审计报告整改情况报告
关于审计问题整改落实情况的报告(5篇)
关于审计问题整改落实情况的报告(通用5篇)审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员:20xx年7月28日,区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。
区政府高度重视审计揭示问题及整改,要求各有关部门采取有效措施切实纠正,完善制度,健全长效机制,并做好跟踪督办,确保“件件有落实、事事有结果”。
按照区人大审议意见和区政府有关要求,区审计局进一步深化整改工作:一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上,建立问题整改“销号”制度,即审计部门建立问题清单,被审计单位列出整改清单,两份清单实现对账销号,做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。
二是在坚持内审例会制度的基础上,建立分类指导制度,即主动下沉审计服务重心,加强片区日常指导,做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。
三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合,开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作,将整改状况予以通报,并列入区政府绩效考评扣分事项,推进各项整改措施落到实处。
有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐,成立整改工作领导小组,研究制定整改方案,采取有效措施落实审计整改:一是边审边改,即知即改,提升审计整改效率。
如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入,未依法设账规范核算的问题,立即进行了整改,将资金余额(91.02万元)转入专户,移交区机管局财务科规范核算。
二是建章立制,完善管理,构成整改长效机制。
相关部门在抓整改的同时,全面、深入地分析问题产生的原因,加强内部制度建设,建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度,避免“常见病、多发病”的再次发生。
如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》,从制度上规范财政收支行为,完善政府采购程序。
审计整改汇总报告(精选8篇)
审计整改汇总报告(精选8篇)审计整改汇总报告篇1__政府:年初,__审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。
针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下:一、加强领导,明确整改工作责任。
市审计局反馈意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,再次分析了问题产生的根源。
县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整改、促落实工作与县委开展的“治慢”工程结合起来。
同时,为确保审计整改工作的成效,成立了由政府办公室牵头,财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的全部工作。
二、强化措施,抓好整改。
在县政府作出专门安排部署后,各部门、各单位对审计整改工作非常重视,立即着手落实,并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。
整改详情如下:1、针对欠缴社会保险基金的问题,一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况;二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清缴;三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,力求做到杜绝新欠,清理陈欠,应收尽收,以更好地保护广大职工的切身利益;四是加大政策宣传力度,利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机,广泛宣传社保基金征缴政策,并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传,籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。
止目前,县地税局已清缴欠费7万余元,其余欠缴部分已经列出清欠计划,正在加大力度清收。
2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题,上半年我县已制定补征计划,现正在进一步加大工作力度,力争在年底前补齐上年欠征部分,确保今年的养老保险基金审核征收到位。
审计整改报告10篇
审计整改报告审计整改报告(一):为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。
取得了必须的工作实效,基本到达了预期的目标。
现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下:一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得了长足的发展,具体表此刻以下三个方面:(一)审计整改观念全面更新。
观念是行动的先导。
我们紧紧围绕支队党委中心工作,充分发挥审计“免疫系统”功能,切实做到了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向用心推荐转变、由被动监督向主动服务转变,改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。
明确工作目标和重点,确保审计整改年活动有的放矢。
自活动开展以来,我大队财经制度得到有效落实,经济活动违纪违规问题得到有效处理,经济活动“免疫系统”建设得到有效推进,涉案财物管理逐步规范,经费物资监管更加有力,保障潜力更加高效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生,为消防部队可持续性发展带给强有力的服务和保障。
(二)审计整改工作成效明显。
2010年支队对我大队2008年以来的财务开支状况进行了审计。
发现我大队有4张凭证存在要素不全;暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402、39元;固定资产帐帐之间相差3098359元。
为了确保审计发现的问题切实得到整改。
根据实际状况,我大队仔细梳理,针对以上四项不同的问题,按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。
分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式,对已整改到位的问题进行再检查再核实,现阶段已整改到位3个问题。
由于我大队营房重建,到此刻还未进行验收决算,导致固定资产帐帐不符,我大队将尽快和有关部门协商,采取相应的整改措施,争取将所有问题逐步整改到位。
审计整改情况报告6篇
至20**年12月,存放在市非税收得地块的土地出让金未全额缴清,暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书,非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上待查收入已于20**年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入,已整改落实到位。
年初预算不够细化问题,主要是预算编制时光与部分专项工作任务确定时光存在差异造成的。我市部门预算编制时光较早,一般于每年9月份开始编制下年预算,而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出,具体安排项目在预算编制时无法确定,需要经过必须时光的调研论证,在次年5、6月份才能落实到项目,项目安排状况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作,争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856。9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面:一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算构成的结余;二是特设专户项目进度过慢构成的结余;三是零星指标未及时清理使用构成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;六是项目完工结算后构成的专项净结余;七是正常经费结余。
