信息安全产品采购管理制度

信息技术和安全产品采购管理制度

一.总则

为规范单位采购工作，特制定本制度。

本制度适用于单位各项信息安全产品采购。

二.采购原则

2.1.严格执行询议价程序

2.1.1.物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后

服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.采购会审、合同会签制度

2.2.1.物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

2.3.职责分离

2.3.1.采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，

应由信息中心根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.一致性原则

2.4.1.采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市

场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5.廉洁制度

2.5.1.自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2.加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.

3.廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给单位造成损失。

2.5.6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

三.采购程序

3.1.供应商的选择

3.1.1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2.对于经常使用的商品或服务，信息中心应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质

量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3.在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其

信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.

4.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后

备供应商或在其间进行交互采购。

3.2.采购程序

3.2.1.固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报人力资源行政部统一申请。使用

OA中固定资产采购申请流程，由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请

需要报请领导审批，最后交采购部门采购。

3.2.2.外销物品的采购，需求人员须使用OA中的项目采购申请流程，由各相关部门审

批，对于毛利率小于8%的采购申请需要报请领导审批，最后交采购部门采购。项

目采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.3.采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调技术中心、财务及使用部门共同

完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同风险条款的审

查。信息中心负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.

4.采购过程中发生变化时，销售部/需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确

认后交信息中心执行。

3.2.5.技术中心、人力资源行政部负责接收报告的出具。

3.3.付款程序

3.3.1.信息中心根据付款计划提出申请，走OA付款申请流程，各主管总裁签字，后附付

款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.3.2.发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，

将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。

四.违约处理

4.1.货物出现延期后，信息中心及时通知销售、技术中心及相关部门。

4.2.货物出现质量问题后，由使用部门或技术中心（外销货物）提出意见，报部门经

理，交信息中心处理。信息中心接到意见后，将情况上报主管副总裁，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货或退货。

4.3.信息中心与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，信息中心负责

追索。追索不成，由法院裁决。

五.审计监督

5.1.采购全过程进行财务监督和审计。

5.2.在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、销售

及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。

采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按单位有关制度处理。

附件1：安全设备候选产品名单