餐饮采购流程管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
最新餐饮业采购管理制度(三篇)
最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。
随着餐饮业的发展和竞争的加剧，采购管理制度的重要性日益凸显。
本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。
一、采购流程1. 采购需求确定：由各部门提出采购需求，并完善采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选，综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。
3. 报价与比较分析：采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息，进行比较分析，选择最佳供应商。
4. 采购合同签署：采购部门与供应商签署采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。
5. 供货跟踪与验收：采购部门负责人跟踪供货情况，及时与供应商沟通，并安排验收工作。
6. 采购记录与报告：采购部门及时记录采购过程中的重要信息，包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等，并定期向上级报告采购情况。
二、供应商评估1. 供应商准入：采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素，进行供应商准入评估，并建立供应商库。
2. 供应商考核：对已准入供应商定期进行绩效考核，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。
3. 供应商退出：对供应商的退出管理，可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况，根据约定的退出规则进行处理。
三、合同管理1. 合同审批：采购部门负责人将签署的合同进行审批，并按照审批流程进行审批。
2. 合同存档与查询：已审批的合同必须按规定存档，并建立合同档案管理系统，方便合同查询与管理。
3. 合同执行与变更：采购部门负责人监督合同的执行情况，并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。
四、采购审批1. 采购申请审批：采购部门负责人对采购申请进行审批，确保采购需求合理、数量准确。
餐饮采购日常管理制度及流程
餐饮采购日常管理制度及流程一、前言餐饮业作为服务行业的重要组成部分，对于食品安全和质量的控制具有重要意义。
为了保证餐饮业的顺利运营，需要建立科学、规范的餐饮采购日常管理制度及流程。
本文档旨在为餐饮企业制定相关的管理制度提供指导。
二、餐饮采购管理制度2.1 采购组织架构餐饮企业应建立完善的采购组织架构，明确采购部门的职责和权限。
采购部门应与其他相关部门建立紧密的协作关系，并明确工作流程和沟通渠道。
2.2 供应商评估与选择为了保证采购的食品安全和质量，餐饮企业应建立供应商评估与选择制度。
供应商应提供相关的资质证明和产品质检报告。
采购部门应根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和选择。
2.3 产品标准与规格餐饮企业应建立明确的产品标准与规格，规定采购所需食材的品种、质量、数量等要求。
采购部门应与供应商协商确保所采购的产品符合企业的标准和规格。
2.4 采购合同管理餐饮企业与供应商之间应建立采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括产品名称、数量、质量、价格、交货期限等内容。
采购部门应对合同进行管理和监督，确保合同的执行。
2.5 库存管理餐饮企业应建立有效的库存管理制度，确保采购到的食材储存安全、新鲜。
采购部门应按照先进先出原则进行库存管理，定期进行库存盘点和检查，及时处理过期、变质的食材。
2.6 进货验收餐饮企业应建立严格的进货验收制度，确保所采购的食材符合产品标准和规格。
采购部门应按照采购合同的要求对所采购的食材进行质量检查和验收，确保产品质量达到要求。
2.7 供应商绩效评估餐饮企业应定期对供应商进行绩效评估，评估供应商在交货及时性、产品质量、价格合理性等方面的表现。