今年7至8月,按照市人大及市财经工作领导小组要求,市财政局多次召集会议、制订方案,对市直集中支付单位指标结余状况进行了全面摸底清查,认真查找原因,提出了处理意见和推荐。一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。同时,拟在编制20**年部门预算时,将20**年结余指标纳入部门预算,部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结余,由市财政收回,统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理,实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入,确定拨付比例时综合思考上年度指标结余状况,对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标,由市财政收回;有正常经费结余的单位,原则上不思考追加工作经费,对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标,由市财政收回。
审计整改情况报告3篇
审计整改情况报告3篇1. 审计整改情况报告一根据公司要求,我们进行了对财务部门的审计,以下是审计整改情况报告:在审计中,我们发现了以下问题:1. 财务报表编制不规范:财务报表中存在计算错误、项目分类错误以及遗漏项目等问题。
2. 内部控制不完善:财务部门没有建立完整的内部控制制度,未能对财务流程进行有效控制。
3. 资产清查不准确:部分资产未进行清查,导致资产价值未能正确计量。
为解决上述问题,我们提出了以下整改措施:1. 对财务报表进行仔细核对和校对,确保数据准确无误,并且进行第三方审计,以确保财务报表的准确性。
2. 建立完善的内部控制制度,明确财务流程,制定相应的制度文件,并严格执行。
3. 对公司资产进行全面清查,确保资产价值的准确计量,并建立相应的资产清查制度,定期进行资产清查。
经过整改,以下是审计整改情况:1. 财务报表编制不规范的问题已经得到解决,财务部门对财务报表进行了仔细核对和校对,并委托第三方进行审计,确保了财务报表的准确性。
2. 内部控制制度已经建立完善,财务流程得到了明确,制度文件也已编制完善,并严格执行。
3. 资产清查工作已经展开,并且建立了资产清查制度,确保了资产价值的准确计量。
以上是对财务部门审计整改情况的报告。
2. 审计整改情况报告二经过对生产部门的审计,以下是审计整改情况报告:在审计中,我们发现了以下问题:1. 资源浪费:部分生产车间存在材料和能源的浪费现象,导致了成本的增加。
2. 产品质量问题:部分产品的质量不稳定,存在一定的次品率。
3. 工艺流程不规范:生产车间流程不明确,工艺操作不规范。
为解决上述问题,我们提出了以下整改措施:1. 对生产车间进行能源和材料的管理,进行资源的优化利用,减少浪费。
2. 加强质量管理,建立完善的质量控制流程,确保产品质量稳定。
3. 对工艺流程进行整合和优化,明确工艺操作规范,并加强员工培训。
经过整改,以下是审计整改情况:1. 资源浪费问题已经得到控制,生产车间对材料和能源的管理得到改善,浪费现象大幅减少,成本得到降低。
审计整改报告范文4篇
审计整改报告范文4篇审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。
审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。
本文是小编为大家整理的审计整改报告范文,仅供参考。
[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]xxx人民政府:自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。
虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。
镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下:一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。
虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。
已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
三、对部门收费存在的问题,镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的情况再次发生。
审计整改情况报告3篇
审计整改情况报告3篇篇一:部门审计整改情况报告篇一:对被审计单位审计整改情况报告要注重对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”被审计单位收到审计机关的审计报告后,会按照审计机关要求,针对审计发现的问题,在规定的时间内向审计机关报送审计整改情况报告。
报送审计整改情况报告是审计整改工作的一个重要组成部分,也是审计机关审计整改检查的一个重要依据。
为把好审计整改情况报告质量关,避免审计整改情况报告图形式、走过场。
笔者认为,对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”。
一、查看文书的格式是否规范。
笔者认为,审计整改情况报告格式的规范化,是审计整改工作严肃性的重要体现。
在收到被审计单位报送的审计整改情况报告时,首先要查看其格式是否规范,报告中的落款、印章等相关要素是否具备、真实,原则上应符合正式公文格式相关要求。
对格式严重不符合要求,要素不全的“白纸黑字”类报告,要坚决退回。
只有这样才能维护严肃性,杜绝随意性。
二、查看反映的内容是否齐全。
审计整改情况报告内容主要是针审计机关在审计中发现问题的整改落实情况。
所以,在收到审计整改情况报告后,要查看审计整改情况报告中整改的内容是否与审计报告中揭示的问题相对应;要认真核对审计报告揭示的相关问题在审计整改情况报告中是否全部有所反映,有无反映不全、遗漏等现象。
有的被审计单位可能因主观或客观原因,对审计报告反映要求整改的部分问题,在审计整改情况报告中会有所规避。
如果不去核对,一些审计报告要求整改的问题可能也就“蒙混过关”、“逍遥在外”。
整改内容不全,直接会导致制定措施的缺失,问题自然也就不可能得到解决。
三、查看制定的措施是否到位。
审计整改情况报告质量的高低,关键还决取于制定的措施是否到位。
而措施的到位与否,直接会影响到审计整改工作成效的高低。
所以在收到审计整改情况报告后,要重点关注被审计单位制定的相应的措施。
要查看被审计单位针对审计发现的问题制定了什么解决措施,做了哪些具体的工作;要查看相关措施是否与问题的解决相匹配,针对性是否强,是否切实有效、到位。
审计整改情况报告6篇
《审计整改情况报告》审计整改状况报告(1):主任、各位副主任、秘书长,各位委员:我代表市人民政府,向市四届人大常委会第**会议报告20**年审计工作报告中指出问题的整改状况。
一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20**年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。
市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改职责,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。
同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理,防止类似问题再度发生。
各相关职责单位高度重视审计整改工作,成立审计整改工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作职责,落实审计整改工作措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。
截至10月底,《审计报告》中反映应整改的问题27个,已整改到位21个,涉及单位26个,正在整改的问题6个,涉及单位5个。
家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家,刑事拘留16人,取保候审12人,批捕1人。
追回家电摩托车补贴资金733。
27万元,取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实状况(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。
20**年市本级已编制国有资本经营预算,实行全口径预算管理,预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题,主要是预算编制时光与部分专项工作任务确定时光存在差异造成的。
我市部门预算编制时光较早,一般于每年9月份开始编制下年预算,而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出,具体安排项目在预算编制时无法确定,需要经过必须时光的调研论证,在次年5、6月份才能落实到项目,项目安排状况已单独向人大汇报。
