购料单模板
30张仓库常用表格与单据模板,仓库表单样式
质量经理
仓储经理
严重
一般
轻微
不良率 验收主管
判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检
验收专员
备注
采购单号 供应商
编号：
验收项目
标准
1
1
2
3
…
验收 □ 及格
结果 □ 不及格
□ 其他
承制厂商 品名 实际点收数量 质量验收方式 项次
1
编号：
□ 全检 □ 抽检 □ 免检 检验项目
3、零配件验收单
填写日期： 年 月 日 零件名称
财务部经理
注：第一联由仓库据以登记卡片，第二联是财务账联。
19、库存计划表
编号： 日期： 年
月日
生产量
日次 品名及规格 材料编号
数量
单位
单位用量 用量小计
损耗率 （%）
品名 规格 件号
日期
凭单号码
摘要
20、存量管制表
单位库号
架位
图号
入库
出库
收/欠发
发/欠收
请
购
结存数量
量
请购量 请购交货日期
编号： 日期： 年
月份：
日期： 年 月 日
料名
料号
数量
供应商
供应商 编号
交货日
3 … 合计
材料类别名 称 钢料 铁料 铝料
其他金属材 料
五金材料 机器配件
建材 电器材料 门窗配件
工具 化工材料
焊料 杂项材料
……
类号 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
物料编号
类别
主管： 制表人：
制表：
8、物料类别编号表
农村酒席购料单
年 名称 大香 花椒 草果 胡椒 生姜 干姜 良姜 桂枝 桂皮 三乃 丁香 芘柏 香叶 豆蔻 白寇 草寇 茴香 辣面子 西府鸡精 空心果 玫瑰高糖 红绿樱桃 陈醋 数量 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 两 斤 斤 袋 斤 瓶 瓶 袋 月 单价 日 电话：
调味品类
蔬菜类
大白菜 韭菜 韭黄 豆芽 红薯 金瓜 生菜 豆腐 黄瓜 冬瓜 南瓜 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤
名称 凉拌醋 白醋 加加酱油 老抽王 醪糟 枸杞 红黄绿食色 虾米 色拉油 美极香 豆瓣酱 番茄酱 王致和 朝天椒 味精 香油 贵州老干妈 水晶料 红油 麻辣油 花椒油 芥末油 食用冻料 数量 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 两 克 两 桶 袋 桶 桶 瓶 斤 袋 瓶 瓶 袋 瓶 瓶 瓶 瓶 袋 单价 名称 芝麻 红车厘子 绿车厘子 大红浙醋 野山椒 果味花生 香蕉片 馍丝 素腰花 素腰片 红腰豆 精制盐 食用碱面 腰果 美国杏仁 蕨根粉丝 香辣虾料 无花果 块粉 银耳 核桃仁 天然木耳 天然发菜 调料包 水晶肉 鸡脯肉 牛脚汤 鲤鱼 大红虾 甲鱼 鲶鱼 皮蛋 鱿鱼卷 皮冻 数量 两 瓶 瓶 瓶 瓶 袋 斤 袋 袋 袋 盒 袋 袋 斤 斤 袋 袋 袋 斤 斤 斤 斤 斤 个 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 单价 名称 紫菜 麻花 食品袋 毛巾 餐巾纸 纸杯子 台布 洗洁精 清洁球 筷子 白糖 冰糖 啤酒 果皮 超汁 金针菇 米枣 红枣 甜面酱 神菜 鸡汁 牙签 绿豆皮 数量 斤 包 包 条 包 个 包 瓶 个 把 斤 斤 瓶 瓶 瓶 袋 斤 斤 瓶 袋 瓶 包 袋 单价
水产类ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
大肉 牛肉 羊肉 鸡肉 大油 胡麻油 鸡蛋 鸡腿 脆皮肠 丸子 鹌鹑蛋 香菜 蒜苗 蒜苔 大蒜 大葱 小葱 鲜姜 洋葱 毛芹菜 红辣子 青笋 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 袋 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 猪耳朵 牛头皮 猪蹄 猪肘子 猪嘴 丁香鱼 凤爪 海参 鱿鱼 老干妈 付砖 平菇 西芹 萝卜 心里红 胡萝卜 油菜 青椒 大辣子 粉条 油白菜 菠菜 斤 斤 个 斤 斤 斤 斤 斤 斤 瓶 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 带鱼 烤鸭 沙米粉 面筋 手擀粉 鸡内金 肘花 发菜卷 凉粉卷 瓜条 橙汁 架豆 刀豆 长茄子 西红柿 小葫芦 蘑菇 菜花 香菇 豆皮 香青 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤
物料采购合同表格模板
物料采购合同表格模板合同编号：________________________甲方（采购方）：________________________地址：________________________电话：________________________联系人：________________________乙方（供应方）：________________________地址：________________________电话：________________________联系人：________________________鉴于甲方拟采购乙方所生产的物料，双方本着诚实守信、平等互利的原则，就甲方向乙方采购物料达成如下协议：第一条产品信息1.1 乙方同意向甲方提供以下物料：________________________规格：________________________数量：________________________单价：________________________1.2 甲方同意订购上述物料，按照双方约定的规格、数量和单价进行采购。
