审计查出问题整改情况统计表
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2019年国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表
号
问题类 型
审计发现问题在整 改函或审计报告中
的原文表述
审计发 现问题 的责任 主体名
称
审计建议摘要
审计发现问题整改及促进相关
防范化解重大风
整改情
况（如
已到整
是否已 审计公
是否已 到审计 整改期
限
改期限 但仍未 整改， 请在第
整改情 况原文
表述
未整改 具体原
因
公告 （如已 公告， 请填第
告文号 （如， 2019年 第XX
事项 （项）
（项）
23
24
25
26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
—6—
—7—
表（续一）
2019年国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表（续二）
加快经济体制改革，优化营商环境方面
—4—
3
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.4 .2
2019.4 .2
XX县自 然资源 局
紫审函 〔2019 〕3号
4
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.5 .30
2019.5 .30
5
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.5 .30
2019.5 .30
6
XX市
家产业政策等科学合理设定工业 用地供应的规模、结构、布局、 进度和宗地规模、产业类别、土 地使用条件等，编制工业用地供
否
应计划，并纳入年度土பைடு நூலகம்供应计
问题类 型
审计发现问题在整 改函或审计报告中
的原文表述
审计发 现问题 的责任 主体名
称
审计建议摘要
审计发现问题整改及促进相关
防范化解重大风
整改情
况（如
已到整
是否已 审计公
是否已 到审计 整改期
限
改期限 但仍未 整改， 请在第
整改情 况原文
表述
未整改 具体原
因
公告 （如已 公告， 请填第
告文号 （如， 2019年 第XX
事项 （项）
（项）
23
24
25
26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
—6—
—7—
表（续一）
2019年国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表（续二）
加快经济体制改革，优化营商环境方面
—4—
3
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.4 .2
2019.4 .2
XX县自 然资源 局
紫审函 〔2019 〕3号
4
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.5 .30
2019.5 .30
5
XX市
XX县审 计局
2019年 第一季
度
2019.5 .30
2019.5 .30
6
XX市
家产业政策等科学合理设定工业 用地供应的规模、结构、布局、 进度和宗地规模、产业类别、土 地使用条件等，编制工业用地供
否
应计划，并纳入年度土பைடு நூலகம்供应计
审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
审计查出问题整改情况统计表
租金收缴不到位,欠缴租金万元
区教育局
截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户.
上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元
区财政局、住建委
区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其她棚户区改造项目得推进工作.截止月日,已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元。
抽取股金造成公司长期不运行
区建投公司
年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。
代偿协议不合规
区财政局、建投公司
区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神,延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题。区财政不再签署三方债权协议书，将一号基金代为清偿得债权，全部转让给区建投公司.
无预算资金来源从专项资金支付万元
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状与开工以来存在得主要问题进行了说明。截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房得入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程与累计超过万元以上或者超过合同价款得，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行)》规定，支付政府投资项目资金。
受年财力限制，为了保工资与运转、保脱贫攻坚与民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算.待财政状况好转后，逐步消化(年已消化指标欠款亿元).
区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元,到年开始还本付息，故年未纳入预算。
区教育局
截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户.
上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元
区财政局、住建委
区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其她棚户区改造项目得推进工作.截止月日,已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元。
抽取股金造成公司长期不运行
区建投公司
年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。
代偿协议不合规
区财政局、建投公司
区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神,延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题。区财政不再签署三方债权协议书，将一号基金代为清偿得债权，全部转让给区建投公司.
无预算资金来源从专项资金支付万元
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状与开工以来存在得主要问题进行了说明。截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房得入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程与累计超过万元以上或者超过合同价款得，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行)》规定，支付政府投资项目资金。
受年财力限制，为了保工资与运转、保脱贫攻坚与民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算.待财政状况好转后，逐步消化(年已消化指标欠款亿元).
