2020年关于审计问题整改落实情况的报告

合集下载

金华市残联关于对专项审计调查发现问题的整改情况报告

金华市残联关于对专项审计调查发现问题的整改情况报告根据市审计局《专项审计调查报告》（金审行调报〔2020〕4号）后，我会高度重视，主要负责人牵头部署相关整改工作，并积极进行落实整改，确保审计发现问题得到有效解决。

现将整改情况反馈如下：一、整改工作总体推进情况（一）加强组织协调，落实工作责任。

收到问题反馈后，我会党组书记、理事长肖志光及时召集分管领导、相关部室（单位）主要负责人、财务人员召开关于审计整改任务的布置会，分析了问题产生的根源，明确整改责任人，研究制定整改措施。

为进一步指导督促各区做好审计问题整改工作，市残联于12月14日召集婺城区、金东区、开发区残联主要负责人、分管负责人、财务人员以及机关下属单位主要负责人再次召开审计问题整改推进会，进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，确保限期完成整改工作。

（二）坚持照单全收，做到立整立改。

对于审计指出的问题，市残联本着“照单全收”的原则，结合工作实际，实事求是制定整改方案，同时及时与各区残联、市级相关部门做好沟通工作，不断调整细化整改措施。

对能立即整改的，立行立改，对近期不能完成的，加快推进，跟踪问效。

（三）明确整改主体，强化督促检查。

经过梳理，《专项审计调查报告》共指出9个方面16个问题，其中大部分发生在开发区。

对整改责任主体进行明确后，各分管领导定期了解整改工作进展情况，及时分析整改过程中存在的困难，研究解决问题的办法；主要负责人充分发挥整改工作第一责任人的职责，全程做好监督检查工作，对解决问题的进度、质量、效果进行全面了解，确保各项整改工作按时保质完成。

坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，建立长效管理机制，确保实现“审计一点、规范一片”。

二、具体问题整改情况从《专项审计调查报告》看，大量的具体问题产生在开发区，市残联主要的问题：一是与民政、教育、人力社保等部门的信息共享、沟通对接机制不够完备，制约工作的精准性；二是政策宣传力度不够，有不到位的地方。

内审被审计了!7方面14项问题发现、对应整改情况报告(收藏)

内审被审计了！7方面14项问题发现、对应整改情况报告（收藏）202X年X月25日至202X年X月30日，XX审计X派出审计调查组，对XX企业2018年至2020年建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查（含重点子企业），202X年9月出具了《XX专项审计调查报告》（X审调报〔202X〕X号），我集团公司高度重视本次审计及审计整改工作，针对专项审计调查报告中提出的问题，进行了认真整改，现将整改结果公告如下：一、内部审计监督机制不够健全完善方面发现问题：（一）部分企业未按规定由单位主要负责人直接分管内部审计工作；（二）内部审计机构与其他部合并，部门负责人身兼多职，在一定程度上影响内部审计的独立性；（三）部分内部审计机构仅配备一名专职审计人员。

整改情况：完成整改。

整改措施：一是所有企业内部审计工作均已调整为单位主要负责人直接分管，并在其直接领导下开展内部审计工作。

二是所有企业调整了机构设置，分别独立设立了审计部或审计室，更换审计负责人，保持内部审计的独立性。

三是所有内部审计机构根据工作需要，配备2名专职内部审计人员。

二、内部审计制度不够健全完善方面发现问题：部分企业尚未建立审计项目档案管理制度，在内部审计管理制度中也未对审计审计项目档案的管理作出具体要求。

整改情况：完成整改。

整改措施：所有企业均已建立、修订和完善公司内部审计档案管理规定，对内部审计项目档案的管理提出了具体规定和要求。

三、内部审计职责履行不够到位方面发现问题：（一）企业内部审计对贯彻落实国家重大政策措施审计和经济责任审计重视不够，未开展贯彻落实国家重大政策措施审计，开展经济责任审计项目较少。

对所属企业内部审计工作的指导和监督不够到位。

整改情况：完成整改。

整改措施：1.调整年度审计计划，对具有实质控制权企业开展审计机构建设监督检查，检查出具相关审计专项调查报告，要求其针对存在问题要求限期整改，现已全部按要求整改完毕。

2.以“上审下”定期报告等工作方式，强化对下属企业的审计监督，从202X年5月起启动对重点子企业开展资金运营、投资、融资、担保等重点领域开展专项审计调查，并出具专项审计调查报告，并要求所属企业对检查发现的问题在规定时间内进行整改，现已整改完毕。

