审计查出问题的处理和整改情况报告范本
关于审计问题整改落实情况的报告(5篇)
关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。
区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。
按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。
二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。
三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。
有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。
如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。
二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。
相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。
如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。
审计发现问题整改报告范文(精选多篇)
审计发现问题整改报告范文(精选多篇)审计发现问题整改报告3 篇第一篇: 审计发现问题整改报告审计局关于2022 年同级财政审计发现问题整改情况的报告主任、各位副主任，各位委员：受县政府委托，现将__年度县本级财政审计中所发现的主要问题整改情况报告如下，请予审议。
一、关于县本级预算执行方面存在问题的整改情况关于预算编制不够规范、科学、细化问题。
县政府办公室印发了《__ 县财政预算多部门联审办法》，建立财政预算多部门联审机制，协调县直相关部门对涉及职能领域内的预算项目及相关事项进行审核、论证，提高预算编制的规范化水平。
县财政部门不断加强项目预算编制管理，依托部门预算编制软件，对预算项目实行滚动管理，建立滚动预算项目库，协调多部门加大对立项依据、经济效益、执行条件、预期绩效等方面的审核力度，力求纳入部门预算的项目可执行、有绩效。
积极推行专家公开评审、人大参预式预算审查制度，__年部门预算编制中，累计核减项目支出预算8479 万元，项目预算安排的合理性、准确性逐年提升。
关于社保基金预算编制不够完整问题。
__年，县财政部门在政府性基金年初预算中，安排了9600 万元被征地农民保障金，已按照《__县被征地农民养老保险实施办法》规定的资金筹集渠道和标准以及县国土资源管理部门核定的__年度国有土地出让和划拨亩数，足额将7523 万元被征地农民养老保险基金拨入被征地农民养老保障基金专户。
从2022 年起，县财政将严格按照社会保险基金预算编制要求以及审计意见，将被征地农民养老保险基金收支完整纳入社会保险基金预算。
关于预算管理、执行中存在问题1.少计部份普通公共预算收入问题。
__年2 月6 日，县财政局根据《财政部关于加强从土地出让收益中计提农田水利建设资金和教育资金征收管理的通知》规定，已将少计提的教育资金__万元、农田水利建设资金__万元全部计提到位，并缴入国库。
2.部份国有土地出让收入未及时足额征缴入库问题。
县国土资源部门、财政部门已分别于__年1 月6 日、__年4 月29 日，将国有土地使用权受让人安徽华星智能停车设备有限公司、安徽强晟环保装备创造有限公司欠缴的土地出让款1094 万元，足额征缴入库。
审计整改报告完整版范文(7篇)
审计整改报告完整版范文（7篇）最新审计整改报告完整版范文（7篇）在写审计的整改报告之前，可以先参考范文，在人们越来越注重自身素养的今天，接触并使用报告的人越来越多，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
下面是我给大家整理的最新审计整改报告完整版范文，仅供参考希望能帮助到大家。
最新审计整改报告完整版范文篇1为了规范垦区土地整理项目的管理，强化审计监督，确保土地整理项目达到预定的效益和效果，根据总局有关会议精神，对垦区20__年-20__年土地整理项目进行专项审计。
为保证顺利完成工作任务，特制定本方案。
一、审计目标通过本次审计，摸清20__年以来土地整理项目建设情况，及时发现和纠正问题，促进各单位规范项目管理，保证项目资金正确使用，推动垦区土地整理事业健康发展。
为垦区土地可持续利用和土地资源的合理配置发挥审计的监督保障作用，同时，也为总局决策提供参考依据。
二、审计范围20__年-20__年垦区土地整理项目共计173个，遍布9个管理局。
宝泉岭管理局27个项目，其中20__年4个、20__年8个、20__年11个、20__年4个;红兴隆管理局27个项目，其中20__年1个、20__年5个、20__年12个、20__年9个;建三江管理局47个项目，其中20__年10个、20__年11个、20__年22个、20__年4个;牡丹江管理局49个项目，其中20__年8个、20__年13个、20__年21个、20__年7个;北安管理局4个项目，其中20__年2个、20__年2个;九三管理局4个项目，其中20__年1个、20__年1个、20__年2个;齐齐哈尔管理局8个项目，其中20__年3个、20__年2个、20__年3个;绥化管理局4个项目，其中20__年2个、20__年1个、20__年1个;哈尔滨管理局3个项目，其中20__年1个、20__年1个、20__年1个。
