营销服务采购程序
采购及销售管理制度
采购及销售管理制度随着企业的不断发展，采购及销售管理制度也越来越成为企业成功之路上的重要一环。
一个合理完善的采购及销售管理制度不仅可以提高效率，降低成本，还可以保证企业合法合规经营。
本文将就采购及销售管理制度进行论述，并提出一些提高采购及销售管理制度的有效方法。
一、采购管理制度采购管理是企业运营的重要组成部分，一个高效和透明的采购管理制度对企业的正常运营有着至关重要的影响。
采购管理制度主要包括采购流程、采购程序、采购合同和采购人员职责等方面。
采购流程是指企业采购产品或服务的步骤和流程。
在采购流程中必须确定一系列的监督流程，确保采购过程中无不当行为。
采购程序是指在采购过程中，企业应该建立哪些规范化流程，包括采购辅导、询价、竞标、招标和合同评审等阶段。
采购合同是确保合法性的关键，我们必须根据法定规定和业务特点制定采购合同。
采购人员负责签署采购合同，并且在采购过程中保持信息透明，尊重供应商的知识产权和经营秘密。
二、销售管理销售管理制度是企业从采购到销售管理过程的一条完整线，销售管理制度主要包括销售流程，销售流程、销售人员的职责、客户管理、合同管理等方面。
销售流程是指企业从询价到开票整个销售过程的流程。
对于不同的销售流程，必须有相应的监督规则，以便保证销售过程的公正和透明。
销售人员的职责是负责与客户联系并促成交易。
销售人员必须在合法合规地方式下营销和促销，同时必须遵守合约规定，保护客户隐私。
客户管理包括确定客户、结构客户、评估和监督客户等程序，主要是为了维护客户关系和开发更多的营销机会。
合同管理包括销售合同的制定、执行、审核和存档等方面，销售合同在销售管理中处于重要的地位，目的在于规范销售过程中的各个环节。
三、提高采购及销售管理制度有效方法1. 人员培训优化企业必须加强对采购和销售人员的培训，让他们了解采购和销售法规和规定，掌握好相关知识和技能，从而增强其规范采购和销售的意识。
2. 强化监督管理加强监督管理，对采购和销售流程中的关键节点进行强制性监控和限制，减少机会主义和内部失误，有效提高采购和销售管理的效率。
中国电信广东公司采购管理办法(修订)
中国电信广东公司采购管理办法（修订）2012年5月目录第一章总则 (3)第二章机构与职责 (5)第三章采购方式 (8)第四章采购流程管理 (9)第五章集中采购管理 (11)第六章供应商管理 (12)第七章物资检测与服务评价管理 (14)第八章库存及物流管理 (15)第九章采购管理信息系统 (16)第十章附则 (16)第一章总则第一条为加强采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购的有效性和效率，根据国家相关法律法规和中国电信集团公司采购管理有关规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。
第二条本办法适用于中国电信股份有限公司广东分公司，中国电信集团公司、中国电信股份有限公司授权管理的广东省内各级分支机构、控股子公司，中国电信集团广东省电信公司及其分支机构、控股子公司（包括广东省电信实业集团公司）。
第三条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包、租赁等。
第四条本办法所涉及的采购管理范围涵盖除财务费用与人工成本外的所有采购行为。
财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等；人工成本指公司为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利。
各采购行为产生的采购支出总和称为采购总支出（CAPEX＋OPEX －人工成本）。
采购对象包括各类物资和服务。
物资是指各种形态和种类的物品，包括但不限于设备（含主设备、终端、备品备件等）、材料、用品（含营销用品、办公用品、劳保用品等）、软件（含系统软件、应用软件等）、内容版权（含音乐、电影、视频、录音和出版内容等）等。
服务是指除物资以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务（含设计、施工、监理、代理、集成等）、维护服务、营销服务（含广告、渠道等）、行政服务、咨询服务等。
第五条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；（三）规范采购行为，符合中国电信内控体系要求，实行制度规范化、流程标准化、决策透明化；（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；（六）实施有计划的集中采购，将多次同类小宗采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；全省物资类采购项目由省公司采购部实施，以招标方式采购的服务类采购项目，分别由省公司采购部及市分公司采购供应中心实施，县区分公司不得自行采购；省公司集中采购的，市分公司不得自行采购；集团公司集中采购的，广东公司不得自行采购。