今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作,争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
审计整改落实情况报告范文五篇
(五)完善制度,强化监督,努力提高制度的执行力。进一步完善制度,堵塞制度漏洞,做到流程合理,规范运行。
加强制度执行的过程指导,提高制度的执行力,加强制度执行的内部监督,将监督结果纳入目标考核,确保制度规定落到实处、见到实效。
(二)开展作风整顿,塑造礼貌高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
(三)搞好业务培训,培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出推荐、经得起检验”为基本要求,加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径,邀请专家,进行电算化、法律、业务知识培训,提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式,将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训,提高财务管理潜力,培养财务管理“精兵”。
(三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少,财务人员业务素质和潜力有待提高。
三、认真落实整改提高的各项措施
(一)把握主角定位,树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神,重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点,安排项目计划开支和开展工作,从机制、体制层面建言献策,强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结,从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐。
【篇五】审计整改落实情况报告 为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了必须的工作实效,基本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下:
有关审计整改报告5篇
有关审计整改报告5篇审计整改报告1主任、各位副主任、各位委员:我受市政府委托,向市人大常委会汇报市发展和改革局等10个部门201X 年度预算执行审计中发现问题的落实整改情况,请予审议。
一、高度重视,落实问题整改责任。
预算执行审计监督是人大监督政府预算的必要方式和有力手段。
根据市人大对发改局等10个政府部门预算执行情况进行跟踪审计监督的要求,市政府高度重视审计发现问题的落实整改工作。
市政府主要领导作出批示,要求由市政府分管领导研究,并要求市政府办公室将整改任务落实到相关部门并督促整改。
市政府办公室也随即召集市财政等10部门负责人进行了专题研究,将问题整改责任分别落实到各责任部门,并由市财政和审计等部门予以指导。
市发改等10个部门在收到审计报告后,也专门召集局本级及下属单位的财务人员进行专会研究,认真对照存在问题和不足抓好针对性地整改落实。
通过审计问题的发现及交办,促进了各部门单位理财观念的转变,增强了执行财政、财务制度及相关法律法规的自觉性,也推动了部门预算编制执行的规范化水平。
二、认真研究,分类逐项进行整改。
此次人大对10个部门201X年度预算执行审计共指出三大类11个问题。
通过前期的积极整改,目前都已得到了一定程度的落实。
1、关于部门预决算信息和财务收支情况推行公开力度不够问题的整改。
按照省委、省政府关于在全省县以上行政机关全面推行政务公开制度的通知的相关规定,结合本次审计问题整改,目前市发改等10个部门已按季将财务报表予以公开,接受内部干部职工的监督。
其中,市安监局还扩展了公开的内容,把财政预算、财政决算、公车支出、会议支出、电费支出、电话支出等内容进行公开,每季度在单位例会上公开各项指标执行进度。
2、关于部分行政事业单位政府采购观念有待加强问题的整改。
对于审计报告中提出的政府采购方面不够规范问题的整改主要是立足于两个方面。
一是就该10个部门来看,均进行了对照自查,并明确了在预算编制时统筹考虑年度政府采购物品,并标明物品规格、品质等要素,按规定的程序办妥手续后统一申报采购的整改落实要求。
审计整改报告范文(7篇)
审计整改报告范文(7篇)审计整改报告范文【篇1】一、做好审计工作__年审计部分别对__企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等,根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计,出具内部审计报告x份,专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份,根据审计在发现的问题,提出审计意见和建议x条。
为了达到审计效果,审计部对被审计企业整改过程进行监督指导,适时进行后续审计,各企业认真对待,确保审计发现的问题全部整改到位,取得了一定的成效。
通过审计稽核促进行企业依法合规经营,有效防范和化解风险,为加强集团成员企业经营管理,提高经济效益,起到了有效的促进作用。
(一)正常经营企业的内部审计工作一年来我们先后对__企业的生产经营情况,在充分进行审前调查的基础上,拟定不同的审计稽核工作方案,并根据审计工作需要对其相关的子公司进行了延伸审计,以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。
针对审计过程中发现的问题,及时与企业沟通,分别出具了审计报告和审计意见书x 份,提出审计建议x条。
审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改,适时进行后续审计,各企业认真对待,确保审计发现的问题全部整改到位,取得了一定的成效。
(三)经营者离任进行经济责任审计工作根据__X及,对X经济责任进行审计。
根据企业的不同情况,经过审前调查,制定审计方案及现场审计等程序。
出具了X份,任期经济责任审计报告,根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见X条。
(四)专项审计工作为了解专项资金的使用情况,对X内部审计,分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计,提出审计建议X条。
(五)抓好审计整改工作根据今年所开展的内部审计提出的审计意见,要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况,继续跟踪、督促审计意见的整改,部门及时安排人员对整改情况进行后续审计,从后续审计情况来看,各企业对审计整改工作较为重视,根据审计意见从相关方面加强了管理。
审计整改情况报告6篇
审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局:贵局洞审经报(20xx)3号审计报告已于20xx年1月9日收悉.报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下:一、区供销合作社问题整改(一)接待费结算不规范问题整改.针对报告指出的接待费未当日结算,未刷公务卡情况.组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定.由分管主任牵头对财务审计科,综合办等工作人员进行集体提醒谈话,重申报销规定杜绝类似情况再发生.(二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改.我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助,由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付,历经时间较长,部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账,另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户,依托村组织进行拨付补助,项目开支发票在各村报销入账.区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题,根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴,今后将不存在这种情况发生.(三)重大决策未经党组会议决议问题整改.我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理.原价5.76万元,处理价3.56万元,降价2.2万元.在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究.