评估结果可以作为选择供应商和续签合同的依据，促进供应商的持续改进和提高服务质量。
三、餐饮采购流程3.1 采购需求确认餐饮企业应根据销售情况和库存情况，确定采购所需食材的种类和数量，并进行采购需求确认。
3.2 供应商选择采购部门根据供应商评估与选择制度，选择符合要求的供应商，并与其联系洽谈合作。
食堂食材采购管理制度及流程
食堂食材采购管理制度及流程一、引言食堂食材采购管理是食堂运营管理的重要组成部分，直接关系到员工的饮食健康和食堂的成本控制。
建立科学合理的食材采购管理制度及流程，对于食堂的运营效益和口碑提升具有重要意义。
下面我们将就食堂食材采购管理制度及流程进行详细阐述。
二、食材采购管理制度1.制度目的为确保食材采购工作的科学性、合理性、规范性，提高食材采购工作的运作效率和服务水平，保障食堂食品的质量与卫生安全。
2.适用范围本制度适用于食堂的食材采购管理工作。
3.采购程序（1）明确采购需求：由食堂厨师根据菜单和用餐人数确定每天的食材需求。
（2）制定采购计划：根据明确的采购需求，制定食材采购计划，包括采购时间、供应商选择、食材数量等。
（3）选择供应商：根据食材质量、价格、配送效率等因素，选择合作的供应商。
（4）签订合同：与供应商协商签订采购合同，明确双方的权利义务和服务标准。
（5）验收入库：食材送达后，进行质量和数量验收，并做好入库记录。
4.采购管理（1）负责人责任：食堂指定专人负责食材采购管理工作，严格按照食材采购制度和流程进行操作。
（2）监督检查：上级主管部门对食材采购情况进行定期检查，确保采购工作的规范性和合规性。
（3）供应商管理：对供应商进行定期评估，评估指标包括产品质量、配送及时性、服务态度等，以便及时调整合作关系。
5.质量管理（1）质量控制：食堂要求供应商提供食材的质量检测报告，对食材进行随机抽检，确保食材质量符合要求。
（2）质量反馈：对于发现的食材质量问题及时与供应商联系并处理，确保食材的质量和安全。
6.物资管理（1）库存管理：食材入库后进行分类放置，建立库存清单，做好食材的保鲜、防潮、防鼠害等工作。
（2）库存盘点：定期对库存食材进行盘点，确保库存数量准确无误。
7.成本控制（1）价格控制：与供应商签订长期采购合同，锁定价格，降低食材价格波动带来的风险。
（2）成本分析：定期对食材采购成本进行分析，控制采购成本，提高食堂经营效益。
最新餐饮业采购管理制度（6篇）
最新餐饮业采购管理制度1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《_______加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。
采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。
各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。
食品包装标识必须清楚，容易辨识。
在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
餐饮采购管理制度及流程
餐饮采购管理制度及流程
一、餐饮采购管理制度：
1.采购目标：确保餐饮原材料的安全和质量，降低采购成本，提高采
购效率。
2.采购流程：明确采购的各个环节，确保每个环节都符合公司的要求。
3.供应商管理：建立供应商库，定期进行供应商评估，选择供应商时
优先考虑质量、价格和交货能力。
4.合同管理：建立合同管理制度，确保采购合同的合法性和合规性。
5.采购预算控制：制定合理的采购预算，对采购费用进行预测和控制。
二、餐饮采购管理流程：
1.需求确认：各个部门提交采购需求单，详细描述所需原材料的规格、数量和质量要求等。
2.供应商选择：通过供应商库选取供应商，与供应商洽谈价格、交货期、质量要求等事项，并签订采购合同。
3.价格核对：确认采购价格与合同价格是否一致，如有差异需要及时
沟通解决。
4.订单下达：生成采购订单，向供应商发出采购指令。
5.收货验收：收到货物后进行验收，核对数量、质量和规格是否符合
合同要求，如有问题及时与供应商协商解决。
6.入库管理：验收合格后，将货物入库，并进行准确的库存记录。
7.付款结算：根据合同约定和供应商提供的发票及时进行付款。
8.供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供应商的交货能力、原材料质量、售后服务等方面。
9.数据分析：根据采购数据进行分析，找出采购成本较高或者供应商业绩不佳的问题，并提出改进措施。
