模具配件仓库管理制度

一、总则第一条、为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本规定及流程。第二条、仓库管理工作的任务：（1）每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，每月进行一次清查、盘点库存物资，做到账物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，向上级报告处理。第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配。第五条、订购物料及收发流程：（1）采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商；（2）收发员暂收供应商所送物料，并将物料交由品质检验；（3）物料检测无异常，货仓开具入库单，各部开具领料单领料生产；（4）供应商所送物料有品质异常的，则由货仓开具退货单、各部主管签字退回；（5）领用的物料在生产过程中，还存在有品质异常的，由各部主管开具退仓单退回仓库，仓库开具送货单退回供应商，接下来的步骤同上所述。（6）供应商每月结算单据：由订货单+送货单+退货单+月结单；各部每月结算单据：由领料单+退仓单附：流程图)()（暂收，交品质检验）（开具入库单）领料单)(第六条、外发加工物料流程：（1）采购对外发物料询价，下单至供应商；（2）各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员；（3）收发员依据外发加工送货单发货，供应商签收外发加工送货单；（4）部分物料加工送回时，收发员签收《暂收条》（一式两联），通知各部主管领料生产；（5）物料二次外发加工时，各部开具货物放行条，工件交收发员，供应商凭《暂收条》取件，取件后当场销毁两联暂收条；（6）供应商所物料加工完毕送回，收发员暂收供应商所送物料，并将物料交由品质检验；（7）物料检测无异常，货仓开具入库单，各部开具领料单领料生产；物料有品质异常的，则由货仓开具退货单、各部主管签字退回（8）物料领用生产过程中，还存在有品质异常的，由各部主管开具退仓单退回仓库，仓库开具送货单

退回供应商，接下来的步骤同上所述。（9）供应商每月结算单据：由报价单+外发加工单+送货单+退货单+月结单；各部每月结算单据：由领料单+退仓单附：流程图(领料单)第七条、生产车间领用原料工具等物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。第八条、企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第九条、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的外发加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第十条、仓库物资的`保管（1）每月必须对库存的商品、材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联广东维尔科技股份有限公司模具部仓库管理制度及流程交公司副总经理，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和副总批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库账实相符。（2）仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。（3）做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。（4）仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。（5）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。（6）建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。（7）仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。（8）仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作

单位。（9）未按本规定办理物资出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，直属上级应负领导责任。

汽车配件管理制度

汽车配件管理制度为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度；一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多1 0-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。

配件库房管理制度

配件库房管理制度采购制度 1、库房物品必须分类、造表存放，每月10日盘清上月库存，并将盘点表报财务部，库管要做到心中有数。 2、一般常用物品由库管根据库存数量打采购单进行采购，任何物品必须有采购单。 3、紧急采购和特殊物品可以由生产负责人通知采购人员进行购买。 4、购回所用物品必修先入库，并登记。 5、采购严格按照采购单所列物品的数量、型号等购买相同物品。 6、库管人员根据物品消耗率和周期律，制定采购计划，定期打采购单。入库制度 1、购买回的所有物品，必须在入库登记表登记，按类存放。 2、物品入库前，库管必须检查物品的完好性。废品、缺陷品、与采购单不符合的物品，严禁入库。发现有与采购单物品不符物品或无用物品由库管照价承担。 3、库房中所有物品，库管有责任维护、保养，保证物品的使用性能。出库制度 1、所用物品出库必须有领用单。 2、领用单由物品使用部门负责人、厂长和领取人签字，方可出库。 3、一般物品（不包括易耗品）领用必须用旧物品换取，库管方可给予领用出库。月底根据库存物品数量+回收旧物品数量=总采购物品数量进行财务盘点核算。

