金地集团项目现场签证作业指导书.docx
现场签证管理作业指引
现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录1、指引概况2、工作程序2.1现场签证的主要类型现场签证的类型包括以下几种：1)由设计变更引起；2)由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；3)配合营销要求或赶工措施导致的工程量增减；4)由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；5)政府要求以及其它原因。
2.2现场签证提出2.2.1工程管理部填写《现场签证确认单》，并对签证工程量进行审核，会同合同预算部进行现场测量。
2.2.2合同预算部负责进行现场签证工增量和工程价款审核。
2.3现场签证审核2.3.1现场签证成本小于5千元（含）项目副总经理(或工程管理部）批准后可先行安排施工，由施工单位报送现场签证单。
2.3.2现场签证成本大于5千元由工程管理部确认，合同预算部核价，执行总经理审批。
2.3.3现场签证审批通过后，工程管理部安排现场施工，由施工单位报送现场签证单，并抄送给合同预算部、施工单位、监理单位（视情况）存档。
2.4签证统计2.4.1合同预算部以审批后的现场签证单作为结算依据之一；2.4.2合同预算部在每月月底进行签证信息汇总，形成《月度签证汇总表》，对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，并及时发出成本预警；如果已经超出年度预算目标，合同预算部应组织相关部门论证是否需调整目标成本。
月度汇总表及统计分析结果备案至工程管理部、项目执行总经理、总部相关中心（成本、工程）及相关副总裁（成本、工程）。
3、支持性文件无4、相关记录4.1《NAPA-GC-ZY001-BDOO1现场签证确认单》4.2《NAPA-GC-ZY001-BDOO2月度签证汇总表》。
项目现场签证工作指引
项目现场签证工作指引1现场签证1．现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起造价变化，且不属于设计变更范围的事项时（包括工程量增减、价格变化等），均应按本《现场签证工作指引》执行。
2现场签证执行原则2、1现场签证至少要经过二级及以上的审核：第一级为监理公司、工程项目管理部；第二级为造价部、公司分管副总经理和董事长。
2、2公司各部门发放的文件或必须通过项目部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过项目部转交公司相关部门。
2、3实行严格的时间限制，严禁事后补办，由发起单位依据按数字顺序编号，不允许插号。
2、4必须要有齐备、有效的原件作为办理现场签证的依据。
2、5公司与施工单位签署的合同中应约定现场签证的工作及签证的有效签发人。
3．现场签证分类现场签证分为两类：正常类和特急类。
3、1正常类现场签证指：可做到事前控制，能遵循"先估价经审批后施工"原则的现场签证；3、2特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。
在特急类事件发生24小时内，项目部应将情况公司造价部备案。
3、3特急类现场签证的界定：由项目部汇报到公司分管副总经理，由公司分管副总经理负责界定。
4．现场签证审批权限4、1正常类现场签证审批权限现场签证金额有效签字人（共同签署）责任人2万元及以下监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部项目部项目经理2～5万元监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部、分管副总经理项目部项目经理5万元及以上监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部、分管副总经理、董事长项目部项目经理注：现场签证金额是指按合同约定的单项签证的总金额。
4、2特急类现场签证的批准人和责任人为公司分管副总经理。
现场签证的发起单位可以是建设单位、监理单位、施工单位。
1．正常类现场签证办理流程1、1办理流程1、2办理要求1、2、3公司项目部对签证原因、签证内容和现场情况进行审核确认后，填写《现场签证审批单》，交造价部。
530-金地集团入伙流程作业指导书页
金地上海公司入伙流程一、目的3二、适用范畴3三、入伙流程图4四、流程框架及责任部门讲明4五、入伙当天流程7六、附件86.1：标准表单86.2：物业接管验收作业指导书9 6.3：资料移交名目13目的规范和统一项目入伙的工作流程，确保项目的入伙工作顺利、高效完成。
明确各职能部门在项目入伙期间的工作。
通过规范统一的工作流程提升金地的品牌价值。