今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序.根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度,并于20xx年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则.二、下属公司财务管理不规范问题整改(一)收入未列成本及货款大额现金支付问题整改.20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账.当年未按时将已销商品成本计入当期损益,现我社已督促公司财务人员在20xx年1月31日2号凭证进行账务调整处理.(二)销售未确认收入,未缴纳相关税务问题整改.农资日用工业品公司财务已在20xx年12月31日第26号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费.(三)库存商品采购未提进项税款整改.根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在20xx年1月31日1号凭证补提了进项税款.(四)库有商品采购未取得发票入账问题整改.针对审计报告的相关内容,落实20xx年4月至9月购进农药26775元发票补开事宜.我社经与XX市佳蓝农业生产资料有限公司及税务部门多次对接,由于现行的增值税发票管理规范,对方企业无法开具原来的货物和品名的发票,因此无法补开发票.下一步我社将加强下属企业的管理进一步规范明确商品采购发票结算相关制度,杜绝类似事情发生.三、其他问题整改(一)往来款长期挂账清理问题整改.我社在1月9日收到贵局审计报告,在2月2日也收到区委批示交办单《关于尽快处理区供销合作社往来款长期挂账问题的建议》王书记(20xx第36号).目前我社已将清查分类和处理意见讨论稿在3月5日区府办研讨会提交贵单位审核,下一步再交区政府有关会议确定同意后组织实施.(二)固定资产账实不符问题整改.根据审计报告我社已对盘盈打印机一台进行估价,已在20xx年1月31日1号凭证做入账处理,今后将定期进行资产盘点工作,确保账实相符.【篇二】县审计局:按照县审计局反馈意见,县发改局党委高度重视,逐条对照问题制定整改措施,落实整改责任,并提出相应的整改意见措施.现将我局审计整改情况报告如下:一、党委重视,严格落实各项整改局党委高度重视审计反馈意见,把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓,牢固树立“四个意识”,从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待,深刻剖析反思,全面举一反三,坚决贯彻推进,确保县审计反馈意见得到扎实有效整改落实.一是加强组织保障.局党委专门成立审计整改落实工作领导小组,党委书记局长xxx同志任组长,副局长王健、林淡秋、叶欣灿、林操及纪检组长潘怡任副组长,各相关科室负责人及粮食收储公司负责人为成员,并明确分管领导及牵头科室.强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进.二是明确目标措施.针对反馈意见,局党委逐条讨论,剖析根源、反思反省,从思想上进一步提高认识、端正态度,在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标.对具体问题明确了牵头领导、责任科室,各牵头领导会同责任科室及时研究整改措施.明确整改时间、进度安排,实行挂图作战,建立销号制度,确保整改到位.三是全程跟进督导.把审计整改落实情况作为局党委各成员履行党建责任的重要检验,同时驻发改纪检组全程跟踪,提要求、作部署,及时反馈整改过程中的问题,督促整改进度,确保各项整改任务如期完成.二、聚焦问题,按时高质量完成整改内容(一)部分重点建设项目未达年度计划建设进度整改情况:正在整改.主要措施:出台《“项目攻坚大提速”暨扩大有效投资行动实施方案》,加快推进项目建设.一是要求项目业主单位要按照年度目标要求,倒排工作计划和时间节点,按照既定目标完成形象进度计划.二是要求相关责任单位要主动落实专人负责,解决要素制约、政策处理、审批报批、招标投标等问题,提早谋划项目融资计划,落实融资方案,切实解决项目建设“中梗阻”问题.审计发现的未达年度计划建设任务的重点工程目前具体进度如下:20xx年县重点工程情况:1、三江商务区基础设施道路网一期是打包项目,共9条道路,包括楠瓯大道、江东大道、三江大道等.20xx年开始列为县重点开工项目,20xx、20xx年均未开工,目前楠瓯大道、三江大道征地拆迁部分完成,加快施工图等前期审批,计划20xx年6月份开工.2、桥下教玩具孵化园20xx年列为县重点开工项目,20xx年未开工.实际开工为20xx年10月份,目前形象进度为山体平整,完成投资约15000万元.20xx年县重点工程情况:1、永嘉县粮食储备仓库二期,20xx年列为县重点开工项目,目前是政策处理,编制施工图等前期审批工作.2、温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程:20xx年列为省、市重点开工项目,因项目涉及约17.5公顷永久性基本农田,现阶段土地预审无法获批,开展模拟审批程序.正在向省交战办与国家交战办争取列入战备公路中期调整计划,以解决土地审批.3、阳光大道东向延伸二期及防洪堤工程:20xx年列为省重点开工项目,目前已完成立项、可研、初设、水保、环保、防洪堤论证、航道论证的报批,施工图纸编制中,省财政厅PPP项目已完成入库,社会资本招投标的咨询已完成,下一步准备完成社会资本招投标.目前在积极与有意向性承建单位洽谈中.4、人民医院迁建工程:20xx年列为县重点开工项目,目前施工图纸编制中,省财政厅PPP项目已完成入库,完成招标.(二)公益性公墓价格定价管理工作未到位整改情况:正在整改.主要措施:一是联合民政部门开展了殡葬服务收费专项检查,对我县10家公墓经营单位进行检查.其中经营性公墓3家,镇级公益性公墓2家,村级公益墓地2家.其中,3家经营性公墓对外销售均已做明码标价.二是对7家公益性公墓存在未经价格主管部门核定价格对外销售的要求经营单位进行提醒告诫,并要求各单位按照要求上报材料进行价格审批.三是对县内已经完工或竣工的公墓进行调查,督促经营方提供合法的成本核算资料,核定销售价格后再销售.(三)散装水泥专项资金清退不及时整改情况:正在整改.主要措施:县散装办对散装水泥专项资金结算返退一直高度重视,20xx年散办对2013年之前的预收项目进行集中清理,在《今日永嘉》报、永嘉网、中国永嘉微信等媒体上刊登催办结算公告,通过打电话、寄挂号信逐一通知交款单位及时来办理结算手续.20xx年至今散办通过电话、QQ、微信、邮箱、挂号信等方式联系交款单位.结算数量少的原因是交款单位普遍存在材料不齐,联系地址不详、业务经办人联系不到等原因.20xx年开展散装水泥专项资金集中清理行动,力争在20xx年底将余额减少一半.清算工作分两步走:一是对历年结余的项目按照缴费时间、金额、主体、地址、联系方式等进行梳理,列出未结算项目清单.二是与住建局档案科对接,对已完成竣工的项目进行挂号信书面通知.3月初在报纸、网站、中国永嘉微信、发改微信公众号等媒体上进行公告催办.5月前完成电话通知.对原建设单位主体不存在、无联系方式和部分手续不全久拖不办清退手续的项目,进行集中清理结算.)(四)个别项目预算执行率低整改情况:已经整改.主要措施:年初根据县财政文件要求梳理编制本单位预算安排,要求条线严格把关,认真校对,最后报单位党委研究确定.(五)对下属企业监管不到位整改情况:已经整改.主要措施:结合这次整改11月28日由局长xxx牵头召开了企业负责人会议,部署落实整改意见.12月10日召开专题班子会,进行专题部署整改工作.1、督促企业规范现金管理.对岩坦所的出纳进行了戒免谈话.对城关所的出纳、罗浮所的出纳、会计进行了提醒谈话.2、加快资产确权登记.20xx年首次全面对资产进行了排摸与确权登记工作.下一步将讨论出台《永嘉县国有粮食企业资产租赁管理暂行办法》,确保国有资产不流失.(六)编外用工未审批整改情况:已经整改.主要措施:一是取消了原有劳务人员签订劳务合同;二是与编办积极对接申请临时用工1名.四、单位存在的其它问题和审计处理意见(一)政府投资项目竣工验收工作未到位整改情况:正在整改.主要措施:根据林万乐县长领导批示抄告〔20xx〕42号的批示要求,我局就县审计局《关于规范我县政府投资项目竣工验收工作的审计建议》(永嘉审计专报第2期)提出的政府投资项目竣工验收工作职责问题,通过对温州市区和周边县市区执行情况以及相关政策文件开展调研,现已形成报告报林建波常务副县长,近期林建波常务副县长主持召开会议进行明确工程竣工验收牵头部门,再按照相关文件落实工作.(二)往来款项长期未进行清理及固定资产未清理调整,账实不符问题整改情况:正在整改.主要措施:1、确定分管领导及牵头科室对未清理的往来款项进行梳理汇总,已汇总140多条;2、责任落实.对涉粮食企业经费由粮食分管领导抓落实;综合线上由分管办公室分管领导抓落实,做到明确责任;3、对固定资产进行清理,应报废未报废的资产进行梳理,共计70多个,金额60多万,目前已汇报并向相关部门备案要求注销.(三)粮食储备库工程未及时办理工程结算、竣工验收整改情况:正在整改.