三、审计对象20__年-20__年垦区土地整理项目单位(详见附表)包括：宝泉岭管理局的名山、江滨、绥滨、梧桐河、军川、二九〇、新华、普阳、共青、宝泉岭10个农场和撤队并点单位;红兴隆管理局的友谊、八五二、八五三、双鸭山、北兴、五九七、二九一、红旗岭、饶河、江川、宝山、曙光12个农场和撤队并点单位;建三江管理局的八五九、勤得利、鸭绿河、二道河、浓江、前进、胜利、七星、前锋、洪河、红卫、前哨、创业、大兴14个农场和撤队并点单位;牡丹江管理局的八五四、八五五、八五六、八五七、八五八、八五一一、八五〇、云山、八五一〇、兴凯湖、庆丰、宁安、山市种奶牛场13个农场和撤队并点单位;北安管理局的二龙山、建设、长水河3个农场和撤队并点单位;九三管理局的大西江、鹤山、哈拉海3个农场和撤队并点单位;齐齐哈尔管理局的查哈阳、富裕、依安、泰来、齐齐哈尔种畜场5个农场和撤队并点单位;绥化管理局的绥棱、柳河2个农场和撤队并点单位;哈尔滨管理局的松花江、岔林河、四方山个农场。
审计发现问题的整改报告(优秀12篇)
审计发现问题的整改报告（优秀12篇）财务审计整改报告1在这段时间的工作当中，我一直都在不断的努力，我相信在我们部门的领导下，在财务部的各位同事的积极配合下，我们财务部一定能够完成好公司给我们的财务工作指标，我相信在大家的帮助下，我一定会做到最好。
为了总结经验，克服不足，现对今年的财务工作做出如下总结：一、会计基础工作学习及理解为了确保财务核算在公司的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。
总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。
认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。
在人员辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为酒店减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：4)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
5)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。
审计发现问题整改报告
审计发现问题整改报告【报告编号】：2022-001【报告日期】：2022年1月1日报告概述：本报告是根据对贵公司进行的审计工作所得出的结果，旨在指出审计过程中发现的问题，并提出相应的整改建议。
经过全面、客观、信息充分的调查与研究，将重点放在贵公司内部控制、财务管理、运营流程等方面，以便为贵公司的决策提供有价值的参考。
一、审计发现问题及整改建议1.内部控制方面问题描述：在审计过程中，我们发现贵公司内部控制制度存在以下问题：1.1 财务数据记录不准确，缺乏核对和审批程序；1.2 存在资金流向不清晰的现象；1.3 未建立健全的审批制度，容易出现管理权限滥用的情况。
整改建议：在内部控制方面，贵公司应采取以下措施进行整改：1.1.1 加强财务数据的记录和核对程序，确保准确性和完整性；1.2.1 建立完善的资金流向跟踪机制，确保各项资金使用合规；1.3.1 建立审批制度，明确各级管理人员的审批权限，并加强对权限的监督和管理。
2.财务管理方面问题描述：在财务管理方面，我们发现以下问题：2.1 财务预算与实际支出严重偏差；2.2 未建立完善的成本管控体系；2.3 存在资金沉淀和闲置资金较多的情况。
整改建议：在财务管理方面，贵公司应采取以下措施进行整改：2.1.1 加强财务预算编制和执行过程的监控，确保预算与实际支出的一致性；2.2.1 建立成本管控体系，设立成本控制指标，加强对各项成本的管理和分析；2.3.1 加强资金管理，优化资金使用，减少资金的闲置和沉淀。
3.运营流程方面问题描述：在运营流程方面，我们发现以下问题：3.1 员工工作任务分配不明确，工作流程不畅；3.2 供应商管理不规范，供应链管理薄弱；3.3 没有建立完善的风险管理机制。
整改建议：在运营流程方面，贵公司应采取以下措施进行整改：3.1.1 建立明确的员工工作职责和任务分工，确保流程畅通；3.2.1 加强供应商管理，建立供应链管理体系，确保供应商的合规性和稳定性；3.3.1 建立风险管理机制，对潜在风险进行评估和控制。
审计业务质量检查发现问题的整改情况报告范文
审计业务质量检查发现问题的整改情况报告范文全文共3篇示例，供读者参考审计业务质量检查发现问题的整改情况报告范文1我局于20xx年9月3日收到《南宁市审计局审计报告--市直部门20xx年度预算执行和决算草案审计》（南审行审报〔20xx〕1号），该审计报告指出我局存在总体预算支出率未达标及项目预算资金执行率低两个问题，并提出了审计意见。
我局高度重视，立即启动审计整改工作，对审计发现的问题进行了认真研究和分析，并采取相关措施进行整改。
现将审计整改情况报告如下：一、第68项问题：预算支出率未达标（一）问题具体表现：截至20xx年12月31日，南宁市医疗保障局全年部门预算指标总额为.18万元，实际预算支出金额为.9万元，公共财政预算总体支出执行率为46.09%，预算支出率未达到全年90%以上的标准。
（二）问题产生原因：20xx年我局全年安排市本级财政经费.04万元，年底支出.76万元，支出率为87.56%。
20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”.14万元，其中：用于医保基金监管平台建设万元，重点项目配套资金万元，村医通设备购置63.18万元，上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。
此类支出受自治区医保系统切换统一部署要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响，20xx年度无法进行支出，仅支出13.14万元。