为业主更好的服务，提升客户中意度。
适用范畴适用于金地集团上海公司各个项目及各都市公司。
入伙流程图流程框架及责任部门讲明入伙当天流程5.1 入伙当天对所有参加入伙人员的要求：5.1.1 所有参加入伙人员须在入伙开始前半小时到达入伙现场并做好预备工作。
5.1.2所有工作人员对待业要紧热情细心，关于业主提出的咨询题要予以耐心解答。
5.2 入伙当天对现场布置的要求：5.2.1在入伙现场的入口处须要有明确的指示牌公示当天入伙流程并告知业主在收楼之后依旧享有的权益。
5.2.2 在入伙现场的入口处须要有明确的指示牌明确业主的投诉渠道。
5.2.3 在入伙现场的入口处须公示《住宅交付使用许可证》和《面积实测报告》。
5.3入伙现场流程图 金ah集 接待丄 物业公司 引导业主进入交房流程。
身份验证簣眇早旦项目中心营销部 缴纳公共修理资金项 项目中心营销部 严格核对合同、托付书、身份 证等有关文件。
提供修理基金交纳凭证，并详 细告知业主交纳时刻和地点 财务部 -------- ►■ Jrt"-提升效率幸免误差，缩短业主 等待时刻。
交纳物业治理费及.爲 有关费用 琪写好駅團主』 "嘈］物业财务部雹 L H 兰］jj 毒冃郭 T*昭 签约二必疑准备曲款项 物业公司 提升效率幸免误差，缩短业主 等待时刻领取钥匙及有关物’ 品 m 超逐皿支tr 见聊件5）； 百释擁懂耳命砚舍支忡卫科件四.：罗解门物业公司 十 认真讲明有关文件，清点所移 交物品。
扣您予絶朵自前義｛管括业主为参人,K 0*WF ttYtm. WOilftfIT ------- --- TT 按单据移交钥匙等有关文件认 真清点核实物业公司 过哲证;； BffffMqWFKffffWXEWiteftlAlMWbAi >□ 认真、如实、耐心的记录所验 房屋中实际存在的咨询题， 转禮提帛由于办理收搂手馋的人無埶漆悔申iW5E 珈在当夭彷理，讶于' 物业公司 -收楼终止叱附件:6.1 :标准表单8金地物业CEMDALEClUe将整改咨询题提交项目中心及 客户服务中心，并作好追踪记 录。
建筑工程现场签证单完整版(doc格式)
建筑工程现场签证单完整版(doc格式)范本一（正式严谨风格）：建筑工程现场签证单完整版一、签证单概述1.1 目的：本签证单用于记录建筑工程现场的签证事项，保障工程进展的规范性与合法性。
1.2 适用范围：适用于所有建筑工程现场签证事项的记录与管理。
1.3 定义：1.3.1 签证：指建筑工程施工过程中，因设计文件调整、工程变更等原因，需经相关方面审批和授权同意的事项。
1.3.2 签证单：指记录、审批和备案建筑工程现场签证事项的文件。
二、签证申请流程2.1 签证申请人填写签证申请单，包括但不限于以下内容：（1）签证名称（2）签证理由（3）签证内容描述（4）签证影响分析（5）签证施工措施（6）签证审批要求等2.2 签证申请人将签证申请单提交给相关方面进行审批。
2.3 相关方面对签证申请进行审核，包括但不限于：（1）签证合规性审核（2）签证影响评估（3）签证安全性评估（4）签证资源调配分析等2.4 相关方面根据审批结果进行签证审批，包括但不限于：（1）签证批准（2）签证驳回（3）签证调整等三、签证执行流程3.1 签证批准后，签证申请人按照签证内容进行施工，同时需确保施工过程中符合签证要求。
3.2 在签证施工过程中，签证申请人需定期向相关方面汇报签证进展情况，并提交签证完成报告。
3.3 相关方面进行签证施工现场审核，确保签证执行符合签证要求。
3.4 完成签证后，签证申请人应及时整理签证相关资料，并进行归档备案。
四、附件4.1 签证申请单4.2 签证审批单4.3 签证施工报告4.4 签证备案文件等五、法律名词及注释5.1 建筑工程施工管理条例：指我国建筑工程施工领域的相关法律法规，用于规范建筑施工活动。
5.2 签证合规性审核：指对签证申请内容进行审核，包括签证的合法性和合规性，以符合相关法律法规的要求。
5.3 签证影响评估：指对签证的施工影响进行评估，包括对工期、质量、安全等方面的影响进行评估分析。
5.4 签证资源调配分析：指对签证申请涉及的资源调配进行分析，确保施工能够满足签证的要求。
工程签证现场操作手册
完全综合单 价
合价（元）
单价数 据来源
2
3
合计
承包人报审签证工程费用金 额：
大写：
小写：
承包单位： （公章）
经办人：
项目经理：
年月 日
建设单位审定签证单费用金 小写：
额： 建设单位审定意见（公章）：
大写：
造价人员： 造价组长：
主管经理：
工程部长：
总经理：
Байду номын сангаас年月 日
备注：1、使用合同单价的需注明，如现场组价或套用定额需附明细表。2、表中单价保留小数点后两位， 合价取整。3、附详细的工程量计算过程。4、基础处理要附：书面报告、验槽记录、处理方案、相关图 纸（缩印或按比例绘制）及照片.
