审计发现问题核查整改报告

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关于审计问题整改落实情况的报告(5篇)

关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。

区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。

按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。

二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。

三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。

有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。

如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。

二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。

相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。

如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。

关于审计发现问题的整改报告

关于审计发现问题的整改报告【审计发现问题的整改报告】尊敬的各位领导：经过对公司进行的内部审计工作，我们发现了一些存在的问题，并结合相关数据和实地调查，制定了整改方案，特此报告如下：一、问题描述：根据审计结果，我们发现公司在财务管理、内部控制、资金使用等方面存在以下问题：1. 財務管理方面：资金运用不够合理，导致财务状况不稳定，利润率下降；2. 內部控制方面：工作流程不畅，职责分工混淆，导致工作效率低下，内部协调不良；3. 资金使用方面：存在资金占用、滞留现象，造成资金链断裂，影响公司正常运转。

二、问题影响：这些问题的存在对公司的正常运作和发展带来了以下影响：1. 资金浪费：资金使用不合理导致资源浪费，无法最大程度地提高公司利润；2. 工作效率低下：工作流程不畅，部门之间协作不够紧密，导致工作效率下降；3. 公司形象受损：资金占用和滞留现象导致供应商和客户关系紧张，影响公司形象；4. 经营困难：资金链断裂会导致公司经营出现困难，无法应对突发情况。

三、整改方案：为了解决上述问题，我们提出以下整改方案：1. 財務管理方面：优化资金运用策略，加强预算管理，合理分配资金；2. 內部控制方面：明确职责分工，优化工作流程，加强内部沟通与协调；3. 资金使用方面：建立有效的资金监管机制，加强资金管理，防范资金风险。

四、整改时间表：为了保证整改工作的顺利进行，我们制定了以下整改时间表：1. 財務管理方面：在两周内制定完善的资金使用计划和预算管理制度；2. 內部控制方面：在一个月内着手优化工作流程和明确职责分工；3. 资金使用方面：立即建立资金监管机制，并在三个月内加强资金管理。

五、整改效果评估：为了评估整改效果，我们将进行跟踪和监督工作，在整改完成后一段时间内进行再次审计，确保问题得到有效解决，在公司运作和发展中取得实质性改善。

衷心希望各位领导对我们提出的整改方案给予支持和指导，并在整改过程中提供必要的资源和协助，共同推动公司问题的解决和发展的进步。

审计发现问题整改报告范文(精选多篇)

审计发现问题整改报告范文(精选多篇)审计发现问题整改报告3 篇第一篇: 审计发现问题整改报告审计局关于2022 年同级财政审计发现问题整改情况的报告主任、各位副主任，各位委员：受县政府委托，现将__年度县本级财政审计中所发现的主要问题整改情况报告如下，请予审议。

一、关于县本级预算执行方面存在问题的整改情况关于预算编制不够规范、科学、细化问题。

县政府办公室印发了《__ 县财政预算多部门联审办法》，建立财政预算多部门联审机制，协调县直相关部门对涉及职能领域内的预算项目及相关事项进行审核、论证，提高预算编制的规范化水平。

县财政部门不断加强项目预算编制管理，依托部门预算编制软件，对预算项目实行滚动管理，建立滚动预算项目库，协调多部门加大对立项依据、经济效益、执行条件、预期绩效等方面的审核力度，力求纳入部门预算的项目可执行、有绩效。

积极推行专家公开评审、人大参预式预算审查制度，__年部门预算编制中，累计核减项目支出预算8479 万元，项目预算安排的合理性、准确性逐年提升。

关于社保基金预算编制不够完整问题。

__年，县财政部门在政府性基金年初预算中，安排了9600 万元被征地农民保障金，已按照《__县被征地农民养老保险实施办法》规定的资金筹集渠道和标准以及县国土资源管理部门核定的__年度国有土地出让和划拨亩数，足额将7523 万元被征地农民养老保险基金拨入被征地农民养老保障基金专户。

从2022 年起，县财政将严格按照社会保险基金预算编制要求以及审计意见，将被征地农民养老保险基金收支完整纳入社会保险基金预算。

关于预算管理、执行中存在问题1.少计部份普通公共预算收入问题。

__年2 月6 日，县财政局根据《财政部关于加强从土地出让收益中计提农田水利建设资金和教育资金征收管理的通知》规定，已将少计提的教育资金__万元、农田水利建设资金__万元全部计提到位，并缴入国库。

2.部份国有土地出让收入未及时足额征缴入库问题。

县国土资源部门、财政部门已分别于__年1 月6 日、__年4 月29 日，将国有土地使用权受让人安徽华星智能停车设备有限公司、安徽强晟环保装备创造有限公司欠缴的土地出让款1094 万元，足额征缴入库。

