审计查出问题的处理和整改情况的报告
关于审计问题整改落实情况的报告(5篇)
关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。
区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。
按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。
二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。
三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。
有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。
如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。
二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。
相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。
如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。
审计出现问题整改报告
审计出现问题整改报告审计整改报告应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。
尊敬的领导：在审计过程中，我们发现了一些问题，经过认真分析，现将整改情况报告如下：一、问题概述在本次审计中，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：1. 财务数据不准确：在审计过程中，我们发现部分财务报表数据存在误差，无法真实反映企业的财务状况。
2. 内部控制不健全：企业的内部控制制度不够完善，存在一些漏洞和缺陷，容易引发财务风险。
3. 税务处理不当：部分企业的税务处理不够规范，存在偷税漏税等违法行为。
二、整改措施针对以上问题，我们提出了以下整改措施：1. 财务数据不准确：我们将对财务报表进行重新审核和调整，确保数据的准确性和真实性。
同时，我们将加强财务人员的培训和管理，提高他们的专业素质和责任心。
2. 内部控制不健全：我们将进一步完善内部控制制度，加强内部审计和风险控制，提高企业的抗风险能力。
同时，我们将加强员工的培训和管理，提高他们的法律意识和职业道德素养。
3. 税务处理不当：我们将加强税务人员的培训和管理，提高他们的专业素质和责任心。
同时，我们将加强企业的税务合规管理，确保企业遵守税收法律法规。
三、整改效果通过以上整改措施的实施，我们取得了以下效果：1. 财务数据准确性和真实性得到了提高。
2. 内部控制制度和风险控制得到了完善和加强。
3. 税务处理规范性和合规性得到了提高。
以上是我们对本次审计整改情况的报告。
我们将继续加强内部控制和风险管理，确保企业的稳定发展和合规经营。
同时，我们也欢迎各位领导和同事对我们的工作提出宝贵的意见和建议。
审计发现问题整改报告
审计发现问题整改报告
一、问题概述。
根据对公司财务状况的审计发现，存在以下问题：
1. 财务数据不够准确和完整，存在错误核算和漏报现象；
2. 内部控制制度不够健全，存在资金管理混乱和流程不规范的情况；
3. 财务管理制度执行不到位，存在审批流程不清晰和责任不明确的问题；
4. 对外披露信息不够及时和透明，存在信息披露不规范的情况。
二、整改措施。
为了解决上述问题，公司决定采取以下整改措施：
1. 完善财务数据核算和报告制度，加强财务人员培训，提高数据准确性和完整性；
2. 健全内部控制制度，建立严格的资金管理流程和规范的审批程序，加强内部监督和管理；
3. 加强财务管理制度的执行，明确审批流程和责任分工，建立健全的内部管理制度；
4. 加强对外披露信息的规范管理，及时公开披露公司财务信息，提高信息披露的透明度和规范性。
三、整改效果。
经过整改措施的落实和执行，取得了以下成效：
1. 财务数据准确性和完整性得到提高，错误核算和漏报现象明显减少；
2. 内部控制制度得到加强，资金管理和流程规范性明显改善；
3. 财务管理制度执行得到落实，审批流程和责任分工更加清晰；
4. 对外披露信息的规范管理得到加强，信息披露的透明度和规范性明显提高。
四、未来展望。
公司将继续加强财务管理和内部控制，不断完善各项制度和流程，确保财务数
据的准确性和透明度，为公司的稳健发展提供坚实的财务保障。
同时，公司也将继续加强对外披露信息的管理，提高信息披露的规范性和透明度，增强公司的社会责任感和公信力。
以上为审计发现问题整改报告，希望各部门能够认真执行整改措施，共同努力，为公司的发展贡献力量。
审计问题整改落实情况报告范文
审计问题整改落实情况报告范文尊敬的领导、各位同事：根据公司的要求，我对之前发现的审计问题进行了整改落实，并将整改情况进行了报告，以便于您的审核和参考。
整改落实情况如下：一、审计问题整改情况1. 财务数据整改在审计中发现了财务数据不规范的问题，其中包括账目错漏、凭证不全、账务处理不规范等。
经过整改，我们重新进行了核对和调整，确保了财务数据的准确性和真实性。
同时，我们也加强了内部控制机制，对财务数据的录入和审核进行了规范化管理，防止了类似问题的再次发生。