造价人员 100
预算组长 200
工程部长 （或设备 部长）
200
单位:元
现场主管 项目单位
经理
总经理
300
300
16
二、机械台班类《现场签证》 （一）操作要领 1、施工单位上报的《现场签证单》内容要求： （1）工程内容，如：已按 XXX《工作联系单》完成如下工程内容：抽
水的水池大小，总抽水量或清理垃圾的体积等；污水的去处，垃圾的运距 等。
目前在我公司的建设项目已结算工程中，因现场签证而调整的工程造 价占整个工程竣工结算的比例，多则超过 8%，少则也在 2%左右，尤其在 技改、技措工程中所占比例会更大。同时，“现场签证”各个签批环节容易 存在漏洞，管理难度大、人为因素较多，可能引发的争议也大，尤其是基 础处理方面的现场签证管理更加困难。
是否同意 1.2M YES
NO
16.进行工程签证 备案
项目经理 05.审批工程签证
现场签证管理作业指导书
现场签证管理作业 指导书
,a click to unlimited possibilities
汇报人：
时间：20XX-XX-XX
目录
01
02
03
04
05
现场签证管 理概述
现场签证管 理的流程
现场签证管 理的要点
现场签证管 理的风险控 制
现场签证管 理的改进和 发展
PART 1
现场签证管理概述
现场签证的申请：由项目负责人提出，经项目经理审核后提交给签证管理机构 现场签证的审批：由签证管理机构进行审批，必要时需经过上级领导批准 现场签证的执行：由项目负责人负责执行，确保签证内容符合要求 现场签证的监督：由签证管理机构进行监督，确保签证内容得到有效执行
现场签证的结算与归档
签证单据的审核：确保签证单据的完整性和准确性 签证费用的计算：根据签证单据计算签证费用 签证费用的支付：按照合同约定支付签证费用 签证单据的归档：将签证单据归档保存，便于查询和管理
添加标题
现场签证的签署需要遵循一定的程序和规范，以保证其合法性和有效性。
现场签证的分类
设计变更签 证：由于设 计变更导致
的签证
工程量签证： 由于工程量 增加或减少 导致的签证
材料价格签 证：由于材 料价格变动 导致的签证
工期签证： 由于工期延 误或提前导
致的签证
质量签证： 由于工程质 量问题导致
的签证
严格控制签证内容和费用
签证内容：明确签证范围，避免不必要的签证 签证费用：合理控制签证费用，避免超支 签证审批：严格审批签证申请，确保签证的合理性和必要性 签证管理：建立完善的签证管理制度，确保签证的规范性和有效性
保证签证的真实性和准确性
现场签证作业指导书
现场签证作业指导书现场签证作业指导书1.作业目的现场签证是指在工程建设过程中发生的施工图预算以外（包括删减预算工作量）、且不在合同包干范围内的工作量。
是工程造价增加的重要因素，也是工程造价容易失控的主要环节。
现场签证又是严肃的合约行为，表达了双方当时的统一意愿，决算审计时至多只能纠正一些计算上的错误，所有签认均不能反悔，可谓落笔千金。
所以明确职责分工，严格签证制度，不仅是项目公司（组）成本控制的一项不可忽视的日常工作，也直接反映了项目管理的水平。
2.主管岗位项目经理：审核签署现场签证，主持相关的协调会议。
主办岗位成本控制：对现场签证的计价真实性和正确性负责。
协办岗位土建和设备工程师：对现场签证的必要性和计量的正确性负责。
3.紧前工作条件现场签证事件发生，总承包已向监理签发工程联系单，或包括单项费用结算的技术核定单。
4.现场签证的内容4.1因设计变更，造成工程规模、标准、用途的改变；4.2因甲方原因造成材料、设备的规格、标准及价格的调整；4.3因甲方要求或由其原因造成的预算内工程量增减和删除；增加预算外工作量或合同外的服务；4.4甲方批准认可的合同外的特殊施工措施费用；4.5因甲方包括监理不当指挥或指令造成承包方误工，返工或其它损失的；4.6承包方受到按照合同约定可以免责的损失。
5.作业描述5.1监理接单后按照工程承包合同的约定确定承包方提交业务联系单的时效是否逾期，如已超过规定时限，则退回。
监理对现场签证事件发生的原因、程度、具体数量进行分析，对实物工程量进行测量计算。
签署审核意见后按分管范围流转土建或设备工程师。
5.2现场工程师接单后进行复核、审查。
如对监理签署的意见有异议，应立即与监理沟通，调整至意见一致并签署。
对不发生费用的工程联系单即可发回施工单位，对涉及费用结算的技术核定单流转投资监理审核。
5.3投资监理按照现场工程师和工程监理确认的工程量签证再次复核，以与合同一致的计价原则计算签证工作量的造价，签署核增核减的具体数额（计算方法应在承包合同中明确）。
现场经济签证作业指导书
现场经济签证作业指导书1 目的在项目施工过程中，规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核并形成书面记录的过程，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
2 适用范围2.1 适用于在项目实施过程中发生变更后需要现场确认的工程量，能够在施工图纸及设计变更上反映出来的工程量则按图纸或变更计算工程量。