由于中央下拨资金占我局20xx年整体资金比重较大，造成我局预算支出率未达标。
（三）问题整改情况：问题正在整改。
我局将结转至20xx年度使用的'“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”.99万元安排政府采购支出计划万元，年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。
上述政府采购目前正在进行中，待完成金额支出后20xx年度预算支出率将达到91.76%。
今后我局将强化项目支出前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作，确保预算一经批复和下达，资金就能使用。
审计整改情况报告3篇
审计整改情况报告3篇1. 审计整改情况报告一根据公司要求，我们进行了对财务部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 财务报表编制不规范：财务报表中存在计算错误、项目分类错误以及遗漏项目等问题。
2. 内部控制不完善：财务部门没有建立完整的内部控制制度，未能对财务流程进行有效控制。
3. 资产清查不准确：部分资产未进行清查，导致资产价值未能正确计量。
为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对财务报表进行仔细核对和校对，确保数据准确无误，并且进行第三方审计，以确保财务报表的准确性。
2. 建立完善的内部控制制度，明确财务流程，制定相应的制度文件，并严格执行。
3. 对公司资产进行全面清查，确保资产价值的准确计量，并建立相应的资产清查制度，定期进行资产清查。
经过整改，以下是审计整改情况：1. 财务报表编制不规范的问题已经得到解决，财务部门对财务报表进行了仔细核对和校对，并委托第三方进行审计，确保了财务报表的准确性。
2. 内部控制制度已经建立完善，财务流程得到了明确，制度文件也已编制完善，并严格执行。
3. 资产清查工作已经展开，并且建立了资产清查制度，确保了资产价值的准确计量。
以上是对财务部门审计整改情况的报告。
2. 审计整改情况报告二经过对生产部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 资源浪费：部分生产车间存在材料和能源的浪费现象，导致了成本的增加。
2. 产品质量问题：部分产品的质量不稳定，存在一定的次品率。
3. 工艺流程不规范：生产车间流程不明确，工艺操作不规范。
为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对生产车间进行能源和材料的管理，进行资源的优化利用，减少浪费。
2. 加强质量管理，建立完善的质量控制流程，确保产品质量稳定。
3. 对工艺流程进行整合和优化，明确工艺操作规范，并加强员工培训。
经过整改，以下是审计整改情况：1. 资源浪费问题已经得到控制，生产车间对材料和能源的管理得到改善，浪费现象大幅减少，成本得到降低。
审计整改报告范文3篇
审计整改报告范文第一篇：审计整改报告范文概述：为了贯彻党风廉政建设的要求，我公司开展了一次全面的审计工作，发现了一些问题和隐患。
经过整改，现就整改情况报告如下：一、整改措施1.建立健全内部管理制度公司加强了内部管理制度的制定和组织实施工作，对各部门工作职责、工作流程及业务执行情况等方面进行了细化，确保各项工作的规范和有序运行。
同时，公司加强了内部督办机制，提高了工作效率。
2.加强对财务管理的监督公司改进了财务管理工作机制，建立了完整的财务管理体系，加强了对财务报表的监督和审批工作，确保了各项财务活动的规范性和准确性。
3.加强对信息安全的保护公司加强了对信息安全的保护和管理，建立了信息安全管理制度，规范了内部信息安全管理制度流程和安全保护措施，并提高了员工的安全意识。
4.加强对企业文化建设的推进公司在企业文化建设方面加大了宣传力度，建立了完整的惠民公益体系，推进了全员素质教育活动，努力开展和落实红色文化建设，加强了企业文化和员工精神文明建设。
二、完成情况公司全面深入地贯彻了整改措施，加强了内部管理制度的建设和监督，同时切实落实安全、保密、纪律和质量等方面的要求，取得了显著的成效。
首先，公司内部管理制度逐渐得到完善，工作流程规范化，各项业务执行情况逐步规范。
同时，督办机制也不断提高效率，加强了对各部门的考核和监督。
再者，财务管理方面加强了对财务报表的监督和审批工作，大大提高了质量和准确性。
企业文化建设方面也有了显著的提高，全员素质教育活动和红色文化建设得到了有力的推进。
信息安全保护措施也逐步得到完善，各部门员工安全意识也得到了提高。
总体来说，经过一年多的整改工作实践，我公司全面贯彻了整改措施，并结合实际情况，扎实有效地推进了各项改革和完善工作，使公司内外部管理、财务、信息安全等各方面的工作得到了规范和提高。
三、后续工作公司将继续加强内部管理制度建设和优化，严格执行内部管理流程，不断完善工作质量监督和考核体系，进一步提升公司内部管理水平。
审计问题整改落实情况报告范文
审计问题整改落实情况报告范文尊敬的领导、各位同事：根据公司的要求，我对之前发现的审计问题进行了整改落实，并将整改情况进行了报告，以便于您的审核和参考。
整改落实情况如下：一、审计问题整改情况1. 财务数据整改在审计中发现了财务数据不规范的问题，其中包括账目错漏、凭证不全、账务处理不规范等。
经过整改，我们重新进行了核对和调整，确保了财务数据的准确性和真实性。
同时，我们也加强了内部控制机制，对财务数据的录入和审核进行了规范化管理，防止了类似问题的再次发生。
2. 内部控制整改在审计过程中发现了公司内部控制存在漏洞和不足之处，经过整改，我们对内部控制进行了全面的审查和完善。