2. 内部控制整改在审计过程中发现了公司内部控制存在漏洞和不足之处，经过整改，我们对内部控制进行了全面的审查和完善。
我们加强了对员工的培训和督促，设立了专门的内部控制部门，以及建立了内部控制档案和制度，确保了公司内部控制的有效性和健康性。
3. 政策法规整改在审计中发现了公司存在未按照相关政策法规来执行的问题，经过整改，我们加强了对政策法规的学习和宣传，确保了全体员工都熟知相关政策法规，并按照要求来执行。
同时，我们也建立了政策法规落实的考核机制，对不执行相关政策法规的员工进行了相应的惩罚和督促。
二、审计问题整改落实情况1. 财务数据整改情况经过整改，财务数据的准确性得到了有效的确保，公司的财务数据管理得到了全面的提升，账目错漏和凭证不全等问题得到了有效的改善。
公司财务数据处理的规范化管理程度显著提高，公司的财务管控效果也得到了显著的增强。
2. 内部控制整改情况内部控制机制的建立和完善得到了有力的加强，公司内部控制的完整性和有效性显著提高。
内部控制部门的设立和管理规范，员工的内部控制意识得到了显著的提升，内部控制档案和制度的建立也为公司的内部控制管理提供了有效的支撑。
3. 政策法规整改情况公司全员对政策法规的学习和宣传得到了有效的督促和推动，全员熟知相关政策法规并按照要求执行的情况显著提高。
政策法规的考核机制的建立和相关督促措施的实施，公司员工对政策法规的执行程度明显提高，公司整体的政策法规执行水平也得到了有力的保障。
审计查出问题的整改情况报告
审计查出问题的整改情况报告
尊敬的领导：
根据我们之前进行的审计工作，我们已经完成了整改情况的调查和分析。
以下是审计查出问题的整改情况报告：
问题1：财务记录不准确
整改情况：财务部门负责人已经重新审查了所有财务记录，并与相关部门进行了对账。
同时，我们也建议财务部门加强内部审计流程，并确保准确性和及时性。
问题2：内部控制不完善
整改情况：公司已经成立了内部控制委员会，并制定了一套完善的内部控制政策和流程。
该委员会的责任是监督并执行这些政策和流程的执行情况，并进行定期的内部控制检查。
问题3：人事管理存在问题
整改情况：人力资源部门已经重新审查了所有员工档案，并进行了整理和更新。
同时，他们也制定了一套聘用和解聘员工的标准程序，并加强了对员工绩效的监督。
问题4：采购过程不透明
整改情况：采购部门已经制定了一套清晰的采购流程和标准，并确保所有采购活动都按照这些流程进行。
公司还建立了一个独立的采购审批委员会，负责审查所有采购单据和决策。
问题5：信息技术安全问题
整改情况：信息技术部门已经加强了对公司网络和系统的安全管理，包括定期更新系统、加强密码管理和实施网络安全措施。
他们还组织了培训活动，提高员工对信息技术安全的意识和知识。
我们将继续监督整改情况，并随时向您汇报进展。
希望以上报告能对您有所帮助，如果有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢。
此致。
XXX审计团队。
审计查出问题的整改情况报告
审计查出问题的整改情况报告1. 引言审计是一项重要的管理工具，能够帮助组织发现问题并提供改进建议。
本报告旨在总结审计过程中发现的问题，并详细描述这些问题的整改情况。
2. 审计过程2.1 审计目标本次审计的目标是对组织的运营流程进行全面检查，包括财务管理、人力资源管理和信息系统安全等方面。
2.2 审计方法审计采用了以下方法：1.收集和分析相关的文件和记录；2.进行现场调查和面谈；3.进行数据分析和比对；4.评估内部控制措施的有效性。
2.3 审计发现在审计过程中，我们发现了以下问题：1.财务管理方面存在的问题：–财务记录不完整，缺少必要的支持文件；–资金使用不透明，缺乏有效的预算控制；–未能及时核对和调整账目，导致错误和偏差的累积。
2.人力资源管理方面存在的问题：–岗位职责和权限不明确，导致工作重叠和责任模糊；–员工培训和绩效评估不规范，影响了工作效率和质量；–缺乏有效的员工反馈机制，导致员工满意度低下。
3.信息系统安全方面存在的问题：–系统登录和访问权限管理不严格，存在安全风险；–缺乏有效的网络防护措施，容易受到网络攻击；–未能及时更新和维护系统，存在漏洞和隐患。
3. 整改情况3.1 财务管理问题的整改情况针对财务管理问题，组织已经采取了以下整改措施：1.完善财务记录和支持文件的归档和管理制度，确保记录的完整性和准确性；2.设立预算控制和审批流程，加强对资金使用的监督和管理；3.建立定期核对和调整账目的机制，及时发现和纠正错误和偏差。
3.2 人力资源管理问题的整改情况针对人力资源管理问题，组织已经采取了以下整改措施：1.重新定义岗位职责和权限，明确工作分工和责任范围；2.建立完善的培训和绩效评估制度，提高员工的工作能力和绩效；3.设立员工反馈机制，定期收集和分析员工的意见和建议。
3.3 信息系统安全问题的整改情况针对信息系统安全问题，组织已经采取了以下整改措施：1.加强系统登录和访问权限的管理，确保只有授权人员能够访问系统；2.安装和配置网络防护设备，提高系统的安全性和稳定性；3.建立定期更新和维护系统的机制，及时修补漏洞和强化安全措施。
审计组审计整改情况汇报
审计组审计整改情况汇报尊敬的领导、各位审计组成员：根据公司要求，我对上次审计中发现的问题进行了整改，并将整改情况进行了汇报。
以下是整改情况的详细情况汇报：一、问题整改情况。
1. 财务数据不准确的问题，我们对财务数据进行了全面的核查和调整，确保了数据的准确性和真实性。
同时，我们也加强了内部财务管理制度的建设，完善了财务数据的采集和记录流程，以防止类似问题再次发生。