审计发现问题整改报告范文(精选3篇)

审计发现问题整改报告范文(精选3篇)第一篇:审计发现问题整改报告审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告第二篇:审计发现问题整改报告关于对财务审计中发现问题的整改报告县审计局：2022年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。

经过审计，发现一个问题。

针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。

现将整改情况汇报如下：一、严格报销手续。

要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。

在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。

二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严格执行规定的公务招待标准。

三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。

在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定了一发生。

我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。

第三篇:审计发现问题整改报告关于对财务审计中发现问题的整改报告县审计局：2022年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。

经过审计，发现一个问题。

针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。

现将整改情况汇报如下：一、严格报销手续。

要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。

关于审计发现问题的整改报告

关于审计发现问题的整改报告审计发现问题的整改报告一、问题概述根据本次审计工作的结果，我们对贵公司进行了全面的审计，发现了以下问题：1. 财务报表错误：我们发现财务报表中存在错误，包括分类错误、计算错误、填报错误等。

这些错误导致了财务报表的准确性受到了影响。

2. 内部控制不健全：我们发现贵公司的内部控制存在不完善的问题。

例如，财务管理制度不规范，审批流程不严格，内部信息的保密性不足等。

这些问题可能导致公司的资产和财务信息的风险不可控。

3. 违反合规性规定：我们发现贵公司存在违反合规性规定的行为。

例如，在涉及财务业务方面，贵公司存在违法违规的操作，如不合法的资金调拨、虚假报销等。

这些行为可能导致贵公司承担法律责任。

4. 资产管理不规范：我们发现贵公司的资产管理存在问题。

例如，固定资产清查不完善，无法准确核实资产的数量和状况；资产使用、维修和报废等程序不规范。

这些问题可能导致贵公司的资产损失和管理偏废。

5. 人力资源管理不到位：我们发现贵公司的人力资源管理存在问题。

例如，招聘程序不规范，员工培训及晋升机制不完善，劳动合同管理不规范等。

这些问题可能导致员工的工作效率降低、人力资源的浪费和员工的离职。

二、整改方案为了解决上述问题，我们制定了以下整改方案：1. 财务报表错误整改：（1）成立专门的财务报表审核小组，负责检查财务报表中的错误，并及时进行修正。

（2）加强对财务人员的培训，提高他们的专业知识和技能，确保财务报表的准确性。

2. 内部控制的完善：（1）建立完善的财务管理制度，规范财务审批流程，明确各个环节的责任和权限，加强内部控制。

（2）加强内部信息的保密性管理，确保财务信息以及涉及公司核心竞争力的信息不被泄露。

3. 合规性规定的遵守：（1）设立合规性部门，负责监督公司的合规性行为，建立合规性培训机制，加强员工的合规意识。

（2）加强对财务方面的内部审计，确保公司的财务行为符合法律法规的要求。

4. 资产管理的规范：（1）建立固定资产管理制度，明确资产的流转和使用规则，加强资产的清查和报废程序，确保资产管理的准确性。

审计发现问题整改报告

审计发现问题整改报告
一、问题概述。

根据对公司财务状况的审计发现，存在以下问题：
1. 财务数据不够准确和完整，存在错误核算和漏报现象；
2. 内部控制制度不够健全，存在资金管理混乱和流程不规范的情况；
3. 财务管理制度执行不到位，存在审批流程不清晰和责任不明确的问题；
4. 对外披露信息不够及时和透明，存在信息披露不规范的情况。

二、整改措施。

为了解决上述问题，公司决定采取以下整改措施：
1. 完善财务数据核算和报告制度，加强财务人员培训，提高数据准确性和完整性；
2. 健全内部控制制度，建立严格的资金管理流程和规范的审批程序，加强内部监督和管理；
3. 加强财务管理制度的执行，明确审批流程和责任分工，建立健全的内部管理制度；
4. 加强对外披露信息的规范管理，及时公开披露公司财务信息，提高信息披露的透明度和规范性。

三、整改效果。

经过整改措施的落实和执行，取得了以下成效：
1. 财务数据准确性和完整性得到提高，错误核算和漏报现象明显减少；
2. 内部控制制度得到加强，资金管理和流程规范性明显改善；
3. 财务管理制度执行得到落实，审批流程和责任分工更加清晰；
4. 对外披露信息的规范管理得到加强，信息披露的透明度和规范性明显提高。