我们加强了对员工的培训和督促，设立了专门的内部控制部门，以及建立了内部控制档案和制度，确保了公司内部控制的有效性和健康性。
3. 政策法规整改在审计中发现了公司存在未按照相关政策法规来执行的问题，经过整改，我们加强了对政策法规的学习和宣传，确保了全体员工都熟知相关政策法规，并按照要求来执行。
同时，我们也建立了政策法规落实的考核机制，对不执行相关政策法规的员工进行了相应的惩罚和督促。
二、审计问题整改落实情况1. 财务数据整改情况经过整改，财务数据的准确性得到了有效的确保，公司的财务数据管理得到了全面的提升，账目错漏和凭证不全等问题得到了有效的改善。
公司财务数据处理的规范化管理程度显著提高，公司的财务管控效果也得到了显著的增强。
2. 内部控制整改情况内部控制机制的建立和完善得到了有力的加强，公司内部控制的完整性和有效性显著提高。
内部控制部门的设立和管理规范，员工的内部控制意识得到了显著的提升，内部控制档案和制度的建立也为公司的内部控制管理提供了有效的支撑。
3. 政策法规整改情况公司全员对政策法规的学习和宣传得到了有效的督促和推动，全员熟知相关政策法规并按照要求执行的情况显著提高。
政策法规的考核机制的建立和相关督促措施的实施，公司员工对政策法规的执行程度明显提高，公司整体的政策法规执行水平也得到了有力的保障。
审计整改情况报告6篇
《审计整改情况报告》审计整改状况报告（1）：主任、各位副主任、秘书长，各位委员：我代表市人民政府，向市四届人大常委会第**会议报告20**年审计工作报告中指出问题的整改状况。
一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20**年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。
市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改职责，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。
同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。
各相关职责单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作职责，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。
家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。
追回家电摩托车补贴资金733。
27万元，取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实状况（一）关于年初预算编制不够完整和细化问题。
20**年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时光与部分专项工作任务确定时光存在差异造成的。
我市部门预算编制时光较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过必须时光的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排状况已单独向人大汇报。
今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
审计整改落实情况报告范文五篇
（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。
加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。
（二）开展作风整顿，塑造礼貌高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出推荐、经得起检验”为基本要求，加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理潜力，培养财务管理“精兵”。
（三）专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和潜力有待提高。
三、认真落实整改提高的各项措施
（一）把握主角定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐。
【篇五】审计整改落实情况报告 为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了必须的工作实效，基本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下：
审计整改情况报告通用
审计整改情况报告通用尊敬的领导：根据领导要求，我负责撰写一份审计整改情况报告，以汇报和总结企业内部审计工作的整改进展情况。
经过对企业内部的审计工作进行全面细致的分析和评估，本报告将就发现的问题、整改过程以及未来措施等方面进行详细描述和分析。
以下是我对企业内部审计整改情况的汇报。
一、问题发现和整改情况（一）财务管理问题1. 在审计过程中，发现财务管理方面存在的问题主要集中在以下方面：制订和落实财务政策和制度不规范，财务报表核算不准确和不完整。
我们成立了财务整改小组，制定了详细的整改方案，并在整改过程中加强了对财务人员的培训和监督。
通过整改措施，财务管理问题得到了一定的改善，但仍需进一步加强。
2. 在财务管理方面，我们还发现了内部控制不完善、财务人员违法违规行为、制度执行不到位等问题。
我们对内部控制进行了全面的检查并整改，将制订和完善内部控制制度作为重要任务。
同时，加强了对财务人员的监管和培训，加强制度执行力度。
目前，财务管理问题得到了较好的解决和改善。