项目审计整改情况汇报

项目审计整改情况汇报
根据公司安排，我们对项目进行了审计，并在此基础上进行了整改。

现就项目审计整改情况进行汇报如下：
一、审计情况。

我们对项目进行了全面审计，主要包括项目进度、成本控制、质量管理、风险管控等方面的内容。

通过审计，我们发现了一些问题和隐患，对项目的推进和效益产生了一定的影响。

二、整改措施。

针对审计发现的问题和隐患，我们采取了一系列的整改措施，包括但不限于：
1. 优化项目管理流程，明确责任部门和人员，加强沟通协调，提高工作效率；
2. 加强成本控制，严格执行预算，合理分配资源，防止项目超支；
3. 加强质量管理，加强对关键节点的把控，确保项目质量；
4. 加强风险管控，建立健全的风险管理机制，及时应对各类风险。

三、整改效果。

经过一段时间的整改，我们取得了一定的成效：
1. 项目进度得到了有效提升，整体进展顺利；
2. 成本控制得到了有效落实，项目预算得到了有效控制；
3. 质量管理得到了有效提升，项目质量得到了有效保障；
4. 风险得到了有效管控，项目风险得到了有效防范。

四、下一步工作。

为了进一步完善项目管理，我们将继续加强对项目的监督和管理，不断优化项目管理流程，提高管理水平和效率，确保项目的顺利推进和顺利完成。

以上就是项目审计整改情况的汇报，希望能够得到公司领导的认可和支持，同时也期待公司能够给予更多的指导和帮助，共同推动项目的顺利进行。

关于任期经济责任审计反馈问题整改情况的报告(2020)

关于任期经济责任审计反馈问题整改情况的报告（2020）7月份以来，市发改委围绕市委审计委员会办公室、市审计局对洪庆华同志任期经济责任审计反馈的问题，提高政治站位，坚持“严”字当头，细化落实责任，扎实推进整改落实。

按照审计报告要求，现将整改情况报告如下：一、信用信息平台管理方面关于“省、市平台中部分企业信用信息不一致”的问题整改情况：一是深入落实信息报送责任。

对我市双公示数据归集情况进行了紧急分析，于7月17日下发了《关于认真做好我市行政许可和行政处罚等信用信息上报工作的通知》，要求有关部门严格按照省级部门相关要求做好双公示数据上报，从源头上保证数据的一致性。

二是合理获取省级黑名单信息。

主动与省、市数据局积极沟通，明确双公示等信用数据推送业务负责人，确保数据更新的及时性和完整性。

三是妥善调整信息比对规则。

根据省信用平台的信用信息比对规则进行调整，确保省、市平台比对规则一致，保证数据在展示端显示一致。

二、重大事项决策方面1、关于“未审议发规院创收收入及分配”的问题整改情况：由市发规院依据《杭州市进一步完善事业单位绩效工资政策推动科研人员创业创新的实施办法》对创收奖励重新制定了分配方案，并于8月18日前完成了分配。

2、关于“变更工程实施单位未经党组会审议”的问题整改情况：一是向党组会作出说明。

2020年7月13日，办公室向党组会作了“纵向网视频会议室装修改造项目”有关情况说明。

二是约谈有关处室负责人。

对该项目实施单位负责人进行了约谈。

深刻剖析了问题根源，对有关处室负责人提出了工作要求。

三是修改完善了党组会议制度。

进一步修改完善了党组会议制度，对议事范围、议事规则、会议决定落实等方面进行了细化。

四是对办公室机关工作人员作出批评。

五是强化问题整改的长效性。

进一步强化责任主体意识，加强对重大经济事项决策的执行监管，切实保障重大决策执行绩效。

三、执行财经纪律方面1．关于“差旅费报销把关不严”的问题整改情况：一是约谈相关处室责任人，对经办人员进行批评教育。

对2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的意见和建议

对2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的意见和建议文章属性•【公布机关】全国人大常委会,全国人大常委会,全国人大常委会•【公布日期】2022.01.21•【分类】审议意见正文对2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的意见和建议12月23日，十三届全国人大常委会第三十二次会议审议了审计署审计长侯凯受国务院委托作的关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，共有16人次发言。

