订单计划安排流程标准说明

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订单流程与管控办法完整版doc(二)2024

订单流程与管控办法完整版doc（二）引言概述：订单流程与管控办法是企业内部管理和运营的一个重要环节，它关乎着企业的销售和交付效率，以及客户的满意度。

为了帮助企业更好地管理订单流程，本文将从五个方面详细介绍订单流程与管控的相关内容，包括订单接收、订单审核、订单执行、订单交付和订单评估。

通过有效的管控办法，企业可以提高订单处理效率，降低错误率，并最大程度地满足客户需求。

正文内容：一、订单接收1. 设置订单来源渠道，如电话、电子邮件、在线购物平台等。

2. 设立统一的订单接收部门或岗位，负责接收和记录订单信息。

3. 明确订单接收流程，包括订单信息采集、确认和反馈等环节。

4. 建立订单接收的标准操作规范，确保订单信息的准确性和完整性。

5. 实施订单接收的信息系统化管理，提高订单处理的效率。

二、订单审核1. 设立订单审核团队或岗位，负责对接收的订单进行审核。

2. 制定订单审核准则，包括订单合规性、客户资质等方面的审核标准。

3. 完善订单审核流程，明确审核的时间节点和责任人。

4. 采用订单管理系统进行审核，提高审核的准确性和效率。

5. 设立审核不通过的处理机制，包括订单退回、修改等措施。

三、订单执行1. 确定订单执行的责任部门或岗位，包括生产部门、采购部门等。

2. 制定订单执行计划，明确订单的执行时间和任务分工。

3. 实施订单执行过程的管理和监控，及时解决订单执行中的问题和障碍。

4. 加强与供应商和物流公司的协调和沟通，保障订单的顺利执行。

5. 运用项目管理工具，监控订单的执行进度和质量。

四、订单交付1. 定义订单交付的标准和要求，明确交付方式和时间节点。

2. 设立订单交付团队或岗位，负责订单的物流安排和跟踪。

3. 优化订单交付流程，包括仓储、包装和运输等环节。

4. 加强与物流公司和客户的协调，确保订单按时交付，并及时解决交付中的问题。

5. 建立订单交付的绩效评估机制，对订单交付进行监控和改进。

五、订单评估1. 设立订单评估团队或岗位，负责对订单进行评估和反馈。

订单管理工作流程

销售内勤将客户需求信息录入整理，计算编制出周需求计划表，并报销售部经订单管理工作流程1、名称：订单管理工作流程2、关键控制点：客户需求总量 < 合理库存量-订单在途+预计1周销量型号需求 < 型号库存上限-订单在途+预计1周销量3、流程定义： 3. 1流程简述：本流程描述公司各销售区域（经销商）的销售需求计划，通过公司相关部门的确认，最终转化为周需求日发货计划的流程，并在数据运转中，由销售部对各销售区域的需求满足、日发货计划的及时率进行考核监控。

3. 2流程目的将各销售区域的需求要货转化为订单管理，并对订单的运转进行监控。

3. 3流程范围：本流程适用于销售部、技术部与相关部门。

各销售区域（经销商）收货、验收，并将回执联签字确认后于次日回传至销售内勤处存档销售部对日发货的及时性进行监控6、考核要求: 6.1已确认的产品配置单不允许各区域擅自更改，需要产品改良的填报产品修改申请书经销售部经理与分管副总签字后转交研发部并确定完成日期。

6.2各区域客户有特殊订单需求的，销售部经理与分管副总签字确认后，须按订单全额预付30%定金，否则订单不予生效；产品入库后一周内提货完毕，不能在一周内提货完毕的，30% 定金暂不予冲抵货款，15天内提货完毕的，扣除 10%定金，15天内仍未提货完毕的，扣除 30%定金，区域经理扣款 200元/次。

4、权限:5、流程图：各销售区域根据客户需求与销售趋势预测，向销售部提交区域要货的需求量，每周一、周四由销售内勤统一整理下发订单需求6.3销售内勤须根据生产交期，及时督促各区域上报产品需求计划，并在每周一、周四两天统一下发订单（遇节假日往后顺延），其余时间不允许各区域下发零散订单；因销售内勤工作失误致使订单延误，生产系统无销售订单的，销售内勤扣款50元/次。