区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元,到年开始还本付息，故年未纳入预算。
最新审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
审计整改情况表【模板】
审计整改情况表
被审计单位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盖章）：被审计单位联系人：
被审计单位负责人（签字）：填报时间：年月日
审计报告名称：《关于×××同志任×××期间的经济责任审计报告》（西交校审意【】号）
审计建议：
整改情况：
已整改
□
正在整改
□
未整改
□
无法整改
□
整改说明：（可另附页）
填报说明：
①审计建议——按照审计报告中“审计建议”或“审计问题及建议”填写，一条审计建议填写一份表格；
②整改情况——在相应的□中打√；
③整改说明——“已整改”填写已落实审计建议情况及所采取的具体措施，并提供相应的支撑材料；“正在整改”填写预计整改完成时间；“未整改”填写原因、今后打算和建议。
被审计单位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盖章）：被审计单位联系人：
被审计单位负责人（签字）：填报时间：年月日
审计报告名称：《关于×××同志任×××期间的经济责任审计报告》（西交校审意【】号）
审计建议：
整改情况：
已整改
□
正在整改
□
未整改
□
无法整改
□
整改说明：（可另附页）
填报说明：
①审计建议——按照审计报告中“审计建议”或“审计问题及建议”填写，一条审计建议填写一份表格；
②整改情况——在相应的□中打√；
③整改说明——“已整改”填写已落实审计建议情况及所采取的具体措施，并提供相应的支撑材料；“正在整改”填写预计整改完成时间；“未整改”填写原因、今后打算和建议。
审计问题整改明细表模板
本明细表旨在帮助单位记录和追踪审计过程中发现的问题及其整改情况。表中详细列出了序号、责任部门、存在的具体问题、预计的整改时间以及最终的整改结果，并设有备注栏以便记录额外பைடு நூலகம்息。通过此表，可以清晰地了解到哪些部门存在哪些问题，以及这些问题的整改进度和结果。这有助于单位对审计问题进行系统性的管理和跟踪，确保每一个问题都能得到及时有效的解决。同时，部门负责人和制表人的签名也保证了整改工作的责任落实和可追溯性。
度《审计工作报告》反映问题整改情况表
市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆、市城乡管理执法局
已整改
三、重大政策措施贯彻情况审计（供给侧结构性改革措施）
资金募集未达到预期目标，撬动社会资本的引导和放大效应不够。
市脱贫办对全市扶贫开发基金募集、基金使用及项目进度等情况及时进行了检查通报，对尚未到位的社会资本按照资金安排与项目同步的原则，制定了分期到位计划；市高投集团已就募集资金缺口与合作方达成初步意向。
市财政局牵头、贡井区、富顺县
已整改
决算草案编制不够完整。
市财政局已按照财政总决赛报表编制口径，函告了相关单位，今后将在资产负债表中予以准确反映。
市财政局
已整改
二、市级部门预算执行审计情况
预决算编制不够准确规范。
市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆已通过修订完善相关制度，制定措施，确保在今后的工作中，严格按照预决算编报要求，将所有应纳入部门预算管理的收支全部纳入部门预决算管理。
市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆
已整改
部分单位资产资金管理不规范。
市国土资源局、市林业局、统征办、市公安局、蜀光中学、市文广新局涉及的相关资金，已全部上交市财政；市国资委重复列支费用，已按照财务会计制度规定进行了账务调整；市国土资源局、市公安局相关资产已纳入单位资产管理；市殡仪馆万元未缴财政专户问题，由于该单位出纳人员涉案，已一并移交市纪委处理。
市国土资源局、市林业局、市公安局、蜀光中学、市殡仪馆、市国资委、市文广新局
已整改
部分预算单位管理制度不够健全，执行不够严格。
市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆已结合单位实际情况及时制定、修订了相关的管理制度，明确细化了“三重一大”决策制度内容和重大经济决策认定标准；市国资委、市城乡管理执法局、市殡仪馆还加强化人员培训，严格执行已建立的相关制度。
已整改
三、重大政策措施贯彻情况审计（供给侧结构性改革措施）
资金募集未达到预期目标，撬动社会资本的引导和放大效应不够。
市脱贫办对全市扶贫开发基金募集、基金使用及项目进度等情况及时进行了检查通报，对尚未到位的社会资本按照资金安排与项目同步的原则，制定了分期到位计划；市高投集团已就募集资金缺口与合作方达成初步意向。
市财政局牵头、贡井区、富顺县
已整改
决算草案编制不够完整。
市财政局已按照财政总决赛报表编制口径，函告了相关单位，今后将在资产负债表中予以准确反映。
市财政局
已整改
二、市级部门预算执行审计情况
预决算编制不够准确规范。