现根据会议发言情况，将常委会组成人员和列席人员的主要意见整理如下。

出席人员普遍认为，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国务院及其有关部门、各地区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，认真落实关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见，严格执行十三届全国人大常委会第二十九次会议有关审议意见，全面落实全国人大财经委审查意见，压实整改责任，形成整改工作合力，审计机关对整改情况进行专项审计，取得良好效果。

全国人大财经委、常委会预算工委的跟踪监督报告深入细致，针对性强，希望有关方面认真研究处理。

大家强调，要进一步加强审计监督，健全长效机制，强化追责问责，提高整改质量。

审议中，大家还提出了一些具体意见和建议。

一、加强审计查出突出问题整改有的出席人员提出，应加快构建分行业、分领域、分层次的绩效指标体系，加强对预算执行进度和绩效目标“双监控”，提高预算绩效管理规范化、精细化水平。

有的出席人员认为，应重视绩效评估结果运用，把绩效自评和第三方评价结果作为预算支出安排的重要参考，对效益不好特别是多年绩效不佳的项目，应考虑核减资金或者取消项目。

有的出席人员指出，不少项目完成情况并不理想，特别是有的建成项目不符合群众实际需要，造成了大量浪费，建议扎实做好立项前调研，围绕人民群众迫切需求，合理设计目标任务、实施方案、考核标准等，确保项目立得住、真管用。

惠州市人民政府关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

惠州市人民政府关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【制定机关】惠州市人民政府•【公布日期】2021.12.15•【字号】惠府案〔2021〕37号•【施行日期】2021.12.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算,审计正文惠州市人民政府关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告惠府案〔2021〕37号按照《惠州市人民代表大会常务委员会关于惠州市2020年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告的决议》（惠市常函〔2021〕9号）要求，市委、市政府高度重视审计整改工作。

今年7月以来，市政府先后召开2021年市审计执法联席会议、十二届180次常务会议、全市审计整改工作会议，研究部署2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计整改工作，要求各级、各部门坚持以零容忍态度对待审计发现问题，狠抓审计整改，确保审计发现问题限时高质量“清零”，同时以审计整改为契机，查找制度机制缺陷，堵塞管理漏洞，提高管理水平。

在各级有关部门单位的共同努力下，《2020年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出的98个问题分解的122个整改事项中，截至2021年12月10日，已有100个事项完成整改，4个事项将在2021年12月底前完成整改，剩余的18个事项中，有的受疫情防控常态化影响，难以在短期内完成整改，如基本公共卫生服务基础工作存短板、部分服务开展不到位等问题；有的需根据实际情况分批、分阶段落实整改，如博罗县部分供水设施安全措施不到位等问题；有的因涉及历史遗留问题、需理顺土地权属后逐步推进才能整改到位，如市社会福利院土地管理不到位等问题。

通过整改，已促进增收节支43,041.92万元，其中已上缴财政38,411.95万元、已归还原渠道资金4,628.09万元、已减少财政拨款或补贴1.88万元，已促进资金拨付到位66,250.8万元，挽回（避免）损失浪费4,620.39万元。

审计后整改情况汇报

审计后整改情况汇报
根据公司要求，我们对于上次审计中发现的问题进行了认真的整改工作，并就整改情况进行了汇报。

经过一段时间的努力，我们已经取得了一些成果，现汇报如下：
首先，针对审计中发现的财务管理不规范的问题，我们加强了内部审计和监督机制，建立了更加完善的财务管理制度，并对相关人员进行了培训，提高了财务管理水平和规范性。

其次，对于审计中发现的生产安全隐患问题，我们进行了全面的安全生产大检查，对存在的隐患进行了整改，并加强了安全生产教育和培训，提高了员工的安全意识和操作规范。

另外，我们还针对审计中发现的人力资源管理不到位的问题，加强了人力资源管理工作，优化了人员结构，完善了招聘、培训和激励机制，提高了员工的工作积极性和满意度。

同时，对于审计中发现的营销策略不够灵活的问题，我们进行了市场调研和分析，调整了营销策略，推出了更加符合市场需求的产品和服务，提升了市场竞争力和盈利能力。

最后，我们还对审计中提出的其他问题进行了认真的整改和改进，确保了公司各项工作的稳步推进和持续改善。

总的来说，经过一段时间的努力和整改，我们已经取得了一些成果，但也清楚地意识到还存在一些问题和不足。

我们将继续保持对审计问题的高度重视，进一步加强各项工作的落实和改进，确保公司的各项工作都能够朝着更加规范、高效、健康的方向发展。

在今后的工作中，我们将继续保持对审计问题的高度重视，坚决整改落实，确保公司各项工作的规范运行和持续改善。

希望公司领导和各位同事能够继续给予我们的支持和帮助，共同推动公司各项工作再上新台阶。

某集团关于审计整改落实情况的报告(收藏)