6.4各区域每月20日15:00前须向销售内勤提报本区域下月的产品需求计划，未报者扣款100元/次；然后由销售内勤转化为销售部月产品需求计划，分解至每周及时调整下发销售订单至生产系统。

订单处理业务流程和管理标准

订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。

本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。

2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。

3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。

一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。

（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。

2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。

技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。

订单审批制度

一、流程图：二、流程说明：1、客服员接单时要准确了解客户信息与要求，制单时必须认真反复核对，对不明白的地方要与客户进一步进行确认，确认无误后方可制单，制单完毕后再一次与原始单进行核对，然后交销售员签字确认，若当时销售员未在公司无法签字，则在销售员回公司后对相应订单进行补签。

待计划部确认并回复好交期后回传给客户确认，一定要求客户在所制订单上签字。

2、客户主任审核：根据客户原始单与客服员所制订单进一步核对，对订单中的型号、颜色、长度、支数、包装方式等逐一核对，确认无误后在订单审核栏签字。

3、计划部接到订单时结合当前的生产状况进一步确认并回复交期，若发现当时的生产能力不能实施或本身存在有问题的订单，则将订单退回客服部在能满足生产的情况后方可接单。

4、厂长审核：根据公司的生产能力、设备状况、物流状况结合订单状况进行核对，同时了解当天的订单信息，在确保订单生产的可行性后在订单审核栏上签字。

5、只有通过客服主任、厂长审核并签字的订单方可视为有效订单，计划部方可安排生产，对于无效订单计划部拒绝接单和拒绝安排生产。

6、计划部将接到的有效订单下发给计划员、氧化车间、物流部，以便安排生产和生产过程中减数。

7、审核人员必须在规定的时间内审核完毕。

8、若是补单则必须按同等程序执行，否则按无效订单对待。

三、时间规定：毕并下发到计划部，4：00后的订单则算成第二天的订单。

四、考核办法：1、若因客户或业务员所形成的订单错误由客户或业务员承担相应责任。

2、若因制单错误并在审核过程中未发现，则由客服员承担主要责任，审核人员承担次要责任。

（未产生后果按30元/次予以处罚，产生后果则视其程度给予相应的处罚。

）3、若计划部接收无效订单并安排生产，计划部承担相应责任。

（未产生后果按50元/次予以处罚，产生后果则视其程度给予相应的处罚。

）4、审核人员未在规定时间范围内审核完毕，审核人员按20元/次予以处罚。

此制度于2014年3月1日开始执行。

(完整版)订单处理流程

XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。

编制/日期: 。

审核/日期：。

批准/日期：。

本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。

1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。

3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。

1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。

4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。

3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。

4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。

5订单作业进度流程图：。

商城订单处理流程图及统计项

一、买家购物流程1.1订单生成流程：注册前是可以选择商品到购物车中再登陆或注册后再进行付款的。

不在此图显示。

1.2从关闭和结束交易的订单生成新订单流程：二、卖家对订单处理流程1.1订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程：1、客户致电客服热线及通过QQ要求退/换货2、请客户提供订单号、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单；2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。

3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。

订单发货前退/换货流程图：注意事项：1、订单已显示发货状态，不可操作退/换货操作2、订单发生换货，如有新订单，请在新订单里说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单里备注客户要换购商品信息。

如：尺码、商品款号、颜色等4、客户要求退/换款：退款-告知客户我们让工作人员尽快处理，会在1到2个工作日内完成退款；换货-确认退补差价，安排发货1.2 客户收货后退/换货处理：一、操作流程：1、客户致电客服热线、QQ要求退/换货，并告知原因1.1 请客户提供需退/换货订单号、QQ及收货人姓名，检索到订单确认客户所购的商品信息1.1.1 判断客户是否符合退/换货条件，如不符合，则与客户解释原因（如：商品吊牌、包装无不接受退/换）；如符合，则与客户介绍退/换货流程1.2 判断原因后，主动告知客户退/换货费用明细1.2.1 如果确认退/换货原因是客户原因，需客户自费来回运费寄回1.2.2 根据退/换原因，根据公司退/换货政策告知客户费用收取明细非质量问题或非本店原因：商品寄回仓库的运费需客户自己承担。