2.2 适用于非施工单位原因引致的人工、设备窝工及有关损失。
2.3 适用于施工单位原因引起的违规处罚。
2.4 适用于符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。
2.5 适用于项目部确认修改施工方案引起的工程量或费用增减。
2.6 适用于甲方设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补而发生的工程量或费用。
2.7 适用于工程变更导致的工程施工措施费增减。
2.8 适用于施工合同范围外零星工程的确认。
2.9 适用于成本部门的补充预算及结算工作。
3 术语与定义4职责4.1 项目部：受理施工单位工程经济签证申请，填写《经济签证审批单》（线上）；负责组织现场核实，做好相关记录。
4.2 成本合约部：对项目部提出的《经济签证审批单》（线上）进行施工前复核以及施工后核定，并编入结算资料中，做好《经济签证及工程性款项互扣统计表》台帐备用。
4.3 审计部：对项目部提出的《经济签证审批单》在签证发放后定期抽审，结算时全部复审。
4.4 主管领导负责审核经济签证。
4.5 总裁负责批准经济签证。
5 工作程序5.1 施工单位或项目部提出现场签证申请后，项目部专业工程师牵头，组织监理单位、施工单位共同核实，并做好三方签字认可的原始记录资料作为《经济签证审批单》（线上）附件资料。
5.2 项目部填写《经济签证审批单》（线上）并附相关申请所需的资料原件。
5.3 项目部经理在1个工作日内完成审核后报成本合约部，成本合约部根据工程量大小在2个工作日内完成审核并预估对造价的影响，并报主管领导审核，总裁批准，项目部将审批通过的经济签证留存原件一份，同时发成本合约部（原件）、施工单位（原件），并组织成本合约部对施工后的签证进行复核确认，在审批通过的经济签证上会签。
金地集团华东区房修作业指导书
金地集团华东区域公司程序文件文件编号版本号 1.0版生效日期金地集团华东区域房修作业指导书修改状态修订情况修改人修改日期I新建汤若季2013.5.28 IIIIIIV起草汤若季职务专业客服经理日期2013.5.28核对马亭职务客户部部门经理日期审核王桦职务助理总经理日期签发陈必安职务区域总经理日期编制说明为了使金地集团华东区域地产公司产品保持优良的工程品质，项目参建各方保持统一的方法论，形成适合本企业的质量标准，特制定了房修作业指导文件。
本文是在满足国家相关规范、规程及技术标准的基础上，结合本企业工程实践经验和案例，综合考虑了各项目中心维修组织模式、维修信息处理方式等经验，并汲取了工程管理部、物业公司、总包单位、专业分包单位等多方面意见，编制而成。
本文由金地集团华东区域地产公司客户服务部负责管理和解释，自最终批准之日起实行。
金地华东区域公司房修作业指导书1. 目的理顺房修管理工作的程序和内容，使交付后项目的房修工作顺利进行，及时有效的处理质量类报修和客户投诉，预防重大投诉风险。
提供专业化的维修服务，提升住宅售后维修服务品质，坚持客户价值的持续创造，提高客户满意度。
2. 适用范围适用于金地集团华东区域地产公司（以下简称地产）所开发的在工程保修期内的项目。
3.术语和定义3.1保修期限：指销售合同约定房屋交付日起至国家规定的保修期限为止。
（施工合同中所约定的保修期限均须依此定义）3.2集中维修期：指业主集中入伙之日起六个月的保修期间。
3.3稳定维修期：指业主集中入伙六个月之后至保修期结束的保修期间。
3.4房屋质量保障中心：指负责调动资源组织维修、履行对业主保修期内保修义务的组织机构，该机构由地产、物业人员共同组成。
3.5物业维保工程师：指隶属于房屋质量保障中心，专职负责项目具体房屋维修管理工作的工程人员。
4. 组织架构及职责4.1管理模式4.1.1根据项目交付后不同阶段管理主体不同，划分为三个阶段：项目入伙后6个月内为集中维修期，维修工作由项目中心负责，按照区域客户服务部要求及标准开展工作，区域客户服务部负责监督、培训与考核；项目入伙后6个月至2年的维修工作由客户服务部负责，成本、工程、设计职能口及项目中心进行支持；项目入伙2年后至保修期届满前的维修工作委托物业公司管理，物业公司工程人员需提前半年时间介入交接，交接后地产相关部门进行支持。
现场签证管理程序(武汉金地)
现场签证管理程序编制人：审核人：执行部门：工程部1目的在项目施工过程中，对由于种种原因而产生的超出图纸或合同范围外的事项进行现场验收，并签字认可审核，形成记录，为工程结算工作提供依据。
2适用范围2.1适用于工程部在项目实施过程中发生变更后的现场签证认可。
2.2 适用于设计部的图纸配合工作。
2.3适用于成本部的补充预算及结算工作。
3职责3.1公司主管工程副总授权负责现场签证记录的最终审定。
3.2工程部经理负责现场签证记录的监督实施及与相关部门的沟通。
3.3工程部主管工程师负责现场签证工作的具体核实并签字认可。
3.4工程部专业工程师负责现场签证工作的检查验收并形成记录。