四、未来展望。

公司将继续加强财务管理和内部控制，不断完善各项制度和流程，确保财务数
据的准确性和透明度，为公司的稳健发展提供坚实的财务保障。

同时，公司也将继续加强对外披露信息的管理，提高信息披露的规范性和透明度，增强公司的社会责任感和公信力。

以上为审计发现问题整改报告，希望各部门能够认真执行整改措施，共同努力，为公司的发展贡献力量。

某供销联社审计问题发现与整改情况报告

某供销联社审计问题发现与整改情况报告某供销联社审计问题发现与整改情况报告一、审计问题发现在对某供销联社进行审计过程中，我们发现了以下问题：1. 贷款管理问题：该联社在贷款发放过程中存在一些管理不规范的情况。

部分贷款审批材料不完整，无法确认贷款的风险和还款能力；贷款使用情况审查不及时，部分借款人用贷款资金非法经营；严重超期贷款未及时追回等。

2. 存款管理问题：联社的存款管理存在一定程度的问题。

某些员工将贷款资金挪用到自己的个人账户上，既侵害了客户的利益，也损害了联社的声誉。

3. 会计记录问题：联社的会计记录存在一些不完整和不准确的情况。

部分财务报表没有按照会计准则进行记录和披露，例如资产减值准备、应计利息等；部分资金往来没有明确的流程和记录，难以核实资金的真实流向。

二、整改情况针对上述问题，我们对联社提出了以下整改要求，并对其整改情况进行了评估：1. 贷款管理问题的整改：联社进行了贷款管理制度的修订和完善，明确了贷款审批的程序和要求，加强了风险评估和还款能力的审查。

对于已经超期的贷款，联社积极采取追回措施，催促借款人还款。

我们认为联社在贷款管理问题上取得了一定的整改成果，但还需进一步加强。

2. 存款管理问题的整改：联社加强了对员工的纪律教育和监督，明确了资金挪用的惩罚措施，并进行了一次全面的存款核查。

我们认为联社在存款管理问题上取得了初步的整改成果，但仍需要继续加强监督和管理。

3. 会计记录问题的整改：联社制定了《会计记录管理办法》，明确了会计记录的要求和程序。

同时，该联社加强了财务人员的培训，提高了会计记录的准确性和完整性。

我们认为联社在会计记录问题上取得了一定的整改成果，但仍需要进一步完善会计制度和记录流程。

综上所述，根据我们的审计和评估结果，某供销联社在审计问题的整改方面已经取得了一定的成果，但仍存在一些问题需要进一步解决和改进。

我们建议联社加强内部控制，完善相关制度和流程，确保贷款、存款和会计记录的规范管理，以提高联社经营管理水平和风险防控能力。

审计整改情况报告3篇

审计整改情况报告3篇1. 审计整改情况报告一根据公司要求，我们进行了对财务部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 财务报表编制不规范：财务报表中存在计算错误、项目分类错误以及遗漏项目等问题。

2. 内部控制不完善：财务部门没有建立完整的内部控制制度，未能对财务流程进行有效控制。

3. 资产清查不准确：部分资产未进行清查，导致资产价值未能正确计量。

为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对财务报表进行仔细核对和校对，确保数据准确无误，并且进行第三方审计，以确保财务报表的准确性。

2. 建立完善的内部控制制度，明确财务流程，制定相应的制度文件，并严格执行。

3. 对公司资产进行全面清查，确保资产价值的准确计量，并建立相应的资产清查制度，定期进行资产清查。

经过整改，以下是审计整改情况：1. 财务报表编制不规范的问题已经得到解决，财务部门对财务报表进行了仔细核对和校对，并委托第三方进行审计，确保了财务报表的准确性。

2. 内部控制制度已经建立完善，财务流程得到了明确，制度文件也已编制完善，并严格执行。

3. 资产清查工作已经展开，并且建立了资产清查制度，确保了资产价值的准确计量。

以上是对财务部门审计整改情况的报告。

2. 审计整改情况报告二经过对生产部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 资源浪费：部分生产车间存在材料和能源的浪费现象，导致了成本的增加。

2. 产品质量问题：部分产品的质量不稳定，存在一定的次品率。

3. 工艺流程不规范：生产车间流程不明确，工艺操作不规范。

为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对生产车间进行能源和材料的管理，进行资源的优化利用，减少浪费。

2. 加强质量管理，建立完善的质量控制流程，确保产品质量稳定。

3. 对工艺流程进行整合和优化，明确工艺操作规范，并加强员工培训。

经过整改，以下是审计整改情况：1. 资源浪费问题已经得到控制，生产车间对材料和能源的管理得到改善，浪费现象大幅减少，成本得到降低。

审计业务质量检查发现问题的整改情况报告

审计业务质量检查发现问题的整改情况报告全文共5篇示例，供读者参考审计业务质量检查发现问题的整改情况报告1我局于20xx年9月3日收到《南宁市审计局审计报告--市直部门20xx年度预算执行和决算草案审计》（南审行审报〔20xx〕1号），该审计报告指出我局存在总体预算支出率未达标及项目预算资金执行率低两个问题，并提出了审计意见。