第二条交货日期2.1 乙方应根据甲方的要求，在双方商定的时间和地点，按照约定的规格和数量交付物料，交货期限为______________。
2.2 若因乙方原因导致交货延迟，乙方应承担违约责任，并按照约定每日支付给甲方违约金（千分之________的约定日利率）。
第三条付款方式3.1 甲方应在接收到乙方提供的物料后的______日内，按照约定的单价支付给乙方。
3.2 付款方式：________________________第四条质量保证4.1 乙方应保证所提供的物料符合国家相关标准，质量合格，对于因质量问题导致的损失由乙方承担责任。
4.2 若经甲方验收不合格，乙方应承担相关返工、翻新或退还货品等费用，并按照甲方要求重新提供符合资格的物料。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照约定时间提供物料或提供不符合约定规格的产品，视为违约，乙方应按照约定支付违约金。
包装类物料报价单模板
终费用以实际发生为准。
报价单位：
报价 人：
联系方式：
盖章：
30000
4月8日前到 货
3 微波炉
美的
美的M1_211A
20
台
购买
600
12000
4月8日前到 货
示意图
4 电磁炉
美的
20-CB818（M）
30
台
购买
300
9000
4月8日前到 货
合计：
111000
备注：以上报价含税、人工、运费等一切费用，且视为最终报价，未经双方协商，不得更改，其中合同内物料不得高于合同价，最
3月30日 XX项目家电申购报价单
序号 名称 品牌/规格/尺寸
要求
数量
单位
购买/ 租及租
期
单价 （元）
总计 （元）
备注
1 电冰箱
海尔
BCD-216WMPT 三门冰箱风冷无霜 20
软冷冻台购买Fra bibliotek3000
60000
4月8日前到 货
2 洗衣机
海尔
7公斤变频 70629BK12S 滚筒洗衣机
20
台
购买
1500
采购单模板
日期：
批准：
审核：
制单：
XXXXXX 电 子 有 限 公 司 采购单
购 货 方：(以下简称甲方）
订购日期：
供 货 方:（以下简称乙方）
交货日期：
采购订单号：
一、订购材料名称、数量及金额：
品名
材质/规格（图纸）
订购量 单价（含税） 金额(元)
备注
二、质量要求：
1、乙方严格按照甲方提供的图纸、工艺要求或样品加工，确保产品尺寸精确，外观光滑、表面干净无杂物。
三、交货日期及数量； 1、乙方应严格按照甲乙双方协定的%做为甲方的损失赔偿， 如 延期5天以上乙方应承担因订单延误对甲方所照成的一切损失。 2、交货数量应严格按照甲方订单上订购数量交货，超出订单数量的部分，甲方有权拒收；数量不足的，应提前通知甲方。
2、乙方提供的物料,必须通过RoHS环保检测,否则造成的所有损失由供货方承担。 3、验货地点为甲方生产场地，产品合格率低于98%的，甲方有权给予拒收；如是生产急物料，可让步接收，但必须经甲方全检方可 入库，全检工时费用由供货方承担（按每人每小时18元扣除）。 4.乙方批量生产前必须先提供样品给甲方确认，甲方确认OK后乙方方可生产。
四、包装要求： 1、产品包装需使用统一的纸箱或周转筐；2、包装后须方便甲方验收人员验收数量；3、包装箱上需贴有物品标示卡（包括厂商名 称、品名、数量、型号规格、采购订单号、出厂日期及检验人员签字等内容）。 五、运输方式：由乙方送货至甲方指定的地点地址；厦门市集美区杏北工业区董任路67号4楼
六、付款方式：月结30天 供方签章:
建筑材料购销合同模板（5篇）
建筑材料购销合同模板合同编号：_____需方（甲方）：_____供方（乙方）：_____经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元。
第二条产品名称、规格、质量（技术指标）_____。
第三条产品包装规格及费用_____。
第四条验收方法_____。
第五条货款及费用等付款及结算办法_____。
第六条交货规定1.交货方式：________________________________________。
2.交货地点：________________________________________。
3.交货日期：________________________________________。
4.运输费：__________________________________________。
第七条经济责任（一）乙方应负的经济责任1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的____%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
（二）甲方应负的经济责任1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值____%的罚金。
SMT需购辅料清单
电脑
1台
用着离线编程
需购
