物料承认作业管理制度
公司物料收纳管理制度内容
公司物料收纳管理制度内容一、目的与原则制度的首要目的在于规范物料的存储、使用和处理流程，确保物料的有序管理和易于追踪。
原则上，我们强调“三易”原则：易取用、易归还、易管理。
所有员工必须遵循这一原则，以保持工作环境的整洁和高效。
二、组织结构成立专门的物料收纳管理小组，负责制定和更新管理制度，监督执行情况，并进行定期的物料盘点。
该小组由来自不同部门的代表组成，以确保各方需求得到平衡和满足。
三、分类与标签所有物料应按照性质、用途和频率进行分类。
每个类别的物料应有统一的标签系统，包括物料名称、规格、存放位置等信息，便于快速识别和检索。
四、存放标准明确各类物料的存放区域和存放方式。
例如，常用物料应放置于易于访问的位置，而季节性或不常用的物料则可以存放在较远或较高的位置。
所有存放区域应保持清洁、干燥，避免物料受潮损坏。
五、出入库管理建立物料出入库登记制度，每一笔物料的流动都需记录在案。
领用物料时，员工需填写领用单，注明领用时间、数量及用途；归还时亦需填写归还单，确保物料的可追溯性。
六、定期盘点定期进行物料盘点，核对实际库存与记录是否一致，及时发现和解决差异问题。
盘点结果应上报管理层，作为调整采购计划和优化存储策略的依据。
七、培训与宣传对全体员工进行物料收纳管理的培训，确保每位员工都能理解并遵守相关规定。
通过内部通讯、会议等方式宣传管理制度的重要性，提高员工的参与度和执行力。
八、持续改进管理制度不是一成不变的，应根据实际操作中遇到的问题和员工的反馈进行适时的调整和优化。
鼓励员工提出改进建议，共同推动管理制度的完善。
九、违规处理对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重进行相应的处理。
轻微违规可通过提醒和教育解决，严重违规则可能需要采取更严厉的措施，以此确保制度的严肃性和执行力。
公司物料使用管理制度
公司物料使用管理制度物料管理作为企业日常运营的基础环节，其重要性不言而喻。
一个完善的物料使用管理制度应当包含以下几个方面：一、目的和范围明确制度的目的，即确保物料使用的合理性、有效性和经济性。
同时定义制度的适用范围，包括所有涉及物料申请、领用、存储、使用及报废的部门和员工。
二、责任分配细化不同岗位对物料管理的职责，从采购人员到仓库管理员，再到生产线工作人员，每个环节都要有人负责，形成责任链。
三、物料采购与验收制定严格的物料采购程序和验收标准，确保物料质量和数量符合要求。
供应商的选择和管理也应纳入其中。
四、物料存储与保管规定物料的储存条件、方法和周期，以及定期盘点的流程。
对于特殊物料，如易燃易爆或有毒物品，应有额外的安全管理规定。
五、物料领用与退料建立物料领用的审批流程，确保按需领用，避免资源浪费。
对于未用完的物料，应提供清晰的退料机制。
六、物料使用与维护指导员工正确使用物料，包括操作规程和维护保养的要求。
对于设备的使用，还应有定期的检查和维护计划。
七、废弃物处理明确废弃物的分类、回收和处理方法，符合环保法规，减少对环境的影响。
八、记录与报告要求相关人员保持物料使用的记录，包括领用、使用和废弃等各个环节。
定期生成物料使用报告，供管理层审查和决策。
九、监督与改进设立监督机制，定期检查物料使用管理的执行情况，发现问题及时纠正。
鼓励员工提出改进建议，持续优化物料使用管理流程。
十、违规处理对于违反管理制度的行为，应有明确的处罚措施，以保证制度的严肃性和执行力。
通过上述制度的实施，企业能够实现物料使用的标准化和规范化，提升物料利用效率，降低生产成本，同时也有助于提高企业的市场竞争力。
需要注意的是，制度的有效执行离不开全体员工的共同努力和管理层的支持。
因此，企业在制定物料使用管理制度时，应当充分考虑实际情况，确保制度的可操作性和实用性。
ES,EP,PP管理规范
表单编号&版本：FM-QP-4-01-06 A1 页数/总页数：1/11.0目的为明确参与新产品开发过程ES、EP、PP三阶段各相关部门的工作职责，提高相关人员的操作效率，保障新产品开发过程有序规范的运行，特制定本文件。
2.0适用范围惠州公司标准的新产品开发过程。
3.0定义3.1试产：为批量验证产品的相关性能，并为生产积累经验技术的验证性、尝试性生产。
3.2 ES：Engineering Sample 工程样板3.3 EP：Engineering pilot工程试产3.4 PP: Pilot Production 小批量试产3.5 MP：Mass Production 批量生产4.0职责4.1研发部：4.1.1主导ES、EP两个阶段全过程，对此两阶段的问题进行改善，并完成结案；4.1.2 负责对试产人员进行培训、解答技术性问题；4.1.3 负责产出各阶段所需的资料；4.1.4 负责对新产品开发过程中所用新物料的承认4.1.5 负责资料的及时更新和交接给品质、采购、工程等部门。