我局高度重视，立即启动审计整改工作，对审计发现的问题进行了认真研究和分析，并采取相关措施进行整改。

现将审计整改情况报告如下：一、第68项问题：预算支出率未达标（一）问题具体表现：截至20xx年12月31日，南宁市医疗保障局全年部门预算指标总额为.18万元，实际预算支出金额为.9万元，公共财政预算总体支出执行率为46.09%，预算支出率未达到全年90%以上的标准。

（二）问题产生原因：20xx年我局全年安排市本级财政经费.04万元，年底支出.76万元，支出率为87.56%。

20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”.14万元，其中：用于医保基金监管平台建设万元，重点项目配套资金万元，村医通设备购置63.18万元，上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。

此类支出受自治区医保系统切换统一部署要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响，20xx年度无法进行支出，仅支出13.14万元。

由于中央下拨资金占我局20xx年整体资金比重较大，造成我局预算支出率未达标。

（三）问题整改情况：问题正在整改。

我局将结转至20xx年度使用的'“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”.99万元安排政府采购支出计划万元，年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。

上述政府采购目前正在进行中，待完成金额支出后20xx年度预算支出率将达到91.76%。

今后我局将强化项目支出前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作，确保预算一经批复和下达，资金就能使用。

审计巡视发现问题整改报告

审计巡视发现问题整改报告【】一、问题概况根据我部日前组织的审计巡视工作，在对各部门进行全面巡视过程中，发现了一系列严重问题，这些问题涉及到财务管理、内部控制、人员管理等方面。

本报告将对这些问题进行逐一分析，并提出整改建议。

二、财务管理问题1. 费用管理不规范在对财务数据进行审核时，发现了多起费用管理问题。

例如，存在虚报、冒用、重复报销等现象。

这些问题的存在直接导致了资金的浪费和损失。

建议：加强费用管理制度的建立和执行，建立审批制度，确保费用的合理性和真实性。

加强对费用报销的监督和审核，严查有关违规行为，追究责任。

2. 收入管理不规范经过审计巡视发现，收入管理方面存在问题，主要表现为收入的漏报、错报、未及时核对等现象。

这些问题给企业带来了经济损失和信誉损失。

建议：建立完善的收入管理制度，加强财务人员的培训和管理，规范收入的记录和核对过程，确保收入的真实性和准确性。

三、内部控制问题1. 内部审计制度不健全对企业内部审计制度进行审核时，发现部分部门存在内部审计制度缺失、执行不规范等问题。

这些问题使得内部审计功能无法有效发挥，对企业的风险控制和经营决策产生了不利影响。

建议：完善内部审计制度，明确审计职责和权限，加强对内部审计工作的监督和评估。

2. 系统安全控制不足审计巡视过程中，发现企业的信息系统安全控制存在问题，主要包括系统访问权限管控不严、系统漏洞未及时修补、敏感信息保护不力等。

这些问题对企业的信息资产和业务运作造成了潜在风险。

建议：加强系统安全管理，制定安全策略和规范，加强对系统的监控和安全漏洞的修复，提高系统的整体安全性。

四、人员管理问题1. 人事管理不规范在对各部门的人事档案进行审查时，发现存在人事档案不全、人员任职资格不符等问题。

这些问题直接影响到企业人员管理的科学性和规范性。

建议：建立健全人事管理制度，加强对人事档案的完备性和准确性的管理，确保人员招聘、晋升等决策的公正性和合规性。

2. 员工培训不充分企业员工培训是提高员工综合素质的重要环节，经过巡视发现，存在部分员工培训不及时、不全面的问题。

检查发现问题整改报告(通用6篇)

检查发现问题整改报告(通用6篇)【篇1】检查发现问题整改报告审计发现问题核查整改报告篇一：审计自查整改报告审计中发现的问题自查自纠情况报告为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；xx单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。

二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银ukey严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。

整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。

三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。

四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。

整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。

五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。

六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。

七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。

整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。

xx公司xx年xx月xx日篇二：xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx号）有关公司文件精神，结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2022年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。

