审计发现问题的整改情况审计发现问题

审计发现问题的整改情况

审计发现问题（一）1.

整改情况：已整改。

辽宁省昌图县三江口镇政府已全额退回昌图县财政国库集中收付中心（专项结算部）账户，县项目办也进行了相应账务处理。昌图县农业技术推广中心已将1.42万元缴回县财政国库集中收付中心（专项结算部）账户，县项目办进行了相应的账务处理。

审计发现问题（一）2.

整改情况：已整改。江西省兴国县子项目44万元市级配套资金已到位。

审计发现问题（二）1.

整改情况：已整改。

江西省金溪县监理单位已于2018年3月底补齐监理资料并加派监理工程师，兴国县监理单位加强监理人员到岗考核。湖南省宁乡市和甘肃省灵台县也补充完善了相应资料。

审计发现问题（二）2.

整改情况：已整改。

重庆市和甘肃省农发办积极采取措施，截至2018年5月下旬已完成从全部建设任务，7月底已完成市县两级的项目验收。

审计发现问题（二）3.

整改情况：已整改。国家办和省办采取有效措施，一是定期公布提款报账进度排名；二是督促各省关注进展较慢项目县的情况，项目提款报账进度明显提高。

审计发现问题（二）4.

整改情况：已整改。

甘肃省及武山、高台县项目办均接受审计建议，今后加强审核把关，严格按照有关规定履行咨询服务专家替换批准程序，杜绝类似问题发生。

审计发现问题（二）5.

整改情况：已整改。

审计期间，重庆市开州区项目办向重庆开欣智创商贸有限公司下发了限期收回设备的通知书，并于2018年7月5日重新安排给开县景果蔬股份合作社，翌日该合作社按要求进行了固定资产登记。

审计发现问题（二）6.

整改情况：已整改。

甘肃省武山县农发办接受审计建议并引以为戒，在后续农资采购中对成交公告进行公示，并承诺今后规范项目采购管理，严格执行政

府采购的公告、公示有关规定。

审计发现问题（二）7.

整改情况：已整改。

审计期间，辽宁省昌图县项目办立即整改，由实际发生业务的智强书店重新开具了原始发票，同时责令江口镇政府加强财务管理，今后杜绝此类问题发生。

审计发现问题（二）8.

整改情况：已整改。

辽宁省彰武县项目办接受审计建议，今后严格按照相关规定进行施工图审查程序，杜绝此类问题再次发生。

审计发现问题（二）9.

整改情况：已整改。

重庆市开州区农业综合开发管理中心于2018年4月27日将用于项目区外的29.86万元全部收缴至开州区财政局专户，用于工程后期维护，并表示今后将严格审核，专款专用。

审计发现问题（二）10.

整改情况：已整改。甘肃省灵台县项目办已督促7位咨询专家补缴个人所得税合计4287.16元。

整改情况：已整改。

辽宁省昌图县、彰武县项目办采取措施，对损毁工程进行加固，修复损毁和塌陷的地面，加固涵管涵洞。今后将加强对设备的管理使用，使其发挥效益。

审计发现问题（三）

整改情况：已整改。

重庆市开州区农业综合开发管理中心督促南门镇高明村加强了后期管护，及时拔除杂草，配套实施了有机肥补贴项目。

审计发现问题（四）1.

整改情况：已整改。

新疆自治区各级项目办和甘肃省项目办今后将进一步规范招投标过程，避免类似情况再次发生。

审计发现问题（四）2.

整改情况：正在整改。

重庆市开州区项目办已将所有询价采购合同均按规定收取履约保证金；甘肃省永登县要求甘肃青龙管业有限责任公司出具承诺书约定质保期；江西省金溪县项目办将以未付工程进度款抵扣应退履约保证金的方式解决，今后将进一步规范履约保证金条款的执行。

整改情况：正在整改。

江西省兴国县项目办土建工程已开始施工。湖南省宁乡市项目办将于2018年11月水稻测产达标后支付剩余进度款。甘肃省武山县农发办已敦促定西大禹节水有限责任公司完成安装调试并完成报账，今后将加强合同管理。甘肃省敦煌项目办已要求供货方提供发票等报账资料，并于8月底付清款项。甘肃省高台县已于2018年3月28日支付完成咨询费。

审计发现问题（四）4.

整改情况：已整改。重庆市南川区项目办已对农户重新复核登记造册，同时组织相关人员到场进行实地抽查核实无误。

审计发现问题（四）5.

整改情况：已整改。江西省金溪县项目办已督促大地现代种养专业合作社将设备登记造册、入账，派专人管理，并建立完善相关制度。

审计发现问题（四）6.

整改情况：已整改。江西省兴国县项目办下达整改通知，截至项目竣工，整改情况良好。江西省安福县项目办下达整改通知，截至2018年4月20日，不合格工程已完成更换和重新安装。

整改情况：正在整改。重庆市开州区项目办将在后续支付剩余进度款时扣除多计的税款。