主要措施:该工程尚未办理工程结算,主要原因是原始资料不完整,施工单位上报的结算金额偏差较大,建设与施工方对人工动态调整、土石方类别和工程量、土石方估值回收存在较大争议.已于20xx年1月30 日召开关于永嘉县粮食储备库重大工程变更联合审查会议,对该工程变更联系单进行审查并形成专家和部门意见.下步将开展工程变更联系单的审批、概算的调整、决算报告的审计,完成结算.【篇三】20xx年3月至20xx年6月,XX区审计局对我单位“三美”建设资金使用绩效进行了审计,并出具了审计结果文书《关于XX区“三美”建设资金使用绩效情况的专项审计调查报告》(富审投报〔20xx〕11号).对于审计指出的问题及提出的意见建议,我单位高度重视,严格按要求组织开展了审计整改工作.现将审计整改结果公告如下:一、审计反映问题及整改情况(一)项目前期管理有待加强.根据审计整改要求,我单位对乡镇(街道)小城镇整治项目进一步加强规范管理,督促乡镇(街道)加快项目调整立项报批,并积极协调区发改局立项.同时,督促乡镇(街道)抓紧按照程序办理“一书三证”.(二)对规划设计重要性认识不足.根据审计整改要求,我单位已要求第二批整治乡镇(街道)在项目规划和实施过程中必须结合当地实际,注重项目统筹,避免重复投入和道路重复开挖.同时,继续加强项目审核把关和指导,规范报批程序,强化项目规划管理.(三)部分乡镇工程进度、质量存在问题.根据审计整改要求,我单位联合区住建局开展了小城镇整治工程项目质量安全隐患专项督查,明确要求乡镇(街道)抓紧整改存在的问题.同时,督促乡镇(街道)加快项目实施并对已完工验收项目抓紧送审,目前第一批小城镇整治项目均已完工.(四)项目建设后续长效管理机制存在不足.根据审计整改要求,我单位召集有关乡镇(街道)召开了集镇长效管理座谈会,就集镇长效管理进行研究,并起草了指导意见,下一步将提交区政府发文并贯彻执行,切实巩固小城镇环境综合整治成果.(五)临时机构运转经费使用有待规范.根据审计整改要求,我单位进一步完善内部管理制度,加强交通费等日常费用支出管理,并继续严格执行政府采购、小额公共资源交易等有关规定;规范车辆租用管理,每年提交分管区领导决策,并建立车辆使用台账.二、审计意见建议及采纳情况(一)关于规范资金使用方面的建议.我单位采纳审计提出的各项建议,进一步加强项目年度预算管理和资金使用监督,提高资金使用绩效;发挥好牵头协调职能,积极做好与有关部门的协调对接,确保资金及时下拨和专款专用;加强财务管理、服务采购等内部控制,严格规范费用支出管理.(二)关于加快推进小城镇建设方面的建议.我单位采纳审计提出的各项建议,进一步加大督导力度,督促第二批整治乡镇(街道)加快项目推进,并加强项目实施过程监督检查,指导乡镇(街道)因地制宜打造特色亮点,确保全面完成各项整治任务,并力争多创省级样板.同时,督促指导乡镇(街道)加强集镇长效管理,保持镇容镇貌整洁有序.我单位将以此次审计调查为契机,对照审计整改意见和建议,进一步强化规范管理,加快推进“三美”建设各项任务,巩固提升建设成果,全面助力高品质城市建设,让美丽乡村成为大都市新型城区的最靓底色.【篇四】县审计局:我局于20xx年11月20日收到《XX县审计局审计报告》(XX审报[20xx]12号).收到《审计报告》后,我局主要负责人高度重视,立即召开局领导班子和财务人员专题会议.针对《审计报告》中反馈的问题第一时间作出指示,要求由局分管领导牵头,一把手亲自抓整改:(一)、上年结转结余资金没有编入部门预算26290.06元.由于财务人员业务知识不熟悉,业务操作不规范,经与财政局对口股室沟通,在20xx结算再进行补充.(二)、部分支出未能按年初预算执行.1、无预算支出8750元;2、超预算支出81851.6元;3、有预算无支出54400元.由于财务人员不是专职工作人员,预算与执行预算有偏差,主要是编制预算是没有全面详细的安排,预算执行过程不严格、财经纪律意识不强,20xx年务必按照预算执行.(三)购置设备资产未执行政府采购制度.1、购买电脑设备4550元;2、购买硬盘5000元;今后一定要按照政府采购制度来执行.(四)新购置的设备没有纳入固定资产账.1、购买电脑设备4550元;2、购买硬盘5000元;已经补入固定资产账.(五)固定资产账表不符问题由于档案局长期没有专职会计,多年来没有对固定资产进行清理、核查,所以固定资产账表不符的问题,比较复杂,目前还在进一步核对.(六)部分会计事项核算没有正确运用会计科目.1、把其他收入先进个人奖金500元作为预算收入.2、耕地占用税列作“项目支出-设备设施费”3、部分绩效奖列“基本支出-日常公用支出”4、津贴、退休费列入“基本工资”.这些问题已经整改了.下一步,我局将加强对财务工作的领导,督促财务人员加强学习财务知识,也希望财政、审计部门加强财务人员业务培训,进一步提高财务人员的工作技能,规范化处理财务业务.XX县档案局【篇五】市审计局派出审计调查组自20xx年3月15日至6月27日,对XX州市20xx 年至20xx年度商贸服务业发展扶持专项资金绩效情况进行专项审计调查,并对我委服务业引导资金绩效情况进行延伸调查.根据《XXXX州市审计局专项审计调查报告》(XX审调报〔20xx〕6号)要求,我委认真对照审计调查发现的主要问题进行整改,现将相关情况报告如下:一、关于主要存在问题的整改情况(一)专项资金使用及效率方面由于20xx年、20xx年资金分二批下达,第二批重点支持项目投资计划均为年末下达,导致第二批资金年末拨付率较低,影响了当年资金的拨付使用效率.我委20xx年起每年度均只下达一个批次重点支持项目投资计划:20xx年9月15日,印发《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》(XX发改投资〔20xx〕80号),20xx年8月22日,印发《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》(XX发改投资〔20xx〕47号).20xx年9月,我委已向各县区预通知提前收集20xx年申报项目;20xx年1月16日,印发《关于做好20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目申报工作的通知》(XX发改服务〔20xx〕1号),正式开展项目收集,工作开展较往年提前了2个月.20xx年3月21日,已完成全部项目收集,并拟于20xx年3月25日-29日开展项目实地核查.计划20xx年4月拟定投资计划并上报市政府.关于原支持项目允许在2年投资计划有效期内建设完成问题,我委已在20xx 年开始进行整改.在《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》(XX发改投资〔20xx〕47号)中支持的项目全部为建设期在20xx年以内项目,不再支持跨年建成项目;同时,在通知中明确各项目承担单位应按季度报送项目建设、资金到位情况,以便市县两级主管部门及时掌握和调整投资计划.20xx年12月,我委提交拨付申请390万元,占年度资金计划总额500万元的78%,完成率大大超出了20xx-20xx年度年末支出率.20xx年,我委拟支持20xx年10月完成建设的项目,争取20xx年5月正式下达投资计划,进一步提高资金拨付使用完成率.(二)专项资金管理方面1.关于项目计划管理、资金拨付等工作机制的加强和完善问题我委在20xx年下达当年投资计划后,按季度收集项目进展、资金到位情况,不定期开展个别项目完成情况检查,实地检查了XX州传化公路港项目前期工作经费情况,并了解到融水县康田物流园、中国-百朋莲花小镇项目前期等项目进展滞后,要求融水县发展改革局、XX江区发展改革局对项目按月进行督察,及时汇报进展情况.同时,我委按季度与市财政局经济建设科通过项目统计表对照形式进行动态联络,核算季度资金情况,形成最终季度报表.2.关于建立项目核查机制问题我委已制定《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》,拟通过第三方评估机构聘请专家对申报项目进行实地核查,从项目背景等13个方面对项目进行系统评价.实地核查由第三方机构制定工作方案、确定专家及陪同工作人员,所有参与人员在核查时签字确认.第三方机构负责汇总整理实地核查情况.通过实地核查的申报项目可进入第三方机构组织的专家评审会答辩,专家可根据《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》、现场图片资料、项目答辩情况进行综合评审并评定项目等级.我委和第三方机构拟于20xx年3月下旬完成项目实地核查.二、审计调查意见建议工作内容完成情况(一)加强项目库建设和中长期扶持项目规划编制围绕市委、市政府提出的服务业发展工作要求,20xx年我委先后整理出了《20xx年市级层面重大服务业项目库》《XX州市现代服务业重大项目库》,20xx 年我委整理出了《现代服务业项目子库(不含商贸服务)》,这些均是我委中长期扶持服务业项目库,为开展项目储备筛选起到了积极的作用.我委参与拟订并报请市政府印发的《XX州市关于实行投资项目审批“五个简化”的若干措施》(XX政规〔20xx〕58号)规定:一是列入国务院及相关部门、自治区人民政府、市人民政府批准的相关规划(包括城市建设计划、实施方案、行动计划等)的审批类项目,视为已立项,可不需办理项目建议书批复手续,直接进入可行性研究阶段.对不新增用地的“零土地”技改项目推行承诺备案制.二是总投资400万元及以下的审批类项目,取消初步设计审批,可行性研究报告批复后直接进行施工图设计或实施方案编制.以上措施进一步简化了项目立项手续,减少了办理时长.同时,我委通过建立健全服务业入统企业库、行业协会库,积极与有影响力的服务业入统企业、重点行业协会联系,扩大服务业发展引导资金的知晓度,从更多的企业和协会直接收集申报项目.(二)完善工作协调机制,重视扶持项目计划的追踪问效一是加强与市财政局的季度检查核对工作和与市商务委的年末支出绩效检查工作,督促各县区做好项目季度情况收集工作进度较慢的项目要求各县区逐月追踪项目进度,实在无法开展建设的及时申报调整投资计划.我委负责对年度投资计划项目不定期进行实地抽查和电话抽查,核实县区填报情况.二是指派专人负责项目资金管理工作,完善项目台账,按季度将项目进度、资金拨付情况等整理记入台账;做好申报项目实地核查工作,请第三方专家详细填写《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》并拍摄项目图片,做好资料收集、整理、归档.三是每年1月编制完成《项目申报指南》并正式发布申报通知,启动项目申报,支持可当年完成建设的项目.5月完成投资计划下达工作,确保专项资金拨付.。