某集团关于审计整改落实情况的报告（收藏）20XX年X月X日至X月X日，XX审计X对XX传媒集团进行了审计。

我单位于202X年X月X日收到XX审计X送达的审计结果XX《关于XX 传媒集团（XX）总XX、XX任期经济责任审计报告》。

XX审计X出具的审计结果XX《关于XX传媒集团（XX）总XX、XX任期经济责任审计报告》，指出了我单位在预算编制、执行管理、财务管理、国有资产管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。

我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。

现将审计整改结果公告如下：一、已整改的问题（一）关于“下属子公司未经XX集团XX决策进行户外广告资源互换，未真实反映当期收支”的问题整改情况。

采取整改措施：1.由分管领导对相关责任人进行批评教育。

2.重新签订灯箱广告租赁合同。

整改结果：集团XX已于20XX年X月X日对相关责任人作出批评教育的问责处理；经第三方评估，由中心支付灯箱制作成本，与广告公司重新签订灯箱广告租赁合同，按协议分期收取租金。

（二）关于“其他支出挤占专项经费”的问题整改情况。

采取整改措施：1.开展会计核算自查工作。

2.结合融媒体中心制度建设，构建一套行之有效的财务管理制度，提高财务管理水平。

整改结果：20XX年X月以来，集团分管领导组织财务部、全媒体采编中心、综合频道等相关部门开展该项经费情况调查[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网获取,内审网注]，并要求财务部门加强会计核算的准确性。

今年来，制定出台《XX融媒体中心财务管理制度》、《XX融媒体中心专项资金管理办法》等财务制度。

（三）关于“部分预算调整不及时”的问题整改情况。

采取整改措施：对业务部门相关XXX等实际开支做了分解落实，明确规范用途，按实际需要缩减该项目经费预算。

整改结果：202X年起，中心实行定额补助，已取消XXX补助项目。

（四）关于“超最高限价支付物料租赁费用4.46万元”的问题整改情况。

大理白族自治州人民政府关于2020年基本养老保险基金筹集管理使用情况审计报告的整改落实情况报告

大理白族自治州人民政府关于2020年基本养老保险基金筹集管理使用情况审计报告的整改落实情况报告文章属性•【制定机关】大理白族自治州政府•【公布日期】2021.05.26•【字号】大政专〔2021〕56号•【施行日期】2021.05.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基本养老保险,审计正文大理白族自治州人民政府关于2020年基本养老保险基金筹集管理使用情况审计报告的整改落实情况报告省审计厅：根据《云南省审计厅2020年基本养老保险基金筹集管理使用情况审计报告》（云审报〔2021〕23号）要求，大理州高度重视，立行立改，现将专项审计反馈问题整改落实情况报告如下：一、总体情况（一）加强组织领导，确保高位推动。

为切实加强对整改工作的组织领导，压实整改责任，大理州成立了以州政府分管副州长任组长，州政府副秘书长及州人力资源和社会保障局局长任副组长，财政、税务、退役军人事务、民政、市场监管、卫生健康、扶贫、残联等部门分管领导为成员的审计整改工作领导小组，统筹组织整改工作，确保整改工作有序推进。

（二）严格对标对表，确保整改落实。

针对《审计报告》指出的两个方面7项问题和处理意见以及5个需要关注的问题，州政府坚持问题导向，对标对表，制定印发了《大理州2020年基本养老保险基金筹集管理使用情况审计报告整改工作方案》，围绕问题逐条分析研判，逐一制定整改措施，明确整改时限和整改要求，将整改任务分解到各县市各相关部门，进一步压实责任，确保真整实改。

（三）坚持立行立改，确保整改实效。

围绕整改工作方案，紧盯审计反馈问题清单，对号入座，逐项分析。

进一步细化整改要求，明确责任目标，针对存在问题实行“台账式”管理，“销账制”整改，工作精准到每一个疑点信息，完善好每一份佐证资料，做到逐项研究落实，逐一整改完善。

（四）加强督促检查，确保真查真督。

始终坚持问题导向，强化目标导向，重视过程导向，切实加大审计整改工作督导检查力度。

食堂专项审计巡察：15类59个问题、整改情况报告(参考)