采购标准流程
采购标准流程首先，制定采购计划。
在制定采购计划时，需要充分考虑企业的实际需求和预算情况，明确采购的物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等具体要求，以及采购的时间节点和采购的方式等细节。
在制定采购计划时，需要与相关部门进行充分沟通，确保采购计划与企业的整体运营和发展战略保持一致。
其次，选择供应商。
在选择供应商时，需要充分考察供应商的信誉、实力、产品质量、交货能力、售后服务等方面的情况，确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求，并且能够与企业建立长期稳定的合作关系。
在选择供应商时，可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式，充分比较不同供应商的优劣势，最终选择到最适合的供应商。
然后，签订合同。
在与供应商达成一致后，需要及时签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
合同的签订是采购流程中非常关键的一环，合同的内容应该具体明确，避免产生后期的纠纷。
接着，履行采购合同。
在履行采购合同的过程中，需要严格按照合同的约定履行各项义务，确保供应商按时交付货物或提供服务，并且保证货物或服务的质量符合合同约定。
同时，企业也需要按时支付货款，确保与供应商的合作关系良好。
最后，进行采购结算。
在采购结算时，需要对供应商提供的货物或服务进行验收，确认货物或服务的质量和数量是否符合合同约定，然后进行结算付款。
在结算付款时，需要及时向供应商支付货款，避免拖欠货款给供应商造成损失，同时也有利于维护与供应商的合作关系。
总之，一个完善的采购标准流程可以有效规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，为企业创造更大的价值。
因此，企业在实施采购标准流程时，需要严格按照上述步骤和注意事项进行操作，确保采购活动的顺利进行。
（完整版）销售服务规范
（完整版）销售服务规范服务规范服务准则产品质量标准化营销管理程序化服务⾏为规范化服务宗旨向顾客提供⾼品质的商品和⾼质量的服务1、⽬的规范服务理念和服务⾏为，为顾客提供优质满意的销售服务。
2、适⽤范围适⽤于本公司的以太⽹交换机、有源电⼒滤波器和电能质量检测仪系列产品以及OEM产品的销售服务。
3、职责市场部负责销售服务提供和销售服务质量的控制。
4、⼯作程序4.1产品质量标准化产品的质量是企业的⽣命，为了在市场竞争中得以⽣存和发展，产品必须满⾜顾客的期望，并符合相应的标准、规范和社会需求。
产品质量是服务质量的⾸要前提，为实现产品质量标准化，我们承诺：由我公司销售的产品质量都达到相关标准，都是合格品，没有假冒伪劣产品，也没有价⾼质次产品。
为此，我们承诺，我们不经销下列产品：1、国家法律法规明令禁⽌⽣产和销售的；2、安全要求未达到相关标准的；3、⽆合格证或其他质量证明的；4、实施⽣产许可证管理⽽未取得⽣产许可证的；5、冒⽤优质或质量认证标志，伪造许可证标志的；6、以假充真或以旧充新的；7、标明的性能指标与实际不符的；8、未标注产品名称，⽣产者和产地的。
为使上述产品不流⼊我们的销售环节，在选择供⽅时应做到：1、选择具有相关资质的合法经营企业；2、选择社会普遍认可的知名品牌企业；3、选择具有完善的质量保证体系，通过质量体系认证或产品认证的企业；4、选择信守服务承诺，具有较⾼信誉资质的企业；5、选择产品顾客满意度较⾼、质量优良、稳定可靠、服务及时的企业。
顾客来到公司⾸先由销售⼈员介绍⼀下公司及公司经营的各种产品，在展⽰区通过样品向顾客讲解产品的性能、功能，以及产品的优势对⽐等与产品有关的信息；不设样品的，应通过技术资料向顾客讲解顾客想要了解的产品信息。
4.2营销管理程序化营销管理流程图4.2.1供⽅选择按照《采购控制程序》对供⽅进⾏选择和评价，形成《合格供⽅名单》。
4.2.2采购按照《采购控制程序》在《合格供⽅名单》之内实施采购。
大酒店物资采购工作流程(1)
大酒店物资采购工作流程(1)在大型酒店经营管理中，物资采购是一个至关重要的环节，直接关系到酒店运营的顺畅和服务质量的提升。
本文将介绍大酒店物资采购的工作流程，包括采购前的准备工作、供应商选择、采购流程、验收管理等内容。
1. 采购前的准备工作在进行物资采购之前，酒店需要进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购预算、优化采购清单等。
首先，酒店管理层需要与各部门进行沟通，了解各部门的实际需求，确定采购计划。
其次，根据采购计划制定采购预算，确定预算范围和限额。
最后，根据实际需求和预算，编制详细的采购清单，明确需要采购的物资种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择在确定采购清单后，酒店需要选择合适的供应商进行采购。