4.2品质部：4.2.1依临时文件、临时承认书对快速开发产品的来料和成品进行检验；4.2.2 产出实验室测试报告；4.2.3 对产品的可靠性结果进行评估，给出评估意见；4.2.4 负责新产品开发设计的质量隐患的排查。
4.2.5 制定新产品的质量控制计划，负责试产全过程的质量控制和检验。
4.3工程部：4.3.1负责工艺的制定和操作手法的改良；4.3.2 负责主导PP试产及PP试产总结会；4.3.3 负责生产所需治具的设计开发；5.0作业流程无。
原材料样品承认管理制度
标题:
原材料样品承认作业办法
文件编号
XX-3-3-001
文件版本
C版
制订日期
2020年04月27日
制订部门
工程部
页次/页数
4/4
4.1样品取得规则：
4.1.1第一次使用之材料，第一次合作之厂商；
4.1.2工程开发所需调样之原材料；
4.1.3同一材料多家询样进行比质、比价、降低成本之材料；
制订部门
工程部
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修订履历
修订日期
修订页次
原版本
新版本
修订摘要
标题:
原材料样品承认作业办法
文件编号
XX-3-3-001
文件版本
C版
制订日期
2020年04月27日
制订部门
工程部
页次/页数
3/4
1、目的：
确保原材料及治具，符合工程设计及产品的需要，并建立材料规格，作为检验的标准。
2、范围：
本厂使用之原材料及协力厂加工的产品等。
4.2.7.1需要试产的材料清单：磁芯类，BASE类，漆包线类，胶类，油墨，锡，助焊剂，凡立水以及材料变更时要求试产的材料。
4.2.7.2材料试产的数量为至少500PCS订单的需求，但最多不宜过2KPCS。以免造成过多浪费。若超过此数量需要总经理的批示。
4.2.7.3试产完成后7天内，由品管部召集相关部门做出最后的综合评估。并将评估报告抄送给资材部。
4.1.4原承认样品之原材料，其规格或特性要求有所变更时。
4.2作业流程：
4.2.1所有开发可生产样品时所需的原材料，由工程部填写“样品需求单”，详细写明物料规格、参数及特性要求，注明需要使用的时间。
供应商选择及管理程序文件
降低成本及售卖价格。
FORM:IS-31a
6.1.2.5评核总成绩每月由采购单位填写『供应商定期评监表』，经IQC、品管主
管、采购主管、总经理室核准。若考核成绩未达70分要求时，由采购
单位通知供应商限期改善。若未见改善者，将商讨前往实地评鉴或检讨
5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。
5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管
部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确
认签核
5.8 登录：经核准後之供应商，采购单位应将其登录於『合格供应商名册』，经主管核准后，
6.7特殊要求：所有材料不使用一级管理物质，两种指定原材料（再生材料，电线）应向GP
绿色伙伴认定供应商采购（当客户有要求时）
7.供应商风险管理
7.1供应商必须提供营业执照、组织代码证书、必要的许可证、行业资质、税务登记证。
其它参考性指标评பைடு நூலகம்：
7.1.1业务类：经营规模、行业排名、海关评级证明、商业信誉、企业所在地域及政治因
由品保单位主管注记资格评估方式後，转采购单位。
5.3 资格评估：对通过国内或国际品质制度认证之供应商，由采购单位向厂商索取认定之资格
影本，作为资格评估之依据。
5.4 送样：重要物料由采购单位通知厂商送样，厂商所送之样品，交由采购单位转工程单位
进行样品检查及判定。若样品检查不合格时，交由采购单位，将检查结果通知厂商
权责单位
流程
说明
使用表单
采购/供应商
基本资料填写
仓库物料管理规定范文(2篇)
仓库物料管理规定范文一•仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
零部件承认管理规范
零部件承认管理规范1.目的为了保证公司产品生产物料的准确可靠，特制定以下的零件承认流程。
2.适用范围本制度适用于本公司所有触摸产品和指纹模组产品。
3.规范性引用文件3.1 《样品制作和管理规范》4.定义4.1 部品部品是指按照客户确认的图纸，以及功能品质要求，分解成的一个个独立部件图纸。
4.2 样品样品是指按照客户确认的图纸，以及功能品质要求，分解成一个个独立部件后再组成的成品部件。
4.3 标准封样为了减少用于检查的检测仪器或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。