食堂专项审计巡察：15类59个问题、整改情况报告（参考）食堂巡察整改进展情况报告根据XX统一部署，202X年X月X日至202X年X月X日，XX二巡察组对XX学校饭堂开展了专项巡察。

X月X日，XX巡察组向X教育X党组反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

（一）关于“学校思想认识不到位，对饭堂管理工作重视程度不够”的问题。

（1）针对“学校教师对营养餐计划不理解，认为是加重了工作风险、负担”的问题。

整改情况：一是继续加强师德师风建设，落实师德师风管理长效机制，牢固树立以学生发展为本的理念，不断提升教师的工作责任感和工作积极性；二是利用教师会议、校园广播、学生营养改善计划与资助政策宣传栏、印制宣传册等，全面宣传学生营养改善计划的政策方针，提高全体教职工、饭堂从业人员对国家营养改善计划作用和意义的理解，提高教职工的政治站位和责任意识，强化育人意识和服务意识。

通过培训、宣传教育，各校教师能充分认识到营养餐对学生成长起着至关重要作用，从内心和行动支持营养餐配送工作，能更主动工作，做好学生的服务工作。

（2）针对“未严格落实上级关于学校饭堂管理的有关规定，未将学校饭堂管理工作纳入学校行政领导班子会议事日程”的问题。

整改情况：一是在整改期内先后6次召开校长、分管领导、法人代表、园长出席的全县中小学、幼儿园饭堂安全管理工作会议，组织学习《中华人民共和国食品安全法》《学校食品安全与营养健康管理规定》等法律法规，督促学校增强做好学校食品安全工作的责任感和紧迫感，毫不懈怠抓紧抓实学校食品安全工作，严守校园食品安全底线；二是要求各学校在学校行政会、党支部会议上，每月由校（园）长部署饭堂管理专项工作，做到校（园）长亲自督促、亲自检查、亲自抓整改落实；三是印发《饭堂工作专项巡察反馈意见分项整改台账》，要求各校必须将饭堂管理工作纳入学校行政领导班子会议制度，并将此纳入校长职级和学校核增绩效的考核。

审计报告范本免费(优秀8篇)

审计报告范本免费(优秀8篇)审计报告范本免费篇1在里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进_财务管理规范、协调发展起到了积极作用。

我根据上级审计室2020年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务在具体工作中对_是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。

三、对_的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。

根据_经济活动特点，今年审计的主要内容有：1.对_的各项收入进行了审核，内审小组认为_的所有收入都及时入账，并纳入了_的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移_收入的情况。

2.对_的各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理。

3.对于_的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4.对_的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作1.严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。

在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2.全面审计，突出重点。

对_的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。

关于科技创新重大政策落实情况专项审计的整改报告(最新)

【概述】【正文】区审计局：根据《关于审计秀洲区科学技术局2019年预算执行情况等的通知》（秀洲审通〔2020〕3号），区审计局派出审计组于2020年4月13日起对秀洲区科技创新重大政策落实情况进行了专项审计调查。

针对《秀洲区科技创新重大政策落实情况专项审计》（秀洲审调报〔2020〕3号）提出的问题和建议，现将整改情况报告如下：一、关于“科技创新券管理不到位”的整改情况针对《审计报告》中提出的“科技创新券管理不到位”的问题，整改情况如下：我局已按照相关要求进行修改完善。

目前，已完成修订《秀洲区科技创新券使用及兑现实施办法》初稿，并发送至财政局等部门征询意见，预计将于11月正式发文。

一是创新券“补助办法标准不统一”问题。

在《办法》中将“企业每年申领的创新券最高额度设定为15万元”，与《秀洲区推进经济转型升级加快高质量发展的若干政策意见》（秀洲委办发[2019]77号）中规定的“企业每年可以最高申领15万元创新券”保持一致。

二是“企业创新券申领覆盖面低”问题。

根据嘉兴市《关于深入实施创新驱动发展战略加快建设面向未来的创新活力新城的若干意见》（嘉委发[2019]26号）中第21条“加大创新券推广应用，扩大创新券使用对象和范围，支持科技创新全过程，激发技术创新活力”要求，已在《办法》中增加了创新券种类，扩大创新券使用范围，包含：“检验检测服务券、技术服务券、高新技术企业申报服务券、科技孵化机构奖补券、共建创新载体奖补券、研发费奖补券、创新平台认定奖补券、科技金融奖补券、人才（团队）奖补券”等九类。