以上物品SMT内需单独固定有。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31
设备名称
半自动印刷机 传送台 贴片机 回流焊
SMT设备一览表 数量 工作性能
需购 需购 建议购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 建议购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购 需购
45 46 47 48 49 50 51 备注
良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好
；;';'/;'
1
;'
SMT需购辅料
序号 辅料名称 需求数 购买情况 1 锡膏/红胶 5公斤～1瓶 用于焊接/粘贴电子料专用 已购 2 冰箱 1台 用于存放锡膏/红胶专用 已购 3 拆焊台 1台 维修不良品专用 4 可控恒温烙铁 1把 维修专用 5 锡线 5卷 维修专用 6 放大镜 1台 用于检测 7 接料带 5盒 用于不停机换料生产 已购 8 接料铜片 1包 用于不停机换料生产 9 接料钳 1把 用于不停机换料生产 10 剪刀《大》 1把 用于不停机换料生产 11 静电架 12个 放置炉后PCB板 12 镊子 3把 不良维修或贴片后检查不良修正用 13 刮刀 1刀 用于手动印刷 14 铲刀 1把 搅拌锡膏用 15 酒精 1桶 用于清洗钢网 16 洗板水 1桶 用于清洗维修后PCB板 17 水银温度计 1个 放在冰箱里监测冰箱温度 18 数显温度计带湿度表 1个 监测车间温度湿度 19 数显电容表 1个 测量电子元件阻值 20 数显电阻表 1个 测量电子元件阻值 21 数显卡尺 1把 测量PCB和一些电子元件大小用 22 维修工具 1组 维修专用 已购 23 无尘布/无尘试纸 各5包 设备专用 24 不良标签纸 100张 不良产品标识 25 美纹胶 20卷 26 透明胶 20卷 生产用 27 积板架 10个 放置贴片后PCB板 28 静电手环 5个 防静电 29 柜子 1个 放供料器辅助材料 30 桌子 2张 生产工作台面 31 凳子 5张 生产员工坐（高凳子2张） 32 风枪 1把 清洗钢网用 33 静电皮 1批 用于工作台面铺垫 34 防静电纸皮 20张 用于贴片PCB板摆放周转 35 吸嘴 503/3支 36 504/3支 37 505/1支 用于贴片机生产 38 506/1支 39 供料器 8mm/8支 用于贴片机生产 40 过滤棉 1包 用于贴片机保养 41 防静电工衣 10件 贴片房专用工衣 42 防静电鞋 10双 贴片房专用工衣 43 鞋柜 1个 贴片房放静电鞋专用 44 计算机 1个 备注
工程材料申购单 -钢筋采购【范本模板】
31吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ12钢筋
HRB400E
6吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ10钢筋
HRB400E
8吨
5月25日
底板
12米长度
圆钢φ8钢筋
HPB300
9吨
5月25日
剪力墙
合计
852吨
技术员：工长：项目经理:
⊙项由项目部技术员填写，填写完后项目部保留两份(项目经理和收料员各一份）,交材料部一份；
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
4
三级螺纹φ22钢筋
HRB400E
42吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ20钢筋
HRB400E
14吨
5月25日
剪力墙
12米长度
6
三级螺纹φ18钢筋
HRB400E
15吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ16钢筋
HRB400E
120吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ14钢筋
Xxxxxxx项目—结构钢筋序号01
日期:5月21日
序号
⊙材料名称
⊙规格型号
⊙数量
单位
⊙预到场日期
⊙使用部位
技术要求及其他
1
三级螺纹φ32钢筋
HRB400E
260吨
5月25日
底板
12米长度
2
三级螺纹φ28钢筋
HRB400E
155吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
3
面料购销合同模板6篇
面料购销合同模板6篇篇1甲方（购货方）：____________________地址：____________________电话：____________________邮编：____________________乙方（供货方）：____________________地址：____________________电话：____________________邮编：____________________鉴于甲、乙双方本着互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买面料事宜达成如下购销合同：一、产品名称、数量及规格甲方向乙方购买以下面料：1. 产品名称：____________________2. 数量：____________________（以实际交货为准）3. 规格：详见附件《产品规格表》，乙方应按照甲方指定的规格、颜色等要求生产和供货。