4工作程序4.1现场签证依据：《建筑工程施工合同》、施工图纸、设计变更及有关资料。
4.2现场签证的范围4.2.1能够在施工图纸及设计变更上反映出来的工程量不得签证。
4.2.2工程部批准的施工方案改变。
4.2.3非施工单位原因引起的施工问题处理。
4.2.4符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。
4.2.5设计变更实施情况的确认。
4.2.6施工单位原因引起的违规处罚。
4.3现场签证的来源及相应处理方式4.3.1设计院及设计部门提出：先由设计部门提出《设计变更单》，变更完成后，经工程部专业工程师现场确认后，在《设计变更确认单》上签字认可。
4.3.2现场提出：由施工单位提出《增加工程现场签证单》，经工程部专业工程师和施工单位有关人员现场共同确认后，在《增加工程现场签证单》上签字认可。
4.3.3现场工程部提出：若施工单位在施工过程中，出现违规现象时，由工程部专业工程师提出《扣款通知书》，与施工单位有关人员共同确认后，签字认可。
4.3.4若现场工程部对签证划分不是很明确的事项，要及时征求成本部意见决定是否签证。
4.4现场签证记录的要求4.4.1签证内容必须符合现场签证的范围。
4.4.2签证内容的表达方式与合同文件要求一致。
4.4.3字迹端正、语意清楚明了，金额及数量用大写表示，必要时附上示意图，标明尺寸。
房地产集团公司：现场签证管理作业指导书
现场签证管理作业指导书1.目的为了加强***集团**地产公司开发项目的现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2.范围适用于***集团**地产公司及所辖区域公司开发项目的现场签证的管理。
3.定义3.1 现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认函；工作联系单：用于项目中心与各承包商，对于非设计图纸修改类的指令及与施工单位重要的通知函；技术核定单：施工单位对施工图纸或原施工方案提出的技术洽商函；3.2现场签证的具体内容：●施工过程中出现的各种技术措施处理；●在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；●在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；●施工过程中出现的奖励和索赔问题；●因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程。
3.3 补充预算：补充预算是指在施工过程中，因发生设计变更、签证等而造成合同价变更时，针对变化的内容形成的造价文件。
补充预算一般由施工单位编制、甲方审核/审定。
合同价与所有经审定的补充预算造价之和构成原承包合同的结算价。
4.职责4.1 ***集团**地产公司成本管理部负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
4.2 ***集团**地产公司有关部门、项目中心负责贯彻执行本管理办法。
5.程序5.1 现场签证要严格执行以下原则：5.1.1 时间限制原则：各项目中心对现场签证及其补充预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。
5.1.2完工确认原则：当现场签证完工后，现场签证单必须有监理公司、项目中心专业工程师、项目中心工程经理、项目中心成本经理、项目中心副总（总）经理共同签字，否则一律无效，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，签证单中必须附隐蔽前的照片。
5.1.3一月一清原则：承包单位必须及时上报补充预算，每月20日前，成本管理部应审核完承包单位上月报送的补充预算。
工程现场签证表格
金地集团大连地产公司
工程现场签证单
编号：项目名称－（合同编号）－-流水号－专业（土建、设备、其它）
说明：1. 现场签证单必须在签证工程完成后7日内办理上报，并于21日内前提交至建设单位成本管理部，否则无效；
2. 签证单原件一式四份，项目部、成本管理部、监理单位、施工单位各一份；
3. 表格中每个空格必须填写清楚，有详细的预算组价明细；
4. 工程现场签证单是对现场发生情况的确认，建设单位成本管理部依据合同、招投标等相关
文件进行结算。
金地集团大连地产公司
扣款通知书
编号：项目名称－（合同编号）—-流水号－专业（土建、设备、其它）
本扣款通知单原件一式四份，工程组、成本管理部、监理单位、施工单位各一份；。
工程现场签证管理作业指引范文
工程现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录2.工作程序2.1现场签证的主要类型2.1.1现场需要：如，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；建设方在施工合同之外，委托施工单位的临时用工、零星工作、七通一平、障碍清除等；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等。