市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆已通过修订完善相关制度，制定措施，确保在今后的工作中，严格按照预决算编报要求，将所有应纳入部门预算管理的收支全部纳入部门预决算管理。
市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆
已整改
部分单位资产资金管理不规范。
市国土资源局、市林业局、统征办、市公安局、蜀光中学、市文广新局涉及的相关资金，已全部上交市财政；市国资委重复列支费用，已按照财务会计制度规定进行了账务调整；市国土资源局、市公安局相关资产已纳入单位资产管理；市殡仪馆万元未缴财政专户问题，由于该单位出纳人员涉案，已一并移交市纪委处理。
市国土资源局、市林业局、市公安局、蜀光中学、市殡仪馆、市国资委、市文广新局
已整改
部分预算单位管理制度不够健全，执行不够严格。
市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆已结合单位实际情况及时制定、修订了相关的管理制度，明确细化了“三重一大”决策制度内容和重大经济决策认定标准；市国资委、市城乡管理执法局、市殡仪馆还加强化人员培训，严格执行已建立的相关制度。
审计发现的主要问题及初步整改情况表
桂林市荔浦县房
7
设施项目工程结算价多计费用85.69万 正在整改中。 地产管理局
元。
上海绿地南翔置 将云翔拓展基地经济适用住房项目贷
8
已全部追回。 业有限公司 款20370万元，用于非公共项目支出。
9
部分地 区存在 骗取侵 占安居 10 工程资 金和住 房等违 法违规 11 问题
红河哈尼族彝族 自治州蒙自市棚 户区改造投资建
保障对象动态管理不到位，退出机制不
张家口市蔚县部
健全，208户不再符合保障条件未及时
27
分城镇住房保障
正在整改中。
退出，享受公共租赁住房实物配租208
佛景区建设。
青岛市红岛经济
区棚户区改造领
将安居工程专项资金648.78万元，用于
导小组、红岛街道
12
“三公”经费、应由部门预算安排的人 正在整改中。 棚户区改造指挥
员和办公经费等。
部、河套街道棚户
区改造指挥部
已追回资金
海口市美兰区演 以违规扩大保障范围、乱发津贴补贴等 398.25万元，
13
丰镇（墟）片区旧 方式违规获取征收补偿和安置，涉及资 其他正在整
0.41万元，其
24
分城镇住房保障 退出，其中6户违规享受住房租赁补贴 他正在整改
对象
0.41万元，281户享受公共租赁住房实
中。
物配租281套。
保障对象动态管理不到位，退出机制不
内江市市中区部 健全，273户不再符合保障条件未及时
25
分城镇住房保障 退出，其中20户违规享受住房租赁补贴 正在整改中。
个人申报材料不实，相关部门审核把关 不严，298户不符合条件家庭违规享受
正在整改中。 住房保障待遇，获得补贴资金36.4万 元。
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租金收缴不到位,欠缴租金万元
区教育局
截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户.
上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元
区财政局、住建委
区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其她棚户区改造项目得推进工作.截止月日,已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元。
部分项目开工手续不齐
区沉陷办、区卫计委及市第五人民医院
区五院门诊楼工程项目（门诊楼)经淮南市城乡建设委员会审核同意于年月日颁发了建筑工程许可证。
河新村安置项目没有规划许可证。现该项目已经区沉陷办上报至市人防办、市城建委、市规划局、市建设项目“一费制”审核确认，待建设项目用地批准书办理完成后，即可发放规划许可证.
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状与开工以来存在得主要问题进行了说明。截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房得入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程与累计超过万元以上或者超过合同价款得，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行)》规定，支付政府投资项目资金。
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位,就是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能,经区政府同意批准实施得.
扩大预备费开支范围万元
区财政局
区财政解释就是几部门突发性工作安排.
乱收费乱罚款万元
架河镇、芦集镇
审计查出问整改情况统计表
序
号
审计查出得问题名称
涉及相关部门
整改情况
已整改到位得
正在整改
无法整改需说明得
财政性债务亿元未纳入预算管理
区财政局
区机关事业单位养老保险与职业年金欠款亿元。已将年月至年月个人扣款与单位欠款在国库支付中心挂账。区财政年预算编制中将工资总额得与得个人养老金及职业年金列入当年预算.