2. 内部控制不严密的问题，我们对公司内部控制进行了全面的检查和整改，加强了对各项业务的监管和管理，建立了更加严密的内部控制机制，确保了公司各项业务的规范运作和风险的有效控制。
3. 资金使用不规范的问题，我们对公司资金的使用情况进行了全面的梳理和整改，加强了对资金使用的监督和管理，建立了更加规范的资金使用制度，确保了资金的合理使用和安全运作。
二、整改效果评估。
经过上述的整改措施，我们对公司的审计问题进行了全面的整改和改进，取得了明显的效果：1. 财务数据的准确性得到了有效的保障，公司财务状况的真实性得到了有效的体现。
2. 公司内部控制得到了有效的加强，各项业务的规范运作得到了有效的保障。
3. 公司资金的使用得到了有效的规范，资金的安全运作得到了有效的保障。
三、下一步工作计划。
为了进一步完善公司的内部管理和运作，我们将继续加强对公司各项业务的监管和管理，进一步完善公司的内部控制机制，确保公司各项业务的规范运作和风险的有效控制。
同时，我们也将继续加强对公司财务数据的核查和调整，确保公司财务数据的准确性和真实性，为公司的发展提供可靠的财务支持。
最后，我们将继续加强对公司资金的使用监督和管理，建立更加规范的资金使用制度，确保公司资金的安全运作和合理使用。
四、结语。
通过上述的整改措施和工作计划，我们相信公司的内部管理和运作将得到进一步的完善和提升，为公司的可持续发展提供更加坚实的保障。
以上就是对审计整改情况的汇报，请各位领导和审计组成员批示指导。
谢谢！。
审计问题整改情况汇报模板
审计问题整改情况汇报模板尊敬的领导：
根据公司相关要求，我对审计问题整改情况进行了汇报，具体情况如下：
一、审计问题整改情况概述。
自上次审计以来，公司已经对审计中发现的问题进行了认真整改，并取得了一定的成效。
在整改过程中，公司领导高度重视，各部门积极配合，整改工作取得了较好的进展。
二、审计问题整改情况具体进展。
1. 对于审计中发现的财务问题，公司已经建立了财务内部控制制度，加强了财务人员的培训和监督，有效提高了财务管理水平。
2. 针对审计中发现的生产安全问题，公司加强了安全生产管理，完善了安全生产制度，加大了安全生产投入，确保了生产过程中的安全。
3. 对于审计中发现的人力资源管理问题，公司进行了人员调整和培训，建立了更加科学的人力资源管理制度，提高了员工的工作积极性和工作效率。
三、下一步工作计划。
1. 进一步加强内部控制，完善各项管理制度，确保审计中发现的问题得到持续改进。
2. 加强对员工的培训和教育，提高员工的专业素质和综合素质，为公司的可持续发展提供人力保障。
3. 加大对安全生产的投入，严格执行各项安全生产制度，确保员工的生命财产安全。
以上是我对公司审计问题整改情况的汇报，希望领导能够对我们的工作给予认可，并提出宝贵的意见和建议，帮助我们进一步完善审计问题整改工作。
谢谢！。
审计整改情况的报告怎么写
审计整改情况的报告怎么写（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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审计查出问题整改报告
审计查出问题整改报告一、问题背景和目的为了提升企业的管理水平和运营效率，我们对该公司进行了一次全面的审计。
审计的目的是发现并解决存在的问题，推动公司的持续发展。
二、问题发现在审计过程中，我们发现了以下几个问题： 1. 财务管理不规范：公司的财务系统存在漏洞，导致资金管理混乱，无法准确掌握公司的资金流动情况。
此外，财务报表的编制也存在错误和不完整的情况。
2. 内部控制薄弱：公司的内部控制制度不完善，缺乏有效的风险评估和控制措施，导致公司在运营过程中存在较大的风险。
3. 人力资源管理不当：公司的人力资源管理存在问题，员工素质参差不齐，一些员工缺乏必要的培训和职业发展计划，导致工作效率和员工满意度下降。
三、问题影响这些问题给公司带来了一系列的负面影响： 1. 资金管理混乱导致资金流失和浪费，直接影响了公司的盈利能力和财务状况。
2. 内部控制薄弱使得公司面临着各种潜在的风险，例如财务欺诈、信息泄露等，对公司声誉和业务稳定性造成威胁。
3. 人力资源管理不当导致员工士气低落，工作效率低下，员工流失率增加，进而影响了公司的业务运营和发展。
四、整改方案为了解决上述问题并改善公司的运营状况，我们提出以下整改方案： 1. 财务管理规范化：建立健全的财务管理制度，明确资金流动的责任和流程，加强财务报表的审核和核对，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 加强内部控制：完善公司的内部控制制度，建立风险评估和控制机制，加强对关键业务流程和敏感信息的监控，强化内部审计和风险防控工作。
3. 优化人力资源管理：制定全面的人力资源管理计划，加强员工培训和职业发展，提高员工的工作技能和专业水平，增强员工的归属感和忠诚度。
五、整改计划为了有效推进整改工作，我们制定了以下整改计划： 1. 制定详细的整改方案，明确整改目标、责任人和时间节点，确保整改工作的有序推进。
2. 成立整改工作组，由公司高层领导亲自抓总，明确责任分工，确保整改工作的有效执行。
审计问题整改情况报告
审计问题整改情况报告目录：1. 摘要1.1 背景1.2 目的1.3 结论2. 审计问题整改情况报告2.1 问题分析2.2 整改措施2.3 实施情况2.4 风险预警2.5 效果评估3. 结论3.1 总结3.2 展望摘要背景审计问题整改情况报告是公司针对上次审计发现的问题所制定的整改计划，用于对问题进行梳理和整改，确保公司业务的规范和合规。