2.1.2营销需要：配合销售要求或赶工措施导致的工程量增减。
2.1.3甲方要求：公司要求、工程管理过失，因工程管理失误引起的工程量增减。
2.1.4其它：设计变更引发、政府要求以及其它原因。
2.2签证的提出2.2.1公司内部相关部门提出的工程签证的，相关部门向城市公司项目部发出《工程签证联系单》；外部施工或监理单位提出的工程签证的，统一由施工单位填写《工程签证联系单》，提交监理单位审核。
2.2.2监理工程师接到施工单位《工程签证联系单》后12小时内到现场对工程变动情况进行调查，提出签证审核意见，并估算签证费用，并在《工程签证联系单》上签字后提交城市公司项目部相关专业工程师。
2.2.3城市公司项目部专业工程师接到监理工程师签署意见的《工程签证联系单》后，24小时内必须到现场核对、确认情况，现场核对的重点包括：1)对工程签证所修改的部位与现场进度进行确认（应做到文字内容应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句，尽量采用图示表示位置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求），及确认是否有返工索赔。
2)特别关注不合理工程签证，不合理工程签证包括但不限于以下几种情况：●该签证已经办理，又出现的重复签证；●该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；●属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加、施工单位因质量问题造成的工程返工及费用增加等。
3)如影响其它专业施工则与相关专业工程师确认。
现场签证作业指导书
现场签证作业指导书
1．作业目的
现场签证是指在工程实施过程中发生的施工图预算以外、且不在合同包干范围内的工作量的核实确认。
现场签证是工程造价增加的重要因素，因而是工程造价容易失控的主要环节。
严格控制工程施工现场的签证，是成本控制的一项不可忽视的日常工作。
2．作业依据
《施工过程控制程序》
《施工现场签证管理规定》
3．主管岗位部门经理/副经理：负责对经项目经理
签字确认的现场签证单进行核实签认。
主办岗位项目经理：负责对施工单位上报的现场签
证单进行统一审核，同专业工程师双签。
现场签证管理作业流程.docx
流程图1目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制工程成本，提高现场签证的结算效率。
2适用范围公司所有工程的现场签证管理工作。
3术语和定义现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。
例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
4职责4.1总经理4.1.1审批5000元（含）以上的现场签证。
4.2项目部主管副总4.2.1审批1000 （含）兀以上，5000兀以下的现场签证。
4.3项目部4.3.1审核承包商和监理单位发出的现场签证申请单4.3.2对承包商报送的现场签证中的工作内容和工程量及预算进行确认；4.3.3督促承包商对每月现场签证进行汇总，并移交成本部进行结算。
4.3.4审批1000元以下的现场签证。
4.4成本部4.4.1负责现场签证、预算审核及结算；4.4.2项目成本主管和项目现场工程师共同参加工程量的复核；4.4.3每月对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议。
4.5监理单位4.5.1负责向项目部发出现场签证联系单，并经项目部审核；4.5.2收集所有的联系单，并向承包商发放。
5工作程序5.1现场签证的主要类型5.1.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除。
5.1.2施工过程中出现的未包含在合同总价中但按合同规定可以计取的各种技术措施处理。
5.1.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项，且在合同中规定可以按实际情况调整的情况。
5.1.4合同规定需实测工程量的工作项目。
5.1.5红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。
5.1.6合同以外增加的工作量。
5.2签证的提出和审核5.2.1承包商提出签证需求，填写《现场签证申请单》，并编制预算，绘制出草图，经监理单位审核同意后，报项目部。