酒店可以通过询价、招投标等方式邀请多家供应商竞标，最终选择价格合理、质量可靠的供应商。
同时，酒店还需要对供应商进行考察和评估，包括对供应商的信誉度、生产能力、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选择到可靠的供应商。
3. 采购流程一旦确定了供应商，酒店可以开始进行实际的采购工作。
采购流程一般包括采购订单的下达、合同签订、物资交付等环节。
首先，酒店需要向供应商下达采购订单，明确所需物资的种类、数量、价格和交付时间等信息。
然后，双方签订采购合同，约定双方的权利和义务，确保双方权益得到保障。
最后，供应商按照合同约定的时间和标准交付物资，酒店方完成验收工作，确保物资的质量和数量符合要求。
4. 验收管理在物资交付后，酒店需要进行验收工作，确保所购物资的质量和数量符合要求。
验收一般由酒店的相关部门进行，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。
验收过程中，酒店需要对物资的数量、质量、规格等进行核对和检查，确保与采购合同一致。
如发现问题，及时与供应商沟通协商，并做好记录和处理工作。
综上所述，大酒店物资采购工作是一个复杂而重要的环节，需要酒店全体员工的配合和努力。
通过规范的采购流程和严格的验收管理，酒店可以提高采购效率，降低采购成本，确保酒店运营的顺利进行。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
采购流程步骤
采购流程步骤采购是企业日常运营中不可或缺的环节，良好的采购流程可以有效地保障企业的正常运转和发展。
下面将介绍一般的采购流程步骤，希望能为大家提供一些参考。
1.需求确认。
首先，采购流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自己的采购需求，包括所需商品或服务的种类、数量、质量标准等。
这一步非常关键，因为它直接影响到后续的采购决策和执行。
2.制定采购计划。
一旦采购需求确认，接下来就是制定采购计划。
在这一步，企业需要对采购的具体时间安排、预算、供应商选择等进行详细的规划。
制定合理的采购计划可以有效地控制采购成本，提高采购效率。
3.供应商选择。
供应商选择是采购流程中至关重要的一环。
企业需要根据自身的需求和条件，对潜在的供应商进行调研和评估，最终选择出最适合自己的供应商合作。
在选择供应商时，除了价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、交货能力、售后服务等方面。
4.询价与比较。
一旦确定了潜在的供应商，企业就需要向他们发出询价，并对不同供应商的报价进行比较。
在比较报价时，企业需要全面考虑各方面因素，综合评估，最终选择出性价比最高的供应商。
5.签订合同。
在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确商品或服务的具体内容、价格、交付时间、质量标准、付款方式等重要条款，以确保双方权益。
6.采购执行。
采购执行是整个采购流程中最为关键的一环。
在这一阶段，企业需要严格按照合同要求履行采购义务，确保商品或服务按时交付，并且符合质量标准。
7.验收与付款。
最后，企业需要对所采购的商品或服务进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
一旦验收合格，企业需要按合同约定的付款方式进行付款，以完成整个采购流程。
总结。
以上就是一般的采购流程步骤，当然在实际操作中可能会根据不同的情况进行调整和变化。
然而，一个完善的采购流程可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购风险，从而为企业的发展提供有力支持。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
营销公司招投标管理制度
第一章总则第一条为规范营销公司招投标工作，确保招投标过程的公开、公平、公正，提高公司中标率，特制定本制度。
第二条本制度适用于营销公司所有招投标活动，包括但不限于：工程项目、物资采购、服务采购等。
第三条招投标工作应遵循国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度，坚持诚信经营、公开透明、公平竞争、公正评标的原则。
第二章招投标管理机构及职责第四条营销公司成立招投标工作领导小组，负责招投标工作的组织、协调和监督。
第五条招投标工作领导小组下设招投标办公室，负责具体招投标工作的实施。
第六条招投标办公室职责：（一）负责招投标活动的宣传、咨询和解释工作；（二）负责招投标文件的编制、发布和发售；（三）负责组织招投标会议，对投标文件进行评审；（四）负责与招标方、投标方、评标委员会等进行沟通协调；（五）负责招投标活动的档案管理。
第三章招投标程序第七条招投标活动应按照以下程序进行：（一）发布招标公告：在符合法律法规和公司内部规章制度的前提下，公开招标信息，邀请潜在投标人参与投标。