二、关于“省级科技型中小企业库未及时清理”的整改情况针对《审计报告》中提出的“省级科技型中小企业库未及时清理”问题，整改情况如下：一是及时向上级部门反馈省科情况。

我局第一时间排查在库的省科技型中小企业情况，整理搬迁、吊销、注销等相关不再符合条件的企业清单反馈至上级部门。

10月14日，省科技厅已发布《关于撤销杭州同济应用科技有限公司等省级科技型中小企业备案资格的通知》，其中秀洲区有34家企业撤销省科称号（详见附件）。

关于清理拖欠民营企业中小企业账款审计反馈问题整改情况的报告

关于清理拖欠民营企业中小企业账款审计反馈问题整改情况的报告
根据红河州审计局关于《开远市2019年至2020年7月底清理拖欠民营企业中小企业账款情况专项审计调查报告》（红审调报〔2020〕8号）反馈问题，我局高度重视，组织相关部门召开整改工作研究及部署会议，责成相关部门及时进行整改，现将整改工作情况汇报如下：
关于“重大政策及推动清欠工作措施落实方面存在审核把关不严、清欠台账不实不细，存在少报欠款行为”问题的整改。

审计调查报告中指出“开远市住建局清理拖欠款审核把关不严、清欠台账不实不细，导致少报拖欠款132250元，影响清欠账款数据库的准确性”的问题。

一、原因分析
开远市住建局与云南朋阳建设集团有限责任公司于2018年3月7日签定《开远市人居环境提升（二期）设计采购施工总承包（epc）》合同，合同价暂定：28457000元，质保金5％，即1422850元。

项目已投入使用但未结算，在未收到结算审核结果前，我局不能确定项目最终结算价，为保证资金安全，按合同规定扣质保金为审定工程总造价的5%后，按暂估的6?000000元欠款进行清偿，待结算审核报告完成后再按结算价支付工程欠款。