以上是一个基本的餐饮采购管理制度及流程示例，不同企业根据实际情况可能会有所差异，但是制定一个科学、合理、实用的制度及流程对餐饮企业的采购管理至关重要，可以保障原材料质量、降低采购成本、提高企业运作效率。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
餐饮业采购流程和管理制度
餐饮业采购流程和管理制度1. 引言餐饮业采购流程和管理制度是保障餐饮企业运营的重要组成部分。
良好的采购流程和管理制度能够确保原材料的供应稳定性，并且能够控制成本，提高餐饮企业的竞争力。
本文将介绍餐饮业采购流程和管理制度的关键步骤和要点。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购流程之前，餐饮企业需要明确自身的采购需求。
这包括确定所需的原材料种类、数量和质量要求。
2.2 供应商选择餐饮企业应当根据自身的需求和要求，筛选合适的供应商。
这包括评估供应商的信誉度、产品质量和价格竞争力。
2.3 询价和谈判一旦确定了供应商，餐饮企业可以向供应商发送询价函，要求供应商提供商品的详细信息和报价。
然后，双方可以进行谈判，以获得最好的价格和条件。
2.4 签订合同当双方达成一致后，餐饮企业应与供应商签订正式合同。
合同应明确商品的规格、数量、价格、交货时间等细节信息，并包含适当的法律条款和保证条款。
2.5 采购执行和跟踪一旦合同签订，餐饮企业就可以开始执行采购计划。
这包括下订单、安排物流和跟踪供货进度。
时刻保持与供应商的沟通，确保采购进程的顺利进行。
2.6 收货验收当供货到达时，餐饮企业应进行收货验收。
这包括检查商品的数量、质量和完整性，与合同要求进行对比，并记录下来。
2.7 结算付款最后，餐饮企业应根据合同约定，及时结算付款给供应商。
付款可以根据采购合同的约定方式进行，如现金、银行转账或支票等。
3. 管理制度3.1 供应商管理餐饮企业应建立健全的供应商管理制度，包括对供应商的认证、评估和监督。
供应商的信誉度、质量和价格竞争力等因素可作为评估指标。
定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
3.2 原材料的质量控制为了确保所采购的原材料符合标准和质量要求，餐饮企业应建立严格的原材料质量控制制度。
这包括设立质检部门、建立质检标准和流程，并对原材料进行抽检和检测。
3.3 库存管理餐饮企业应建立合理的库存管理制度，以控制原材料的采购数量和库存量。
餐饮采购管理制度及流程
餐饮采购管理制度及流程一、餐饮采购管理制度1.采购目标：明确餐饮企业的采购目标，例如保证原材料的质量和安全，降低成本，提高供应链效率等。
2.采购流程：制定采购流程，包括采购计划编制、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
3.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商资质审核、供应商评估、供应商合作协议签订等。
4.合同管理：规定采购合同的签订和管理要求，包括合同模板、合同审批流程、合同履约等。
5.质量控制：明确餐饮企业对原材料和产品的质量要求，建立质量检测和追溯体系。
6.成本控制：制定成本控制制度，包括采购价格的协商和比价、控制浪费和损耗、优化供应链等。
7.库存管理：建立库存管理制度，包括库存监控、库存预警、库存周转等。
8.绩效考核：建立绩效考核制度，对采购人员和供应商进行绩效评估，激励优秀绩效，提高采购效率和质量。
二、餐饮采购管理流程1.采购计划：根据餐饮企业的销售情况和需求，制定采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商选择：根据采购需求，筛选合适的供应商，要求供应商具备良好的信誉、稳定的供货能力和合理的价格。
3.报价比较：向选定的供应商询价，比较不同供应商的报价，选择价格合理的供应商。
4.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
5.采购执行：进行采购订单的下达，跟踪供应链，确保及时交付和库存管理。
6.验收：对采购到的原材料和产品进行检验和验收，确保符合质量和安全标准。
7.供应商评估：对供应商的交货质量、配送准时性、售后服务等进行评估和考核。
8.成本控制：定期对采购成本进行监控，优化采购渠道和价格，降低成本。
9.库存管理：监控餐饮原料和产品的库存数量，避免库存过量和积压。
10.绩效考核：根据采购人员和供应商的绩效考核结果，进行奖惩和激励措施。