（二）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定合格投标人。
（三）发售招标文件：向合格投标人发售招标文件。
（四）投标文件递交：投标人按照招标文件要求，在规定时间内递交投标文件。
（五）开标：在规定时间和地点，公开开标，宣布投标文件接收情况。
（六）评标：成立评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（七）中标通知书：向中标候选人发出中标通知书。
（八）签订合同：中标候选人与招标方签订合同。
第四章评标标准及方法第八条评标标准应包括以下内容：（一）投标报价：投标报价应合理、优惠，符合招标文件要求。
（二）投标文件质量：投标文件应完整、规范，符合招标文件要求。
（三）企业信誉：投标人应具备良好的企业信誉和业绩。
（四）技术方案：投标方案应科学、合理，满足招标文件要求。
（五）服务承诺：投标人对项目的服务承诺应全面、具体。
第九条评标方法：（一）综合评分法：根据评标标准，对投标文件进行评分，按得分高低确定中标候选人。
服务营销类采购方案
服务营销类采购方案营销是企业的核心竞争力之一，有效的服务营销可以提升企业的市场份额、增加销售额和客户忠诚度。
因此，在采购服务营销方案时，需要考虑多个因素，如目标市场的需求、竞争情况、预算等。
下面是一个1200字的服务营销类采购方案，可以作为参考。
一、市场研究在制定服务营销采购方案前，首先需要进行市场研究，了解目标市场的需求和竞争情况。
市场研究可以通过以下方法进行：1. 调研目标市场需求：通过客户调研、市场调研等方法，了解目标市场的需求和痛点。
可以通过问卷调查、访谈等方式搜集数据。
2. 竞争分析：分析目标市场的竞争情况，了解竞争对手的优势和弱点。
可以通过竞品分析、SWOT分析等方法进行竞争分析。
3. 数据分析：对收集到的市场数据进行分析，找出市场的机会和威胁。
可以通过数据挖掘、统计分析等方法进行数据分析。
二、目标市场和目标客户群体在进行市场研究的基础上，选择目标市场和目标客户群体。
目标市场是指企业希望进入的市场领域，目标客户群体是指企业希望服务的客户类型。
1. 目标市场：选择一个有潜力且符合企业发展战略的市场领域。
根据市场研究的结果，选择一个具有增长潜力和竞争空间的市场。
2. 目标客户群体：根据目标市场的需求和竞争情况，选择一个符合企业定位和竞争优势的客户群体。
可以根据客户的行业、地域、特征等进行选择。
三、服务营销采购策略在确定目标市场和目标客户群体后，需要制定服务营销采购策略，包括产品定位、价格策略、渠道选择、推广活动等。
1. 产品定位：根据目标市场的需求和竞争情况，确定产品的定位。
产品定位是指将产品的特点和竞争优势与目标市场的需求相匹配，从而提供有竞争力的产品。
2. 价格策略：根据市场需求和竞争情况，确定适当的价格策略。
可以采取差异化定价、折扣策略、促销策略等。
3. 渠道选择：根据目标客户群体的特点和市场状况，选择合适的销售渠道。
可以选择直销、代理商、电商平台等渠道。
4. 推广活动：制定合适的推广活动，提升产品的知名度和影响力。
采购 销售 流程管理制度
采购销售流程管理制度第一章总则第一条为规范企业的采购销售流程，提高效率，降低风险，保障企业的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业的采购和销售流程管理，适用于全体员工，必须严格遵守。
第三条企业的采购销售流程按照本制度执行，同时可根据实际情况进行适当调整。
第二章采购流程管理第四条采购流程的目标是保证产品和服务的供应和质量，提高采购效率，降低采购成本。
第五条采购流程分为需求确认、采购申请、供应商筛选、采购合同签订、验收入库等环节。
第六条需求确认环节需由需求方提交申请，明确产品或服务的需求及要求，并获得相关部门的批准。
第七条采购申请环节需由采购部门根据需求确定采购计划，编制采购清单，提出采购申请。
第八条供应商筛选环节需由采购部门根据采购需求，对供应商进行评估、比较，选择合适的供应商。
第九条采购合同签订环节需由采购部门与供应商签订合同，明确产品或服务的数量、质量、价格、交付方式等条款。
第十条验收入库环节需由仓库部门对采购的产品或服务进行验收，并入库管理。
第十一条采购流程必须严格执行，遵守采购政策和规定，不得擅自变更或违规采购。
第三章销售流程管理第十二条销售流程的目标是促进产品和服务的销售，提高销售额和市场份额，确保客户满意度。
第十三条销售流程分为客户询价、报价、订单确认、生产、发货、售后服务等环节。
第十四条客户询价环节需由销售部门接待客户询价，了解客户的需求并提供相应的解决方案。
第十五条报价环节需由销售部门根据客户需求，提出相关产品或服务的价格，并报价给客户。
第十六条订单确认环节需客户确认订单，签订销售合同，并交付生产部门进行生产安排。
第十七条生产环节需生产部门根据订单要求，进行生产制造，并确保产品质量和交货期。