4.4 研发部负责物料：列表中由研发部负责的物料；4.5 工程部负责物料：列表中由工程部负责的物料。
5.职责5.1 研发部5.1.1 样品制作和样品校对，《产品规格书》的完成；5.1.2 客户端/厂内成品样、厂内/供应商零部件样品、客户端/厂内/供应商彩色盖板限度样品等的签核承认；5.1.3 向采购和供应商提供材料图面及相关技术资料，《部品承认书》签核；5.1.4 负责对列表中研发部负责的新物料的承认。
5.1.5 部品承认书受控；5.1.6 样品/规格书签核工作的稽查、监控；5.1.7 样品/规格书签核问题的收集汇总与相关问题的协调处理。
5.2 品质部5.2.1 部品样、成品样、限度样品的接收；5.2.2 不论物料类别，根据研发或工程提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，外观及可靠性测试标准由品质依据内部标准或客户标准制定，研发、工程可协助确认并提出修正意见。
5.3 采购部5.4.2 督促供应商对不合格承认书或样品进行改善；5.4.3 提供已签核的《部品承认书》和样品给供应商。
5.5 工程部负责对列表中工程部负责物料的承认，由工程人员负责提供图纸及相关技术资料。
6.作业流程与内容6.1 物料承认时机公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经研发/工程及品质部门确认合格后，方可予以后续作业：6.1.1新产品开发阶段出现新物料时；6.1.2更换材料、材质变更时；6.1.3 小批量或量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商或导入二供供应商或二供物料时依二供物料导入作业的相关流程规范来作业；6.2 成品承认书制作及厂内确认6.2.1 接到需求后，电子工程师安排准备成品承认书电子档制作（客户无特定格式的按厂内通用格式制作）；6.2.2 电子档规格书完成后并审核OK 后由以邮件形式发给客户确认。
iatfi6949供应商管理规范
供应商管理规范（IATF16949-2016/ISO9001/14001-2015）1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。
2.范围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。
3.职责3.1采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。
3.2品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。
3.3项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。
3.4行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。
4.定义：A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商；C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。
客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。
5.作业流程6.作业内容﹕6.1供货商寻访6.1.1方式采购通过工商电话名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。
6.1.2原则(1)具有公司[工厂]登记。
(2)具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。
(3)公司体制、品保及财务健全者。
(4)商业信誉良好者。
6.1.3优先选择公司以符合IATF16949:2016为目标对供应商进行质量管理体系开发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：(1) 国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2) 已建立完整质量体系，如：ISO9001、IATF16949等(3) 就地就近，过程服务好者优先(4) 综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先(5) 质量、价格相同，资金承受能力大者优先6.1.3开发步骤(1)搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。