总结。
最新餐饮业采购管理制度范文(4篇)
最新餐饮业采购管理制度范文第一章总则第一条为规范餐饮业采购管理行为，提高采购工作的效率和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业（以下简称“公司”）的餐饮业采购活动。
第三条公司采购活动必须遵守国家相关法律、法规以及公司内部制度、规章和要求。
第四条采购管理部门负责本公司的餐饮业采购管理工作，负责制定相关流程、规范和标准，并负责采购活动的协调、监督和评估工作。
第二章采购管理流程第五条采购需求提出：各部门根据实际需要，填写采购需求申请表，并经相关部门负责人审批后，提交给采购管理部门。
第六条采购计划编制：采购管理部门根据采购需求申请以及公司经营计划，编制年度采购计划和月度采购计划，并经公司领导层审批后执行。
第七条供应商选择：采购管理部门根据公司的采购政策，选择合适的供应商，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估和筛选。
第八条询价和比价：采购管理部门根据采购计划，向供应商发送询价函或比价询盘，供应商根据要求提供报价，并在规定时间内提交给采购管理部门。
第九条供应商评估：采购管理部门根据供应商的报价以及其他相关信息，进行供应商的评估和筛选，最终确定供应商。
第十条合同签订：采购管理部门根据采购计划和供应商评估结果，与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
第十一条供货及验收：供应商按照合同约定的时间和要求进行供货，采购管理部门负责验收，并填写验收报告。
第十二条采购结算：采购管理部门核对供应商的发票和验收报告，结合采购合同，进行结算并支付货款。
第三章采购管理要求第十三条采购需求申请：采购需求申请必须真实准确，包括物品的名称、规格、数量等信息，并由相关部门负责人签字审批。
第十四条供应商选择：供应商选择必须遵循公正、公平、公开的原则，采购管理部门应建立供应商库，并不断完善和更新。
第十五条询价和比价：询价和比价必须遵循公开透明、平等竞争的原则，采购管理部门应确保供应商能够得到相同的询价和比价机会。
第十六条合同签订：合同必须明确合同双方的权益和责任，采购管理部门应加强合同的管理和监督，确保合同的执行。
餐饮公司采购流程管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购流程，确保采购工作的有序、高效进行，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有采购活动，包括食材、调料、餐具、设备等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合规性。
第二章采购计划第四条各部门根据经营需求，提前一个月向采购部门提交采购计划，包括所需物资的名称、规格、数量、预计价格等。
第五条采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，确保采购计划的合理性和可行性。
第六条采购部门根据采购计划，结合市场行情，制定采购预算，并报公司领导审批。
第三章供应商选择与管理第七条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、经营状况、信誉评价等。
第八条采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第九条采购部门对供应商进行定期评估，包括产品质量、供货能力、服务态度等方面，对不合格供应商予以淘汰。
第十条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购执行第十一条采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价，确定最终采购方案。
第十二条采购部门在采购过程中，应严格按照合同约定进行，确保采购物资的质量、数量、价格符合要求。
第十三条采购部门在采购过程中，应做好采购记录，包括采购时间、地点、方式、数量、价格等。
第五章采购验收与入库第十四条采购物资到货后，由采购部门、质检部门、使用部门共同进行验收。
第十五条验收过程中，发现质量问题，应立即通知供应商，并要求退货或更换。
第十六条验收合格后，采购物资应及时入库，并做好入库记录。
第十七条采购部门定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性。