二、价格与支付方式1. 乙方应按照甲方要求的品质、规格提供面料，并以双方约定的单价进行结算。
具体价格详见附件《产品价格表》。
2. 甲方应按照以下方式支付货款：（1）合同签订后，甲方支付乙方总货款的XX%作为预付款。
（2）货物送达甲方指定地点并经甲方验收合格后，甲方支付剩余货款。
三、交货期限与地点1. 乙方应在收到预付款后XX个工作日内，将货物送达甲方指定地点。
2. 交货地点：____________________。
四、质量标准与验收方式1. 乙方所提供面料的质量应符合国家相关标准及甲方要求。
如因面料质量问题造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 甲方有权在收到货物后XX个工作日内进行验收，并提出书面验收意见。
如因质量问题需要退货，乙方应在收到通知后XX个工作日内负责退货及退款。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于执行本合同过程中需要知晓的相关人员，各方应采取有效措施对保密信息予以保护。
材料申购单模板
材料申购单模板编号：___________ 日期：___________申请单位：__________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________一、申购物品清单| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 || --- | -------- | --------- | ---- | ---- | ---- | ---- || 1 | | | | | | || 2 | | | | | | || 3 | | | | | | || 4 | | | | | | || 5 | | | | | | || 6 | | | | | | |二、申购理由（在此说明申购原因、用途、及必要性，如有相关文件附带一并提交）三、审批意见| 审批人 | 审批意见 | 审批日期 || ------ | -------- | -------- || | | |四、采购部门处理情况| 处理人 | 处理意见 | 处理日期 || ------ | -------- | -------- || | | |五、物品领取情况| 领取人 | 领取日期 | 领取数量 | 签收人 | 备注 || ------ | -------- | -------- | ------ | ---- || | | | | |六、申购单审核流程（在此填写申购单的审核流程，包括审核人员、审核意见、审核日期等信息）七、注意事项1. 本申购单必须填写完整，涂改无效。
2. 请在填写完毕后报请领导签字确认。
3. 一式两份，申请单位和采购部各留一份，归档备查。
以上为《材料申购单模板》的内容，希望对你有所帮助。
建筑材料购销合同(模板)
建筑材料购销合同(模板)建筑材料购销合同甲方：（购买方名称）地址：传真：邮编：乙方：（销售方名称）地址：传真：邮编：鉴于甲方有意购买建筑材料，乙方有意出售建筑材料，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就建筑材料的购销事宜达成如下合同：第一条商品的名称、规格、数量及价格1.1 商品名称：1.2 商品规格：1.3 商品数量：1.4 商品单价：1.5 商品总价：1.6 交货方式：1.7 交货期限：第二条商品的质量要求2.1 商品应符合国家有关标准和规定；2.2 商品应具备合理的性能和使用寿命；2.3 商品的包装应符合运输要求，保证商品不受损坏；第三条付款方式3.1 甲方应按照乙方的要求，在合同签订后的（）日内支付（或预付）全部或部分货款；3.2 乙方收到货款后，应及时向甲方提供购买材料发票（或收据）；第四条交货、验收与运输4.1 乙方应按照合同规定的交货期限，将商品送达甲方指定的地点；4.2 甲方有权对所购买的建筑材料进行验收，若发现质量问题，甲方有权拒收；4.3 商品的运输和运费由乙方承担，若因运输过程中的损坏由乙方负责；第五条违约责任5.1 若甲方未按合同约定支付货款，则应向乙方支付相应的违约金；5.2 若乙方未按合同约定交货，则应向甲方支付相应的违约金；5.3 若一方违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任；第六条法律适用与争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国的法律；6.2 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼；第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商；7.2 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效力；附件：1. 购买材料发票/收据2. 交货单3. 货物检验单法律名词及注释：1. 货物：指甲方购买的建筑材料；2. 价格：指乙方提供的购买材料单价；3. 违约金：指因违约给对方造成的经济损失；4. 法律：指中华人民共和国现行有效的法律和法规；困难及解决办法：1. 运输延迟：乙方应及时与物流公司协调，尽快解决运输问题，确保按时交货；2. 商品质量问题：甲方应及时联系乙方，提出质量异议，并要求乙方进行处理或退换；3. 付款问题：甲方应按时支付货款，如有特殊情况应及时与乙方沟通协商，并尽快解决付款问题。