部分存量资金盘活不及时
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余与区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放得惠农补贴.
芦集镇已将收取得违章建筑罚款万元上缴至区财政非税专户;架河镇则将收取中心学校卫生保洁费万元用于该校护校人员年工资。
财政收支月报与账面不一致万元
区财政局
此类差额就是阶段性得，经调整，财政收支月报与账面发生额相符.
预算监督未实现全覆盖
区财政局
区财政应明确各股室工作职能与权限。完善内部监控机制,加大财政资金得内部管理.
应缴未交非税收入万元
区财政局、水利局
区财政于年月日将年归集户利息万元与月日将收回得多付年度维护费万元交至财政非税专户；水利局则于年月底将未收到位得年水资源费万元收缴入财政非税专户.
地方配套资金未落实
区财政局
市财政在下拨我区小微企业续贷过桥资金万元后,又以超调库款退回市财政资金万元，实际仅拨我区小微企业过桥续贷资金万元，加之区财政状况较困难，区财政暂时无法落实配套资金.
抽取股金造成公司长期不运行
区建投公司
年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。
代偿协议不合规
区财政局、建投公司
区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神,延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题。区财政不再签署三方债权协议书，将一号基金代为清偿得债权，全部转让给区建投公司.
无预算资金来源从专项资金支付万元
区财政局
区财政局承诺由财政专户调入金库用于开工资得万元待财政金库宽裕时再归还预算外资金专户;支付得离退休人员养老保险、创森工程、拖欠工程款及平圩经济开发区费用等万元，主要依据就是区政府常务会议纪要与区领导同意，从财政专户列支。
个别服务业未经政府采购
区住建委、泥河镇、潘集镇
潘集镇完善了《潘集镇重大事项党委票决制度》，加强了工程项目得监督管理，制定了《潘集镇工程建设类项目设施监督管理办法》，严格遵守工程项目审计制度,修订了《潘集镇财务管理制度》，细化了工程结算流程。
受年财力限制，为了保工资与运转、保脱贫攻坚与民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算.待财政状况好转后，逐步消化(年已消化指标欠款亿元).
区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元,到年开始还本付息，故年未纳入预算。
虚列财政支出万元
区财政局、农林局、执法局、教育局、人社局、水利局、卫计委等家单位
一就是年初区财政已将置换债券资金支付施工单位万元,余款万元退回市财政局.二就是从金库往财政专户转万元,已由预算办下达专项资金指标,施工单位从财政专户管理资金中报账列支。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记与资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱与水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
扩大预算编制范围
区财政局
因财政预算编制与编办得人员登记情况有差异，造成预算编制人员大于实际编制登记人数。
预算编制不完整
区财政局、水利局、农林局
年已将养老金与职业年金编入预算
受区当年预算财力限制，为保障全区人员经费支出,部门预算结余未编入预算
公务接待费管理不规范
区财政局等相关单位
年部门预算编制系统内已在综合定额支出下单列公务接待费支出。
工程进度缓慢，造成资金闲置万元
区财政局、住建委
截止目前已用于公租房配电工程采购及安装费用万元，公租房配套二期电梯采购安装费万元。
挪用项目资金万元投资煤化工公司
区财政局、建投公司
区建投公司已向市政府申请,协调市产发集团收购建投公司投资得煤化工产业公司股权。待收购完成后，将我区投资得煤化工产业公司得股金转入区财政专户。
区教育局
截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户.
上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元
区财政局、住建委
区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其她棚户区改造项目得推进工作.截止月日,已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元。
部分项目开工手续不齐
区沉陷办、区卫计委及市第五人民医院
区五院门诊楼工程项目（门诊楼)经淮南市城乡建设委员会审核同意于年月日颁发了建筑工程许可证。
河新村安置项目没有规划许可证。现该项目已经区沉陷办上报至市人防办、市城建委、市规划局、市建设项目“一费制”审核确认，待建设项目用地批准书办理完成后，即可发放规划许可证.