4、出库物品由领取人确认、检查数量和质量。出库后物品出现的问题由领取人负责。安全制度 1、库管对库房所有物品的遗失、保养负责，库房需二十四小时值班。 2、未经库管允许，任何人严禁进入库房。 3、对于易燃易爆物品，必须分类存放与安全地点。 4、对于有使用期限或质量、型号有问题产品，库管可联系采购进行调换。 5、库管对于库房物品安全负有全责。卫生制度 1、库管须制定库房卫生清理制度。 2、必须保证库房的环境卫生和库存物品的清洁。附则：对于违反上述制度，库存物品遗失或因保管问题不能正常使用的，将视情况赔偿物品的采购成本，并按照财务制度予以处罚。对于违反上述制度和程序，将对库管处以每次20元-100元罚款。后附：《科发陶瓷物品采购单》《科发陶瓷物品领用单》《科发陶瓷库房入库物品登记表》

生产设备备品备件管理制度

大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准《电力工业生产设备事故备品管理办法》《电力工业生产设备事故备品参考定额》总厂《物资管理标准》《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法

4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，

配件仓库管理制度

配件仓库管理制度为了加强配件采购、储存、发放的管理，保障汽车维修工作的顺利进行，特制订以下管理措施： 1 仓库管理员职责 1.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。 1.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件主管的领导。 1.3负责经验证合格的配件进行合理摆放，做好清楚标识。 1.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到账物一致。 1.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，发现问题应及时处理，并报告配件主管。 1.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。 2 配件入库管理 2.1配件的入库仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，发现问题应及时处理，并报告配件主管。 2.2 对入库配件做好标识。 2.3关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。 3 配件仓库管理 3.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、

附件的账面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候账物相符。 3.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合理位置。 3.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。 3.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好登记、每月做好月报表报配件主管和财务室。 3.5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。 3.6仓管员应对配件进行日常巡检，每季抽检配件质量情况，发现有不合格品应及时向配件主管汇报处理。发现账物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。 3.7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。 3.8配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件主管汇报，配件主管应及时进行验证、评审和处理。 3.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。 3.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。 3.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。 4 配件发放管理 4.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行

备品备件管理制度详细

备品备件管理制度备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。一、备品备件管理的主要任务 1、及时有效地向设备维修提供优质备件。 2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。 3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。 4、做好备件储备定额及目录的编制工作。 5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。 6、做好进口设备备件的国产化工作。 7、做好仓库管理和备件的保养工作。二、备件管理的工作内容 1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。 2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。 3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息

反馈等工作。 4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。三、备件定额的制定、修定 1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。 2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。 3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。 4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。 5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。 6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。

汽车零部件公司-仓储管理制度

企业规章制度系列文件—— 仓储管理制度 XXXXX汽车零配件有限公司

目录第一章总则 (3) 一、目的 (3) 二、范围 (3) 第二章职责与权限 (3) 三、验收 (3) 四、入库 (3) 五、存储 (4) 六、出库 (5) 七、仓库安全、防火、卫生管理 (5) 八、工作纪律规定 (6) 第三章罚则 (7)

第一章总则一、目的为规范公司各类物资的仓储管理，特制定本管理制度。二、范围本管理制度适用于各类物资及成品的入库、存放、发放，及仓储管理部门与人员。第二章职责与权限三、验收物资到货后，仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收：（一）及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全，发现有不全现象时，应立即向主管领导汇报；（二）一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证；（三）在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。四、入库（一）仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证；（二）对于有包装的到货物资，要将包装物拆除后清点，成套机电设备（包括附件）要按件进行认真、准确的清点。（三）对于有毒物品的入库验收，必须由两人以上同时进行。（四）质量不合格物资严禁入库，发现问题及时向上级汇报。（五）仓管员在物资入库时，对物资名称、型号等必须保证齐全正确，同种物资不同型号分入不同帐。（六）实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续，仓库管理员要及时反馈进货相关