审计整改报告4篇
INSERT YOUR LOGOThrough the summary and transfer of experience, individuals or units can timely understand the corresponding situation, find out the characteristics and laws, and find out the lessons that can be used for reference.撰写人/风行设计审核: _________________时间: _________________单位: _________________使用说明:本报告文档可用在单位或者个人的场景里,通过总结和传递经验,让上下级个人或者单位等有关人员及时了解相应的情况,掌握相关信息,并从中发现典型特征和判断规律,找出可以借鉴的教训。
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[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]xxx 人民政府 :自收到山亭区审计局对我镇后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。
虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。
镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,即将组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下 :一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。
虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目 ;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或者直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。
审计整改情况报告6篇
审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局:贵局洞审经报(20xx)3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。
报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下:一、区供销合作社问题整改(一)接待费结算不规范问题整改。
针对报告指出的接待费未当日结算,未刷公务卡情况。
组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。
由分管主任牵头对财务审计科,综合办等工作人员进行集体提醒谈话,重申报销规定杜绝类似情况再发生。
(二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。
我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助,由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付,历经时间较长,部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账,另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户,依托村组织进行拨付补助,项目开支发票在各村报销入账。
区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题,根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴,今后将不存在这种情况发生。
(三)重大决策未经党组会议决议问题整改。
我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。
原价5.76万元,处理价3.56万元,降价2.2万元。
在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。
今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。
根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度,并于20xx 年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则。
二、下属公司财务管理不规范问题整改(一)收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。
20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账。
当年未按时将已销商品成本计入当期损益,现我社已督促公司财务人员在20xx年1月31日2号凭证进行账务调整处理。
关于专项审计调查报告的整改报告(五篇)
关于专项审计调查报告的整改报告(五篇)【篇一】市审计局:根据《**市市级专项资金使用及管理绩效情况专项审计调查》(平审行调报〔**〕22号)文件精神,结合前期制定的《关于专项审计调查报告的整改方案(服务业)》,我局对审计提出的问题做好全面整改,现将有关情况报告如下:一、进一步细化量化资金预算绩效目标编制工作1.细化量化预算目标。
建立健全**年度**市服务业发展资金项目“1+N”绩效监测运行报告,即围绕服务业高质量发展这个中心,确保实现服务业增加值增长7.0%,现代服务业增加值占比提高1个百分点这个总体目标基础上,细化重点行业绩效目标:限上批发业销售额增速、限上零售业销售额增速、限上住宿餐饮业营业额增速达到**市平均水平;规上其他营利性服务业营收增长30%;港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别增长10%以上;全年旅游接待人次、旅游综合收入分别增长10%以上,新增规(限)上服务业企业30家以上,协同推进科技信息、现代物流、金融服务、文化创意四大生产性服务业,加快休闲旅游、现代商贸、健康服务三大生活性服务业。
2.细化量化绩效目标。
完成《**年市级部门(单位)项目支出预算绩效目标表》,服务业发展资金补助项目作为政策奖补资金列入项目预算,明确了共性指标—接受政策性补助的企业个数,考虑到服务业发展资金补助项目涉及休闲旅游、物业管理、现代物流、建筑业和其他“一企一策”项目等不同类型,对每一类共性指标进行了指标说明,如:有效推进全市专业市场、四新经济等发展;加快生产性服务业发展、提升生活性服务业发展;鼓励物业服务提质创优,鼓励品牌建设;推进全市其他规上服务业发展和税收扩容;鼓励建筑业企业资质优化升级、创优夺杯、科技创新、加大社会贡献率、开拓市外市场等。
二、进一步简化不同类型资金补助流程,强化政策源头完善1.简化达标获奖类项目补助。
加快兑付**年度服务业发展专项资金补助。
根据《关于加快现代服务业发展的若干政策意见》(平政发〔**〕120 号)、《**市推进全域旅游发展若干政策意见》(平政发〔**〕87号)、《加快**市建筑业改革与发展实施意见》(平政办发〔**〕120 号)、《**市人民政府关于进一步加快楼宇经济发展的若干意见(试行)》(平政发〔2017〕98 号)等文件精神,加快落实**年度服务业发展专项资金补助。
专项审计调查整改情况的报告五篇
专项审计调查整改情况的报告五篇【篇一】根据《**市审计局专项审计调查报告号》(宜审调报〔**〕5号),针对存在的问题,我局高度重视并及时整改,现将整改情况函告如下。