物料入库出库规章制度内容
物料入库出库规章制度内容一、总则为规范公司物料入库出库管理，提高物料流转效率，保障生产顺利进行，特制定本规章制度。
二、入库管理1. 物料接收：接收部门应根据物料检验要求，对每批入库物料进行检验，确保符合质量要求方可签收。
2. 入库手续：入库人员应按规定填写《物料入库单》，准确记录入库物料的名称、规格、数量等信息。
3. 入库存放：入库人员应根据物料特性和存储要求，将物料分类存放，确保安全、整洁。
三、出库管理1. 出库申请：领料部门需提前填写《物料出库申请单》，注明物料名称、规格、数量等信息，经主管部门审核后方可出库。
2. 出库操作：出库人员应按照出库申请单指示，准确取料，并填写《物料出库单》。
3. 出库核对：出库人员应仔细核对出库物料与出库单信息是否一致，确保无误后方可交付领料部门。
四、库存管理1. 库存盘点：每月底进行一次全盘库存盘点，确保库存数据准确无误。
2. 库存报警：库房管理员应根据库存情况设定库存报警值，及时补充不足物料。
3. 库存记录：库房管理员应及时更新库存记录，确保库存数据实时准确。
五、安全管理1. 物料使用安全：领料部门使用物料时应严格按照操作规程进行，确保安全生产。
2. 库房安全：库房管理员应定期检查库房设施设备，保障库房安全。
3. 防火防爆：库房内禁止存放易燃、易爆物品，确保库房安全生产。
六、违规处理1. 违规处罚：对于违反规定的人员，公司将依据公司规章制度进行处理，情节严重者将追究法律责任。
2. 追责制度：对于因库存管理不当而导致的损失，负有责任的人员将被追究经济责任。
七、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修订，须经相关部门审核通过后方可执行。
以上为公司物料入库出库规章制度内容，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司的正常生产秩序。
客户样品承认管理制度(含对客户要求打样及本厂送样承认的管理)
客户样品承认管理制度（含对客户要求打样及本厂送样承认的管理）一、目的与作用：1、通过对样品制作、承认过程管理，确保样品及批量生产的产品品质满足客户需求。
2、通过客户对样品的承认，从而确保生产和检验有据可依。
3、通过客户对样品的承认，从而确保交付给客户的产品符合客户的要求。
二、管理适用范围：适用于对客户要求打样及本厂送样承认的管理。
三、样品的定义：样品：为验证产品是否满足客户要求所制作的，须送客户承认的半成品或成品。
四、部门职责：（一）、业务部/商务部、研发部、电源部的职责：1、当客户有打样需求时，业务部/商务部提出《样品申请单》交研发部或电源部；2、因新产品开发时直接按《设计开发管理程序》要求执行。
（二）、研发部、电源部、业务部、相关部门的职责：1、针对新产品，由研发部据客户需求及市场发展要求进行设计开发，完成相关设计开发资料。
通过评审确认现有资源条件是否满足需求。
当评审结果证明无法完成时，业务应及时向相关部门及客户传递信息。
2、若为旧产品，有库存时则直接从仓库取样送客户承认，若无，则安排由研发部或电源部制作样品后交付客户承认。
3、有需要时研发部\电源部直接与客户或供应商沟通有关技术问题。
（三）、相关部门的职责：1、样品所需物料须外购时研发部\电源部将要求完整、明确转采购部。
采购按此要求采购物料。
2、研发部负责模具制备、制工科负责治夹具的制备。
（四）、研发部、电源部的职责：1、研发部\电源部负责按要求进行样品制作。
2、内部使用样品制作一律为5PCS，客户需求样品按《样品申请单》申请数量制作。
（五）、品管部、研发部、电源部、工程部的职责：1、由研发部会同工程部、品管部依据产品设计开发输入文件进行样品评测，具体按《设计开发管理程序》执行。
2、若评测合格由业务送客户承认。
3、若评测不合格，由责任工程师组织相关人员进行返修、返工，若无法返修返工时则填写申请报废。
4、《样品承认书》由研发部\电源部负责制作，制作时机如下：（1）、客户要求；（2）、 OEM客户(即客户是生产厂家的)；（3）、批量较大,较稳定的型号(如批量超过1万台)。
物料部日常规章制度
物料部日常规章制度第一章总则第一条：为规范物料部的日常管理工作，保证物料部的正常运转，提高物料利用效率，特制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于公司物料部全体员工，遵守和执行本规章制度是每位员工应尽的职责和义务。
第三条：物料部负责对公司的物料进行采购、存储、分发和管理，确保物料的及时供应和合理运用。
第四条：物料部的工作人员应遵守公司的各项规章制度，服从领导安排，认真履行工作职责，保障物料部的良好运转。