第十八条发货环节需仓库部门对产品进行出库，发货给客户，并及时通知客户配送情况。
第十九条售后服务环节需销售部门对客户进行售后服务，解决客户问题，提高客户满意度。
第二十条销售流程必须严格执行，遵循销售政策和规定，不得私自议价或违规销售。
GSP各岗位人员操作程序培训要点1
一、采购程序：1.坚持按需进货、择优选购、交货与时和服务满意的原则，在系统“供应商资料更新记录”中选择合格供货方；2.编制药品采购订单，经营销总监审批后与供货方签订采购合同（质量条款有：药品质量应符合法定的质量标准；并附产品合格证和同批号出厂检验报告书；进口药品应提供符合有关法律、法规规定的证书和文件。
）与质量保证协议（质量条款包括：（1）明确双方质量责任；（2）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（3）供货单位应当按照国家规定开具发票；（4）药品质量符合药品标准等有关要求；（5）药品包装、标签、说明书符合有关规定；（6）药品运输的质量保证与责任；（7）质量保证协议的有效期限。
）；3. 实施药品采购；4.所有采购文件与相关记录应妥善保存超过有效期后1年，但不少于5年。
注：做好相关记录表24、25、26、27、49、57、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、76、77、78、79、86、93、94、95。
相关表格参考百度文库“新GSP记录表格2016版122全套”。
二、收货程序：1.对照药品采购订单，查验药品随货同行单（票）等相关资料，没有随货同行单（票）或随货同行单（票）、印章与备案样式不符的，不得收货，填写药品拒收报告单（表41）；2.检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染、渗漏、包装破损等现象，应当通知供货单位并报质量管理部门处理；3.核对随货同行单（票）中供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货人、收货地址等内容与采购定单内容不符的，不得收货，并通知采购部门进行处理；4.委托运输药品的，企业应当向供货单位索要委托运输药品记录，并对照记录内容核实发货时间、运输方式、承运单位、车牌号、驾驶人员姓名等内容；5.冷藏、冷冻药品到货时，应在冷库内进行收货程序，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度数据状况，导出、保存并查验运输过程的温度记录是否符合规定；6.做好冷藏、冷冻药品收货记录（表87），记录内容应包括：药品名称、数量、生产企业、发货单位、发运地点、启运时间、运输方式、温控方式、到货时间、到货时温控状况、运输单位、收货人等，将符合要求的药品放入待验区,填写签收单；7.销售退回的药品，收货人员应当依据销售部门的退货凭证、系统中的销售出库、出库复核记录对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的专用待验场所；销后退回的冷藏、冷冻药品，应当有退货单位提供的温度控制说明文件和药品售出期间温度控制的相关数据，储存、运输质量控制情况说明，确认符合规定储运条件的方可收货；对不能提供温湿度控制相关文件、数据和不符合规定的，应拒收，做好记录（表86、87），8.特殊管理的药品应当在特管库、区内收货待验；9.收货员查验药品外在质量合格后，在随货同行单（票）上签字或盖章，并在计算机系统软件中“采购收货单”（表57）或“销售退回收货单”（表73）记录，通知验收员进入验收操作程序。
服务营销(第5版)PPT第2章 服务购买行为
第1节 服务购买行为的心理机制 第2节 服务评价与顾客演进 第3节 服务购买过程
本章要点
➢影响消费者服务购买行为的主要因素 ➢消费者服务购买评价的依据和特点 ➢服务购买过程的主要阶段
第1节 服务购买行为的心理机制
影响消费者服务购买的文化因素：文化和亚文化
文化是区分一个社会群体与另一个社会群体的主要因素， 是人们通过学习获得的区别于其他群体的行为特征的集 合。
服务场景、服务人员、消费者互动整合的最 终结果即服务表现，是外显的服务质量。
外显服务质量涉及有形产品质量、服务速度 与流程、系统支持等。
消费者感知服务表现将形成服务体验。
第3节 服务购买过程
消费者在购买后阶段对整个服务过程进行评 价，评价结果将决定其满意度。
如果服务没有令顾客满意，顾客可能会把这 种不满归因于生产商、零售商或自己。
顾客的不满意行为有：转换服务提供者；向 服务人员、企业管理人员等投诉抱怨；对亲 戚、朋友以及其他顾客抱怨，甚至投诉。
第3节 服务购买过程
购后评价阶段
第3节 服务购买过程
顾客在购买前阶段会利用各种信息来源，帮助 自己判断、评价不同的服务购买方案。
信息来源包括：消费者自身过去接受类似服务 的经历；其他消费者对服务企业的口碑；权威 机构的评价等。
服务企业的形象和声誉也会给顾客带来信任和 安全感。
第3节 服务购买过程