二、整改情况
在收到审计调查提出开远市住建局少报欠款问题后，我局及时整改,于2020年9月8日已筹集资金归还剩余欠款132250元。

三、下一步的工作打算
一是加强欠款审核力度，严格把关，督促尽快完成工程结算审计工作，加快清欠进度；
二是设置专人，建立清欠台账，完善明细台账，确保数据准确性。

开远市住房和城乡建设局
2020年9月25日
1。

审计整改情况点评报告范文

审计整改情况点评报告范文1. 背景介绍本次审计是对公司2020年财务状况进行全面审计，旨在评估公司财务管理的合规性和风险控制情况，并提出对问题的整改要求。

审计范围包括财务报表、会计核算、内部控制等方面。

2. 整改情况概述在本次审计中，共发现了以下主要问题：2.1 财务报表准确性问题审计发现了部分财务报表数据不准确或存在漏报、错报的情况。

这可能会导致对公司财务状况的误解，影响投资者和相关利益方的判断。

2.2 会计核算不规范问题部分会计核算工作存在不规范的情况，如未及时调整账务科目，未进行凭证核对等。

这可能导致会计账务的不真实或不完整。

2.3 内部控制缺陷问题部分业务流程中存在缺乏有效的内部控制程序，无法对风险进行有效识别和防范，存在不规范操作的风险。

针对以上问题，公司已经制定了整改方案，并在整改过程中取得了一定的成果。

下面将对整改情况进行逐一点评。

3. 问题整改点评3.1 财务报表准确性问题公司在整改过程中加强了财务报表的审查和核实工作，完善了数据源的准确性验证。

此外，公司还加强了财务人员的培训，提高了他们对财务报表编制要求的理解和认识。

整改措施较为有效，但仍需进一步加强对财务报表编制环节的监督与控制。

3.2 会计核算不规范问题公司在整改过程中加强了会计核算的规范化管理，建立了凭证录入和核对的制度，加强了对账务科目的调整工作。

此外，公司还优化了财务软件系统，提高了会计核算的自动化水平。

整改措施初见成效，但对会计核算规范仍需保持持续关注。

3.3 内部控制缺陷问题公司在整改过程中加强了内部控制的规范化建设，完善了关键业务流程的内部控制程序，明确了责任人，并加强了内部控制意识的宣传教育。

此外，公司还优化了内部控制风险评估机制，及时发现并应对潜在风险。

整改措施成效显著，但仍需要对内部控制的执行情况进行跟踪和监督。

4. 综合评价与建议公司在本次审计整改中采取了积极有效的措施，对于审计问题进行了有针对性的整改。

关于审计调查发现问题的整改落实情况报告

关于审计调查发现问题的整改落实情况报告【概述】结合当前工作需要，为你整理了这篇关于审计调查发现问题的整改落实情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】按照《红河州优化营商环境领导小组办公室关于进一步抓实审计发现问题整改落实的通知》要求，2020年12月17日召开的云南省审计厅对红河州2020年“放管服”改革情况专项审计调查报告指出问题整改交办会议安排部署，我委及时成立审计指出问题整改领导小组，制定整改方案，对照问题清单主动认领问题，并一一逐项整改落实，现将自检自查整改情况报告如下：一、中介服务管理规范方面我委印发公布《红河州州级非投资项目审批事项中介服务清单》、《红河州州级投资项目审批中介服务事项清单》红发改办〔2018〕4号）、《红河州州级涉及安全的强制性评估事项实施清单》（红发改办〔2018〕9号）、《红河州行政审批中介服务事项目录汇总清单121项》（红发改办〔2019〕1号），规范了中介服务事项，并在我委的受理意见通知书中告知项目单位，政府投资项目5万元至100万元的中介服务事项，进入中介超市选择。

2019年我委使用政府资金采购的中介服务在100万元以上，按政府采购招投标程序办理；2020年使用政府资金采购100万元以下的中介服务项目为“营商环境评估”，中介超市中无此专业服务，我委按政府采购竞争性磋商方式采购。

此问题我委已整改落实到位，今后使用政府资金采购的中介服务100万元以下的进入“红河州中介超市”采购，并继续告知有关项目单位使用政府资金采购的中介服务100万元以下的进入中介超市采购。

二、“双随机”监管落实方面2020年10月，按照省发展改革委《关于进一步加强全省发展改革系统“双随机、一公开”监管工作的通知》、州市场监管局转发《云南省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》精神，我委高度重视，精心组织开展2020年“双随机、一公开”工作，及时制定《红河州发展和改革委员会“双随机、一公开”工作制度（试行）》，印发了《红河州发展改革委2020年度“双随机、一公开”抽查工作方案》，严格按照相关要求完成联合双随机和部门双随机抽查具体工作方案的制定、编制“一单两库”并录入国家企业信用信息公示系统（协同监管平台—云南），从11月26日开始，严格按照流程随机抽取执法人员和检查对象，对由我委牵头州市场监管局开展的对工程咨询单位的联合行政检查和部门自行开展的对固定资产投资项目节能评估和审查意见落实情况监督检查、对审批核准的投资项目招标方案进行综合指导协调进行了现场检查、书面检查和网络核查，2020年12月30日将抽查结果录入国家企业信用信息公示系统（协同监管平台—云南）、“信用中国（云南红河）”网站和红河州人民政府门户网站进行公示，切实做到权力在阳光下运行，接受社会监督。

审计整改报告范文

审计整改报告范文第一篇：审计整改报告范文尊敬的领导：根据贵公司委托，我公司于2020年对贵公司进行了一次审计。

经过审计，存在以下问题：1.财务制度不够完善，未能获得有效监控。

2.资金管理不规范，资金流动性较差。

3.会计处理方式不统一，会计记录不准确。

为保证审计结论的准确性和可信度，我公司已经制定了整改措施并对其进行了具体的落实工作，具体如下：1.完善财务制度，制定相关的规章制度和操作程序，实现全过程的监控和控制。