第五条：物料部应定期对本规章制度进行检查和修订，确保其适应公司实际需求并得以有效实施。
第二章物料采购管理第六条：物料部应根据公司生产计划、业务需求和库存情况制定物料采购计划，并在采购前获得领导的批准。
第七条：物料部应对采购的物料进行严格验收，确保物料的品质符合要求，并及时进行入库登记和存储。
第八条：物料部应与供应商建立长期稳定的合作关系，保障物料的供应及时准确。
第九条：物料部应根据公司的经营状况和市场变化，及时调整物料采购策略，确保物料的供应和成本控制。
第十条：物料部应建立完善的物料信息管理系统，及时更新物料资料和库存信息，为公司的生产经营提供有效支持。
第三章物料仓储管理第十一条：物料部应建立良好的仓储管理制度，合理布局仓库，确保物料的安全保管和方便取用。
第十二条：物料部应对仓库内的物料进行分类、编码和标识，建立清晰的管理体系，方便查找和盘点。
第十三条：物料部应定期进行库存盘点，核对仓库存货与实际库存量，确保数据的准确性。
第十四条：物料部应加强对仓库的安全管理，定期检查设备设施和消防安全措施，消除安全隐患。
第四章物料分发管理第十五条：物料部应根据生产计划和需求，及时向各部门分发所需的物料，并做好记录和跟踪。
第十六条：物料部应协调各部门间的物料流通，避免因误发或漏发而导致生产中断或损失。
第十七条：物料部应建立健全的交接程序和签收流程，确保物料的准确交付和使用。
第十八条：物料部应及时根据领导的指示和监督，调整物料供应和分发计划，保证生产计划的顺利实施。
公司货物管理规章制度内容
公司货物管理规章制度内容第一章总则第一条为规范公司货物管理，提高货物管理效率，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及员工，在货物管理过程中严格执行。
第三条公司货物管理制度包括货物入库、出库、存储、盘点、报废、报损等方面。
第四条货物管理人员应按照本规章制度的要求进行操作，确保货物管理工作顺利进行。
第五条货物管理人员应定期接受公司货物管理培训，提高货物管理技能和意识。
第六条货物管理人员因私私自挪用公司货物，必须承担相应的法律责任。
第七条公司对货物管理过程中出现的违规现象将给予严厉批评，并依公司规定的程序进行处理。
第八条公司不定期对货物管理工作进行检查，发现问题及时整改。
第九条公司货物管理规章制度由公司领导部门负责解释并不定期进行修订。
第十条公司货物管理规章制度自颁布之日起正式执行。
第二章货物入库第十一条货物入库前，必须经过质量检查，确保货物符合公司要求。
第十二条货物入库时必须填写入库单，明确记录货物品名、数量、规格、生产日期等信息。
第十三条入库单必须经过相关部门审核签字认可后，方可入库。
第十四条入库操作人员必须按照入库单的要求进行操作，并保证货物入库的准确性。
第十五条入库后的货物需放置在指定货架上，做到分类存放，方便管理和查找。
第十六条入库记录必须及时录入电脑系统，确保数据准确性。
第十七条入库单和相关凭证须妥善保存，以备后续查询。
第三章货物出库第十八条货物出库前必须填写出库单，明确记录货物品名、数量、领取部门等信息。
第十九条出库操作必须经过相关部门领导审批才能进行。
第二十条出库单必须经过相关部门审核签字认可后，方可出库。
第二十一条出库时操作人员必须按照出库单的要求进行操作，并保证货物出库的准确性。
第二十二条出库后的货物需及时减少库存数量，保持库存记录的准确性。
第二十三条出库记录必须及时录入电脑系统，确保数据准确性。
第二十四条出库单和相关凭证须妥善保存，以备后续查询。
第四章货物存储第二十五条货物存储时必须根据货物的特性，选择适宜的存储条件。
工厂物品管理规章制度内容
工厂物品管理规章制度内容第一章总则第一条为规范管理工厂物品，确保生产经营秩序的正常进行，保护工厂财产安全，根据国家有关法律法规，制定本规章制度。
第二条工厂物品管理规章制度适用范围：本规章制度适用于工厂内所有物品的管理，包括生产设备、原材料、产品配方、半成品、成品等。
第三条工厂物品管理的原则：依法、规范、科学管理，严格监督，保障工厂物品的正常使用和安全保护。
第四条工厂物品管理部门：工厂应设立专门的物品管理部门，负责工厂所有物品的管理工作。
第五条保密原则：严格遵守国家保密法规，对涉密物品实行特殊管理。
第二章工厂物品管理第六条工厂物品管理的分类：根据工厂物品的不同性质，将其分为固定资产、流动资产、易耗品等。
第七条固定资产管理：1. 固定资产应统一编制台账，记录资产的名称、型号、购置日期、价格、使用部门等信息。
2. 固定资产包括生产设备、办公设备等，对固定资产定期进行清查，确保资产的完好性。
3. 固定资产的调拨、处置等手续必须经过物品管理部门审批。
第八条流动资产管理：1. 流动资产包括原材料、半成品、成品等，需统一编制物品清单，确保物品来源、去向的可追溯性。