消费阶段：关键时刻（moment of truth） 在特定的时间和特定的地点，服务企业要抓
在复杂购买决策中，顾客要依次经过需求识 别、信息搜集、评价方案、决定购买、购后 评价这五个阶段。
服务特性使得服务购买决策过程与产品购买 决策过程具有一定的差异。
营销服务过程控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区营销服务过程控制程序1 目的对营销服务过程实施控制，加强与顾客的沟通，确保顾客的期望和需求得到满足。
2 范围本程序规定了营销服务过程与顾客沟通的内容、方法和要求。
本程序适用于公司各分厂营销服务过程的管理。
3 职责分厂销售服务部门负责营销服务过程的管理。
分厂各职能部门协同搞好营销服务工作。
4 控制要求4.1 营销质量4.1.1 销售服务部门应在与顾客沟通过程中，进行市场调查和预测，了解产品发展方向，识别顾客的需求，为设计开发新产品、改进老产品或安排生产提供信息，如提供产品情报、技术资料、样品或签订销售合同等。
4.1.2 销售人员应积极开拓新客户，向他们提供本分厂（本公司）产品质量和质量保证能力方面的资料，提供配套产品（样品），欢迎客户来本公司（本分厂）调查、考察。
4.1.3 销售服务部门应按照《合同评审控制程序》的规定要求，对合同、订单和标书进行评审，签订销售合同、订单或投标。
4.2 产品交付4.2.1 交付给客户的产品必须符合以下要求：a) 符合国家（或行业）标准、企业标准或合同规定的要求；b) 有质量检验部门签发的产品合格证明文件；c) 包装符合要求；d) 必要时，附有产品使用维修说明书或附件。
4.2.2 产品制造过程中如果技术状态发生更改，应向客户作出申明。
如出现让步接收，应征得客户认可后交付。
4.2.3 产品出库，库房保管人员应按产品出库（发货）单规定的客户、产品规格型号、数量发货，做好记录。
4.2.4 按照合同规定的交付方式经客户验收。
销售人员应了解客户接收情况，及时处理交。
营销策划采购服务方案
营销策划采购服务方案一、背景介绍随着市场竞争的加剧，企业之间的营销策划变得越来越重要。
一个好的营销策划可以有效地推广产品或服务，增加销售额，并提升企业形象和竞争力。
为了提供更专业的营销策划服务，我们公司决定采购相关的服务，并制定相应的采购方案。
二、采购目标1. 提供专业的营销策划服务，满足客户需求。
2. 增加销售额，提升企业竞争力。
3. 提高客户满意度，增加重复购买率。
三、采购内容1. 营销策划服务商：寻找有经验、专业知识丰富、信誉良好的营销策划服务商作为合作伙伴，以提供高质量的策划服务。
2. 市场调研：采购市场调研服务，了解目标市场的情况、竞争状况、消费者需求等，为营销策划提供有效的数据支持。
3. 品牌形象设计：通过采购设计服务，打造企业独特的品牌形象，增强品牌辨识度。
4. 广告推广：采购广告代理服务，通过多种形式的广告宣传来提升产品或服务的知名度，并吸引目标客户。
5. 社交媒体营销：采购社交媒体运营服务，通过社交媒体平台增加品牌曝光，并与潜在客户进行互动和沟通。
6. 销售促销策略：采购销售促销策划服务，设计并执行各种促销活动以提高销售额。
7. 数据分析与优化：采购数据分析服务，根据市场反馈和数据分析结果，及时调整和优化营销策划，提升效果。
四、采购流程1. 需求确认：明确采购需求，并确定具体的采购内容和要求。
2. 市场调研和服务商筛选：进行市场调研，寻找合适的服务商，并与服务商进行沟通和交流，了解其专业能力和服务水平。
3. 技术评审和商务谈判：对符合要求的服务商进行技术评审和商务谈判，明确双方的合作细节和合同条款。
4. 签订合同：完成技术评审和商务谈判后，双方签订正式合同，明确双方的权利和义务，确保合作的顺利进行。
5. 实施和验收：根据合同约定，服务商开始履行合同并提供相应的服务，我们公司进行相应的验收工作，确保服务质量和效果符合要求。
6. 结算和评估：根据合同约定，结算服务费用，并进行服务的评估，收集客户和员工的反馈意见，为后续采购提供参考。
采购流程及规章制度奖罚
采购流程及规章制度奖罚一、采购流程1. 业务部门提出需求：业务部门根据企业发展需求和业务情况提出采购需求，包括采购物品、规格要求、数量等。
2. 采购部门接收需求：采购部门接收业务部门提出的需求，进行需求分析，并确定采购范围和采购目标。
3. 制定采购计划：采购部门根据需求情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
4. 寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式寻找符合企业需求的合作供应商，并进行供应商评价和筛选。
5. 发布采购公告：采购部门将采购需求发布公告，吸引更多的潜在供应商参与竞标。
6. 签订采购合同：确定供应商后，双方签订采购合同，明确货物交付时间、质量标准、价格等条款。
7. 履行合同：供应商按照合同要求履行交付货物的义务，采购部门对交付的货物进行验收。
8. 结算付款：采购部门对供应商交付的货物进行验收合格后，进行结算付款，完成本次采购流程。