审计问题整改情况报告

一、报告背景根据《审计法》及《审计署关于进一步加强审计整改工作的通知》的要求，我单位于近期对2021年度财务收支及有关经济活动进行了审计。

审计过程中，发现了一些问题，现将整改情况报告如下：一、审计发现的主要问题1. 部分项目资金使用不规范。

在审计过程中，发现部分项目资金使用存在未按预算执行、未按规定程序审批、资金拨付不及时等问题。

2. 部分合同管理不规范。

在审计过程中，发现部分合同签订、履行、变更等方面存在不规范现象，如合同签订不及时、合同履行不到位等。

3. 部分固定资产管理不严格。

在审计过程中，发现部分固定资产购置、使用、处置等方面存在不规范现象，如购置手续不全、使用过程中未按规定进行登记、处置不及时等。

二、整改措施及落实情况1. 针对项目资金使用不规范问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）严格执行预算，确保项目资金按预算执行；（2）加强项目资金审批管理，规范资金拨付流程；（3）对未按预算执行的项目，及时调整预算，确保资金合理使用。

2. 针对合同管理不规范问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）加强对合同签订、履行、变更等环节的监督管理；（2）完善合同管理制度，明确合同签订、履行、变更等方面的程序和要求；（3）对不规范合同，及时进行整改，确保合同履行到位。

3. 针对固定资产管理不严格问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）加强固定资产购置、使用、处置等环节的监督管理；（2）完善固定资产管理制度，明确固定资产购置、使用、处置等方面的程序和要求；（3）对不规范固定资产，及时进行处置，确保固定资产管理规范。

三、下一步工作计划1. 进一步加强审计整改工作，确保审计发现的问题得到全面整改；2. 加强内部审计，及时发现和纠正财务收支及有关经济活动中的问题；3. 完善内部控制制度，提高财务管理水平。

通过本次审计问题整改，我单位财务管理水平得到进一步提高，为今后更好地开展各项工作奠定了坚实基础。

今后，我单位将继续加强审计整改工作，确保审计发现的问题得到有效解决，为我国经济社会发展做出更大贡献。

关于专项审计调查报告的整改报告(五篇)

关于专项审计调查报告的整改报告（五篇）【篇一】市审计局：根据《**市市级专项资金使用及管理绩效情况专项审计调查》（平审行调报〔**〕22号）文件精神，结合前期制定的《关于专项审计调查报告的整改方案（服务业）》，我局对审计提出的问题做好全面整改，现将有关情况报告如下：一、进一步细化量化资金预算绩效目标编制工作1．细化量化预算目标。

建立健全**年度**市服务业发展资金项目“1+N”绩效监测运行报告，即围绕服务业高质量发展这个中心，确保实现服务业增加值增长7.0%，现代服务业增加值占比提高1个百分点这个总体目标基础上，细化重点行业绩效目标：限上批发业销售额增速、限上零售业销售额增速、限上住宿餐饮业营业额增速达到**市平均水平；规上其他营利性服务业营收增长30%；港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别增长10%以上；全年旅游接待人次、旅游综合收入分别增长10%以上，新增规（限）上服务业企业30家以上，协同推进科技信息、现代物流、金融服务、文化创意四大生产性服务业，加快休闲旅游、现代商贸、健康服务三大生活性服务业。

2．细化量化绩效目标。

完成《**年市级部门（单位）项目支出预算绩效目标表》，服务业发展资金补助项目作为政策奖补资金列入项目预算，明确了共性指标—接受政策性补助的企业个数，考虑到服务业发展资金补助项目涉及休闲旅游、物业管理、现代物流、建筑业和其他“一企一策”项目等不同类型，对每一类共性指标进行了指标说明，如：有效推进全市专业市场、四新经济等发展；加快生产性服务业发展、提升生活性服务业发展；鼓励物业服务提质创优，鼓励品牌建设；推进全市其他规上服务业发展和税收扩容；鼓励建筑业企业资质优化升级、创优夺杯、科技创新、加大社会贡献率、开拓市外市场等。

二、进一步简化不同类型资金补助流程，强化政策源头完善1．简化达标获奖类项目补助。

加快兑付**年度服务业发展专项资金补助。

根据《关于加快现代服务业发展的若干政策意见》（平政发〔**〕120 号）、《**市推进全域旅游发展若干政策意见》（平政发〔**〕87号）、《加快**市建筑业改革与发展实施意见》（平政办发〔**〕120 号）、《**市人民政府关于进一步加快楼宇经济发展的若干意见（试行）》（平政发〔2017〕98 号）等文件精神，加快落实**年度服务业发展专项资金补助。