2. 对于流动资产的采购、入库、出库等环节需有明确的操作流程，严格保证物品的安全。
3. 对于生产部门使用的流动资产，在使用完毕后应及时归还或处理。
第九条易耗品管理：1. 易耗品包括工具、劳保用品等，应建立台账，进行定期盘点。
2. 对于易耗品的使用应根据需要分发，避免浪费和滥用。
第十条物品分发制度：1. 物品管理部门应根据生产需求和部门申请，合理分发物品。
2. 部门领取物品后应签订领用单，保证物品使用的规范和追踪。
第十一条物品使用记录：1. 对于存放在生产车间和仓库的物品应建立使用记录，确保物品的使用情况可追溯。
2. 对于易耗品和流动资产的使用，应实行记账制度，确保物品的使用情况真实可靠。
第三章物品安全倡议第十二条物品安全意识的普及：1. 物品管理部门应开展物品安全知识的培训，提高员工对物品管理的重视。
物料平衡管理办法,物料平衡管理的各部门职责与实施要点
文件编号：Ⅲ-1.2〔2020〕138号批准人：王XX物料平衡管理办法1、目的建立物料平衡管理规程，确保生产过程各种物料处于受控状态，确保投入与产出的平衡。
2、适用范围本办法适用于公司所属各单位、部室、中心和销售总公司承钢分公司、采购总公司承钢分公司、国贸公司承德分公司。
3、定义3.1 物料指炼铁、炼钢、轧钢、钒产品等生产系统的主要原料、燃料、成品、半成品以及对生产成本具有较大影响的物品。
包括：大宗原燃料、合金、辅料、备品备件、低值易耗品、机物料；成品、半成品、回收品、废料、废渣；来料加工物料及产品、外委加工物料及产品等。
3.2 物料平衡管理运用平衡原理，从物资采购、验收入库，生产消耗，成品检化验、入库、销售出库、物料盘库等全程实施管控，确保实物流与信息流同步、账与物相符；做到进耗存平衡、投入产出实物流与金属平衡、产销存平衡。
通过物料平衡管理，对企业每个工序环节的物料进行投入产出的运行状态分析、评价、监督、调整，真实客观的反映物流状态。
剔除人为的虚假因素，揭露物料转化、衔接过程中所产生的问题、矛盾，分析原因，为生产经营管理提供可靠的信息条件和核算基础，推动企业管理由粗放型向集约型转化，促使各项物料消耗的降低和经济效益的提升。
4、使命4.1 组织机构和使命成立物料平衡领导小组，负责公司物料平衡管理工作。
组长：公司主管领导副组长：企业管理部部长成员单位：企业管理部、财务部、生产计划部、能源环保部、设备管理部、物流管控中心、质量计量管控中心。
物料平衡办公室设在企业管理部。
物料平衡领导小组的使命负责组织全公司物料管理工作，确定管理使命，起草、修订管理制度。
审核确认各单位物料管理相关制度及实施细则；研究制定并动态维护相关物料损耗定额及预提与分摊方案；裁决争议，组织异常数据调查，提出处理看法。
4.2 物料平衡管理基本原则按照“实物库存管理单位负责管理实物〞组织物料平衡管理工作；实物库存管理单位，做好日常管理，动态跟踪进耗〔出〕存，核查实物量与ERP系统存货信息，确保帐物相符。
物料放行管理规章制度
物料放行管理规章制度第一章总则第一条为规范物料放行管理工作，提高物料入库出库效率，保障物料安全，保障生产流畅，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有的物料放行管理工作。
第三条物料放行是指由仓库进行的物料入库和出库过程中的相关管理工作。
第四条物料放行工作必须遵守相关法律法规，服从领导安排，保证物料安全，保证放行操作准确、规范。
第五条物料放行工作必须由专人负责，负责人必须经过专业培训合格，具备相关经验和技能。
第六条物料放行工作必须建立健全的记录和报表制度，确保相关数据准确无误。
第七条物料放行工作中发现问题，需要及时上报领导，及时整改，不得隐瞒。
第八条物料放行工作中如有涉及金额的事项，必须按照相关规定办理，保证资金安全。
第二章物料入库管理第九条物料入库管理要求及时、准确、完整。
第十条物料入库工作由仓库管理员负责，负责人必须核对物料种类、数量、质量等信息，确保无误。
第十一条物料入库前必须进行验收，验收标准由质量部门制定，仓库管理员必须按照验收标准进行验收工作。
第十二条物料入库时必须填写入库单据和记录，确保记录准确无误。
第十三条入库后的物料必须妥善保管，防止损坏、丢失等情况发生。
第十四条物料入库后必须及时进行存储管理，按照物料种类、性质等分类存放，做到井然有序。
第三章物料出库管理第十五条物料出库管理要求及时、准确、完整。
第十六条物料出库工作由仓库管理员负责，负责人必须核对物料种类、数量、质量等信息，确保无误。
第十七条物料出库前必须进行审批，审批程序由相关部门制定，仓库管理员必须按照程序进行审批工作。
第十八条物料出库时必须填写出库单据和记录，确保记录准确无误。
第十九条出库后的物料必须妥善保管，防止损坏、丢失等情况发生。