目的本报告旨在详细说明审计问题整改的情况，包括分析问题根源、制定整改措施、实施情况、风险预警以及效果评估，为公司未来整改工作提供参考。
结论根据对审计问题整改情况的分析和评估，公司整改措施得到有效实施，问题得到有效解决，进一步提升了公司的管理水平和风险控制能力。
审计问题整改情况报告问题分析在上次审计中发现的问题主要包括财务管理、内部控制、人事管理等方面存在的不规范情况，需要针对性地制定整改方案。
整改措施针对每个问题点制定具体、细致的整改措施，包括财务流程优化、内部控制加强、人事管理规范等方面的改进措施。
实施情况公司对整改措施进行了详细部署，并在全员参与的情况下逐步实施，确保每一个环节都得到有效落实。
风险预警针对可能出现的风险，公司建立了风险预警机制，及时发现问题并采取相应措施，确保风险的最小化。
效果评估对整改措施的实施效果进行定期评估，及时发现问题并进行调整，确保整改工作的持续有效。
结论总结审计问题整改情况报告的制定和实施，有效提升了公司的管理水平和风险控制能力，为公司未来的发展打下了良好的基础。
展望希望公司能够在未来的工作中持续关注审计问题整改情况，不断完善和改进管理和内控制度，确保公司业务的稳健运行和可持续发展。
审计发现问题整改报告
审计发现问题整改报告【报告编号】：2022-001【报告日期】：2022年1月1日报告概述：本报告是根据对贵公司进行的审计工作所得出的结果，旨在指出审计过程中发现的问题，并提出相应的整改建议。
经过全面、客观、信息充分的调查与研究，将重点放在贵公司内部控制、财务管理、运营流程等方面，以便为贵公司的决策提供有价值的参考。
一、审计发现问题及整改建议1.内部控制方面问题描述：在审计过程中，我们发现贵公司内部控制制度存在以下问题：1.1 财务数据记录不准确，缺乏核对和审批程序；1.2 存在资金流向不清晰的现象；1.3 未建立健全的审批制度，容易出现管理权限滥用的情况。
整改建议：在内部控制方面，贵公司应采取以下措施进行整改：1.1.1 加强财务数据的记录和核对程序，确保准确性和完整性；1.2.1 建立完善的资金流向跟踪机制，确保各项资金使用合规；1.3.1 建立审批制度，明确各级管理人员的审批权限，并加强对权限的监督和管理。
2.财务管理方面问题描述：在财务管理方面，我们发现以下问题：2.1 财务预算与实际支出严重偏差；2.2 未建立完善的成本管控体系；2.3 存在资金沉淀和闲置资金较多的情况。
整改建议：在财务管理方面，贵公司应采取以下措施进行整改：2.1.1 加强财务预算编制和执行过程的监控，确保预算与实际支出的一致性；2.2.1 建立成本管控体系，设立成本控制指标，加强对各项成本的管理和分析；2.3.1 加强资金管理，优化资金使用，减少资金的闲置和沉淀。
3.运营流程方面问题描述：在运营流程方面，我们发现以下问题：3.1 员工工作任务分配不明确，工作流程不畅；3.2 供应商管理不规范，供应链管理薄弱；3.3 没有建立完善的风险管理机制。
整改建议：在运营流程方面，贵公司应采取以下措施进行整改：3.1.1 建立明确的员工工作职责和任务分工，确保流程畅通；3.2.1 加强供应商管理，建立供应链管理体系，确保供应商的合规性和稳定性；3.3.1 建立风险管理机制，对潜在风险进行评估和控制。
专项审计调查整改情况的报告五篇
专项审计调查整改情况的报告五篇【篇一】根据《**市审计局专项审计调查报告号》(宜审调报〔**〕5号)，针对存在的问题，我局高度重视并及时整改，现将整改情况函告如下。
一、存在的问题审计发现的主要问题有:一是政务信息数据整合共享不全面，未共享资源28项;二是各县(区)民政局违规发放残疾人两项补贴。
其中对于违规发放残疾人两项补贴方面，经对审计反馈的6类问题分别进行比对核实，我局细化举措、举一反三，已将问题整改到位。
二、整改情况(一)加强数据收集和数据共享，开展部门业务系统对接。
一是会同业务科室加强基础业务数据采集，由智慧民政信息中心统一负责收集汇总和数据清理。
通过县区、直属单位数据收集、原有信息系统数据导出，强化内部沟通协调。
截至目前，已全面完成政务信息共享所需的28项共享目录数据，以及市委网信办所需的24项对社会公开数据的收集清理和报送工作。
二是在智慧民政信息的规划和建设中，按照集约共享的原则，充分考虑了全市统一建设，共享和利用了包括政务云平台、政务外网、数字认证等在内的8项政府公共信息资源。
积极对接国省民政系统和市级相关部门系统，与市委政法委、市公安局、市人力资源和社会保障局等8个部门进行了数据共享方面的沟通和对接工作，部分数据已通过市大数据中心共享查询。
(二)开展残疾人两项补贴专项治理，健全机制落实整改。
一是与市残联、市纪委监委驻市民政局纪检组联合印发《**年全市残疾人两项补贴专项治理行动实施方案》，组成3个督导组采取查阅台账、比对信息、查看系统、抽访补贴等方式，对各县区两项补贴开展专项督导。
并督促县区结合督导反馈问题，深入开展自查自纠，确保发现问题、解决问题，完成整改工作任务。
二是与市残联联合印发《关于建立残疾人“两项补贴”市级定期复核制度的通知》《关于建立残疾人“两项补贴”市级随机抽查机制的通知》，建立了完善长效的动态管理机制，实行定期复核、随机抽查、动态管理每月零报告制度，努力构建对象精准、进出有序的工作格局，切实预防和减少问题的发生。
审计查出问题的处理和整改情况的报告