工会审计发现问题及整改报告

工会审计发现问题及整改报告一、引言工会作为代表劳动者权益的组织，在企业中扮演着重要的角色。

工会审计是对工会组织进行全面审查和评估的过程，其目的是发现问题，并提出整改方案以确保工会的正常运作和发展。

本报告旨在总结工会审计中发现的问题，并提出相应的整改措施，以期提高工会组织的有效性和权益保护能力。

二、审计中发现的问题1. 工会经费管理不规范•工会经费使用缺乏明确规定，存在管理混乱的情况。

•工会经费使用记录不完整，无法对资金流向进行有效监控。

•工会经费存在着滥用、挪用等问题，导致资金使用不透明。

2. 工会权益保护不到位•工会对职工合法权益的维护力度不够，对存在的问题和纠纷缺乏有效介入。

•工会在与企业管理层谈判时缺乏合理诉求和有力证据支持。

•工会组织形式单一，缺乏多样化的权益维护手段。

3. 工会活动开展不充分•工会组织的活动种类单一，难以满足不同职工需求。

•工会活动宣传力度不足，职工对工会活动了解度不高。

•工会活动参与率低，职工对工会活动的兴趣和认同度较低。

4. 工会组织运作机制不健全•工会组织缺乏规范的制度建设，决策和执行不规范。

•工会干部缺乏培训和教育，导致工作能力和专业性不足。

•工会组织与企业管理层沟通协调不畅，难以取得合理支持和配合。

三、整改方案1. 工会经费管理规范化•制定明确的工会经费使用管理制度，明确资金来源和使用范围。

•完善工会经费使用记录和报账流程，建立经费使用和监控机制。

•加强对工会经费使用的审计和监督，确保资金使用透明合规。

2. 加强工会权益保护能力•建立与企业管理层合作的机制，提前介入职工问题和纠纷的解决。

•加强工会组织宣传，提高职工对工会的认知度和信任度。

•建立健全的工会权益维护制度，提供法律咨询和支持服务。

3. 拓展工会活动内容和形式•调研职工需求，根据实际情况开展多样化的工会活动。

•加大对工会活动的宣传力度，提高职工对活动的参与度和认同感。

•举办专题讲座、技能培训等工会活动，提升职工专业素质和自我发展能力。

审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)

审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)第一篇:审计发现问题整改落实情况的报告
审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告
第二篇:审计发现问题整改落实情况的报告
南皮县第一中学
关于审计发现问题的整改行动方案
在国家审计署对我县扶贫审计中，发现我校存在6名同学应享未享免
学杂费共计9288.6元，我校领导对审计发现的问题高度重视，立即组织
相关人员召开专项会议，对存在的问题如何整改制定出详细方案，内容如下：
第二、助学办进一步核实学生贫困档案，确认应享未享情况及金额明细，统计好该6名同学的账户信息，学生本人没有助学卡号的提供家长账户。

第四、针对存在的问题，相关责任人进一步学习资助相关程序和政策，集体学习《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》、冀财
教[2022]35号、冀财教〔2022〕154号、冀教财〔2022〕2号等文件。

第五、整改的同时，认真自我反省，吸取教训，提高思想素质和业务
素质。

业务上要进一步完善资助程序，杜绝应享未享类似的情况再次发生。

第六、做好资助宣传工作。

针对出现的问题，通过致家长一封信形式，将建档立卡家庭经济困难学生资助政策告知学生和家长。

校内通过发放宣
传页，橱窗，班会等方式让每一位学生了解国家的资助政策。

第七、整改完成后由助学办做出整改情况报告。

学生资助工作的对象是我县的贫困家庭学子，我们在工作上一定要做到细致入微，让政策的阳光温暖到每一个学生。

2022年9月24日
第三篇:审计发现问题整改落实情况的报告。

专项审计调查整改情况的报告五篇

专项审计调查整改情况的报告五篇【篇一】根据《**市审计局专项审计调查报告号》(宜审调报〔**〕5号)，针对存在的问题，我局高度重视并及时整改，现将整改情况函告如下。

一、存在的问题审计发现的主要问题有:一是政务信息数据整合共享不全面，未共享资源28项;二是各县(区)民政局违规发放残疾人两项补贴。

其中对于违规发放残疾人两项补贴方面，经对审计反馈的6类问题分别进行比对核实，我局细化举措、举一反三，已将问题整改到位。

二、整改情况(一)加强数据收集和数据共享，开展部门业务系统对接。

一是会同业务科室加强基础业务数据采集，由智慧民政信息中心统一负责收集汇总和数据清理。

通过县区、直属单位数据收集、原有信息系统数据导出，强化内部沟通协调。

截至目前，已全面完成政务信息共享所需的28项共享目录数据，以及市委网信办所需的24项对社会公开数据的收集清理和报送工作。

二是在智慧民政信息的规划和建设中，按照集约共享的原则，充分考虑了全市统一建设，共享和利用了包括政务云平台、政务外网、数字认证等在内的8项政府公共信息资源。

积极对接国省民政系统和市级相关部门系统，与市委政法委、市公安局、市人力资源和社会保障局等8个部门进行了数据共享方面的沟通和对接工作，部分数据已通过市大数据中心共享查询。