物料采购模板(精选7篇)
物料采购模板（精选7篇）物料采购模板第1篇合同编号：_______合同名称：_______合同甲方：_______公司_______项目部乙方：_______告知甲方告知乙方：为了维护双方的合法权益，我方有义务在签订本合同前向贵方告知在合同签订及履行中双方应遵循的程序要求：一、签订合同的甲方，必须是具有独立法人资格的甲方公司或经甲方公司签发《法人授权委托书》的项目部。
代表甲方签订合同的人，必须持有经甲方公司签发的《法人授权委托书》。
二、甲方公司各职能部门不得以本部门的名义对外签订合同，确因业务需要，必须以职能部门名义对外签订合同或协议、意向的，应由公司法定代表人书面授权，在授权范围内签订。
三、甲方项目经理部(以下简称项目部)签订经济合同，应在签订合同前向公司业务主管部门呈报合同草案及有关材料，由主管部门审核并经公司主管领导批准后签订，项目部主管及承办人对其提供材料的真实性和所签合同与审批合同的一致性负责。
四、甲方项目部员工在履行职责时，签署具有证明性质的书面材料，须经项目经理书面确认。
未经项目经理书面确认的，均为个人行为，不能作为甲乙双方结算或承担责任的凭据。
五、在清算前，甲方上级业务主管部门必须对合同履行情况进行审查，根据甲方上级业务主管部门审查结果履行结算付款义务。
六、本采购合同的签订，乙方签字人必须是企业法定代表人或企业法定代表人授权委托的代理人。
七、乙方的授权委托书(签字盖章原件)必须交由甲方项目部代收后与合同原件一并交甲方上级业务主管部门存档。
八、乙方必须保证提供给甲方的证照、资质、资信、财务报表等资料都是真实的。
如经发现乙方出具虚假证明签订合同，甲方可以单方解除合同，并由乙方承担相应后果。
九、乙方务必详细阅读理解本合同的各项条款，明确自己的权利和义务。
如有异议，需在合同签订前3日内以书面形式提出。
十、甲方上级合同审查部门作为本合同的审批方。
本合同经甲乙双方签字盖章并提交甲方上级合同审查部门审批盖章后方能生效。
仓库管理常用表单模板,入库单、领料单等单据的标准样式
滞料/滞成品处理审批表
类别：滞料□滞成品□年月日
物品名称
数量
单位
金额
存放地点
入库日期
合计
滞存原因及状况
质量检
验结果
检验人：
商务审
核结果
审核人：
处理方式与结果
处理人：
批准人：库管员：
注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡
用法部门：年月日
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
产品入库单
编号：年月日
品名
型号
包装规格
数量
生产日期
批号
检验单号
入库人：复核人：库管员：
注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
产品出库单
编号：年月日
型号
品名
数量
包装
备注
提货人：库管员：
注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
入库单
编号：年月日
进货单位
品名
规格型号
数量
单位
单价
金额
结算方式
合同
现款
选购员：库管员：
注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交选购员办理付款并作为财务计帐联。本单适用于成品以外的物品入库。
合格品
入库日期：
不合格品
入库日期：
领料单
材料类别：年月日
材料名称
单位
方案领用
用途
备注
库管员：领料部门负责人：领料人：
领用部门
领用人
数量
价值
领用物品
物品号
新旧程度
原辅料清单-BOM-模板
1.00/0
直径Ф 125,粒度:80# 100*2.5*16,WA80 Ф 0.8mm Ar:80%+CO2:20% 545*295*235 550*300*240
耗材 耗材 耗材 耗材 包材 包材
1 0.2 0.075 0.003 0.1 0.05
片 片 kg 瓶 片 只
版次
发行日期
标记
更改说明
审核人
编制人
VF11 后角窗螺钉组件
项目号 成品量
编制 日期 步留率
重量 (kg)
原辅材料/包装物 名称 牌号/规格
子零件件名
VF11 后角窗螺钉组件 组件本体 凸焊螺钉
长度(mm) 重量(kg) 长度(mm) 重量(kg) 长度(mm)
供应商名称
植绒砂纸片 磨光片 焊丝 混合气 纸箱衬板 瓦楞纸箱
第1页 共1页
原辅材料/配件清单（BOM表）
编 号 TX-BOM-VF1101 VF11 顾客名称 车 型 子零件件号 XXXX 零件名称 零件编号 每件用量 (PCS)
1 1 1 冷轧钢带 冷镦钢 SPCC t1.6*XXX0-0.2 SWRCH10A 原材料/卷料 外购件 1900 1.742 1645 1.508 255 0.234 XXX
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
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物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。