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状与开工以来存在得主要问题进行了说明。截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房得入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程与累计超过万元以上或者超过合同价款得，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行)》规定，支付政府投资项目资金。
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位,就是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能,经区政府同意批准实施得.
扩大预备费开支范围万元
区财政局
区财政解释就是几部门突发性工作安排.
乱收费乱罚款万元
架河镇、芦集镇
审计查出问整改情况统计表
序
号
审计查出得问题名称
涉及相关部门
整改情况
已整改到位得
正在整改
无法整改需说明得
财政性债务亿元未纳入预算管理
区财政局
区机关事业单位养老保险与职业年金欠款亿元。已将年月至年月个人扣款与单位欠款在国库支付中心挂账。区财政年预算编制中将工资总额得与得个人养老金及职业年金列入当年预算.
部分存量资金盘活不及时
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余与区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放得惠农补贴.
芦集镇已将收取得违章建筑罚款万元上缴至区财政非税专户;架河镇则将收取中心学校卫生保洁费万元用于该校护校人员年工资。
财政收支月报与账面不一致万元
区财政局
此类差额就是阶段性得，经调整，财政收支月报与账面发生额相符.
预算监督未实现全覆盖
区财政局
区财政应明确各股室工作职能与权限。完善内部监控机制,加大财政资金得内部管理.
应缴未交非税收入万元
区财政局、水利局
区财政于年月日将年归集户利息万元与月日将收回得多付年度维护费万元交至财政非税专户；水利局则于年月底将未收到位得年水资源费万元收缴入财政非税专户.
地方配套资金未落实
区财政局
市财政在下拨我区小微企业续贷过桥资金万元后,又以超调库款退回市财政资金万元，实际仅拨我区小微企业过桥续贷资金万元，加之区财政状况较困难，区财政暂时无法落实配套资金.
抽取股金造成公司长期不运行
区建投公司
年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。
代偿协议不合规
区财政局、建投公司
区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神,延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题。区财政不再签署三方债权协议书，将一号基金代为清偿得债权，全部转让给区建投公司.
无预算资金来源从专项资金支付万元
区财政局
区财政局承诺由财政专户调入金库用于开工资得万元待财政金库宽裕时再归还预算外资金专户;支付得离退休人员养老保险、创森工程、拖欠工程款及平圩经济开发区费用等万元，主要依据就是区政府常务会议纪要与区领导同意，从财政专户列支。
个别服务业未经政府采购
区住建委、泥河镇、潘集镇
潘集镇完善了《潘集镇重大事项党委票决制度》，加强了工程项目得监督管理，制定了《潘集镇工程建设类项目设施监督管理办法》，严格遵守工程项目审计制度,修订了《潘集镇财务管理制度》，细化了工程结算流程。
受年财力限制，为了保工资与运转、保脱贫攻坚与民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算.待财政状况好转后，逐步消化(年已消化指标欠款亿元).
区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元,到年开始还本付息，故年未纳入预算。
虚列财政支出万元
区财政局、农林局、执法局、教育局、人社局、水利局、卫计委等家单位
一就是年初区财政已将置换债券资金支付施工单位万元,余款万元退回市财政局.二就是从金库往财政专户转万元,已由预算办下达专项资金指标,施工单位从财政专户管理资金中报账列支。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记与资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱与水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
扩大预算编制范围
区财政局
因财政预算编制与编办得人员登记情况有差异，造成预算编制人员大于实际编制登记人数。
预算编制不完整
区财政局、水利局、农林局
年已将养老金与职业年金编入预算
受区当年预算财力限制，为保障全区人员经费支出,部门预算结余未编入预算
公务接待费管理不规范
区财政局等相关单位
年部门预算编制系统内已在综合定额支出下单列公务接待费支出。
工程进度缓慢，造成资金闲置万元
区财政局、住建委
截止目前已用于公租房配电工程采购及安装费用万元，公租房配套二期电梯采购安装费万元。
挪用项目资金万元投资煤化工公司
区财政局、建投公司
区建投公司已向市政府申请,协调市产发集团收购建投公司投资得煤化工产业公司股权。待收购完成后，将我区投资得煤化工产业公司得股金转入区财政专户。