务审计工作的，每个人加0.2分，最高得2分（需提供合同复印件）；2.3财会工作6年及以上每人得0.2分，其他不得分，最高得分2（以初期注册证书批准日期起算为准。
）5 财务状况3% 3分提供2013年-2015年的财务报表，报表完整的得1分，不完整的不得分；财务状况良好的得2分，一般的得1分，差的得0分。
关于经济责任审计整改落实情况的报告
关于经济责任审计整改落实情况的报告XX市审计局：2017年6月5日至9月5日，贵局派出审计组，对我局局长郭强同志任职期间的经济责任进行了审计。
开展领导干部经济责任审计，对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防腐败体系建设具有重要意义。
因此，自接到审计通知书，到审计组进驻，再到《审计报告》的下达，我局始终高度重视，严肃认真对待此项工作，给予了密切的配合。
同时组织专门人员，认真准备所需资料，及时同审计人员进行沟通，坚决执行审计决定，使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。
根据《审计报告》(六审贸报〔2017〕31号)提出的问题和建议，我局进行了认真的整改和落实。
现将有关情况报告如下：一、建设项目管理方面（一）关于未履行报批程序扩大建设规模的整改。
市园林局在实施部分园林绿化工程项目时未实行变更报批，现该局为规范建设项目管理，已重新修订了《园林局工程建设管理规定》，并重点加强了工程项目现场管理，严格按照相关程序履行工程变更和经济签证手续，对于确需变更的工程，坚决实行先报批后实施。
（二）关于未编预算或后补预算资料的整改。
市政工程处在实施部分市政养护工程项目时，未严格执行政府投资项目管理规定，现我局已督促市政处按月编制市政养护项目预算。
今后我局项目办将加强对市政处项目预算的监督管理，及时按照相关规定编制项目预算，并确定工程最高限制价，规范养护工程项目实施程序。
（三）关于未履行政府采购程序的整改。
局本级、园林、市政等单位多个项目未履行政府采购程序，我局现已责成局项目办牵头各相关单位认真研究根据各个项目不同特点完善采购程序，因政府定点车辆维修单位不承担摩托车维修，我们将定期会同市财政部门单独进行定点维修企业招标工作。
今后我局将进一步加强工程建设项目管理，严格执行政府采购和招投标制度。
（四）关于中标单位资质不符合招标要求的整改。
目前住建部已下发通知，正式取消园林绿化企业资质核准。
关于《经济责任情况审计报告征求意见书》的反馈意见(精简篇)
关于《经济责任情况审计报告征求意见书》的反馈意见关于《经济责任情况审计报告征求意见书》的反馈意见市审计局：《同志任XX县委书记职务期间经济责任情况的审计报告征求意见书》收悉，就审计报告中有关问题作出以下情况说明。
一、对审计报告中有关问题的情况说明 1、关于新增建设用地少批多征13.5678公顷、先征后批22.793公顷的说明 2016年3月至2016年经省政府批准新增建设用地14个批次，土地面积.2424公顷,因2016年06批次的项目用地10.0075公顷仍未实施征地，实际征用土地0.1328公顷,总批地数比总征地数多3.1096公顷。
但在14宗用地中，只有2016年第二批次城市建设一宗用地中存在少批多征6.6551公顷。
2016年第六批次城市建设用地征用土地17.1567公顷，是在省土地预审通过时间（2016年3月底）后的4月份签定征地协议的，并在2016年月接到了省国土厅上交报批规费通知，不属先征后批。
2、关于土地出让收入缴入财政土地收入清算账户，未直接缴入国库的说明。
县财政设立的土地收入清算过渡户主要是为了方便核算土地出让竞买保证金及归集土地出让价款，规范土地出让收入缴库方式，在土地竞买后进行结算。
结算后的土地出让收入均及时足额缴入国库，未发生滞留土地出让收入应缴未缴国库现象。
3、关于未严格按照确定的标准提专项资金，其中，国有土地收益金少提281.88万元、失地农民社保基金少提790.68万元的说明。
我县县城商业开发用地出让收入严格按照上级相关规定足够计提了各项基金。
少提土地收益金和社保基金的原因有二个，一是我县工业用地执行国家规定工业用地最低出让价格，无法计提各项基金；二是乡镇土地出让收入没有提足各项基金。
4、关于小额贷款逾期2笔，涉及金额8.5万元的说明 2016年至2016年XX县小额贷款发放目标为3950万元，两年合计发放小额贷款4098万元，到2016年月，只有2笔逾期贷款金额8.5万元未按时归还，逾期贷款率为0.21％。