人员，并报上级主管。五、存储（一）存放 1、存放应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定容、定量；c、先进先出。 2、为方便存取物料，将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理，并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时，应及时修正相关示意图。 3、物料存放要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应帐、卡以供查询。 4、对可疑物品等须分开摆放。 5、物料存放要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”，同规格物料要放一起，物料标识一律朝外。 6、物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放。 7、任何物料不得堆放仓库通道上，以免影响物料的收发。 8、不良品与良品必须分开存放、管理，并做好相应标识。 9、存放场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。 10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。 11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况，必须及时按整包装数量整理。 12、物料登记卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任仓管员签名。 13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档，新老卡交接数据必须衔接。（二）盘点 1、按盘点发生的频次将盘点分为： 1.1、日常盘点：日常盘点不仅是物资管理的需要，同时也是仓管员开展自检自查的过程。 1.2、月度盘点：每月月底进行盘点，逢法定节假日顺延。 1.3、年中、年末盘点：根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。

备品备件库房管理制度

备品备件库房管理制度第一章总则第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章备件计划的管理第四条4.1各工段要做好备件的管理工作，备件管理员要掌握设备的检修运转状态，及时预先发现问题。第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备，依据需用时间和供货周期，每月15日，25日集中提报计划。第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。第七条4.4每月5日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字，留存一份计划后，转送物资供应部的备件分管计划员。第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工艺性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。第九条4.6临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经理签批后可直接采购。第十条5、备件的图纸管理第十一条 5.1图纸是进行设备维修，备件加工采购的技术依据，是最基本的设备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。第十二条 5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合，制图要规范，上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图，备件管理人员应对加工图复查，容器类还需确认管口方位是否正确。第十三条 5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。第十四条 5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。第二章验收入库第十五条入库前应依据设备《采购计划审批表》认真清点所要入库的备品备件的

公司配件仓库管理制度

1.配件的验收入库 1.1配件运输到达后，应先停放在待检区，由仓库质检员根据要货计划及随货同行，验证配件的名称、品种、数量、厂家、合格证、外观等，合格的移入合格品区（货架或仓库中的指定区域），不合格品移入不合格品区，按《不合格品控制程序》执行 1.2验收合格的配件应办理入库手续。 2配件的保管 2.1仓库中的配件应根据不同的用途和性能，划区存放。小件配件按货架号存放于货贺上，大件配件或整箱配件可堆放在指定区域，所有配件都要标识清楚，按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。 2.2库存配件要堆放整齐，做到十防：防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防热、防爆燃、防漏、防混，确保配件产品原有的质量、数量。 2.3呆滞、报废、帐外配件应单独划区放置，并进行标识，严防与正常保管的物资相混淆。 2.4对顾客提供的产品应单独分区存放。 2.5充分利用仓库的体积和面积，使有限的仓库能存放更多的配件。 2.6仓库应定期对库存情况进行检查，做到保管员每日自查一次，年终进行全面的盘点一次，确保库存数量与帐目（包括电脑帐）一致，如有不一致，应查清原因做盈亏报表，上报财务部作出相应处理。

3配件的发放 3.1发料应执行"先进先出，先旧后新"的原则。 3.2仓库保管员凭销售清单提货联，部领料单发货，应注意印章是否齐全，手续是否齐备。 3.3发货人应和提货者当面交点清楚，并在销售发票提货联上签名。 3.4仓库保管员无权将配件借出，如有特殊情况，必须经仓库批准并办理借用手续，并定期清理。 4配件的退、换货管理 4.1因配件本身质量问题造成退、换货时，应由质检员对其进行检验，确系质量问题可给予退、换货，对有质量问题的配件按《不合格品控制程序》执行。 4.2对于顾客计划有误、搞错型号规格等情况造成的退、换货，要由保管员检查配件的品种、型号、包装无误，不影响二次销售时可给予退、换货。 5定期查检库存品仓库在进行年终盘点时，应同时查检库存配件的质量情况，如发现有不合格品，应及时按《不合格品控制程序》执行。 6相关文件 6.1 QP-804《不合格品控制程序》