(二)开展残疾人两项补贴专项治理，健全机制落实整改。

一是与市残联、市纪委监委驻市民政局纪检组联合印发《**年全市残疾人两项补贴专项治理行动实施方案》，组成3个督导组采取查阅台账、比对信息、查看系统、抽访补贴等方式，对各县区两项补贴开展专项督导。

并督促县区结合督导反馈问题，深入开展自查自纠，确保发现问题、解决问题，完成整改工作任务。

二是与市残联联合印发《关于建立残疾人“两项补贴”市级定期复核制度的通知》《关于建立残疾人“两项补贴”市级随机抽查机制的通知》，建立了完善长效的动态管理机制，实行定期复核、随机抽查、动态管理每月零报告制度，努力构建对象精准、进出有序的工作格局，切实预防和减少问题的发生。

审计整改查出问题的整改报告

审计问题整改报告审计整改查出问题后，需要进行整改并提交整改报告。

整改报告是对审计问题进行分析、整改措施的提出和实施情况的总结。

下面是一个关于审计问题整改报告的示例：---------------------------------------------审计问题整改报告尊敬的领导：根据我部门进行的审计工作，我们发现了一些问题，并已经采取了相应的整改措施。

现将整改情况报告如下：问题一：财务数据记录不准确我们在审计过程中发现，公司的财务数据记录存在不准确的情况。

为了解决这个问题，我们采取了以下整改措施：1. 成立专门的财务数据核对小组，负责核对所有财务数据的准确性。

2. 引入新的财务软件，并对财务人员进行培训，确保正确使用该软件进行数据记录。

3. 加强对财务数据的审查和审核，确保数据的准确性和完整性。

问题二：内部控制不完善我们发现公司的内部控制制度存在一些缺陷，可能导致风险和损失的发生。

为了加强内部控制，我们采取了以下整改措施：1. 重新评估和完善内部控制制度，明确责任和权限，规范操作流程。

2. 提供培训和指导，加强员工对内部控制制度的理解和执行。

3. 定期进行内部控制自查，发现问题及时整改，并建立相关的监督和反馈机制。

问题三：合规风险存在我们发现公司在某些方面存在合规风险，可能违反相关法规和政策。

为了降低合规风险，我们采取了以下整改措施：1. 成立合规风险管理小组，负责监测和评估合规风险，并及时提出整改建议。

2. 对相关岗位人员进行培训，提高他们对合规要求的认识和理解。

3. 加强与法律团队的合作，及时获取法规和政策的更新信息，并及时调整公司的业务操作。

经过我们的努力，以上问题的整改工作已经取得了一定的成效。

我们将继续密切关注这些问题，并不断改进我们的整改措施，确保公司的运营和管理更加规范和有效。

特此报告。

谢谢。

---------------------------------------------这只是一个示例整改报告，具体的内容和整改措施会根据实际情况而有所不同。

财务审计发现问题整改报告

财务审计发现问题整改报告本文旨在报告财务审计中发现问题的整改情况，并对整改措施进行详细说明。

下面是本店铺为大家精心编写的4篇《财务审计发现问题整改报告》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

《财务审计发现问题整改报告》篇1引言近期，我们的公司进行了一次财务审计，审计过程中发现了一些问题。

针对这些问题，我们高度重视，并采取了一系列整改措施。

本报告将详细说明这些问题以及我们的整改情况。

问题及整改措施1. 财务报表不准确审计中发现，我们的财务报表存在一定的不准确之处。

主要表现在会计科目的使用不规范、会计估计不准确等方面。

针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对财务报表进行全面审核，对发现的问题进行及时调整；- 加强对财务人员的培训，提高其专业素质和业务水平；- 制定严格的财务管理制度，加强对财务报表的监管和审核。

2. 存在违规报销行为审计中发现，部分员工存在违规报销行为，主要包括发票不合规、报销金额超出规定标准等问题。

针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对违规报销行为进行全面清查，对相关人员进行严肃处理；- 制定更加严格的报销规定，明确报销标准和流程；- 加强对员工的宣传教育，提高其对财务规章制度的认识和遵守程度。

3. 资金管理不规范审计中发现，我们的资金管理存在不规范之处，主要表现在现金管理不规范、银行账户管理不规范等方面。

针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对资金管理进行全面清查，对发现的问题进行及时整改；- 制定更加严格的资金管理制度，加强对资金使用的监管和审核； - 加强对财务人员的培训，提高其对资金管理的认识和能力。