第六章采购成本控制第十八条采购部门应密切关注市场行情，合理控制采购成本。
第十九条采购部门应加强与供应商的沟通，争取优惠价格。
第二十条采购部门应定期分析采购成本，找出降低成本的空间。
第七章采购信息反馈第二十一条采购部门应定期向公司领导汇报采购工作情况。
餐饮采购管理制度流程
季节性
餐饮采购受季节影响较大，需 要根据季节变化调整采购计划
。
地域性
不同地区的餐饮采购市场和资 源存在差异，需要结合地域特
点进行采购。
餐饮采购的原则与要求
质量保证
确保采购的物资质量符合标准， 保证食品安全。
价格合理
在保证质量的前提下，选择价格 合理的供应商。
餐饮采购的原则与要求
交货及时
确保供应商按时交货，满足餐饮企业的经营需求。
按照规定的验收程序进行验收，包 括外观检查、质量检测等环节。
入库管理
对验收合格的食材进行入库管理， 建立库存台账，确保食材的储存安 全和有效管理。
PART 03
采购质量管理
采购质量标准制定
制定采购质量标准
根据餐饮需求和食材特性，制定 相应的采购质量标准，包括食材 新鲜度、营养成分、农药残留等
方面的要求。
长期合作协议
02
与供应商签订长期合作协议，稳定供需关系，降低价格波动风
险。
竞价采购
03
引入竞争机制，鼓励多家供应商竞价，选择最优报价。
采购成本核算与审计
采购成本核算
准确记录每笔采购业务的成本，包括原材料、运费、关税等。
成本分析报告
定期编制成本分析报告，对比实际成本与预算成本的差异。
审计监督
建立内部审计机制，对采购过程进行监督和审计，确保成本控制 的有效性。
合同谈判
与选定的供应商进行合同 条款的谈判，包括采购价 格、质量标准、交货期等 细节。
合同签订
双方达成一致后，签订正 式的采购合同，确保双方 的权益得到保障。
合同执行
按照合同约定执行采购， 确保按时、按量、按质完 成采购任务。
餐饮后厨日常采购管理制度
一、总则为了规范餐饮后厨日常采购工作，提高采购效率，确保食材质量，降低采购成本，保障餐厅食品安全，特制定本制度。
二、采购原则1. 质量第一：优先选择优质、新鲜、安全的食材，确保顾客健康。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格，降低成本。
3. 供应稳定：与供应商建立长期稳定的合作关系，确保食材供应稳定。
4. 诚信经营：遵守国家法律法规，诚实守信，维护餐厅良好声誉。
三、采购流程1. 采购计划制定（1）根据餐厅经营需求和库存情况，每月初制定采购计划。
（2）采购计划应包括食材名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 询价与比价（1）采购人员应至少联系3家供应商，了解市场价格和品质。
（2）对供应商提供的报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
3. 采购合同签订（1）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）合同中应包括食材名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任等内容。
4. 验收与入库（1）采购人员对到货食材进行验收，确保与合同一致。
（2）验收合格后，将食材入库，并做好入库登记。
5. 付款与结算（1）按照合同约定，及时支付供应商货款。
（2）定期与供应商核对账目，确保结算准确。
四、采购人员职责1. 采购人员应具备一定的食品知识和市场行情了解，能够准确判断食材质量。
2. 严格执行采购流程，确保采购工作规范、高效。
3. 与供应商保持良好沟通，及时了解市场动态，为餐厅经营提供有力支持。
4. 保守商业秘密，不得泄露餐厅内部信息。
五、采购质量控制1. 采购人员应定期参加食品安全培训，提高食品安全意识。
2. 严格把控食材质量，对不合格食材坚决退回。
3. 做好食材溯源工作，确保食材来源可追溯。
4. 定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
六、监督检查1. 餐厅管理层应定期对采购工作进行监督检查，确保采购制度落实到位。
2. 对采购过程中出现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
3. 鼓励员工对采购工作进行监督，对发现的问题及时上报。
餐饮采购流程管理制度