审计查出问题的处理和整改情况的报告审计查出问题的处理和整改情况的报告20**年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20**年度市级预算执行和其他财政收支审计。
审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。
市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。
市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。
按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。
市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。
市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。
据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。
制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。
现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况（一）本级预算和财政管理方面1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。
审计报告指出问题整改情况的报告
汇报人：
2023-12-01
目录
CONTENTS
• 引言 • 内部审计发现问题及整改情况 • 外部审计发现问题及整改情况 • 持续改进措施与建议 • 结论与展望
01
引言
报告背景和目的
报告背景
介绍审计报告的背景信息，包括被审计单位的基本情况、审计时间、审计范围等。
优化业务流程
对业务流程进行全面梳理，发现并改进流程中的 瓶颈和风险点，提高工作效率。
强化内部控制
建立健全内部控制体系，明确岗位职责，加强不 相容职务分离，防范潜在风险。
推进信息化建设
运用信息技术手段，提高业务流程自动化水平， 减少人为操作风险。
加强法律法规学习与培训
提高法律意识
01
组织员工学习相关法律法规，树立合规经营意识，确
部分业务合同存在条款不完善、审 批流程不规范等问题。已对问题合 同进行整改，并加强合同审查和管 理，降低法律风险。
财务报告编制与披露方面问题
01
财务报告编制错误
公司在编制财务报告时，存在部分数据计算错误、分类不当等问题。已
对错误进行更正，并加强财务报告编制人员的培训，提高编制质量。
02 03
信息披露不完整
销售管理存在漏洞
存在客户信息管理不完善、销售价格不透明等问题，已建立客户信息管理系统 ，加强销售价格的审核和监督。
内部控制方面问题
内部审批流程不严格
存在审批程序不规范、审批权限不明确等问题，已完善内部 审批流程，明确审批权限，并加强审批过程的监督。
信息系统安全存在隐患
存在系统漏洞、账号管理不严格等问题，已对信息系统进行 全面检查，修复系统漏洞，并加强对账号的管理和监督。
【整改】审计整改情况报告6篇
【关键字】整改审计整改情况报告6篇审计整改情况报告审计整改状况报告（1）：主任、各位副主任、秘书长，各位委员：我代表市人民政府，向市四届人大常委会第**会议报告20**年审计工作报告中指出问题的整改状况。
一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20**年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。
市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改职责，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。
同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。
各相关职责单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作职责，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。
家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。
追回家电摩托车补贴资金733。
27万元，取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实状况（一）关于年初预算编制不够完整和细化问题。
20**年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时光与部分专项工作任务确定时光存在差异造成的。
我市部门预算编制时光较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过必须时光的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排状况已单独向人大汇报。
今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
审计整改情况报告
审计整改情况报告
一、引言
