记录表格(全部)

培训内容
考核方式
备注
编制: 审核: 批准: 日期:
设备购置申请表
编号: JL—XS14
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设备设施一览表
编号:JL—SC16
质检部
（评审设计技术能力；评审检测能力）
填写人： 日期：
生产部
（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）
填写人： 日期：
评审结论
填写人： 日期：
备注：1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；
2.常规产品合同的评审部门：生产部、销售部；
3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制: 日期:
销售业务信息卡
编号： JL—XS17
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）：
承办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人： 地址：
电话： 传真： 邮编： 日期：
□初次评审 □修订(原评审表号: ) 编号:
合同/信息卡编号
提出人/日期
信息来源
□电话记录 □附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人： 日期：
本公司为满足顾客要求做出的承诺
填写人： 日期：
销售部
（评审标书或合同的合法、完整性、明确性））
填写人： 日期：
质量记录目录
序号
名 称
编 号
保存期限
序号
名 称
编 号
保存
期限
1
《文件清单》
（JL—BG01）
3年
27
《合格供方名录》
（JL—XS27）
3年
2
《文件发放/回收登记表》
（JL—BG02）
3年
28
《供方业绩评定表》
（JL—XS28）
3年
3
《文件更改通知单》
（JL—BG03）
3年
29
《计划采购申请单》
（JL—XS29）
备注：
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”， 并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
合 同 评 审 表
JL—XS18
3年
40
《首/末次会议签到表》
（JL—BG40）
3年
15
《设备履历表》
（JL—SC15）
3年
41
《年度内部审核计划》
（JL—BG41）
3年
16
《设备设施一览表》
（JL—SC16）
3年
42
《内部审核不符合报告》
（JL—BG42）
3年
17
《销售业务信息卡》
（JL—XS17）
3年
43
《内部审核不合格项分布》
（JL—BG43）
3年
18
《合同评审表》
（JL—XS18）
3年
44
《内部审核报告》
（JL—BG44）
3年
19
《销售合同》
（JL—XS19）
3年
45
《纠正措施实施表》
（JL—BG45）
ห้องสมุดไป่ตู้3年
20
《顾客投诉处理报告》
（JL—XS20）
3年
46
《预防措施实施表》
（JL—BG46）
3年
21
《顾客满意程度调查表》
3年
4
《文件借阅登记表》
（JL—BG04）
3年
30
《采购合同》
（JL—XS30）
3年
5
《记录清单》
（JL—BG05）
3年
31
《外购件检验记录》
（JL—SC31）
3年
6
《文件/记录归档登记表》
（JL—BG06）
3年
32
《不合格品报告》
（JL—SC32）
3年
7
《记录借阅登记表》
（JL—BG07）
3年
33
《管理评审报告》
（JL—BG11）
3年
37
《监视和测量设备一览表》
（JL—SC37）
3年
12
《员工培训记录》
（JL—BG12）
3年
38
《内部审核实施计划》
（JL—BG38）
3年
13
《培训计划表》
（JL—BG13）
3年
39
《内部审核检查表》
（JL—BG39）
3年
14
《设备购置申请表》
（JL—XS14）
（JL—XS21）
3年
47
22
《设计开发立项书》
（JL—ZJ22）
3年
48
23
《设计开发任务书》
（JL—ZJ23）
3年
49
24
《设计开发验证报告》
（JL—ZJ24）
3年
50
25
《设计开发更改单》
（JL—ZJ25）
3年
51
26
《供方评定记录表》
（JL—XS26）
3年
52
文件清单
编号： （JL—BG01）
文件名称
借阅人
借阅时间
归还时间
备 注
记 录 清 单
（JL—BG05）
序号
记 录 名 称
编 号
保存期(年)
备 注
文件/记录归档登记表（JL—BG06）
序号
文件/记录名称
编 号
存档日期
归档人
资料员
存档位置
备 注
记录借阅登记表
编号：（JL—BG07）
序 号
记录 名 称
编 号
借阅人
借阅日期
归还日期
资料管理员
序号
文件名称
文件编号
发布时间
实施时期
备注
文件发放/回收登记表(JL —BG02)
受控号
文件名称
文件编号
份数
收文
部门
收文人签名
发放日期
回收日期
备 注
文件更改通知单
编号：（JL—BG03）
文 件 名 称
更改处（页码、条号）
生 效 日 期
更改理由
更改内容
分 发 范 围
编 写
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
文 件 借 阅 登 记 表（JL —BG04）
备 注
文件/记录销毁登记表
（JL—BG08）
序号
文件/记录名称
销毁时间
销毁人
批准人
管理评审计划
编号： JL—BG09
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容：
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审报告
编号: JL—BG11
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制: 审核: 批准: 日期:
培训记录表
编号: JL—BG12
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共 人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
培 训 计 划表
编号:JL—BG13
日期
受培训部门
受训人员
培训方式
《仓库台帐》
（JL—XS33）
3年
8
《文件/记录销毁登记表》
（JL—BG08）
3年
34
《生产安排单》
（JL—SC34）
3年
9
《管理评审计划》
（JL—BG09）
3年
35
《（ ）月库存清单》
（JL—XS35）
3年
10
《管理评审会议记录》
（JL—BG10）
3年
36
《产品检验记录》
（JL—SC36）
3年
11
4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。
销 售 合 同（公司正式合同文本）