餐饮采购流程管理制度1. 概述餐饮采购流程管理制度是针对餐饮企业在采购过程中因监管、质量、效率等因素出现的问题，通过制度化的管理方式，规范餐厅采购流程，降低采购成本，提高采购效率，保障餐厅服务质量和消费者权益，保证企业的可持续发展。
2. 购买计划制定•根据餐厅的业务量制定商品的采购计划；•采购计划应根据库存情况和销售情况制定，既不能采购太多导致库存过剩，浪费成本；也不能采购太少导致缺货和客户流失。
采购计划应包括采购日期、采购数量、采购品种、价格等基本信息。
•应考虑季节性需求差异，选择不同季节不同类型的商品。
3. 供应商选择•餐厅应通过供应商资质认证和质量评估来选择合适的供应商；•供应商的综合实力要满足价格、质量、时效、售后服务等方面的要求，价格不是主要因素，更多的应关注质量和服务。
•供应商的信誉度也是选择的重要因素，可以通过供应商的历史记录、业务规模、客户密度等因素来评估供应商的信誉度。
4. 采购申请和审批•采购人员应准确填写采购申请单，包括商品名称、采购数量、采购日期、供应商、价格等基本信息，并附上相应的审批文件；•采购审批应严格按照公司的规章制度执行，提高审批的效率，避免耽误业务的正常进程。
5. 合同签订和付款结算•合同签订应明确合同内容，包括商品名称、数量、价格、交付日期、交付地点和服务内容等。
确保合同内容清晰、合法并符合公司的采购政策标准；•公司应建立完整的采购支付流程，采取各种支付工具，如银行转账、现金支付、支票支票和电子支付等方式进行采购款项的结算，以保证采购支付的安全性和准确性。
6. 仓储管理•为了保障商品的质量并减少供应商配送的次数，餐厅应建立相应的仓储管理制度；•餐厅应对采购进来的商品进行分类、标记，以便管理人员清晰识别；•应选购适合存储的设备和地点，降低温度影响、减少方便存储物品间的碰撞、尽量避免物品日晒雨淋、改善存储环境，防止紫外线损害等。
7. 质量管理•餐厅应建立质量管理制度，对进货物品进行质量把关；•餐厅应在制定采购计划时就考虑商品的质量、供应商的信誉度和配送设施等方面的问题，力争从源头把控商品的质量，确保餐厅的服务质量。
餐饮采购管理制度流程范文
餐饮采购管理制度流程范文第一章总则第一条目的和依据1.1 本制度的目的是为了规范企业餐饮采购流程，确保餐饮采购过程的合规性和效率性，保证企业餐饮供应的质量和安全。
1.2 本制度依据相关法律法规和企业内部管理规范。
第二条适用范围本制度适用于企业内部所有涉及餐饮采购的部门和人员。
第二章餐饮采购管理流程第三条采购需求申请3.1 餐饮采购需求由各部门的餐饮管理员或相关人员提出。
3.2 餐饮管理员或相关人员在采购需求申请中应包含以下内容： - 采购物品的名称、规格、数量、质量要求等详细信息； - 预计采购时间和地点； - 采购预算； - 其他必要的附件和说明。
3.3 采购需求申请应由申请人明确填写并提交至企业职能部门。
第四条采购计划编制4.1 企业职能部门收到餐饮采购需求申请后，负责编制采购计划。
4.2 采购计划应根据实际需求和预算情况合理安排采购时间，并考虑供应商的可靠性和物品的采购周期。
4.3 采购计划应经过审批后，方可执行。
第五条供应商选择和评估5.1 企业职能部门负责制定供应商选择和评估标准，并按照标准对供应商进行评估。
5.2 供应商评估应包括供应商的信誉、产品质量、价格合理性、交货能力等方面的考核。
5.3 评估结果应制定供应商清单，并进行动态管理，及时更新供应商信息。
第六条采购合同签订6.1 采购合同的签订应遵循相关法律法规，并按照企业的规定进行。
6.2 采购合同中应包括以下内容： - 采购物品的名称、规格、数量、质量标准等详细信息； - 采购时间、地点和交货方式等具体要求； - 价格、付款方式和付款期限等条款； - 违约责任、争议解决方式等相关条款。
6.3 采购合同签订后，应及时备案，并按照合同的要求执行。
第七条餐饮采购执行7.1 采购执行应按照采购合同的要求进行。
7.2 餐饮管理员应仔细核对采购物品的数量和质量，确保采购物品符合要求。
7.3 如发现采购物品存在问题，餐饮管理员应立即与供应商联系，并及时解决问题。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
酒店餐饮部采买管理制度
第一章总则第一条为确保酒店餐饮部物资采购的规范、高效和成本控制，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部所有物资采购活动。
第三条餐饮部物资采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购质量，降低采购成本。