审计是一项重要的财务管理手段，通过审计可以发现问题并提出改进意见。
本
报告将针对公司最近一次审计中发现的问题，进行整改情况的详细报告。
二、问题总结
在最近一次审计中，发现了以下问题：
1.财务数据录入不及时，导致账目准确性受到影响；
2.内部控制制度存在漏洞，可能导致资金流失；
3.对员工福利待遇的核算不够透明，存在信息不对称的情况。
三、整改方案
针对以上问题，公司已经制定了以下整改方案：
1.加强财务数据录入的时间监控，确保数据的及时性和准确性；
2.完善内部控制制度，对各项流程进行细化管理，防止资金流失；
3.公开员工福利待遇核算的相关信息，提高透明度，消除信息不对称。
四、整改过程
整改过程中，公司成立专门的整改小组，负责督促各部门执行整改方案，确保
整改工作的顺利进行。
经过数月的努力，各项整改工作已经取得了显著成效。
五、整改效果
经过整改，现阶段已经实现了以下效果：
1.财务数据录入及时性得到了有效提升，账目准确性得到了保证；
2.内部控制制度得到了加强，资金流失的风险得到了有效控制；
3.员工福利待遇核算信息公开透明，员工对公司的信任感也得到了提升。
六、结论
通过审计发现的问题，公司及时制定整改方案，并取得了显著成效。
整改工作
过程中，公司注重团队合作，坚决执行整改方案，最终达到了改进的预期效果。
审计整改工作仍需持续关注，为公司的长远发展打下坚实基础。
审计整改查出问题的整改报告
审计问题整改报告审计整改查出问题后，需要进行整改并提交整改报告。
整改报告是对审计问题进行分析、整改措施的提出和实施情况的总结。
下面是一个关于审计问题整改报告的示例：---------------------------------------------审计问题整改报告尊敬的领导：根据我部门进行的审计工作，我们发现了一些问题，并已经采取了相应的整改措施。
现将整改情况报告如下：问题一：财务数据记录不准确我们在审计过程中发现，公司的财务数据记录存在不准确的情况。
为了解决这个问题，我们采取了以下整改措施：1. 成立专门的财务数据核对小组，负责核对所有财务数据的准确性。
2. 引入新的财务软件，并对财务人员进行培训，确保正确使用该软件进行数据记录。
3. 加强对财务数据的审查和审核，确保数据的准确性和完整性。
问题二：内部控制不完善我们发现公司的内部控制制度存在一些缺陷，可能导致风险和损失的发生。
为了加强内部控制，我们采取了以下整改措施：1. 重新评估和完善内部控制制度，明确责任和权限，规范操作流程。
2. 提供培训和指导，加强员工对内部控制制度的理解和执行。
3. 定期进行内部控制自查，发现问题及时整改，并建立相关的监督和反馈机制。
问题三：合规风险存在我们发现公司在某些方面存在合规风险，可能违反相关法规和政策。
为了降低合规风险，我们采取了以下整改措施：1. 成立合规风险管理小组，负责监测和评估合规风险，并及时提出整改建议。
2. 对相关岗位人员进行培训，提高他们对合规要求的认识和理解。
3. 加强与法律团队的合作，及时获取法规和政策的更新信息，并及时调整公司的业务操作。
经过我们的努力，以上问题的整改工作已经取得了一定的成效。
我们将继续密切关注这些问题，并不断改进我们的整改措施，确保公司的运营和管理更加规范和有效。
特此报告。
谢谢。
---------------------------------------------这只是一个示例整改报告，具体的内容和整改措施会根据实际情况而有所不同。
审计问题整改情况报告
一、报告背景根据《审计法》及《审计署关于进一步加强审计整改工作的通知》的要求，我单位于近期对2021年度财务收支及有关经济活动进行了审计。
审计过程中，发现了一些问题，现将整改情况报告如下：一、审计发现的主要问题1. 部分项目资金使用不规范。
在审计过程中，发现部分项目资金使用存在未按预算执行、未按规定程序审批、资金拨付不及时等问题。
2. 部分合同管理不规范。
在审计过程中，发现部分合同签订、履行、变更等方面存在不规范现象，如合同签订不及时、合同履行不到位等。
3. 部分固定资产管理不严格。
在审计过程中，发现部分固定资产购置、使用、处置等方面存在不规范现象，如购置手续不全、使用过程中未按规定进行登记、处置不及时等。
二、整改措施及落实情况1. 针对项目资金使用不规范问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）严格执行预算，确保项目资金按预算执行；（2）加强项目资金审批管理，规范资金拨付流程；（3）对未按预算执行的项目，及时调整预算，确保资金合理使用。
2. 针对合同管理不规范问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）加强对合同签订、履行、变更等环节的监督管理；（2）完善合同管理制度，明确合同签订、履行、变更等方面的程序和要求；（3）对不规范合同，及时进行整改，确保合同履行到位。
3. 针对固定资产管理不严格问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）加强固定资产购置、使用、处置等环节的监督管理；（2）完善固定资产管理制度，明确固定资产购置、使用、处置等方面的程序和要求；（3）对不规范固定资产，及时进行处置，确保固定资产管理规范。
三、下一步工作计划1. 进一步加强审计整改工作，确保审计发现的问题得到全面整改；2. 加强内部审计，及时发现和纠正财务收支及有关经济活动中的问题；3. 完善内部控制制度，提高财务管理水平。