换货需客户自己先支付运费，不支持到付流程图二、注意事项：1、客服确认退/换货的时候，确认好退/换货原因2、如果客户下了多个订单，确认好订单号及客户所购商品信息，进一步确认客户需退/换货的订单1.3 客户申请退款流程：一、退款申请流程：1、未发货的情况下申请退款：客户付款后24小时内申请退款（如果是客户订购的商品无货，请客户选择退款原因为：其它原因。

生产订单管理流程图

订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。

2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。

（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。

3.1.3根据总经理签批。

3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。

3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。

（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。

专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。

（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。

报事业部技术开发总监签批。

3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。

3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。

订单运作流程图

订单运作流程图在当今的商业环境中，订单处理是任何企业运营的重要组成部分。

订单运作流程图是一个可视化工具，它可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。

本文将详细介绍订单运作流程图及其在不同行业的应用。

订单运作流程图是一个以图形方式表示的订单处理流程。

它从客户下订单开始，涵盖订单的接收、处理、发货和后续服务等一系列环节。

通过流程图，企业可以直观地了解订单处理的各个环节，发现潜在的问题和瓶颈，并采取措施进行优化。

客户下单：客户在网站或购物平台上提交订单。

库存确认：确认库存是否充足，如库存不足则进行补货。

订单处理：处理客户的订单信息，包括支付、发票等。

发货：根据订单信息进行发货，并跟踪物流信息。

售后服务：提供售后服务，如退换货、咨询等。

电子商务企业：电子商务企业需要高效地处理大量订单。

通过订单运作流程图，企业可以了解订单处理的瓶颈，如库存管理、物流配送等，从而采取针对性措施进行优化。

制造业：在制造业中，订单处理通常涉及生产计划、原材料采购、生产加工等多个环节。

通过订单运作流程图，企业可以更好地协调各个环节，确保订单按时交付。

餐饮业：餐饮业中的订单处理通常涉及点餐、支付、配送等环节。

通过订单运作流程图，企业可以优化各个环节的衔接，提高客户满意度。

识别瓶颈：通过分析订单运作流程图，发现订单处理过程中的瓶颈和问题。

制定改进计划：针对识别出的瓶颈和问题，制定具体的改进计划，包括优化流程、提高库存管理效率、改进物流配送等。

实施改进措施：将改进计划付诸实践，持续跟踪改进效果，并进行必要的调整。

培训员工：向员工介绍新的改进措施，确保他们了解并遵循新的流程。

定期评估：定期评估订单运作流程图的运行效果，以便及时发现问题并采取改进措施。

订单运作流程图是一个强大的可视化工具，可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。

通过分析订单运作流程图，企业可以发现潜在的问题和瓶颈，并采取针对性措施进行优化。

不同行业的企业可以根据自身特点制定具体的改进计划，提高订单处理效率，从而提高企业的整体竞争力。

订单下发流程

订单下发流程