第二章采购计划与审批第四条餐饮部应根据实际需求，制定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算及采购时间等。
第五条采购计划需经部门经理审核，报酒店采购部审批。
第六条采购计划经批准后，由餐饮部采购人员负责实施。
第三章供应商管理第七条餐饮部应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、质量等方面进行全面评估。
第八条选择供应商时，应优先考虑与酒店长期合作的优质供应商。
第九条定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰。
第四章采购流程第十条采购人员根据采购计划，提出采购申请，包括采购物资名称、规格、数量、价格等信息。
第十一条采购申请经部门经理审核后，报酒店采购部审批。
第十二条采购部根据审批结果，联系供应商进行报价。
第十三条采购人员与供应商协商，确定采购价格、付款方式、交货时间等。
第十四条采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第五章采购验收与入库第十五条采购物资到货后，由餐饮部指定人员进行验收。
第十六条验收内容包括物资名称、规格、数量、质量、包装等。
第十七条验收合格后，将物资入库，并做好入库登记。
第十八条验收不合格的物资，应退回供应商，并追究相关责任。
第六章采购费用管理第十九条采购费用应严格按照预算执行，不得超过批准的金额。
第二十条采购人员应妥善保管采购凭证，确保费用报销的准确性。
第七章监督与考核第二十一条酒店设立采购监督小组，对餐饮部采购活动进行监督。
第二十二条采购人员应定期向监督小组汇报采购情况，接受监督。
第二十三条对采购工作中出现的违规行为，将依法追究相关责任。
第八章附则第二十四条本制度由酒店餐饮部负责解释。
第二十五条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，酒店餐饮部将实现物资采购的规范化、制度化，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高酒店整体效益。
餐饮采购管理制度流程
餐饮采购管理制度流程一、前言为规范企业的餐饮采购管理流程，确保物资采购的合规性、科学性和高效性，提高企业餐饮供应链效率和质量，特订立本《餐饮采购管理制度流程》。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工，在相关餐饮物资采购活动中必需遵守。
三、采购流程1. 采购需求确认•餐饮部门依据实际经营情况，订立季度或月度的餐饮物资采购计划，并上报到采购部门。
•采购部门负责对餐饮物资采购计划进行审核并确认，确保计划合理性和准确性。
•餐饮部门依据采购部门确认的采购计划，订立具体的物资清单和采购数量，并提交给采购部门。
2. 供应商选择•采购部门依据餐饮部门提交的物资清单，进行市场调研和供应商评估。
•供应商评估的指标包含但不限于产品质量、价格、供货本领、服务水平、信誉度等。
•采购部门依据评估结果，筛选出合格的供应商，并形成供应商名单。
•采购部门与供应商进行洽谈和谈判，确定具体的采购合同和价格。
3. 采购订单及合同签订•采购部门依据餐饮部门的物资清单和供应商的报价，订立采购订单。
•采购订单包含物资名称、规格、数量、价格、交货期限等认真内容，并由餐饮部门审核确认。
•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合规性和法律效力。
4. 物资采购及验收•采购部门依据采购订单和合同，及时向供应商下达物资采购指令，并跟踪供应商的交货进度。
•餐饮部门依据采购订单的交货期限，及时准备好接收物资的场合和设备。
•餐饮部门对物资进行验收，验收标准应与采购合同和企业内部规定相全都。
•验收合格的物资，餐饮部门应及时入库，并在财务部门做好相关凭证和账务处理。
5. 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商进行绩效评估，包含供货及时性、产品质量、售后服务、合作态度等方面。
•评估结果作为供应商管理的紧要依据，对供应商的合作及绩效进行绩效考核和激励。
•绩效评估结果影响着供应商与公司的合作关系，高绩效供应商将得到更多的合作机会和资源。
6. 采购报表和台账管理•采购部门定期统计和分析采购活动数据，形成采购报表，包含采购金额、供应商评估结果、采购费用等。
小餐饮采购管理制度及流程