（二）人力资源管理问题1. 在人力资源管理方面，我们发现了人员编制与工作岗位不匹配、薪酬管理不合理、人才培养机制不健全等问题。
我们将这些问题列为人力资源整改的重点内容，并制定了相应的整改方案。
在整改过程中，我们通过核对人员编制、调整薪酬管理制度、建立健全人才培养机制等措施，取得了初步的成效。
但仍需继续加强人力资源管理方面的工作。
2. 另外，在人力资源管理方面，我们还发现了岗位职责不明确、绩效考评不规范等问题。
我们对各部门的岗位职责进行了梳理和明确，并加强了绩效考评的规范。
经过整改，人力资源管理问题得到了一定程度上的改善。
（三）生产管理问题1. 生产管理方面存在的问题主要是生产效率低下、生产安全不达标、资源浪费严重等。
我们成立了生产管理整改小组，制定了详细的整改方案，并对生产流程进行了全面的改进和优化。
通过整改措施，生产管理效果得到了显著的提高。
2. 另外，在生产管理方面，我们还发现了产品质量不稳定、供应链管理不完善等问题。
审计问题整改落实情况报告范文
审计问题整改落实情况报告范文一、前言自公司召开临时股东大会决议委托我方进行内部审计工作以来，我方已经按照计划进行了审计工作，发现了一系列的问题。
为了确保问题能够得到及时解决和整改，我方对问题进行了专项整改落实情况的跟踪与监督，并制定了相应的整改要求和措施。
本报告将对整改落实情况进行详细的分析与说明。
二、问题整改要求与措施根据审计工作中发现的问题，我方对公司相关部门进行了整改要求，并与各部门负责人沟通制定了整改措施。
主要问题和相应的整改要求如下：1. 客户资金管理问题针对客户资金管理问题，我方要求财务部门完善客户资金管理制度，包括建立健全客户资金收付账户、签约、结算等相关程序，并加强内部审计与监控，确保客户资金使用的合规性与安全性。
财务部门已按要求制定并实施了相关整改措施。
2. 内部控制体系不完善针对内部控制体系不完善的问题，我方要求公司内部控制部门进行全面的内部控制自查，重点加强流程规范性、权限设置等方面的改进，以提升公司整体风险管控能力。
内部控制部门已经开展了全面的自查工作，并对发现的问题进行了整改。
3. 人力资源管理问题对于人力资源管理问题，我方要求人力资源部门加强对员工流动的控制和管理，建立健全员工档案和离职手续等制度，并加强对员工培训、晋升等方面的管理。
人力资源部门已按要求制定并实施了相关整改措施。
4. 资产管理问题针对资产管理问题，我方要求公司固定资产管理部门加强对固定资产的登记、盘点、清查等工作，提高资产利用率，防止资产损失和滥用。
固定资产管理部门已经按要求制定了相应的整改措施，并开始实施。
以上是主要问题整改要求与措施的简要概述，下面将对各问题的整改落实情况进行详细分析与说明。
三、问题整改落实情况分析与说明1. 客户资金管理问题针对客户资金管理问题，财务部门按照要求制定了《客户资金管理制度》，明确了客户资金收付账户的设置和管理流程，规定了签约、结算等相关程序，并建立了相关的内部审计与监控制度。
审计报告整改情况报告
一、引言根据国家审计署的要求，我单位于2023年度接受了国家审计署的全面审计。
审计过程中，国家审计署对我单位在财务收支、经营管理、内部控制等方面进行了深入检查，发现了部分问题。
针对这些问题，我单位高度重视，立即启动整改工作，现将整改情况报告如下：二、存在问题及原因分析1. 存在问题（1）部分资金使用不规范。
在审计过程中，发现我单位在资金使用过程中存在部分资金挪用、未按规定用途使用等问题。
（2）部分内部控制制度不完善。
在审计过程中，发现我单位在内部控制制度方面存在部分制度缺失、执行不到位等问题。
（3）部分财务报表编制不规范。
在审计过程中，发现我单位在财务报表编制过程中存在部分数据不准确、报表披露不完整等问题。
2. 原因分析（1）资金使用不规范的原因。
主要是我单位在财务管理方面缺乏严格的管理制度，财务人员对资金使用规定理解不到位，导致资金使用不规范。
（2）内部控制制度不完善的原因。
主要是我单位在制度建设过程中，对内部控制的认识不足，导致部分内部控制制度缺失、执行不到位。
（3）财务报表编制不规范的原因。
主要是我单位在财务报表编制过程中，对相关法规和制度理解不到位，导致财务报表编制不规范。
三、整改措施及成效1. 整改措施（1）加强资金管理。
完善资金管理制度，明确资金使用范围和审批程序，加强对资金使用的监督，确保资金使用规范。
（2）完善内部控制制度。
针对审计中发现的问题，制定或修订相关内部控制制度，加强内部控制执行力度，提高内部控制水平。
（3）规范财务报表编制。
加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务水平，确保财务报表编制的规范性和准确性。
2. 整改成效（1）资金使用规范。
通过加强资金管理，我单位资金使用情况得到了明显改善，有效避免了资金挪用等问题。
（2）内部控制水平提高。
通过完善内部控制制度，我单位内部控制水平得到了有效提升，有效防范了风险。
（3）财务报表编制质量提高。
通过规范财务报表编制，我单位财务报表质量得到了明显提高，为决策提供了准确的数据支持。
审计整改报告范文(精选篇)
审计整改报告范文(精选篇)尊敬的各位领导：根据您的要求，我单位组织对本次审计中发现的问题进行了整改，并制定了整改措施与方案，现将整改情况向您作如下报告：一、审计概况及存在的问题在本次审计过程中，我单位共对贵公司进行了全面审计，并根据审计目标和任务进行了合理的程序安排。
审计范围包括财务状况、业务运营、内部控制、管理制度等多个方面。
通过对相关数据的搜集和分析，以及调研和访谈等方法，我单位发现了一些需要整改的问题，主要包括以下几个方面：1. 财务管理方面存在问题：贵公司的财务管理存在着记账不准确、资金管理混乱等问题，致使财务数据的真实性和可靠性受到了一定程度的影响。