一、存在的问题审计发现的主要问题有:一是政务信息数据整合共享不全面,未共享资源28项;二是各县(区)民政局违规发放残疾人两项补贴。
其中对于违规发放残疾人两项补贴方面,经对审计反馈的6类问题分别进行比对核实,我局细化举措、举一反三,已将问题整改到位。
二、整改情况(一)加强数据收集和数据共享,开展部门业务系统对接。
一是会同业务科室加强基础业务数据采集,由智慧民政信息中心统一负责收集汇总和数据清理。
通过县区、直属单位数据收集、原有信息系统数据导出,强化内部沟通协调。
截至目前,已全面完成政务信息共享所需的28项共享目录数据,以及市委网信办所需的24项对社会公开数据的收集清理和报送工作。
二是在智慧民政信息的规划和建设中,按照集约共享的原则,充分考虑了全市统一建设,共享和利用了包括政务云平台、政务外网、数字认证等在内的8项政府公共信息资源。
积极对接国省民政系统和市级相关部门系统,与市委政法委、市公安局、市人力资源和社会保障局等8个部门进行了数据共享方面的沟通和对接工作,部分数据已通过市大数据中心共享查询。
(二)开展残疾人两项补贴专项治理,健全机制落实整改。
一是与市残联、市纪委监委驻市民政局纪检组联合印发《**年全市残疾人两项补贴专项治理行动实施方案》,组成3个督导组采取查阅台账、比对信息、查看系统、抽访补贴等方式,对各县区两项补贴开展专项督导。
并督促县区结合督导反馈问题,深入开展自查自纠,确保发现问题、解决问题,完成整改工作任务。
二是与市残联联合印发《关于建立残疾人“两项补贴”市级定期复核制度的通知》《关于建立残疾人“两项补贴”市级随机抽查机制的通知》,建立了完善长效的动态管理机制,实行定期复核、随机抽查、动态管理每月零报告制度,努力构建对象精准、进出有序的工作格局,切实预防和减少问题的发生。
审计整改情况报告6篇
审计整改情况报告6篇审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局:贵局洞审经报(20xx)3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。
报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下:一、区供销合作社问题整改(一)接待费结算不规范问题整改。
针对报告指出的接待费未当日结算,未刷公务卡情况。
组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。
由分管主任牵头对财务审计科,综合办等工作人员进行集体提醒谈话,重申报销规定杜绝类似情况再发生。
(二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。
我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助,由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付,历经时间较长,部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账,另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户,依托村组织进行拨付补助,项目开支发票在各村报销入账。
区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题,根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴,今后将不存在这种情况发生。
(三)重大决策未经党组会议决议问题整改。
我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。
原价5.,处理价3.,降价2.2万元。
在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。
今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。
根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度,并于20xx年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则。
二、下属公司财务管理不规范问题整改(一)收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。
20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花元销售元已入账。
当年未按时将已销商品成本计入当期损益,现我社已督促公司财务人员在20xx 年1月31日2号凭证进行账务调整处理。
2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)
2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)2023年审计整改工作情况报告精选篇1根据__年扶贫统筹整合资金审计情况要求,现将审计发现问题的整改情况报告如下:一、整改工作开展情况审计指出问题后,县政府高度重视,立即成立整改工作领导小组,精心组织整改工作,召开了由相关单位和人员参加的专题整改会议,研究制定整改方案,对每个问题都明确责任、限时办结。
通过努力,目前反馈的问题得到了全面整改。
二、审计整改情况(一)问题整改情况1.问题整改情况总述:审计共发现4个问题,涉及应整合未整合资金3871.33万元;涉及贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助218.307万元。
截止__年8月2日已全部得到整改,整改资金4089.637万元。
2.按问题类型分述:我县属于应整合未整合问题和贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助问题。
(1)县财政局__年度收到部分乡镇及单位退回的以前年度扶贫项目资金共1971.52万元,未纳入__年度统筹整合的整改情况为:其中小农水重点县水利资金1200万元和农机技术推广与服务项目10万元有文件依据,不属于整合范围。
其余资金761.5万元于__年2月作为存量资金上缴国库,纳入__年统筹整合范围。
(2)县财政局将以前年度贫困林场扶持资金余额27.4万元,已挂账2年未使用形成存量资金,未纳入__年度统筹整合的整改情况为:__年1月份金刚台林场项目报账后,净结余资金1.4万元,__年2月已作为存量资金上缴国库,纳入__年统筹整合范围。
(3)县财政局__年度收到上级财政专项资金1872.41万元,未纳入__年度统筹整合的整改情况为:__年2月份,县财政下达预算指标,将1875.41万元纳入__年统筹整合范围。
(4)农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助情况,涉及贫困人口__人,涉及金额218.307万元的整改情况:县财政局已于__年3月份配套到位,经县城乡居民医保中心进一步大数据比对应享受补助人数为__人(相差的1030人属于__年新识别建档立卡贫困人口,他们在__年参保缴费时还不属于建档立卡贫困人口),补助资金215.217万元于8月2日全部通过“一卡通”系统发放到位。
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审计报告整改情况报告篇一:对被审计单位审计整改情况报告要注重对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”被审计单位收到审计机关的审计报告后,会按照审计机关要求,针对审计发现的问题,在规定的时间内向审计机关报送审计整改情况报告。
报送审计整改情况报告是审计整改工作的一个重要组成部分,也是审计机关审计整改检查的一个重要依据。
为把好审计整改情况报告质量关,避免审计整改情况报告图形式、走过场。
笔者认为,对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”。
一、查看文书的格式是否规范。
笔者认为,审计整改情况报告格式的规范化,是审计整改工作严肃性的重要体现。
在收到被审计单位报送的审计整改情况报告时,首先要查看其格式是否规范,报告中的落款、印章等相关要素是否具备、真实,原则上应符合正式公文格式相关要求。
对格式严重不符合要求,要素不全的“白纸黑字”类报告,要坚决退回。
只有这样才能维护严肃性,杜绝随意性。
二、查看反映的内容是否齐全。
审计整改情况报告内容主要是针审计机关在审计中发现问题的整改落实情况。
所以,在收到审计整改情况报告后,要查看审计整改情况报告中整改的内容是否与审计报告中揭示的问题相对应;要认真核对审计报告揭示的相关问题在审计整改情况报告中是否全部有所反映,有无反映不全、遗漏等现象。
有的被审计单位可能因主观或客观原因,对审计报告反映要求整改的部分问题,在审计整改情况报告中会有所规避。
如果不去核对,一些审计报告要求整改的问题可能也就“蒙混过关”、“逍遥在外”。
整改内容不全,直接会导致制定措施的缺失,问题自然也就不可能得到解决。
三、查看制定的措施是否到位。
审计整改情况报告质量的高低,关键还决取于制定的措施是否到位。