第二十条物料出库后必须及时进行结算管理，按照物料种类、数量等进行结算，确保账目清晰。
第二十一条物料出库后必须及时更新库存信息，确保库存准确有实。
第四章物料放行管理第二十二条物料放行管理要求及时、准确、安全。
物料承认书管理制度
物料承认书管理制度一、总则1. 为规范物料承认书管理，确保物料承认书的准确性和合规性，保障公司的权益，提高物料管理的效率和精度，制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于公司所有相关部门和人员在物料承认书的管理和使用过程中。
3. 物料承认书是供应商向公司提交的物料质量合格证明书，用于确认所提供物料的质量和规格符合公司的要求。
4. 物料承认书应符合国家法律法规和公司相关规定，内容真实准确，无造假成分。
二、物料承认书管理流程1. 物料承认书申请（1）需求部门向供应商提出物料承认书要求，并提供相关物料信息。
（2）供应商按照要求填写并提交物料承认书。
2. 物料承认书审批（1）需求部门接收物料承认书，并对其进行初步审核，确保信息完整。
（2）质量部门对物料承认书进行审核，确保其符合公司质量标准。
（3）批准部门进行最终审批，确认物料承认书的准确性和合规性。
3. 物料承认书归档（1）经过审批的物料承认书进行归档，建立档案。
（2）物料承认书档案应按照一定的索引和分类进行管理，确保查阅和利用的方便性。
4. 物料承认书使用（1）在收到物料承认书后，需根据其内容进行物料的接收验收工作。
（2）如果物料承认书出现内容有误或不符合要求的情况，应及时与供应商进行沟通解决。
5. 物料承认书复核（1）定期对物料承认书进行复核，确保其有效期内内容的准确性和合规性。
（2）如有过期或失效的物料承认书，需及时重新申请并审批。
三、物料承认书管理的责任部门和人员1. 质量部门负责制定物料承认书管理制度，监督和检查物料承认书的使用情况。
2. 采购部门负责向供应商提出物料承认书要求，并对其进行初审。
3. 批准部门负责最终审批物料承认书，确保其准确性和合规性。
4. 需求部门负责与供应商沟通物料承认书的要求，并对其进行初步审核。
5. 公司全体员工应遵守本管理制度，积极配合完成相关工作。
四、物料承认书管理的监督与考核1. 公司领导对物料承认书管理工作进行监督和检查，定期听取相关部门的汇报。
ES,EP,PP管理规范
表单编号&版本：FM-QP-4-01-06 A1 页数/总页数：1/11.0目的为明确参与新产品开发过程ES、EP、PP三阶段各相关部门的工作职责，提高相关人员的操作效率，保障新产品开发过程有序规范的运行，特制定本文件。
2.0适用范围惠州公司标准的新产品开发过程。
3.0定义3.1试产：为批量验证产品的相关性能，并为生产积累经验技术的验证性、尝试性生产。
3.2 ES：Engineering Sample 工程样板3.3 EP：Engineering pilot工程试产3.4 PP: Pilot Production 小批量试产3.5 MP：Mass Production 批量生产4.0职责4.1研发部：4.1.1主导ES、EP两个阶段全过程，对此两阶段的问题进行改善，并完成结案；4.1.2 负责对试产人员进行培训、解答技术性问题；4.1.3 负责产出各阶段所需的资料；4.1.4 负责对新产品开发过程中所用新物料的承认4.1.5 负责资料的及时更新和交接给品质、采购、工程等部门。
4.2品质部：4.2.1依临时文件、临时承认书对快速开发产品的来料和成品进行检验；4.2.2 产出实验室测试报告；4.2.3 对产品的可靠性结果进行评估，给出评估意见；4.2.4 负责新产品开发设计的质量隐患的排查。
4.2.5 制定新产品的质量控制计划，负责试产全过程的质量控制和检验。
4.3工程部：4.3.1负责工艺的制定和操作手法的改良；4.3.2 负责主导PP试产及PP试产总结会；4.3.3 负责生产所需治具的设计开发；5.0作业流程无。
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物料承认作业管理制度
1.0目的：
制定承认书的承认流程及工厂各部门之工作职掌，以确保承认书承认之时效性。
2.0范围：
适用本公司所有料件承认。
3.0权责：
3.1 RD工作职责：
3.1.1负责料号申请。
3.1.2负责料件规格特性及相关图面数据提供。
3.1.3负责料件安规确认工作。
3.2 CE工作职责：负责对所需承认料件的承认工作。
3.3 DCC工作职责：
3.3.1负责新料件的料号编码。
3.3.2负责承认书的签核与发行。
3.3.3负责SGS报告跟催与维护更新。
3.4采购工作职责：负责安排厂家送样承认，承认书提供，承认样品及数据问题点反馈跟进，协助提供最新SGS报告。