2. 内部控制方面存在问题：贵公司的内部控制制度不完善，缺乏有效的风险管理和监督机制，员工行为规范度较低，容易发生违规操作和管理漏洞。
3. 业务运营方面存在问题：贵公司的业务经营管理存在着运营过程不规范、业务模式不完善、管理层对市场变化反应较慢等问题，导致业务运营效率不高，竞争力下降。
4. 管理制度方面存在问题：贵公司的各项管理制度相对滞后，无法适应当前的业务发展需求，管理层对制度执行的监督力度不够，导致制度的实施效果不佳。
根据审计发现的问题，在第一时间，我单位成立了整改工作小组，明确了整改目标和原则，并制定了整改措施与方案。
二、整改情况及措施在整改过程中，我单位高度重视，迅速启动了整改工作，并按照以下措施进行整改：1. 财务管理方面的整改措施：制定财务管理制度和相关操作规范，明确财务人员的职责和权限，完善记账准确性检查机制，加强资金管理和预算控制，确保财务数据的真实、准确和完整。
2. 内部控制方面的整改措施：建立健全内部控制制度，明确授权和责任分工，加强风险管理，完善内部审计机制，提高员工行为规范度，严防违规操作和管理漏洞的发生。
3. 业务运营方面的整改措施：优化业务流程和管理模式，加强市场调研和分析，提高对市场变化的敏感度，灵活调整业务策略，提高运营效率和竞争力。
审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)
审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)第一篇:审计发现问题整改落实情况的报告
审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告
第二篇:审计发现问题整改落实情况的报告
南皮县第一中学
关于审计发现问题的整改行动方案
在国家审计署对我县扶贫审计中，发现我校存在6名同学应享未享免
学杂费共计9288.6元，我校领导对审计发现的问题高度重视，立即组织
相关人员召开专项会议，对存在的问题如何整改制定出详细方案，内容如下：
第二、助学办进一步核实学生贫困档案，确认应享未享情况及金额明细，统计好该6名同学的账户信息，学生本人没有助学卡号的提供家长账户。
第四、针对存在的问题，相关责任人进一步学习资助相关程序和政策，集体学习《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》、冀财
教[2022]35号、冀财教〔2022〕154号、冀教财〔2022〕2号等文件。
第五、整改的同时，认真自我反省，吸取教训，提高思想素质和业务
素质。
业务上要进一步完善资助程序，杜绝应享未享类似的情况再次发生。
第六、做好资助宣传工作。
针对出现的问题，通过致家长一封信形式，将建档立卡家庭经济困难学生资助政策告知学生和家长。
校内通过发放宣
传页，橱窗，班会等方式让每一位学生了解国家的资助政策。
第七、整改完成后由助学办做出整改情况报告。
学生资助工作的对象是我县的贫困家庭学子，我们在工作上一定要做到细致入微，让政策的阳光温暖到每一个学生。
2022年9月24日
第三篇:审计发现问题整改落实情况的报告。
审计工作报告整改情况
以下是一篇审计工作报告整改情况的800字范文：尊敬的领导、各位代表：近期，我们进行了一次全面的审计工作，对公司的财务状况、内部控制、风险管理等方面进行了全面的检查和评估。
经过审计，我们发现了一些问题，包括财务记录不规范、内部控制不完善、风险管理不到位等。
这些问题不仅影响了公司的正常运营，也给公司的未来发展带来了潜在的风险。
为了解决这些问题，我们制定了相应的整改措施，并积极落实整改工作。
现在，我将向大家汇报整改情况。
一、整改措施1. 加强财务记录的规范和管理，确保财务数据的真实、准确和完整。
我们将重新梳理财务流程，制定统一的财务记录标准，并加强财务人员的培训和指导。
2. 完善内部控制体系，加强内部监督和检查，确保各项制度得到有效执行。
我们将对现有的内部控制制度进行全面梳理，对不完善的地方进行修订和完善，并加强内部审计的力度。
3. 强化风险管理意识，提高风险识别、评估和应对能力。
我们将建立完善的风险管理制度，加强风险监测和预警机制，及时发现和应对潜在风险。
4. 加强员工培训和宣传教育，提高员工的风险意识和合规意识，营造良好的企业文化。
二、整改效果经过一段时间的整改工作，我们取得了显著的整改效果，具体表现在以下几个方面：1. 财务记录更加规范和准确，财务数据的质量得到了显著提高。
2. 内部控制体系得到了完善和加强，内部监督和检查得到了加强，制度的执行更加到位。
3. 风险管理工作得到了加强，公司面临的风险得到了有效的识别、评估和应对。
4. 员工的风险意识和合规意识得到了提高，公司文化得到了更好的营造。
三、下一步工作为了确保整改工作的持续性和有效性，我们将继续加强以下几方面的工作：1. 定期对整改情况进行检查和评估，及时发现和解决问题。
2. 加强与各部门的沟通和协作，确保整改措施得到全面落实。
3. 不断优化和完善整改措施，提高整改效果和质量。
4. 加强员工培训和宣传教育，不断提高员工的综合素质和业务能力。
审计整改报告范文8篇(3篇)
第1篇审计整改报告一、前言根据我国《审计法》及相关法律法规的要求，我公司于XX年XX月进行了内部审计。
现将审计中发现的问题及整改情况报告如下：二、审计发现的主要问题1. 财务管理制度不健全审计发现，我公司财务管理制度存在以下问题：（1）部分财务凭证不规范，填写不完整；（2）财务审批流程不严谨，存在违规操作现象；（3）财务核算不准确，存在错账、漏账现象。
2. 人力资源管理不规范审计发现，我公司人力资源管理存在以下问题：（1）招聘流程不规范，存在任人唯亲现象；（2）员工培训不到位，缺乏系统性培训；（3）绩效考核体系不完善，缺乏激励和约束机制。