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金地集团项目现场签证作业指导书1目的通过明确金地集团各区域（城市）地产公司的项目现场签证管理工作程序及模板，做到集团范围内现场签证管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成现场签证管理流程的优化及现场签证管理程序文件的编制。
2范围适用于金地集团各区域（城市）公司开发项目的现场签证管理工作。
3定义3.1现场签证是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。
现场签证的具体内容包括：●因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程；●在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减；●在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于20万元的零星工程；●合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程（该类工程可以直接填写《工程现场签证单》报批）；●施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施。
不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证；若合同外工程签证工程量超过20万元则需进行招标。
3.2工程联系单是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。
3.3工程指令单用于项目部向施工单位发出实施现场签证工程的函件。
3.4工程现场签证单用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据；3.5扣款通知书用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。
4职责4.1项目总经理职责4.1.1审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以上的签证需求；4.1.2审批一定金额以上的现场签证单。
4.2项目主管工程副总职责4.2.1审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以下的签证需求；4.2.2审批一定金额以下的现场签证单；4.2.3审核一定金额以上的签证需求及现场签证单。
4.3项目部工程组职责4.3.1负责向现场签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。
4.3.2根据签证需求进行工程量分析，与成本组对签证需求共同进行成本估算；4.3.3组织施工单位落实签证工程，根据签证需求进行工程量分析；4.3.4审核现场签证资料的完整性与真实性。
4.4项目部成本组职责4.4.1审核施工单位或项目部提交的签证需求，并进行成本估算；4.4.2审核施工单位提交的现场签证资料，审核补充预算。
现场签证管理职责表○参与、配合●负责☆审核★审批△抄送、备案序号关键节点工作项目总经理1 现场签证资料录入●2 现场签证工程造价预估●○3 五千元以下现场签证需★☆○求审批五千至五万元现场签证4★☆☆○需求审批五千元以下现场签证的★☆○5审批五千至五万元现场签证6★☆☆○的审批7 监督签证工程的落实●签证结算并录入签证金●8额5程序5.1提出现场签证需求5.1.1当由我方的原因（现场施工原因、成本原因、营销原因和其它原因）需要进行现场签证，由项目部工程人员与相关部门沟通后直接在系统中填写《工程指令单》，上传相关附图资料，然后进入签证需求的审批；5.1.2由设计变更引发的现场签证，系统将提示项目部工程人员填写《工程指令单》，然后进入签证需求的审批；5.1.3由施工单位提出的现场签证需求，首先需其在系统留给施工单位的接口端填写《工程联系单》，上传相关附图，监理在系统中进行审核后流转至我方项目部工程师进行签证需求审批。
5.2现场签证需求审批5.2.1经项目部工程师审核后的现场签证需求，需经项目工程经理与成本经理共同审核并初步估算签证工程量及签证金额，以确定审批权限；5.2.2现场签证需求的审批过程由各区域公司具体设定。
通常依照签证金额大小，设项目主管工程副总、项目总经理两个审批点；5.2.3签证需求审批完成后，系统将自动生成《工程指令单》，其上将有审批者电子签名。
该单由项目部资料员打印、签名并盖章后发放给施工、监理单位。
5.3现场签证实施5.3.1项目部工程人员需要督促施工单位按照要求完成各种签证工程，并随时进行监控；5.3.2施工单位在签证工程完成后7日内将签证资料录入系统，提交审批。
5.4现场签证单审批5.4.1施工单位提交的现场签证审批资料需首先经监理审核；5.4.2项目部工程师负责检查签证工程的现场实施情况，并对施工单位填报的工程量进行审核；5.4.3签证资料经项目工程经理审核后，由项目主管工程副总或项目总经理审批（具体审批过程由各区域公司设定）；5.4.4单笔现场签证的金额超过5万元，在签发前需要经成本部经理或项目成本经理审核。