而措施的到位与否,直接会影响到审计整改工作成效的高低。
所以在收到审计整改情况报告后,要重点关注被审计单位制定的相应的措施。
要查看被审计单位针对审计发现的问题制定了什么解决措施,做了哪些具体的工作;要查看相关措施是否与问题的解决相匹配,针对性是否强,是否切实有效、到位。
实际工作中,可能会存在有的单位为了应付、“交差”,制定的措施操作性差,具体表现为泛泛而谈和过于理论化的空谈;有的措施与问题的解决两者之间更是“牛头不对马嘴”。
为避免此类现象的发生,为后续的整改检查打好基础,提供依据,应该将措施的是否到位,作为查看的重点。
对措施不到位等类似问题要及时进行纠正,审计整改情况报告该退就退,决不手软。
审计整改工作是一个包括诸多环节的、系统性的工程,而审计整改情况报告工作也是审计整改这项工程的一个重要环节。
笔者认为,注重“三个查看”,应该会对审计整改这项工程的顺利实施起到一定的积极作用。
(张志华)篇二:关于审计整改情况的报告-上海市审计局关于审计整改情况的报告上海市审计局上海市人民 * 常务委员会:现就xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,向市人大常委会报告如下:今年7月25日,市十四届人大常委会第五次会议听取了市政府《关于xx年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,7月26日进行了分组审议,并就落实审计查出问题的整改提出了审议意见。
对审计揭示的问题及整改,市政府高度重视,杨雄市长于8月12日主持召开市政府第20次常务会议,专门听取关于xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报,并对落实审计整改做了部署,要求对执行财政纪律不到位的问题,切实加强管理,做到越管越严;对制度本身不够完善的问题,不回避矛盾,切实研究解决。
市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府的有关要求,认真落实市政府《关于进一步加强审计整改工作的意见》,切实加大对审计整改工作的跟踪检查力度,督促被审计单位认真整改审计查出的问题,促进整改落实到位。
有关部门和单位认真执行审计决定,积极研究审计意见和建议,及时制定整改方案,切实采取有效措施,不断加强审计整改工作。
一是加强组织领导,制定整改时间表,落实整改责任。
相关单位对审计结果高度重视,通过召开专题会议、建立审计整改工作领导小组等形式,认真研究部署审计整改工作,明确责任分工和阶段性整改目标。
如,市民政局将审计报告中反映的问题逐条分解,明确整改责任的归口部门,将整改工作划分为动员部署、落实整改、跟踪督查三阶段,确保整改不走过场。
二是注重建章立制,完善内部管理,形成整改长效机制。
相关单位将审计整改工作作为加强自身管理的契机,对相关人员进行财经纪律和财务知识培训,加快建立健全内部控制制度,规范预算执行和资金使用。
如,市新闻出版局针对审计提出的问题,制定了多项出版物审读工作管理办法;市委党史研究室根据审计建议,修订完善了会议申报、审批及备案制度。
三是举一反三,由点及面,逐步扩大审计整改的效应。
相关单位在全系统范围内通报审计结果,要求各单位、各部门增强对审计整改工作的认识,对审计披露的共性问题,认真对照自查,改进工作,杜绝类似问题发生,真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。
如,市食品药品 * 在系统内工作会议上向处级以上干部通报审计情况,开展案例教育,对审计发现的问题进行重点案例解析,在经费管理、课题管理、合同管理等方面加以改进。
一、市财政局组织执行市级预算、市地税局税收征管审计查出问题和国有资本经营预算收支管理审计调查发现问题的整改情况(一)市财政局组织执行市级预算审计查出问题的整改情况1.对未根据政策变化情况督促预算单位及时调整预算的问题,市财政局加强各项政策执行和预算执行情况跟踪,并根据新政策,督促市就业促进中心在今年年中调整市级自谋职业城镇退役士兵社会保险费的预算,提高财政资金使用效率。
2.对公务卡制度改革实施情况监督检查措施还不完善的问题,市财政局在市级预算执行信息化系统中设置公务卡使用情况预警指标,及时提醒预算单位执行公务卡报销制度规定,并加强公务卡制度改革落实情况的考核,督促预算单位全面使用公务卡结算,提高财政资金使用透明度。
(二)市地税局税收征管审计查出问题的整改情况1.对部分税款征收管理不规范的问题,杨浦等5个区税务分局已于今年1月至4月,将33户企业xx年应征入库的3.04亿元税款征收入库,闵行等4个区税务分局征管的7户房地产开发企业已通过汇算清缴补缴少预缴的企业所得税。
2.对部分已完成土地增值税清算的项目未按规定明确补税期限的问题,长宁等3个区税务分局征管的19户房地产开发企业中,13户企业已将6.03亿元税款补缴入库,6户企业尚有1.8亿元税款未补缴入库,税务部门正在催报催缴中。
(三)国有资本经营预算收支管理审计调查发现问题的整改情况 1.对部分委托监管企业尚未纳入国有资本经营预算收益收缴范围的问题,市财政局正会同市 * ,对委托12个部门监管的企业进行全面梳理,逐户分析研究是否符合规定条件,逐步完善市本级国有资本经营预算收益收缴制度。
2.对国有资本经营预算编审时间较长的问题,市财政局已明确从xx年起正式编制市本级国有资本经营预算,并与公共财政预算实现同步编制。
市财政局将严格按照相关规定,进一步加快国有资本经营预算编审进度。
二、部门预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改情况对审计查出的问题,市高法院、市发展改革委、市经济信息化委、市民政局、原市卫生局、市工商局、市质量技监局、市新闻出版局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市食品药品 * 、虹桥商务区管委会、长兴岛开发建设管委会办公室、市社会工作党委、市委党史研究室、市级机关教育培训中心、上海中华职业教育社等17个预算主管部门及其下属单位高度重视,积极进行整改。
截至今年9月底,已整改问题涉及金额4.19亿元,正处于整改程序中的问题涉及金额1.08亿元,已整改和正在整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的71.12%;其余问题,主要是预算编报和执行、政府采购等方面的问题,已由相关部门承诺整改。
由于当年预算已执行、采购资金已支出,相关部门采取建立健全规章制度等措施,承诺今后将进一步强化预算管理,严格按照规定执行。
具体整改情况如下:(一)预算编制和执行中存在问题的整改情况1.对部分专项预算编报不准确的问题,有关部门强化预算管理制度,提高预算编制的完整性、准确性。
虹桥商务区管委会已在xx年完整编制专项发展资金预算。
上海中华职业教育社已将其他收入纳入xx年度预算编报范围。
市卫生计生委已要求市卫监所自xx年起不再编报借用的16名工作人员的相关经费,由这些人员的编制所在单位统一编报。
2.对部分项目预算编制不合理的问题,有关部门进一步细化预算项目,加强项目支出预算的前期论证,科学合理地编制专项预算,并采取措施激活结存在预算单位的存量财政资金。
市体育局结合训练需求规律,加强对训练专项预算的评审,进一步明确训练业务专项经费的具体预算内容和标准,努力提高预算编制的科学化水平。
市质量技监局承诺,将在以后年度有计划地将历年下拨的专项资金结余纳入各年度预算,逐步消化历年结余资金。
3.对部分项目未严格按预算执行的问题,有关单位修订篇三:审计局整改情况报告审计局整改情况报告在区委、区政府的正确领导下,近几年我局各项工作取得了较好的成绩,在全市审计系统保持“第一方阵”,连续受到市审计表彰奖励。
可是与当前新形势、新任务、新发展的要求相比,还存在着不小的差距和一些问题。
为进一步解决在思想观念、工作落实等方面存在的问题,大力解放思想,大胆创新工作,全面提高执行落实的能力,我局根据区委统一部署,深入开展了“新解放、新跨越、新崛起、加快建设新龙亭”解放思想主题实践活动。
现将有关自查报告及整改情况汇报如下。
一、活动开展情况为提高效能、增强效果,我局将“新解放、新跨越、新崛起、加快建设新龙亭”解放思想主题实践活动与繁忙的审计工作协调安排,周密部署,扎实有效地加以推进。
活动开展以来,我局按照区委确定的工作程序和方法步骤,通过召开动员大会,开展“落实科学发展观大讨论”,学习省、市委有关文件,深入查找与落实科学发展观、加快跨越式发展不相适应的思想观念,顺利完成了“新解放、新跨越、新崛起、加快建设新龙亭”阶段各项工作任务,目前正扎实推进“创新机制,提高抓落实的能力”阶段工作。
局全体同志围绕单位职能和个人岗位职责,通过召开座谈会、发放征求意见表、深入基层调研等形式,广泛征求了社会各界和群众的意见与建议,全面查找了单位和个人在落实区委、区政府部署的各项目标任务方面,以及解放思想主题实践活动、整改措施、承诺事项落实方面存在的问题,对存在的问题进行了认真梳理和深入剖析。
在此基础上,我局经研究制定了整改方案,二、关于存在的主要问题和差距通过学习讨论广泛征求意见,大家认为,我局在人少事多的情况下,认真履行责任,作了大量工作。
但是,与领导和群众的要求,与形势发展的要求,还存在较大的差距,主要表现在:(一)思想解放不够,创造性地开展工作不够。