安全生产风险分级管控制度

洛阳市远博路桥建筑有限公司

安全生产风险分级管控制度

1.目的

为贯彻落实省政府《关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办【2018】68号）和《关于印发河南省交通运输企业构建安全生产风险隐患双重预防体系建设行动实施方案的通知》的要求，结合本公司实际，为了有效落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。

2.范围

本制度适合于公司所有的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。

3.组织机构及职责

为加强“双重预防体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，推进“双重预防体系建设”工作，现成立“双重预防体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。

领导组：

组长：*****

副组长：***

组员：****

推进组：

组长：***

副组长：**

组员：***

工作组:

组长：施工班组长

组员：施工班组成员

小组下设“双重预防体系建设”工作办公室，办公室设在施工安全部，***兼任办公室主任。具体负责“双重预防体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结

工作。

工作职责：

3.1 总经理：***全面负责公司的风险分级管控与隐患排查治理工作，对公司双重预防体系建设全面部署，组织编写双重预防体系建设的实施方案与推行工作，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人；确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系建设所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的双重预防体系建设；确保体系变更时，维持体系完整性；成立体系领导小组和各专业工作组，定期部署对双重预防体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保全员参与双重预防体系建设。

3.2.副总经理：***协助总经理对公司的风险分级管控工作。

3.3.副总经理：***协助总经理对公司的风险分级管控工作。分管生产领域的风险分级管控工作。

3.4.总工程师：***协助总经理对公司的风险分级管控工作。分管技术、质检领域的风险分级管控工作。

3.5.施工安全部、质检部负责“双重预防体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双重预防体系建设”管控手册的审核和上报；负责“双重预防体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

3.6.工程技术部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风

险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

3.7.材设部组织工程机械、工程设备方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

负责组织与设备相关风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

3.8.材设部材料保管人员负责对材料储运方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

3.9.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

3.10.各在建项目是安全管理的基础，区域位置和总图布置、施工工艺管理、设备管理、临时用电系统、危险化学品管理、材料储存保管、消防设施等方面隐患排查，是风险管控的责任主体，项目经理负责本项目风险点的确定、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向公司报送“双重预防体系建设”工作信息；项目员工负责进行本项目风险点划分、危险源辨识、风险分析、管控措施统计、隐患排查工作。

4.实施全员培训

施工安全部制定培训学习计划，分层次、分阶段培训学习，掌握标准、程序、方法。企业各项目、部门应制定风险分级管控培训计划，组织员工对本项目的风险分析评价方法、分析过程及分析结果进行培训，并保留培训记录。

5.风险识别评价

5.1风险点确定

5.1.1风险点划分原则

5.1.1.1风险点主要分为静态风险点和动态风险点，并应遵守“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行划分。

5.1.2风险点排查

5.1.2.1公司组织各部门对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《河南远博路桥建筑有限公司风险点清单台账》（见表1-3），为下一步进行风险分析做好准备。

5.1.2.2风险点排查应对工程项目施工作业全过程场地内部、外部因素和作业导致的风险进行风险点排查；对施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物、山体、水文、气象等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、气象分析、管理情况等进行排查。

5.1.2.3企业应对排查出的风险点进行确认并汇总，形成《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》。

《作业活动风险清单》内容主要包括：分部分项工程名称、作业活动名称、作业

活动内容、区域/部位、活动频率等，如表1所示。

作业活动风险清单表1

《设备设施风险清单》内容主要包括：设备设施类别、名称、属性、型号、编号所在位置等，如表2所示。

设备设施风险清单表2

企业应根据工程项目施工进展情况，及时对新的作业活动或设备设施风险点进行风险排查，并纳入清单管理。

5.2危险源辨识分析