1.业务部排出一周预出货计划下发给PMC计划部，同时知会工程部准备做BOM工作。

2.PMC计划部根据业务部要求排出生产计划和出货交期计划，同时按工程部给的BOM清单做好生产工单一并下达给生产部。

3.生产部必须按PMC计划部要求安排生产，按时完成生产任务并及时入库，有特殊情况的，应及时和相关部门沟通协调解决。

4.采购部根据PMC计划部提交的请购清单，及时下发采购通知给供应商并给出到货时间和到货周期。

5.仓库接到领料单应及时配料发料，送到产线，有特殊情况的应及时通知相关部门，共同解决问题。

6.PMC计划做好工单，由业务、计划、工程、仓库、生产会签确认后，工单方可运作。

纸质会签和工作群里认可都有效。

希望各部门通力合作，配合支持生产部工作，按时完成订单任务！
********有限公司
20**.11.4。

生产订单流程

生产订单流程生产订单是企业生产活动的指挥棒，是生产计划的具体化，是生产过程中的一项重要管理工具。

生产订单流程的规范与否，直接关系到企业的生产效率和产品质量。

下面将详细介绍生产订单的整个流程。

一、订单接收与确认。

当客户下达订单后，销售人员将订单信息录入系统，并及时通知生产部门。

生产部门在收到订单后，要对订单进行确认，确认订单的生产周期、生产数量、交货时间等关键信息，以确保订单信息的准确性和可行性。

二、物料准备。

在订单确认后，生产部门需要根据订单的要求，准备所需的原材料和零部件。

这需要生产部门与采购部门密切合作，及时采购所需的物料，并进行库存管理，以确保生产过程中不会出现原材料短缺的情况。

三、生产计划制定。

生产部门根据订单的要求，制定生产计划，确定生产的时间节点、生产线的安排等。

同时，生产部门需要与相关部门进行沟通，协调生产资源，确保生产计划的顺利实施。

四、生产过程管理。

生产过程中，生产部门需要对生产进度进行实时监控，及时发现和解决生产中的问题。

同时，生产部门需要对生产质量进行严格把控，确保产品符合客户的要求。

五、成品检验与包装。

生产完成后，需要对成品进行检验，确保产品质量符合标准。

同时，对成品进行包装，以保护产品不受损坏，并便于运输和交付。

六、交付客户。

最后，产品需要按照订单要求及时交付客户。

在交付过程中，需要与物流部门密切合作，确保产品能够准时到达客户手中。

以上就是生产订单流程的整个过程。

通过严格的流程管理，可以有效提高生产效率，降低生产成本，提高产品质量，从而提升企业的竞争力。

希望以上内容能够对您有所帮助。

订单评审与生产计划实施管理流程

1H
《订单生产通知单》
1.5
外贸部
1．外贸部录入员将经过解析的《订单生产通知单》录入ERP系统，并提交总经理审批。
《订单生产通知单》
2.1
计划物控部/主计划
主计划员在接到经过审批的《订单生产通知单》后，在4H内编制《生产预计划》并下发给生产计划员和物控计划员。
4H
《生产预计划》
2.2
生产计划员
生产计划员在接到《生产预计划》后在4H内依照实质生产情况将预计划分解成《车间生产计划》。
一个半工作日内
《生产主计划》，
2．6
外贸部
1．外贸部经理对《生产主计划》进行会签；
2．对货期不能够满足的由外贸部与客户进行沟通，将沟通的结果通知主计划员，主计划员依照沟通结果对《生产主计划》进行调整；
3．客户不能够接受货期的，外贸部及时将客户所能接受的最后限时见告主计划员。由主计划负责协调生产、物控。在4H内与外贸部经理/总经理依照客户对企业的贡献度，共同协商出货序次，对由此碰到影响的客户，外贸部及时与客户进行沟通协商。
2．外贸部每日的上午9：00从前将《订单生产通知单》下发给计划物控部；
每日上午9：00从前
《订单生产通知单》
1.4
计划物控部
1．主计划员接收《订单生产通知单》后，对其数量、货期进行平衡解析；
2．主计划员将《订单生产通知单》的解析情况在1H内反响给外贸部，3. 对于不能够满足客户需求的由外贸部与客户进行沟通、协调，外贸部将沟通结果见告主计划员。
4H
《车间生产计划》
2.3
2.4
物控计划员
1．物控计划员在接到《生产预计划》后在4H内制作《物料需求表》；
2. 物控计划员将《物料盘问表》并下发给仓储物流部，由仓储物流部在4H内回复库存情况；