通过本次审计问题整改，我单位财务管理水平得到进一步提高，为今后更好地开展各项工作奠定了坚实基础。
今后，我单位将继续加强审计整改工作，确保审计发现的问题得到有效解决，为我国经济社会发展做出更大贡献。
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关于2003年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告2006-12-12——2005年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上市人民政府秘书长尹维真主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2004年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了2003年度市级预算执行和其他财政收支审计。
审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。
市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。
市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。
按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。
市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。
市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。
据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。
制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。
现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况（一）本级预算和财政管理方面1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。
在编制2005年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。
2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。
市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，避免类似问题的发生。
3.关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情况市财政局已于2004年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。
另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。
“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店2000年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。
（二）部门预算管理和执行方面1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。
为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好2006年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。
市财政局从2004年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。
2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于2004年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于2004年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于2004年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。
市科技局已于2004年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。
3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元，已归还2287.24万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款资金1055.5万元；收回武建集团用房产抵还300万元；通过调整单位“事业支出”和“事业基金”归还931.74万元。
制定了归还档案保证金计划的有455.66万元，其中：武汉盛源房地产开发公司200万元、市城建委党校100万元、武汉北斗集团公司155.66万元。
对1989年至1994年挪用档案保证金用于发放委托贷款和对外投资的600万元，市政府已责成市建委组成工作专班，对该问题进行全面清查，并将清查结果报市政府。