小餐饮采购管理制度及流程1. 介绍小餐饮业是指规模较小的餐饮企业，其采购管理制度及流程对于保证菜品的质量、降低成本以及提高效率至关重要。
本文将详细介绍小餐饮采购管理制度及流程的具体内容。
2. 采购目标小餐饮采购的主要目标是确保所购买食材的质量和安全，同时降低成本并提高供货效率。
以下是一些常见的采购目标：•保证食材的新鲜度和品质；•选择可靠的供应商，建立长期合作关系；•控制成本，寻求最佳的采购价格；•提高采购效率，减少采购周期。
3. 采购流程小餐饮采购流程包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、订单跟踪、货品验收等步骤。
具体的流程如下：3.1 采购需求确认在这一阶段，餐饮店根据菜品需求和销售预测确定所需购买的食材种类和数量。
为了减少浪费和降低库存成本，需要详细的需求确认，包括菜品名、原料用量等信息。
3.2 供应商选择在这一环节，餐饮店需要选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑以下几个方面：•供应商的信誉和声誉；•供应商的产品质量和安全认证情况；•供应商的价格和供货能力；•供应商的配送服务和售后支持。
3.3 合同签订在选择好供应商后，餐饮店需要与供应商签订合同，明确双方的责任和权利。
合同应包括以下内容：•采购物品的名称和规格；•采购物品的价格和交付期限；•质量和安全标准；•双方的违约责任和争议解决方式。
3.4 订单跟踪一旦合同签订完成，餐饮店需要及时进行订单的跟踪和协调。
这可以通过电话、邮件或其他电子通信方式实现。
订单跟踪的目的是确保及时交货以及解决可能出现的问题。
3.5 货品验收货品验收是确保所购买的食材符合合同要求的重要环节。
在验收时，餐饮店应按照合同约定的质量和数量进行检验。
如发现问题，应及时与供应商进行沟通，并要求解决。
4. 供应商管理为了确保供应商的稳定和持续供货能力，小餐饮店需要进行供应商管理。
供应商管理包括以下几个方面：•定期评估供应商的表现，包括交货准时度、货品质量等指标；•鼓励供应商的合理建议和改进意见；•建立长期稳定供货的合作关系；•积极与供应商合作解决问题，提高供应链效率。
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餐饮采购流程
根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部实际情况，具体从以下环节入手，切实做好采贮工作：
一、理顺采购流程
1、确定供货商，签订供货合同。
供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。
其他类别：均由酒店、西餐厅采购根据申购计划统一采购。
签订供货合同：供货合同一式三联，一份供应商; 一份财务部；一份采购部。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
设立寻价员：由厨师长、采购员、经理组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。
二、制定采购计划
1、厨房根据库存所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。
“菜品申购单”一式三联，供货商、厨房、财务部各一联。
2、厨房根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字方可，申购计划单一式三联，采购员、审计员、财务部各一联。
3、安排组织采购
1.>供应商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日（或规定时间内）按质按量按时送货。
二、完善验货制度
1、成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、
厨师长、供货商叁方签字认可（收货单壹式贰联），质检员不定时抽量。
（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。
供货商凭收货单结算。
2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。
米粉由员工餐厅或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。
米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，壹联交财务部。