生产订单流程说明

生产订单流程说明1.订单落实管理流程订单落实管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 接收订单订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式《订单接收登记单》2 订单评审组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单《订单评审记录表》3 审批生产经理对订单进行审批《订单审批规程》4订单审批处理订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按《订单审批处理意见》订单管理人员生产人员生产经理订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收开始订单评审订单审批是否要求完成时，及时与客户沟通5下达订单生产人员根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行《订单下达通知书》6 制订生产计划根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产《生产计划》7 生产实施根据生产计划，组织生产《生产跟踪表》8生产反馈如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》2.订单协调管理流程订单协调管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1提供客户订单销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受《生产订单》2 技术研发研发人员根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等《技术研发说明书》3制订生生产计划制订生产计划，安排订单生产排程《生产计划书》销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员开始提供客户订单技术研发制订生产计划确定物料需求执行采购物料供应生产协调品质检验准备出货结束产计划人员4 确定物料需求物料控制人员制订物料需求计划，提交《请购单》《物料需求计划表》5 执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行《采购计划单》6 物料供应物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应《物料供应说明书》7 生产协调生产人员包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货《生产跟踪表》8 品质检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题《品质检验表》9准备出货出货人员制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付《出货计划》3.订单计划安排流程订单计划安排流程说明生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员开始订单评审制订计划产品研发控制进度物料控制物料采购物料盘点执行生产品质检验结束序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划《生产计划书》《订单评审规程》2 产品研发研发人员依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件《生产工艺单》3 控制进度生产人员制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况《生产进度控制表》4 物料控制物控人员通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划《物料控制表》5 物料采购采购人员按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料《物料采购申请单》6 物料盘点物控人员根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料《物料控制表》7 执行生产生产人员按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产《生产跟踪表》8 品质检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品《品质检验报告书》4.订单作业进度管理流程订单作业进度管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录 1制订生产计划生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划《生产计划表》2 制订采购计划物控人员根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划《采购计划表》3订货采购人员根据采购计划和采购单进行订货，《采购进货进度表》物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管制订生产计划开始制订采购计划订货跟催品质检验物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是并制定采购进货进度表4 跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催《进度计划表》5 品质检验品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕《品质检验记录》6 物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员《物料控制表》7 实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部《生产监控表》8 进度对比将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异《生产进度控制表》9 分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救《差异分析表》10 补救实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施《补救措施》11 客户沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间5.紧急插单管理流程紧急插单管理流程说明生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管开始调查与准备初定计划指标确定计划指标物料供应掌握设备运行状态了解作业人员状态抽查产品合格率监督作业进度合格出货结束是否序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 调查与准备生产计划人员调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等《紧急插单调查表》2 初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标《插单计划制订程序》3 确定计划指标核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系《生产计划指标表》4 确认物料供应物料控制人员确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应《物料供应调查表》5 掌握设备运行状态设备工程人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修《设备运行监控表》6 了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态《作业人员考评表》7 抽查产品合格率定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理《产品合格率抽查表》8 监督作业进度定期或不定期检查紧急插单的作业进度。

全屋定制家具订单管理

相关规定：
不能按正常周期执行的特殊订单，依据订单的交期进行反向的订单计划排布，各相关环节须加班加点甚至通宵或定点，以达成订单按时交付的目标。违者将严重处理。行政处罚依据《行政管理制度》有警告、小过、大过；
违背或未按《订单流程》之规定实施者，给予大过处理；
未按订单计划时间执行者，超出一天者给予大过一次、超出二天者给予大过两次、以需实施订单审查无误，待材料按时到位后，依据计划排布的生产周期及计划交货日期，进行生产计划实施；产品工艺指导制作；品质监控指导；按订单数量清点；监控上下工序交接到位工作；确保订单保质保量地按时完成订单任务。②、每日向副总、跟单员递交生产日报表。
生产主管：①、接到物料清单、图纸、生产任务单、生产报表等文件后，仔细分解图纸，如发现图纸或料单与操作实际有分歧，要及时找设计或拆单员沟通解决；②、按计划出货日期及时跟进，确保按时出货；③、按品质标准随时抽检订单品质，确保出库0缺陷；④、按生产报表格式要求，及时做生产日报表，并交给生产跟单进行ERP上线统计。
订单流程说明2
归口管理：公司所有订单，归口为业务跟单，即所有订货合同均由业务跟单接受，财务盖章，并经副总签字后下发生产，无论是正常单、加单、补单、维修单、更改单、取消单等均按业务跟单下单的销售订货单为准，即财务部、生产部只接受客服跟单的销售订货单。且所有订单必须是书面形式下发并留存根，不可口头传达。且订单问题的信息须反馈给客服跟单，由客服跟单与上游部门沟通，如属于技术方面的沟通可由车间相关人员直接与设计师沟通；若需要推迟交期者须知会业务跟单知晓，便于业务跟单计划出库日期调整，否则按原订单计划执行，确保订单计划的受控状态。（注：除客服跟单外，无论是任何人包括业务部门、设计部门、董事长、总经理在内均无权直接下单，须将订货合同交与客服跟单执行《订单管理流程》）。