目前商请司法机关介入调查。
另外，该馆截留收入直接转为“职工福利基金”的56.15万元、单位银行账面余额比银行实际存款少166.88万元等问题，已进行了纠正，纳入账内管理。
市建委城建档案馆收取的档案保证金，根据规定应存入市建行，在动用保证金利息时，应编制用款计划报市建委审定后执行。
城建档案馆违反档案保证金管理的规定，于1999年和2000年将档案保证金1329.36万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投资公司，因两公司清算，存款至今无法收回。
对该馆存在的这些问题，市建委已责成有关当事人就违反规定的行为作出深刻检查，并将依据有关规定，对当事人追究相关责任。
市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22万元，已于2004年12月收回。
市园林局所属市动物园管理处应收未收1993年7月至2003年12月合作经营收益590万元、水电费218.28万元、租金收入12.27万元的问题，市园林局已督促市动物园与合作方就解决方式达成意向，依法依规进行处理。
（三）税收征管方面1.关于少征、漏征各项税收8141.29万元的纠正情况截至目前为止，在市地税局的督促下，相关区局已征收入库8120.21万元，入库率99.74％。
余下未入库的21.08万元，将于2005年4月前征缴入库。
2.关于压欠力度不够，造成企业欠缴各项税款21300.41万元的纠正情况截至目前底为止，2003年度开票未入库的税款，已组织入库2658.6万元；2003年以前开票未入库的税款，已组织入库6710万元，清缴入库率61.05%。
对余下的欠税企业，市地税局将采取纳税信用评定和“以票控税”等措施，压减陈欠税款，防止新欠发生。
3.关于调节收入进度，延压的5153.59万元企业税款，已于2004年初全额入库市地税局要求东西湖区地税局提高认识，规范税款征收入库，避免此类问题再次发生。
（四）科技三项费用管理使用方面1.关于市科技局通过科技三项费用及其项目的运作，共筹集资金2712.8万元用于科技大楼建设的纠正情况市科技局2004年12月已撤消为承建科技大楼的某置业公司向商业银行借款500万元提供的质押担保，质押资金全部收回；到目前为止，已归还科技三项费用538万元；对三年来通过火炬投资公司以科技成果转化基地建设的名义，转拨给市科技局用于科技大楼基本建设的1200万元问题，市科技、财政局已停止了这种做法，不再继续拨付资金。
对尚未归垫的474.8万元，市科技局将采取科技大楼部分楼层出售变现的办法，确保2005年6月底前全部归还。
同时进行延伸审计后，将结果报市人大财经委员会。
2.关于科技三项费用滞拨4623.27万元问题的纠正情况截至2005年2月为止，市科技、财政局已拨付2063万元，其中：市科技局1063万元，市财政局1000万元。
对还未拨付的资金，为避免造成新的损失，两局将择优选择项目年内拨出，对年底前仍未拨出的资金将收回预算重新安排。
3.关于科技三项费用贷款回收率低、大量贷款逾期、呆滞并造成损失的纠正情况2003年底，市财政、科技局应清理收回的科技三项费用贷款共5425.25万元（未收回的贷款中2000年前的贷款4690.5万元，占应收回贷款的86.46％）。
其中市财政局3520.2万元（截至2003年末，应收回到期贷款4780.2万元，审计期间已收回贷款1260万元），市科技局1905.05万元。
整改期间已收回265.7万元。
两局对贷款逾期的项目进行了分类，并确立了分类清收的原则：属于项目成功、经营正常的24户企业的待收资金1822万元，要求企业列出还款计划，年内收回，做到应收尽收；属于改制、破产的52户企业的待收资金1960.05万元，按照改制企业有关政策，作出相应处理；属于经营困难、负债较重等情况的39户企业的待收资金1377.5万元，已责成市科技局积极清收并将清查结果和处理意见报市政府。
为保证上述工作能够顺利完成，对科技三项费用贷款尚未偿还的企业，新申请的项目一律不受理，已安排的新项目资金，一律予以停拨；另外，对办理了相关抵押手续的企业，通过处理抵押物的方式归垫；同时市财政、科技局已联合印发《关于催收科技项目有偿资金的通知》，与委托银行共同催收。
（五）政府投资建设项目方面1.关于部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的纠正情况部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的问题，已引起有关项目建设单位的重视，并采取了相应措施引以为戒，防止此类现象发生。
对洪山区市政总公司违规出借资质证书，非法获利31.96万元的问题，已上缴财政。
2.关于部分单位挤占、挪用、截留项目建设资金的纠正情况市政府已责成相关部门和单位采取了措施。
其中，市蔬菜集团公司挪用转基因番茄产业化项目资金667.1万元的问题，已于2004年底归还了520.9万元。
余下的146.2万元，将由蔬菜种子公司2005年6月之前以项目配套设备归还。
市沿河大道改造指挥部、长江乐园建设指挥部等7个建设单位挤占工程成本的问题，已依据有关法规进行了清理，调整了有关项目建设单位的账务，挤占的工程成本已被纠正。
武汉大花山生态园林有限公司、武汉森茂生态绿化有限公司挪用环城森林生态工程征地补偿费共计180.5万元的问题，已于2004年4月全部收回。