黄南藏族自治州编写可行性研究报告

黄南藏族自治州生产项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

黄南藏族自治州，首府驻同仁县，是青海的8个地级行政区之一，位

于青海省东南部，因地处黄河之南而得名；地势南高北低，属高原大陆性

气候。全州总面积1.82万平方千米，下辖4个县；2017年总人口27.42万人。黄南藏族自治州旅游资源丰富，主要自然和人文景观有：尖扎县坎布

拉国家级森林公园、李家峡电站大坝和库区风光、同仁历史文化名城、热

贡艺术和收入大世界基尼斯纪录的大型卷轴画《中国藏族文化艺术彩绘大观》、藏传佛教寺院隆务寺、南宗尼姑寺、麦秀原始森林风光、泽库和日

石经墙、河南圣湖仙女洞及青南草原风光等。2017年，黄南藏族自治州地

区生产总值79.01亿元，按可比价格计算，比上年增长3.3%。其中：第一

产业增加值20.35亿元，增长5%；第二产业增加值26.64亿元，增长2.1%；第三产业增加值32.02亿元，增长3.3%。2019年12月，国家民委命名黄

南藏族自治州为“全国民族团结进步示范州”。

当前的自动变速器市场呈现“三足鼎立”现状。AT、CVT以及DCT是现在自动变速器采用的三种主流技术。北美地区的自动变速器当中，AT占了

相当大的比例，主要原因是AT技术成熟，操作简便，平顺性好，虽然AT

的油耗相对较高，但北美地区油价相对较低，对燃油经济性的诉求没有其

他地区高。CVT燃油经济性较好，动力输出平顺，适用于小排量发动机的特点，符合日本市场消费者的消费需求，因此CVT占日本市场自动档的很大

部分。欧洲市场自动档中DCT的占比明显高于北美和日本，这是因为欧洲的道路特性使消费者偏爱更直接的变速器动力输出特性，同时兼顾燃油经济性。

该xx项目计划总投资5903.95万元，其中：固定资产投资4473.25万元，占项目总投资的75.77%；流动资金1430.70万元，占项目总投资的24.23%。

达产年营业收入9566.00万元，总成本费用7314.09万元，税金及附加109.74万元，利润总额2251.91万元，利税总额2672.26万元，税后净利润1688.93万元，达产年纳税总额983.33万元；达产年投资利润率38.14%，投资利税率45.26%，投资回报率28.61%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位211个。

目录

第一章概述

第二章项目建设单位说明第三章项目建设及必要性第四章项目建设内容分析第五章项目选址分析

第六章工程设计可行性分析第七章工艺技术方案

第八章环境影响分析

第九章项目安全保护

第十章建设风险评估分析第十一章项目节能概况

第十二章项目实施安排

第十三章投资计划

第十四章经济效益分析

第十五章结论

第十六章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。

二、项目概况

（一）项目名称

黄南藏族自治州生产项目

（二）项目选址

xx经济新区

黄南藏族自治州，首府驻同仁县，是青海的8个地级行政区之一，位于青海省东南部，因地处黄河之南而得名；地势南高北低，属高原大陆性气候。全州总面积1.82万平方千米，下辖4个县；2017年总人口27.42万人。黄南藏族自治州旅游资源丰富，主要自然和人文景观有：尖扎县坎布拉国家级森林公园、李家峡电站大坝和库区风光、同仁历史文化名城、热贡艺术和收入大世界基尼斯纪录的大型卷轴画《中国藏族文化艺术彩绘大

观》、藏传佛教寺院隆务寺、南宗尼姑寺、麦秀原始森林风光、泽库和日

石经墙、河南圣湖仙女洞及青南草原风光等。2017年，黄南藏族自治州地

区生产总值79.01亿元，按可比价格计算，比上年增长3.3%。其中：第一

产业增加值20.35亿元，增长5%；第二产业增加值26.64亿元，增长2.1%；第三产业增加值32.02亿元，增长3.3%。2019年12月，国家民委命名黄

南藏族自治州为“全国民族团结进步示范州”。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积18115.72平方米（折合约27.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.29%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度164.70万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18115.72平方米，建筑物基底占地面积10378.50平

方米，总建筑面积21920.02平方米，其中：规划建设主体工程17366.53

平方米，项目规划绿化面积1651.37平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费1790.70万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量999174.48千瓦时，折合122.80吨标准煤。

2、项目年总用水量7393.26立方米，折合0.63吨标准煤。

3、年用电量999174.48千瓦时，年总用水量7393.26立方米，项目年

综合总耗能量（当量值）123.43吨标准煤/年。达产年综合节能量32.81吨标准煤/年，项目总节能率27.42%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5903.95万元，其中：固定资产投资4473.25万元，

占项目总投资的75.77%；流动资金1430.70万元，占项目总投资的24.23%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9566.00万元，总成本费用7314.09万元，税金

及附加109.74万元，利润总额2251.91万元，利税总额2672.26万元，税

后净利润1688.93万元，达产年纳税总额983.33万元；达产年投资利润率