4.0定义：
4.1单颗承认：材料的规格、参数是唯一，仅代表其身份的材料须按每一个料号作正式承认，正式承认编号规则为料号+AP。
4.2系列承认：相同材料、规格，参数不同的同一类材料可作系列承认，每一个规格的材料作一次正式承认即可，正式承认编号规则为料号+AP。
4.3条件承认：当厂商提供样品的规格特性，参数，重点尺寸，外观等均符合要求，而只是数据方面提供不足或一些次要尺寸不符但不影响质量或使用的情况下，可做条件承认，但厂商必须在条件承认后的15个工作日补齐相关资料；如遇尺寸不符需改善后重新送样，完全合格后才能转正式承认，条件承认的编号规则为料号+AC。
4.4限量承认：当厂商提供的样品在规格或外观方面与公司标准有少许差异，但经公司相关部门认可可以限量使用的样品可做限量承认；限量承认的样品在限量数量供完后必须改善，重新送样，合格方可转正式承认，限量承认的编号规则为料号+LM。
5.0作业内容：
5.1新产品开发所需增列的新料号规格，由RD人员填写料号申请单，向DCC 申请新规格料件的新料号。
5.2负责E-BOM转M-BOM表人员在M-BOM发行时，将要承认之料件明细以电子邮件方式告知采购安排厂家送样承认。
5.3各料件采购负责通知厂商送样品及承认资料。
5.3.1所送承认样品要求：
5.3.1.1塑料件每穴至少提供5 pcs，样品上须刻有模穴号、生产周期、所用材料、厂商代码，若料件存在色差，厂商需提供色板2套以及色差报告LAB值至少10组数据。
5.3.1.2五金件至少提供10 pcs 。
5.3.1.3电子料件至少提供10 pcs。
5.3.2 所送承认数据要求(承认数据需提供书面文件1份及电子文件1份)：
5.3.2.1 SGS报告及GA资料，承认书封面，资料明细表。
5.3.2.1全尺寸检验报告。
5.3.2.2安规资料(针对安规件)
5.3.2.3 MSDS数据（针对化学品）。
5.3.2.4材质证明书。
5.3.2.5测试报告(机构测试明细见附件1，电子料件测试明细见附件2，如因客户和安规要求而本司及供货商都无法进行的测试可委托第三方认证机构验证，将测试之报告均要附于承认书内)。
5.3.2.6力硕正式发行图纸,图纸上需注明重点尺寸。
5.3.2.7制程能力(Cpk>= 1.33) CPK报告，Cpk之数据因产品特点不一样标准有所差异。
(此数据厂商在第一次生产数量少于30PCS时，可不提供，按条件承认运作) 。
5.3.2.8 FMEA 、PMP等过程控制制参数据。
(此数据在第一次少量送样时，可不提供，按条件承认运作；因PMP和QC工程图内容基本相同，故厂商只需提供其中一份即可。
5.3.2.9需提供制程良率数据，并附报告于承认书内，测试良率及检验良率标准为95.5%。
(此数据在第一次少量送样时，可不提供，按条件承认运作)
5.3.2.10塑料件部份须提供机台、型号、吨位、成型条件、材料的烘烤时间及QC流程图等相关制程数据; (此数据在第一次少量送样时，可不提供，待小批量生产时提供)
5.3.2.11五金件部份须提供机台的型号、吨位元元及QC流程图。
(此数据在第一次少量送样时，可不提供，待小批量生产时提供)
5.3.2.12 37类/41类/43类/电子料类标准品/螺丝类，提交承认书数据时如有产品规格书，环保相关数据及SGS报告即可承认，无需提供CPK报告（43类需提供），制程生产管理(PMP)，FMEA报告，QC工程图及制程良率报告
5.3.2.13厂商送样的样品必须每PCS称重（至少5PCS），计算平均值并将其填写于承认书封面对应字段，同时将所称重量的全部记录附于承认书内（称重所使用的量具必须可满足样品重量的精度值）。
5.3.2.14需提供产品出货的包装数据及规范。
5.4采购将收到的承认样品及数据转CE作承认动作。
5.5 CE人员对承认样品重要参数及尺寸进行确认，并记录于《承认样品确认报告》窗体中;在确认样品同时对承认书数据进行审核，CE人员对承认样品及承认书确认时间为5个工作日。
5.5.1确认NG (不合格)时在承认书封面上注明NG原因退采购请厂家重新送样承认。
5.5.2确认OK(合格)后将《承认样品确认报告》附于承认书内，随书面档承认书附样品2 pcs(样品卡上注明承认版本)交DCC转其它相关部门会签(如安规部会签安规项等)。
相关部门会签完毕后，DCC对承认书进行发行，并以《数据发行清单通知相关部门。
同时将会签完成的承认书封面及图纸、样品提供给负责采购转供货商签收并回传承认书封面，由DCC增加到正式承认书中。
5.6 未及时承认之承认书处理：ECN增列或变更的料件承认书应在申请ECR时一并提供，如因材料问题不能在申请ECR时提供承认书，须在ECR开始申请的2个星期内提供承认书给DCC作业、存盘。
5.7 SGS报告维护：。