3. 内部控制制度不完善审计发现，我公司内部控制制度存在以下问题：（1）部分关键岗位人员职责不清，存在交叉管理现象；（2）内部审计工作不力，未充分发挥审计监督作用；（3）信息安全意识薄弱，存在数据泄露风险。
三、整改措施及落实情况1. 财务管理制度整改（1）加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质；（2）完善财务管理制度，明确财务审批流程，规范财务凭证填写；（3）加强财务核算，确保账目准确无误。
2. 人力资源管理整改（1）规范招聘流程，确保招聘工作的公平、公正、公开；（2）加强员工培训，提高员工综合素质；（3）完善绩效考核体系，充分发挥激励和约束作用。
3. 内部控制制度整改（1）明确关键岗位人员职责，加强交叉管理；（2）加强内部审计工作，充分发挥审计监督作用；（3）提高信息安全意识，加强数据安全管理。
四、整改效果通过以上整改措施，我公司财务管理制度、人力资源管理制度和内部控制制度得到了明显改善，具体表现在：1. 财务管理更加规范，账目准确无误；2. 人力资源管理更加科学，员工素质得到提高；3. 内部控制制度更加完善，风险得到有效防范。
五、结论我公司高度重视审计整改工作，认真落实整改措施，取得了显著成效。
今后，我公司将继续加强内部管理，提高企业效益，为我国经济社会发展做出更大贡献。
财务审计报告整改范本模板(7篇)
财务审计报告整改范本模板(7篇)财务审计报告整改范本模板篇1 市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20_年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计，发现了一些问题，提出了几项审计整改要求。
根据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改善行了部署，并组织进行了认真整改。
现就审计报告中提出问题的整改状况报告如下：一、关于“年初预算编制不完整”问题由于20_年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报20_年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。
20_年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入了20_年部门预算草案。
在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金结余状况，确保部门预算编制完整，真实。
二、关于“预算约束力不强”问题为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的积极性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争资立项等工作为主要资料的工作考核，并给予了适当的经费奖励。
经我委20_年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20_年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。
今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按照预算管理体制的要求，安排使用财政资金。
三、关于“决算报表编制不准确”问题经核实，我委在编制20_年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余，导致决算报表编制不准确。
我委已和市财政局衔接，将在编制20_年部门决算时调整20_年上年项目结余数据，保证决算报表编制的准确性和真实性。
今后，我委将在编制决算报表时，切实做到资料完整、数字真实。
四、关于“公务卡消费支出比例远低于25%的规定”问题经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊，比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。
今年以来，我委已对公务卡结算管理进行了进一步规范，要求各科室严格按照《郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知》(郴财库[20_]261号)和《郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知》文件精神，凡是能够使用公务卡结算的.，要坚决使用公务卡结算。
审计问题整改情况报告
审计问题整改情况报告
尊敬的领导：
根据公司要求，我整理了最近进行的审计工作中发现的问题以及整改情况的报告，现将情况详细说明如下：
1. 问题一：财务数据不准确
问题描述：在财务审计过程中，发现部分财务数据存在错误、遗漏和重复记录的情况。
整改情况：财务部门已经核查了所有财务数据并进行了修正，制定了更严格的数据记录和核对措施，以确保数据的准确性。
2. 问题二：内部控制不健全
问题描述：审计过程中发现公司的内部控制制度存在不完善
或者不落实的情况，包括权限管理、资产保护等方面。
整改情况：公司已经对内部控制制度进行了全面评估，并制
定了一系列整改措施，包括统一规范权限管理、加强资产防护措施、加强内部监督等。
同时，公司还加强了员工培训，确保员工熟悉并遵守内部控制制度。
3. 问题三：存在违规操作
问题描述：审计过程中发现有员工存在违反公司规定的行为，例如挪用资金、侵占公司财产等。
整改情况：公司已经对违规员工进行了严肃处理，并通过加
强管理和监督措施来防止类似事件再次发生。
公司还加强了内部审计的角色和功能，以及建立了举报制度，鼓励员工积极监督和反映公司内部违规行为。
以上是我们进行的审计问题的整改情况的报告，我们会继续监督这些问题的整改进程，并及时向公司领导汇报。
谢谢！
审计部门
日期。
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审计查出问题的处理和整改情
况报告
Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and
form future countermeasures.
姓名：___________________
单位：___________________
时间：___________________
编号：FS-DY-20544 审计查出问题的处理和整改情况报告
20xx年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。
审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。
市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。
市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。
按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。
市审计局按照市
政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。
市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。
据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。
制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。
现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：
一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况
（一）本级预算和财政管理方面
1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况
市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。
在编制20xx年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。
2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况
针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。
市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，避免类似问题的发生。
3.关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情况
市财政局已于20xx年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。
另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。
“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店20xx年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。
（二）部门预算管理和执行方面
1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况
市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。
为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好20xx年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预
算一起下达。
市财政局从20xx年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。
2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况
市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于20xx 年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于20xx年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于20xx年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。
市科技局已于20xx年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。
3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况
在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元，已归还2287.24万元，其中，收回
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