二、规章制度1. 采购员资格要求：采购员需要具备相关专业知识和经验，并且要具备良好的沟通能力和谈判技巧。
2. 采购程序规定：企业建立标准的采购程序，明确各个环节的责任和流程，确保采购工作的顺利进行。
3. 供应商管理规定：企业建立供应商库，对供应商进行评价和分类管理，建立供应商信用评级体系，提高供应商管理效率。
4. 采购合同管理：企业建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订流程，保证采购合同的合法性和有效性。
5. 采购成本控制：企业建立成本控制制度，对采购成本进行严格管控，降低采购成本，提高采购效益。
6. 风险管理规定：企业建立风险管理制度，对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制，降低采购风险。
7. 体系考核评估：企业建立采购绩效考核制度，对采购人员和供应商进行考核评估，激励其提升采购绩效。
三、奖惩制度1. 优秀采购员奖励：对表现优秀的采购员进行奖励，例如提供奖金、晋升机会等，激励其进一步提升工作业绩。
2. 不良供应商处理：对供应商不良行为进行惩罚，例如停止与其合作、撤销资质等，确保供应商诚信经营。
营销采购方案
营销采购方案（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!营销采购方案无论是个人还是组织，都需要设定明确的目标，并制定相应的方案来实现这些目标。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程选购管理制度及选购流程7篇选购管理制度及选购流程是怎样的呢？物资选购核算企业购入材料、商品等的选购成本。
以下是我细心收集整理的选购管理制度及选购流程，下面我就和大家共享，来观赏一下吧。
选购管理制度及选购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资选购的管理和掌握，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1根据批准的物资选购方案和文件，按质量精确选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《选购掌握流程》的有关规定。
4.2材料选购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料选购方案编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇方案更改，应补充方案表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购方案。
4.3.4重要材料选购方案须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资平安存放。
5材料选购合同5.1材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
销售与采购业务流程
即时
经销商收货人员、 销售助理
送货单回传
11
《送货单》
即时
经销商 销售助理 办事处经理
12
采购入库
《采购入库管理流程》
收到单 《送货单》《采 销售助理、采购专 据10分 购入库单》 员 钟内
13
审核入库
1、采购专员做好采购入库单后，将2份“送货单”交 收到单 至应付会计。 《送货单》《采 应付会计、采购专 《销售订单供方直发流程》 据10分 2、材料会计根据采购专员提供的2份“送货单”审核 购入库单》 员 钟内 ERP“采购入库单”。
销售发货
14
接到通 知后5- 应付会计、销售会 10分钟 计、销售助理 内
15
经销商审核入库
即时
销售会计、销售助 理、经销商
16
开具销项发票
《销售合同》
《增值税专用发 一个工 开票会计 票》 作日
17
供应商对账、开票
《采购入库单》《采购付款 《对账单》 业务控制程序》
5个工 作日
采购员、应付会计
18
提出需求
1、各经销商通过QQ，电话，采购订单的方式与办事 处经理或者销售助理确认电源需求数量和交期。 1、根据客户需求，销售助理对接本部计划专员咨询 产品交期（必须明确产品规格型号，需求数量，如有 特殊要求必须特别说明），计划专员直接对接采购部 采购专员，由采购专员跟供方直接确认交期，回复销 售部计划专员，计划专员将交期传达至销售助理。销 售助理根据得到的交期与客户确认下单。 2、销售助理根据公司合同管理规定、报价体系制作 产品购销合同，如需报批的，则按权限规定报送销售 主管、销售经理、营销总监签批；无需签批，则由合 同审查员盖章，销售助理传真至各经销商并跟进合同 明细确认和回签。
营销服务支撑方案
营销服务支撑方案一、前言客户的需求源自企业自身的需求和其客户的需求（包括最终消费者的需求）需求同样取决于如上因素。