5.4.5项目部工程师对现场签证单进行费用分判的工作，判断是否发生扣款，如果发生扣款，则系统弹出《扣款通知单》，填写内容，经过金地公司内部审批。
最后由项目资料员打印出纸质文件，交由被扣款单位负责人签字。
《扣款通知单》发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中；5.4.6现场签证单在系统中完成审批后，项目部资料员打印《工程现场签证单》及附图，并负责协调三方在已经审批的签证单上签字盖章。
5.5备案5.5.1现场签证单由项目部资料员负责发放，原件一式四份，分别由项目部、成本部、施工单位、监理单位存档备案；5.5.2现场签证单发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中，流程闭口。
5.5.3对于项目工程经理没有判断，而成本人员认为需要对现场签证单进行费用分判的，则系统弹出《扣款通知单》，由成本人员填写内容，发给项目工程经理，其余条同5.4.5。
5.6考核5.6.1子公司须定期（每年或每季度）对项目现场签证金额占成本的比例进行检查并考核。
6支持文件(无)7附件7.1《工程联系单》（GC-202-F01）7.2《工程指令单》（GC-202-F02）7.3《工程现场签证单》（GC-202-F03）7.4《扣款通知书》（GC-202-F4）编号：项目名称－流水号－专业（土建、设备、其它）项目名称单位工程（合同编号）拟增加分位置/部位原因类别□1.设计变更引发：（关联和显示设计变更单编号）□2.现场施工类: A.工程管理过失 B.施工困难 C.突发事件 D.不可抗力影响□3.成本类：A.合同疏漏的工程□4.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改□5.其它： A.领导要求 B.政府要求 C.原因概述签证需求内容及拟采用的施工方案本表内填写内容应满足以下几点要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范围描述清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。
附相关图纸。
预增工程量估算施工单位负责人：（签名）日期：XXXX年XX月XX日（系统自动生成）监理单位负责人意见：（签名）日期：XXXX年XX月XX日（系统自动生成）（本模板交由施工单位，用于其向我方提出签证需求。
）工程指令单（GC-202-F02）编号：项目名称－流水号－专业（土建、设备、其它）项目名称指令发出时年月单位工程名称单位工程合同编号致总承包商：转达分包商：抄送：监理单位（名称）拟增加分项工程名称位置/部位总页数指令单1页，图纸X页，共X页关联的设计变更编号（若为设计变更引起的签证则填充此项，变更编号自动填入）原因类别□1.设计变更引发（需关联设计变更单编号）□2.现场施工类: A.工程管理过失 B.施工困难 C.突发事件 D.不可抗力影响□3.成本类：A.合同疏漏的工程□4.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改□5.其它： A.领导要求 B.政府要求 C.原因概述指令内容及拟采用的施工方案本表内填写内容应满足以下几点要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范围描述清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。
附相关图纸。
经办人：（项目部工程组经办工程师签名）签发：审批人电子签名金地集团XX地产公司工程现场签证单（GC-202-F03）编号：项目名称－-流水号－专业（土建、设备、其它）项目名称指令发出时年月单位工程名称单位工程合同编号拟增加分项工程名称位置/部位总页数工程现场签证单、指令单各1页，图纸X页，共X页关联的设计变更单编号施工时间年月日至年月日增加工程（材料）清单（类别填写：材料、工日、工程、其它）：分项名称类别数量单位工程内容特征、工日种类、材料规格型号品牌施工单位（公章）监理单位（公章）建设单位（盖项目部公章）经办人意见：日期：负责人意见：日期：经办人意见：日期：负责人意见：日期：经办人意见：日期：负责人意见：日期：1. 现场签证单必须在签证工程完成后7日内办理上报，并于21日内前提交至建设单位成本部，否则无效；2. 签证单原件一式四份，项目部、成本部、监理单位、施工单位各一份；3. 表格中每个空格必须填写清楚；4. 工程现场签证单是对现场发生情况的确认，建设单位成本部依据合同、招投标等相关文件进行结算。
金地集团XX地产公司扣款通知书（GC-202-F4）编号：项目名称－-流水号－专业（土建、设备、其它）本扣款通知单原件一式四份，项目部、成本部、监理单位、施工单位各一份；。