橱柜订单流程规范

橱柜订单流程规范橱柜作为厨房的核心组成部分，对于家居装饰具有重要的作用。

随着消费者对个性化定制需求的增加，橱柜行业也日益发展壮大。

然而，在橱柜订单处理过程中，由于缺乏规范和统一的流程，往往导致一系列问题的发生，例如交货延迟、错装、售后服务等。

因此，建立一套规范的橱柜订单流程显得尤为重要。

本文将探讨橱柜订单流程规范的具体要点和作用。

一、订单确认阶段1. 客户需求确认在橱柜订单流程中，首先，销售人员需要认真倾听客户需求并详细记录。

这涉及到客户的颜色、样式、尺寸以及其他特殊要求等等。

唯有充分了解客户需求，才能够准确地提供解决方案和报价。

2. 方案设计和报价基于客户确认的需求和现场测量结果，设计师应与客户沟通并提供一个符合客户要求的方案。

方案设计要满足橱柜的功能性、实用性和美观性。

同时，销售人员需要提供准确的报价和可选的配置方案，并说明价格包含的内容和不包含的内容。

3. 合同签署在订单确认阶段，当双方达成一致，客户需要签署合同以确认橱柜款式、规格、价格、交货时间等各项细节。

合同签署是确保订单准确无误的重要保障，也是清晰明确双方权益的法律依据。

二、生产过程管理1. 原材料采购橱柜生产的质量和效率很大程度上取决于原材料的选购。

公司应建立稳定的供应链，定期进行原材料的供应商评估，并严格按照标准要求采购。

2. 生产计划制定基于订单的要求和原材料的到货情况，制定合理有效的生产计划是保证交货时间的关键。

生产计划要兼顾工期、设备利用率、材料库存等因素，确保生产过程能够按时完成并保质保量。

3. 生产过程监控和质检在橱柜生产过程中，应设立专门的监控机制，确保每个环节的工作按时进行并符合质量管理体系要求。

包括机器设备工作正常、操作规程严格执行、采用合适的工艺等。

三、交货与安装1. 产品包装在交货前，橱柜应经过专业包装，以确保产品的完整和安全。

包装物要有足够的防震和防水能力，以及清晰的标识和说明书。

2. 安装服务公司应派遣专业的安装人员进行现场橱柜的安装。

订单生产计划控制流程

订单生产计划控制流程订单生产计划控制流程是指根据客户订单需求，通过有效的计划和控制手段，对生产过程进行管理和监控，以保证订单按时交付并达到质量要求。

本文将详细介绍订单生产计划控制流程，具体包括订单接受、计划制定、资源调度、生产执行和监控反馈等环节。

一、订单接受阶段1.客户订单接受：当客户向企业提交订单时，订单管理人员首先要进行订单接受，包括对订单合法性和可行性的评估。

如果订单满足要求，则进入下一步；如果订单存在问题，需要与客户沟通进行调整或者拒绝接受。

2.订单分解：在接受订单后，订单管理人员根据订单的具体要求和产品特性，将订单进行分解，明确产品的工艺流程、生产周期、物料配送要求、质量标准等。

分解完成后，将订单信息传递给生产部门。

二、计划制定阶段1.产能评估：生产计划编制人员根据订单要求和当前生产能力，评估企业是否有足够的产能满足订单需求。

如果产能不足，则需要调整订单交付时间或者增加产能。

2.计划编制：在产能评估的基础上，生产计划编制人员制定详细的生产计划，包括生产时间表、生产数量、生产工艺、生产资源需求等内容。

同时，还需要与供应链、采购部门进行沟通，确保原材料和零部件的供应与生产计划的衔接。

三、资源调度阶段1.人力资源调度：根据订单要求和生产计划，生产计划编制人员安排生产线人员、技术人员等，确保生产过程中有足够的人力资源支持。

2.物料调度：供应链和采购部门根据生产计划的要求，调度原材料和零部件的供应，确保生产过程中物料供应的及时性和准确性。

