金地集团项目现场签证作业指导书.docx

金地集团项目现场签证作业指导书

1目的

通过明确金地集团各区域（城市）地产公司的项目现场签证管理工作程序及模板，做到集团范围内现场签证管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成现场签证管理流程的优化及现场签证管理程序文件的编制。

2范围

适用于金地集团各区域（城市）公司开发项目的现场签证管理工作。

3定义

3.1现场签证

是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。现场签证的具体内容包括：

●因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程；

●在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管

线等）变化，导致工程量增减；

●在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于20万元的零星工程；

●合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程（该类工程可以直接填

写《工程现场签证单》报批）；

●施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施。

不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证；若合同外工程签证工程量超过20万元则需进行招标。

3.2工程联系单

是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。

3.3工程指令单

用于项目部向施工单位发出实施现场签证工程的函件。

3.4工程现场签证单

用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据；

3.5扣款通知书

用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。

4职责

4.1项目总经理职责

4.1.1审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以上的签证需求；

4.1.2审批一定金额以上的现场签证单。

4.2项目主管工程副总职责

4.2.1审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以下的签证需求；

4.2.2审批一定金额以下的现场签证单；

4.2.3审核一定金额以上的签证需求及现场签证单。

4.3项目部工程组职责

4.3.1负责向现场签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签

证需求及现场签证资料。

4.3.2根据签证需求进行工程量分析，与成本组对签证需求共同进行成本估算；

4.3.3组织施工单位落实签证工程，根据签证需求进行工程量分析；

4.3.4审核现场签证资料的完整性与真实性。

4.4项目部成本组职责

4.4.1审核施工单位或项目部提交的签证需求，并进行成本估算；

4.4.2审核施工单位提交的现场签证资料，审核补充预算。

现场签证管理职责表

○参与、配合●负责☆审核★审批△抄送、备案

序

号关键节点工作

项目总经

理

1 现场签证资料录入●

2 现场签证工程造价预估●○

3 五千元以下现场签证需★☆○

求审批

五千至五万元现场签证

4

★☆☆○需求审批

五千元以下现场签证的

★☆○

5

审批

五千至五万元现场签证

6

★☆☆○的审批

7 监督签证工程的落实●

签证结算并录入签证金

●

8

额

5程序

5.1提出现场签证需求

5.1.1当由我方的原因（现场施工原因、成本原因、营销原因和其它原因）需要进行

现场签证，由项目部工程人员与相关部门沟通后直接在系统中填写《工程指令单》，上传相关附图资料，然后进入签证需求的审批；

5.1.2由设计变更引发的现场签证，系统将提示项目部工程人员填写《工程指令单》，

然后进入签证需求的审批；

5.1.3由施工单位提出的现场签证需求，首先需其在系统留给施工单位的接口端填写

《工程联系单》，上传相关附图，监理在系统中进行审核后流转至我方项目部工程师进行签证需求审批。

5.2现场签证需求审批

5.2.1经项目部工程师审核后的现场签证需求，需经项目工程经理与成本经理共同审

核并初步估算签证工程量及签证金额，以确定审批权限；

5.2.2现场签证需求的审批过程由各区域公司具体设定。通常依照签证金额大小，设

项目主管工程副总、项目总经理两个审批点；

5.2.3签证需求审批完成后，系统将自动生成《工程指令单》，其上将有审批者电子

签名。该单由项目部资料员打印、签名并盖章后发放给施工、监理单位。

5.3现场签证实施

5.3.1项目部工程人员需要督促施工单位按照要求完成各种签证工程，并随时进行监控；

5.3.2施工单位在签证工程完成后7日内将签证资料录入系统，提交审批。

5.4现场签证单审批

5.4.1施工单位提交的现场签证审批资料需首先经监理审核；

5.4.2项目部工程师负责检查签证工程的现场实施情况，并对施工单位填报的工程量进行审核；

5.4.3签证资料经项目工程经理审核后，由项目主管工程副总或项目总经理审批（具体审批过程由各区域公司设定）；

5.4.4单笔现场签证的金额超过5万元，在签发前需要经成本部经理或项目成本经理审核。

5.4.5项目部工程师对现场签证单进行费用分判的工作，判断是否发生扣款，如果发生扣款，则系统弹出《扣款通知单》，填写内容，经过金地公司内部审批。最后由项目资料员打印出纸质文件，交由被扣款单位负责人签字。《扣款通知单》发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中；

5.4.6现场签证单在系统中完成审批后，项目部资料员打印《工程现场签证单》及附图，并负责协调三方在已经审批的签证单上签字盖章。

5.5备案

5.5.1现场签证单由项目部资料员负责发放，原件一式四份，分别由项目部、成本部、施工单位、监理单位存档备案；

5.5.2现场签证单发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中，流程闭口。

5.5.3对于项目工程经理没有判断，而成本人员认为需要对现场签证单进行费用分判的，则系统弹出《扣款通知单》，由成本人员填写内容，发给项目工程经理，其余条同5.4.5。

5.6考核

5.6.1子公司须定期（每年或每季度）对项目现场签证金额占成本的比例进行检查并