结论通过上述整改措施的实施，我们相信公司的财务管理将会更加规范和有效。

我们将继续加强对财务审计中发现问题的整改和落实，确保公司的财务管理水平不断提高。

《财务审计发现问题整改报告》篇2尊敬的审计部门：感谢贵部门对我公司进行的财务审计，并提供了宝贵的审计报告。

我们非常重视审计报告中提出的问题，并已采取措施进行整改。

2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)

2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)2023年审计整改工作情况报告精选篇1根据__年扶贫统筹整合资金审计情况要求，现将审计发现问题的整改情况报告如下：一、整改工作开展情况审计指出问题后，县政府高度重视，立即成立整改工作领导小组，精心组织整改工作，召开了由相关单位和人员参加的专题整改会议，研究制定整改方案，对每个问题都明确责任、限时办结。

通过努力，目前反馈的问题得到了全面整改。

二、审计整改情况（一）问题整改情况1.问题整改情况总述：审计共发现4个问题，涉及应整合未整合资金3871.33万元；涉及贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助218.307万元。

截止__年8月2日已全部得到整改，整改资金4089.637万元。

2.按问题类型分述：我县属于应整合未整合问题和贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助问题。

（1）县财政局__年度收到部分乡镇及单位退回的以前年度扶贫项目资金共1971.52万元，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：其中小农水重点县水利资金1200万元和农机技术推广与服务项目10万元有文件依据，不属于整合范围。

其余资金761.5万元于__年2月作为存量资金上缴国库，纳入__年统筹整合范围。

（2）县财政局将以前年度贫困林场扶持资金余额27.4万元，已挂账2年未使用形成存量资金，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：__年1月份金刚台林场项目报账后，净结余资金1.4万元，__年2月已作为存量资金上缴国库，纳入__年统筹整合范围。

（3）县财政局__年度收到上级财政专项资金1872.41万元，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：__年2月份，县财政下达预算指标，将1875.41万元纳入__年统筹整合范围。

（4）农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助情况，涉及贫困人口__人，涉及金额218.307万元的整改情况：县财政局已于__年3月份配套到位，经县城乡居民医保中心进一步大数据比对应享受补助人数为__人（相差的1030人属于__年新识别建档立卡贫困人口，他们在__年参保缴费时还不属于建档立卡贫困人口），补助资金215.217万元于8月2日全部通过“一卡通”系统发放到位。

审计业务质量检查发现问题的整改情况报告

审计业务质量检查发现问题的整改情况报告一、引言本报告旨在汇报我单位针对近期审计业务质量检查中发现的问题所采取的整改措施及其实施效果。

我们高度重视审计业务质量，对检查中发现的问题进行了深入剖析，制定了切实可行的整改方案，并取得了显著的整改成果。

二、问题描述在最近的审计业务质量检查中，检查组发现我单位存在以下问题：一是审计程序执行不够规范，部分审计环节存在疏漏；二是审计证据收集不够充分，对部分关键事项的审计结论依据不足；三是审计工作底稿编制不够完善，部分内容记录不清晰。

三、整改措施针对上述问题，我们采取了以下整改措施：1. 加强审计程序规范性：组织全体审计人员重新学习审计程序规范，确保每个审计环节都严格按照规定执行。

同时，设立审计程序监督小组，对审计程序执行情况进行定期检查和不定期抽查，确保审计程序的规范性和有效性。

2. 强化审计证据收集：要求审计人员在审计过程中，对关键事项进行深入调查，充分收集相关证据。

对于证据不足的事项，必须进行深入挖掘和补充收集，确保审计结论的依据充分、可靠。

3. 完善审计工作底稿：对审计工作底稿的编制进行统一规范，明确底稿内容、格式和要求。

要求审计人员在编制底稿时，必须详细记录审计过程、方法和结论，确保底稿内容清晰、完整。

同时，建立底稿复核制度，对底稿进行逐级复核，确保底稿质量。

四、整改效果自整改措施实施以来，我单位审计业务质量得到了显著提升。

具体表现在以下几个方面：1. 审计程序执行更加规范：全体审计人员对审计程序规范有了更深入的理解和掌握，审计程序执行过程中的疏漏得到了有效避免。

监督小组的检查和抽查也确保了审计程序的持续规范执行。

2. 审计证据收集更加充分：审计人员对关键事项的关注度明显提高，证据收集更加全面、细致。

审计结论的依据更加充分、可靠，有效降低了审计风险。

3. 审计工作底稿编制更加完善：底稿内容更加清晰、完整，详细记录了审计过程、方法和结论。

底稿复核制度的建立也确保了底稿质量的持续提升。