四、生产执行阶段1.生产准备：在订单生产开始前，生产相关部门需要进行生产准备工作，包括设备设施的检查和维护、生产线的布置、检验设备的校验等。

2.生产过程控制：订单生产过程中，生产线的操作人员按照生产计划和工艺流程进行生产操作，质量管理人员进行产品质量的把关和监督。

生产过程中还需要进行关键节点的监控和控制，确保生产进度和质量达到要求。

3.异常处理：在订单生产过程中，可能会出现物料供应延迟、工人缺席、设备故障等异常情况，此时需要及时进行异常处理，调整生产计划，以最小化生产延误和影响。

订单部工作计划和目标

订单部工作计划和目标1. 提高订单处理效率
- 优化订单流程,减少不必要的环节
- 培训员工熟练使用订单管理系统
- 定期评估并改进工作流程
2. 确保订单准确性
- 加强订单审核,减少错误订单
- 与客户保持良好沟通,及时clarify任何疑问
- 建立订单质量控制机制
3. 改善客户服务质量
- 缩短订单响应时间
- 主动跟进订单状态,及时反馈给客户
- 收集并及时处理客户反馈
4. 加强部门协作
- 与其他部门建立顺畅的信息共享渠道
- 协调解决跨部门订单问题
- 定期召开协调会议
5. 提高订单获取率
- 优化销售渠道和营销策略
- 分析订单数据,发现新的商机
- 加强与现有客户的关系维护
以上是订单部的一些主要工作计划和目标,需要全体员工的通力合作来实现。

我们将定期检视并根据实际情况作出调整。

订单管理制度及流程

订单管理制度及流程一、概述订单管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到客户订单的接收、处理、确认、生产、发货等一系列环节，直接影响着企业的经营效率和客户满意度。

因此，建立健全的订单管理制度和流程是非常必要的。

本文将就订单管理制度及流程进行详细阐述，以帮助企业建立高效、规范的订单管理体系。

二、订单管理制度1.订单接收订单接收是订单管理的第一步，它包括客户下单方式、接单人员及方式、订单信息记录等内容。

为了确保订单接收的准确性和及时性，建议企业设立专门的订单接收部门或人员，统一接收各个渠道来的订单。

同时，采用信息化系统对订单信息进行记录和备份，确保订单数据的完整性和可追溯性。

2.订单确认订单确认是订单管理的核心环节，它包括订单审核、库存确认、价格核对等内容。

在订单确认阶段，企业应当对每个订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性。

同时，要及时核实库存情况，避免出现缺货或超卖现象。

此外，对于价格核对也十分必要，确保订单价格的准确性和一致性。

3.订单处理订单处理是订单管理的重要环节，它包括订单分配、生产计划、发货安排等内容。

在订单处理阶段，企业应当根据订单情况和生产能力进行订单分配，合理安排生产计划，确保订单按时完成。

同时，要及时安排发货，避免订单延迟或错发的情况发生。

4.订单跟踪订单跟踪是订单管理的监控环节，它包括订单状态跟踪、异常处理等内容。

在订单跟踪阶段，企业应当建立订单追踪机制，随时监控订单状态，及时处理异常情况。

同时，要建立客户反馈机制，了解客户对订单处理过程的满意度，及时改进订单管理服务。

5.订单结算订单结算是订单管理的最后一环，它包括客户结算、供应商结算、财务结算等内容。

在订单结算阶段，企业应当确保订单价格的准确性和一致性，及时进行客户结算和供应商结算，防止出现资金风险。

同时，要建立完善的财务结算制度，及时核实订单结算情况，确保财务数据的准确性和可信度。

三、订单管理流程1.订单接收流程订单接收流程是订单管理的第一步，它包括订单接收、记录、审核等环节。