2.优化资金管理，制定落实有效的预算管控和收支管理制度，增强财务管理的灵活性和有效性。

3.修订会计处理方式，归纳会计核算标准，实现会计记录的准确性和统一性。

同时，在整改过程中，我公司还从以下方面进行了优化：1.加强对财务相关业务的管理控制，建立有效的执行机制和监督机制。

2.加强对部门间的协调和整合，优化资源的利用和分配，实现财务管理的集中化和协调性。

3.提高员工素质，加强对业务知识培训和专业技能的提高，实现财务管理和业务工作的协同性和协调性。

经过上述措施的整改，贵公司的财务管理体系现已得到很大程度的完善和优化，具有了更高的可操作性和实效性。

希望贵公司能够继续加强财务管理的规范性和有效性，提高企业竞争力和业务的可持续发展性。

特此报告。

此致敬礼！XXXX年XX月XX日盖章：XXXXXXX公司第二篇：审计整改报告范文尊敬的领导：根据贵公司委托，我公司于XXXX年对贵公司进行了一次审计。

经过审计，存在以下问题：1.财务制度不够完善，未能获得有效监控。

2.资金管理不规范，资金流动性较差。

3.会计处理方式不统一，会计记录不准确。

2.优化资金管理，制定落实有效的预算管控和收支管理制度，增强财务管理的灵活性和有效性。

3.修订会计处理方式，归纳会计核算标准，实现会计记录的准确性和统一性。

乡镇关于审计报告反馈问题的整改情况的报告

根据《中共汉源县委审计委员会办公室汉源县审计局审计报告》（汉审委办经责报[2021]4号）收悉后，我乡高度重视，康即召开专题党委会安排部署整改工作，认真剖析存在问题根源，明确整改牵头领导和责任单位，逐条制定整改措施，以坚决的态度抓好整改落实。

现将整改情况汇报如下：一、重大经济事项集体决策机制建设方面存在的问题（一）重大决策制度建立完善不及时。

富乡乡于2020年6月8日制定印发《富乡乡党委“三重一大”事项决策制度实施细则》，明确“三重一大”的范围为重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用，在此之前未建立完善重大决策制度。

整改情况：我乡坚决贯彻执行民主集中制原则，坚持民主决策、科学决策、依法决策，充分发挥领导班子的集体领导作用，于2020年6月制定印发了《富乡乡“三重一大”决策制度》，结合富乡实际细化了重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用具体细节，并长期坚持重大决策制度执行。

二、重大事项集体决策执行方面存在的问题（一）大额支出事项未经集体研究决策。

整改情况：我乡制定印发了《富乡乡党委工作运行规则》《富乡乡”三重一大”决策制度》，加强内部控制管理，重大事项提交党委、班子会研究决定，进一步规范大额支出，并长期坚持大额支出事项经集体研究决策。

（二）党委会研究重大事项未充分讨论。

整改情况：我乡制定印发了《富乡乡党委工作运行规则》《富乡乡“三重一大”决策制度》，加强内部控制管理,重大事项提交党委、班子会研究决定，“一把手”充分听取其他班子成员的意见,严格执行末位表态制，并长期坚持。

三、财务收支方面存在的问题（一）国有资产出租收入未上缴财政整改情况：严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《行政单位会计规则》等财经法律法规，规范财务核算和财务管理。

我乡于2022年3月4日已将收入上缴，完成整改。

（二）富乡乡在计算2019年住房公积金缴存基数时，部分职工上一年度月平均工资计算错误，造成部分职工少缴或多缴住房公积金。

审计署政策研究室有关负责同志关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读

审计署政策研究室有关负责同志关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读文章属性•【公布机关】审计署,审计署,审计署•【公布日期】2021.12.21•【分类】问答正文关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读2021年12月21日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十三届全国人大常委会第三十二次会议作了《国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称《审计整改报告》）。

为进一步了解《审计整改报告》有关情况，记者采访了审计署政策研究室有关负责同志。

记者：近年来，党中央、国务院对审计整改工作作出新部署、提出新要求，今年7月中办、国办印发建立健全审计查出问题整改长效机制的意见。

请您介绍一下，与往年相比，今年审计整改工作有哪些新特点？答：党中央、国务院高度重视审计整改工作。

意见的出台，为审计整改工作提供了制度遵循。

有关地方、部门和单位认真落实意见要求，切实履行审计整改责任，从安排部署情况看，今年的整改工作体现出3方面特点：一是政治站位显著提高。

各地区各部门各单位主要负责同志认真履行第一责任人的责任，把抓好意见落实和审计整改作为重大政治任务，很多成立了审计整改工作领导小组，有的还与党史学习教育、巡视整改等结合。

二是整改责任更加压实。

被审计单位认真履行整改主体责任，制定工作方案，建立整改台账，逐项分解任务；主管部门切实履行监督管理责任，坚持举一反三，推动标本兼治。

三是整改合力初步形成。

国务院办公厅将审计整改情况纳入国务院第八次大督查，对16省的373个问题开展专项督查；14个中央部门针对专项督查发现的问题，进一步督促整改，提升整改效果。

财政部、国资委、银保监会等部门联合开展整治财经领域重大信息虚假问题专项行动。

记者：从您的介绍中，我们能够感受到，今年审计整改工作变化很大。

请您再深入讲一讲，为取得这些成果，审计机关做了哪些工作？答：审计署以2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改为重点，推动形成审计整改工作新格局。