五金配件仓库管理办法

五金配件仓库管理办法为了规范五金配件仓库管理办法，确保五金配件物资安全及统计数据的真实可靠，根据公司实际，制订本管理办法。五金配件物资管理范围：玻璃配件、门窗配件、工具及消耗材料。五金配件仓库帐薄建立原则：根据公司现阶段实际，暂时采用流水帐作业方式建立五金仓库数量台帐。五金配件仓库月末物资计价方法；采用计划单价计价，即，月末计价，采用该物资第一次采购入库单价计价，全年单价保持一致，年末予以调整。单据的传递，每日早上10时前，五金配件仓库，应将前一工作日的所有进、出库单财务联及附件，上交到财务部。盘点与抽查：材料仓库的盘点，全年分年中及年底两次进行；抽查分随机抽查和重点抽查，每月应至少进行两次，每次抽查品种不德少于30种。仓库管理办法--物资采购入库一、物资采购原则：

五金配件仓库管理员，对于玻璃及门窗配件的采购申请，应根据生产部门下达的生产指令单核对该物资库存情况，确定该物资采购数量，填写五金配件采购申请表；对于除玻璃及门窗配件外的常用物资，应根据仓库库存量及日常领用情况，确保正常量在使用三天的情况下，确定采购数量，填写五金配件采购申请表。五金配件申请表一式二份，一份自存，一份交由相关部门领导审批予以安排采购。二、物资采购入库：五金配件仓库管理员，根据采购人员采购到库的物资清单，清点核对入库物资数量，对于门窗配件及玻璃配件，须请相关技术人员，验收检验配件质量。三、采购入库单的填写：对于采购员采购或供应商送货到库的五金配件物资，五金配件仓库管理https://www.360docs.net/doc/461122052.html, 员在确定到库数量及质量的前提下，开具采购入库单，入库单一式三联，第一联自存备查，第二联交由采购人员或供应商结算款项，第三联与采购员或供应商采购送货清单一起交财务部门入帐。采购入库单须有五金配件仓库管理员及经手人签名方为有效。采购入库单上，除写明入库物资名称、规格、数量、单价、金额外，还应写明供应单位名称、采购申请表编号等项目。四、物资采购入库记帐：

[生活]仓库出入库单管理制度

[生活]仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定 1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

汽车4S店配件仓库管理制度

汽车4S店配件仓库管理制度 1范围本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。 2引用文件 3 仓库管理员职责 3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。 3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。 3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。 3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。 3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。 3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。

4 配件入库管理 4.1 奇瑞轿车配件的入库 A、仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。 B、配件计划员对配件实施全检。 C、超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。 4.2 其他车型配件的入库 A、仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。 B、配件计划员对该类配件进行全检。 C、超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。 4.3 对入库配件做好标识。 4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。 5 配件仓库管理 5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，

仓库管理制度98200

仓库管理标准 1、适用范围本标准规定了物资的入库验收、帐册管理、物资的保管、物资的出库、清库盘点与盈亏处理等管理事项。 2、术语 2.1四号定位：库号、架号、层（排）号、位号四者统一编号。 2.2五五摆放各种物资按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放。 2.3三清：数量清、材质清、规格清。 2.4两齐：库容整齐、摆放整齐。 2.5四一致：帐、卡、物、资金一致。 2.6四懂：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。 2.7三会：会换算、会保管、会识别常用记号。 2.8自然损耗：库存材料在保管过程中，由于不可避免的自然因素的经常作用，如挥发、风化、干燥、锈蚀等。使材料在数量上、质量上发生的损失。简称为库耗。 3、物资的入库与验收 3.1物资到货，保管员在判明是本库应保管的物资后，根据入库单查点登记，存放于待验区妥善保管。 3.2由保管员按入库验收单逐项核对，确认物资的品名、规格、材质和数量无误后，验收入库。

3.3在物资验收过程中，若发现供方出具的技术证件与实物检验不符时，由保管员提出物资检验报告，并注明质量不符的原因。 3.4对经检查质量不合格或数量不符的物资，应妥善保管，等待处理。 3.5保管员对进库的一切物资都要做好到货记录，以备查对。 4、帐务管理仓库的材料帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结，凭单下帐不跨月，不准无根据调帐。 5、物资保管 5.1按物资保管要求进行加垫、通风、干燥，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。 5.2露天存货要堆放整齐，标志明显，标牌写明（品名、规格、材质和数量） 5.3要充分利用仓库空间容积，注意垛堆高度，货架摆放应上放轻、下放重、中间放的经常用。 6、物资出库： 6.1仓库应根据批准的用料计划凭领料单进行发料，杜绝白条子出库，特殊情况除外。 6.2发料时按先进先出的原则，对有保管期限的物资，应在限期内发完。 7、清库盘点与盈亏处理 7.1坚持收发盘点，保管员收发随时盘点，年终进行全面盘点。