我们能提供给客户的各类服务，如果与客户的需求相符或相近（或与长期远期的需求有相关之处），则可以与客户建立恰当的合作关系。
只有彼此之间有需求（特别是长期变化、互动的需求），才会长期合作！才叫做伙伴水平的客户关系！售前、售中、售后这三个过程，其实有人为的因素在里面：真正的销售过程是这三个阶段的不断交互过程。
以“售前”的执着发漏客户新的及可能的需求，以“售中”的认真服务和仔细交流，实现与客户共同进步，相互依存！以“售后”的责任感，解决客户的所有后顾之忧！客户的需求：产品：价格、品质、稳定性。
数量、稳定供应：技术支持：前期问题解决、中期意外问题解决，即：（提高品质、降低成木、提高效率）为客户提供技术支持，并进行技术交流，找出问题断在。
信息：新材料、新产品、新趋势，市场趋势、价格趋势、相关客户信息；伙伸关系：整体保障实力、共同进步意愿、各个层面的交流合作互信。
人员需求：企业负责人的需求，经办人员的需求。
对于不是十分正规的企业，对于他们需求的准确了解是十分必要的！提供恰当长久的、满足客户不断变化需求的服务，与客户共同成长和进步，就是我们的努力方向！二、产品售前服务售前服务使客户的投资发挥出最大的综合经济效益。
服务意义1.督前服务是企业经营策略与经营决策之一如果没有售前服务，企业就会相对缺乏消费者信息，造成市场信息不完全，企业的经营决策也就不理想，甚至走上相左的路线。
通过售前服务，我们可以了解消费者和竞争对手的情况，从而设计出符合消费者的产品，可以制定出适当的促销策略，选样就会有事半功倍的效果。
2.售前服务是决定产品销售与企业效益的最基本因素现在的市场是买方市场，产品供大于求，消费者有充分的选择余地如果企业的售前服务没有做好，消费者根本就不会理会你的产品：如果没有好的售前服务——高质量的产品，消费者在使用产品时就会麻烦不断，再好的售后服务也不能从根本上解决回题，从而导致人们不会购买该产品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1目的、范围及适用
1.1为了规范恒康乳业有限公司营销服务采购流程，提高营销服务采购流程的效率和有序
性，特制定本程序；
1.2本程序的适用范围为恒康乳业有限公司公司级和地区级广告策划和媒体播放等营销服
务的采购工作；
1.3本程序由恒康乳业有限公司营销中心拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司营
销中心。
1.4本程序自2001年月日起执行。
2职责
2.1营销服务采购流程的总责任人是营销总监。
2.2片区/渠道经理负责提出《区域广告与媒体采购计划》，并执行经过审批的采购计划。
2.3市场部经理负责拟定和执行《恒康乳业有限公司广告与媒体采购计划》并审核下级上
报的《区域广告与媒体采购计划》。
2.4营销总监负责审核下级上报营销服务采购计划。
3流程概要
3.11 划预算制定
3.1.1市场部经理根据经过财务部确认的整体营销计划预算拟定《恒康乳业有限公司
广告与媒体采购计划》。
将计划上报营销总监。
3.1.2营销总监审批市场部经理上报的《恒康乳业有限公司广告与媒体采购计划》。
3.1.3营销总监将经过批准的《恒康乳业有限公司广告与媒体采购计划》交给市场
部。
3.2公司级营销服务采购计划执行
3.2.1市场部经理根据《恒康乳业有限公司广告与媒体采购计划》指导市场部职员选
择符合条件的广告商、媒体供应商等进行接触、洽谈。
3.2.2市场部职员与供应商正式谈判并编写合作意向书或合同。
3.2.3市场部经理签署其审批权限（参见《经费审批权限表》“合同采购”栏）内的
意向书或合同。
如果超出其审批权限，市场部经理必须上交上级经理直至董事
会审批和签署。
3.2.4财务部制作合同副本，财务部出纳支付相应款项，财务部会计将营销费用记入
市场部相关科目。
3.2.5市场部经理执行公司级营销服务采购合同。
3.3区域级营销服务采购
3.3.1片区/渠道经理按照《恒康乳业有限公司广告与媒体采购计划》，根据实际需
要拟订本区域《区域广告与媒体采购计划》。
上报销售部经理。
3.3.2销售部经理在审批权限内批准下级经理上报的《区域广告与媒体采购计划》。
超过其审批权限，销售部经理上报营销总监。
营销总监终审《区域广告与媒体
采购计划》。
3.3.3片区/渠道经理与本区域媒体谈判并制定意向书或合同，上报销售部经理。
3.3.4销售部经理签署其审批权限内的意向书或合同。
超过其审批权限，销售部经理
上报营销总监，直至董事会审批和签署。
3.3.5财务部制作合同副本存档，财务部出纳支付相应款项，财务部会计将费用记入
片区/渠道相关科目。
3.3.6片区/渠道经理执行区域级营销服务采购合同。
3.4营销服务采购评估
3.4.1营销服务采购活动结束后，活动执行人要总结活动，评估成本收益并将结果上
报上级经理。
3.4.1.1营销总监、市场部经理、销售部经理共同评估区域级营销活动。
3.4.1.2总经理、营销总监共同评估公司级营销活动。
3.4.2活动执行人上级经理根据评估结果对执行人进行考评，考评结果与执行人的奖
惩直接挂钩。
4相关程序文件
5附录。