备件库管理制度

生产部备件仓库管理制度 1.目的确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围适用于公司的机加工备件仓库。 3.备件仓库管理规定 1仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。不同性质、规格或型号的备件不能混放在一起。 2.对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。 4. 备件实际到货数量与进货清单数量相符；备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5.工具的发放应遵循以旧换新的原则。 6.做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。 7.对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低储存量时及时上报。 8.备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。 9.已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。 10.三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 11.备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。 12.搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。

13.备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 14.备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 15.库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 16.管理人员离开工具房时及时锁门。 17.每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。工具，刀具 1.目的有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用，降低生产成本，提高生产效率。 2.范围所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。 3. 职责： 3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用； 3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具的发放。 4.1工具、刀具、刃具的领用：机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用，由使用人申请，组长开《领料单》，经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。 4.1.1工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。 4.1.2所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则；旧的工具、刀具、刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理，处理时，必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。 4.1.3虽然超过使用年限，但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。 4.1.4个人、班组的领用台帐由车间主任建立用于控制个人、班组工具、刀具、刃

零部件仓库管理制度

零部件仓库管理制度为保证零部件仓库管理工作的有序进行，规范物资进出，提高零部件仓库库存数据的准确性，最大限度减少不必要的库存，结合我公司实际情况，制定以下零部件仓库管理制度。 1. 所有购买零部件入库时必须有入库明细，没有入库明细的，仓库管理员及时向采购人员索要，原则上没有入库明细的零部件不予入库，入库明细须包含货物名称、规格、数量、单价和供货厂家名称。 2. 零部件入库时，仓库管理员须根据入库明细，确认货物规格和数量等是否正确，并根据入库明细进行入库；货物规格、数量或者质量有误的，及时向关联采购人员说明，需要补充数量的补充数量，需要退货的退货处理。 3. 货物入库时，须有序整齐的放置在分类货架或者其它指定区域，并于明显位置张贴标签，注明规格型号。 4. 货物出库时，仓库管理员须在物品出库单上准确填写出库明细，并由出库人在物品出库单上进行签字确认并填写用途；对于需要发放给其它部门进行组装或者再处理的货物，仓库管理员要进行单独备注，标明是再加工物品，再加工完毕后重新返回零部件仓库，按照重新组装或者再处理后的名称进行入库，然后最晚于发火之前一日内及时出库给成品仓库，按照成品仓库的指定位置进行放置。 5. 物品借用时，仓库管理员须在物品借用单上准确填写借用明细，并由借用人在出库单上进行签字确认，在借用物品归还时，由借

用人在归还人一栏签字确认。 6. 产品出入库完成后，仓库管理员须将在电脑中正确录入出入库明细，确保理论库存和实际库存相符，并将每日出入库明细发给相关人员。 7. 仓库管理员要时刻关注零部件库存情况，对于常用物品，发现库存不多时及时通知相关采购人员进行采购，以免耽误使用；对于库存过多的物品也要及时提示相关采购人员，在允许的情况下，尽可能的将零部件仓库库存降到最小，减少资金积压。 8. 仓库管理员要时刻保持零部件仓库内外的干净整洁有序，任何人不得随意堆放杂物。 9. 仓库内禁止大声音外放音乐和其它音频内容等。 10. 仓库管理员因有事短时间不在仓库时，须将仓库门上锁，防止不相关人员私自进出；有事请假时，由公司安排相关人员替班；下班后将钥匙交到办公室，由值班人员负责顶班。替班人员和值班人员在仓库负责期间和仓库管理员有同样的责任和义务，出现问题同样追究责任。 11.仓库管理员于每个季度开始的第一天和年终放假之前对零部件仓库的所有物品进行盘点，并将实际盘点库存和理论库存进行上报，在公司允许的情况下对实际库存进行修正。 12. 所有不相关人员禁止长时间在零部件仓库逗留玩耍，仓库管理员有监督的责任和义务。 13. 所有人员在物品入库、出库和借用时，必须全力配合仓库管

五金仓库管理制度

精品整理仓库管理制度 —、总则为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。二、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。 2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。 3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。 6仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。 7根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。三入库管理 1入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。 3已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。四、仓管人员工作要求与纪律

备品备件仓库管理制度

备品备件仓库管理规定 1.0 目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。 2.0 适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0 术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 5.0 备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。 5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护

备品备件仓库管理制度范文

备品备件仓库管理制度范文第一章总则第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章验收入库第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异议反馈单》。第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。第八条做到帐、卡、物相符合。第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。第三章出库程序

第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。第四章退库第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。第二十条退库时要办理退库手续详见附件5《退库单》(在领料单上用红笔填写)，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第五章存放第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐，物资摆放整齐)，按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

备品备件仓库管理制度

1、备件响应制度和级别定义、 2、备件供应商管理制度、 3、备件入库管理制度、 4、备件领用制度、 5、备件检验性制度、 6、备件可用性报告备品备件仓库管理制度备品备件仓库管理工作是一项较复杂而细腻的工作，是备件管理信息反馈的数据库，是保证生产持续进行的物资基础，是我厂物资管理的主要内容。第一章主要任务第一条将入库的备件保护好、维护好，使其不丢失、不损坏。第二条帐目清楚，日清，月结，季盘点，账、物、卡资金相符，备件放置有序，库容库貌整齐、清洁。第三条认真搞好备件收发工作，为生产服务。第四条认真做好备件的出入库动态统计工作，按要求做出月、季、年度报表。第五条根据备品备件存储情况和消耗情况，及时向计划员提供信息，以便及时组织订货，补充库存或及时外调处理积压物资。第二章人员素质标准第六条仓库工作人员应具有较高的政治素质，模范的遵守党纪国法和厂规厂制，热爱本职工作，事业心强，工作认真负责，身体健康，具有初中以上文化水平。第七条有较强的技术业务知识，学习或掌握相应技工（钳工、机加工等）专业技术，会应用基本测量工具，能独立进行质量检验工作，可以根据图纸检验出备件的加工缺陷。

第八条熟练掌握各种备件维护、保养知识，正确使用防腐剂，懂得如何清洗和维护备件，恰到好处的存放备件。第九条熟悉仓库收发统计等方面的业务知识，熟练的登记账卡，掌握各种计量单位，核算方法，填写出入库单据和做好各种统计报表。第十条能正确使用和操作起重及简易运输工具，熟练使用各种消防器材，具有一定的防火、防盗专业知识。第十一条熟悉所管备件名称、规格、性能、价格、安装使用部位及存放地点。第十二条熟记所管备件各种定额标准。 1．存储定额[标准定额，最高、最低限额]。 2．资金定额。 3．消耗定额[年、月度消耗定额] 4．交旧回收类别。第三章入库与保管第十三条所有备品备件必须按合同及备件入库验收管理制度组织入库。第十四条每一种入库的备件，必须有质量检验员签发的质量验收合格证，并要有质量检验员签字，方可办理入库。第十五条验收的备件一般在三日内登记上帐、建卡，摆放在指定位置。第十六条入库件要根据类别、材质、形状等情况分区合理存放，做到四号定位，五五摆放，尽可能为收、发、检验、盘点创造方便条件。第十七条入库件存放应统筹规划，有相对固定区域，并挂有明显的标志牌，露天存放应做到下垫上盖。第十八条存储的备品，应定期进行清扫和维护保养，做到不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失。第十九条每周打扫仓库，清理环境卫生，做到场地平整，道路畅通，无杂物，无垃圾，无积水。第二十条定期检查仓库防火、防盗设施，使其经常处于完好状态，对失效或损坏的应及时更换修复，保证保仓库安全。