重大质量风险项及其控制计划清单
全面查看建筑工程高风险项目清单
全面查看建筑工程高风险项目清单
介绍
建筑工程中存在一些高风险项目，需要我们全面查看并加以控制。
本文档将提供一个清单，列出这些高风险项目，以便我们能够针对性地进行管理和决策。
高风险项目清单
1. 地质条件复杂的项目：包括地下水位高、土壤松软、地质构造复杂等。
2. 高层建筑项目：由于高层建筑的结构和施工过程复杂，存在较高的风险。
3. 地震活跃区的项目：地震活跃区的建筑工程面临更高的地震风险，需要特别关注。
4. 复杂结构的项目：如桥梁、隧道等，由于结构复杂，施工难度大，存在较高的风险。
5. 高风险施工工艺的项目：某些特殊的施工工艺可能存在较高的风险，如爆破、高空作业等。
6. 工期紧迫的项目：工期紧迫可能导致施工过程中的疏漏和安全问题，需要加以重视。
管理策略
1. 风险评估和控制：对每个高风险项目进行全面的风险评估，确定可能出现的问题和风险点，并采取措施进行控制和预防。
2. 资源调配和管理：合理安排项目资源，确保项目有足够的人力、物力和财力支持，以应对风险和突发情况。
3. 监督和检查：加强对高风险项目的监督和检查，确保施工过程符合相关法规和标准，及时发现和解决问题。
4. 培训和教育：提供必要的培训和教育，提高员工对高风险项目的认识和应对能力，增强安全意识。
5. 风险应急预案：制定完善的风险应急预案，明确各种情况下的应对措施和责任分工，确保能够及时应对突发事件。
结论
全面查看建筑工程高风险项目清单是为了更好地管理和控制这些项目中的风险。
通过采取相应的管理策略和措施，我们能够降低风险并确保项目的安全和顺利进行。
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单电力工程是一项涉及到能源供应、输配电、设备维护等诸多环节的复杂工程，其实施和运行中存在一系列的风险因素。
本文将从工程规划、施工、设备运行等方面，对电力工程的重大风险因素进行分析，并提出相应的控制计划清单，以确保电力工程的顺利进行和可靠运行。
1.工程规划阶段（1）市场风险：设计规划时要充分考虑到市场需求的变化，尽量避免规模过大或过小造成的经济风险。
控制措施：定期进行市场调研，及时了解市场需求的变化，合理规划电力工程的规模。
（2）政策风险：政策的变动可能对电力工程的实施和运行带来不利影响。
2.施工阶段（1）工程施工质量风险：施工质量差、工期延迟等问题会对电力工程的实施和运行产生重大影响。
控制措施：合理安排施工进度和施工方案，严格按照相关标准和规范进行施工，加强质量管理和监督。
（2）安全生产风险：电力工程施工过程中存在高空作业、电气设备操作等一系列的安全风险。
控制措施：严格遵守安全操作规程，进行工作风险评估，并配备合格的安全防护设备，加强安全培训和监督。
3.设备运行阶段（1）设备故障风险：电力工程中的设备可能出现故障，对电力供应产生严重影响。
控制措施：定期进行设备维护和检修，建立设备运行记录，及时处理设备故障，并配备备用设备以备突发情况。
（2）自然灾害风险：自然灾害如地震、洪水等可能导致电力设备损坏或电力供应中断。
控制措施：对电力工程进行抗震、防洪设计，加强设备防护和灾害预警体系建设，及时组织应急排险。
总结起来，电力工程在规划、施工和设备运行阶段都存在着不同的风险因素。
为了确保电力工程的顺利实施和可靠运行，需要制定相应的风险控制计划清单。
其中包括：1.市场调研和政策研究，及时了解市场需求和政策动向；2.制定严格的施工计划和施工方案，加强质量管理和监督；3.完善的安全操作规程和安全培训，配备安全防护设备；4.定期设备维护和检修，建立设备运行记录；5.抗震、防洪设计，设备防护和灾害预警体系建设。
光伏项目重大风险和重要环境因素控制计划清单
22
屋面光伏安装等高处作业及立体交叉作业
孔洞盖板、栏杆、安全网等被擅自拆除或改动造成缺陷
高处坠落
1.现场布置的隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除或移动。
技术采购部/安全管理部
b c
e
RCP
《安规》、《安全环保设施管理标准》
经营管理部/安全管理部
b
e
《工程物资采购管理标准》、《物资验收管理标准》
《脚手架作业管理标准》
2.扣件应有出厂合格证，凡有脆裂、变形或滑丝的严禁使用；
3.竹脚手架必须搭设双排架子，立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5cm，小横杆有效部分的小头直径不得小于9cm,直径在6~9cm之间的可双杆合并或单杆加密使用，凡青嫩、枯脆、白麻、虫蛀的竹子严禁使用；
技术采购部/安全管理部
b
c
e
RCP
《安规》
《安全环保设施管理标准》
2.在无防护的平台、走道等周边，必须要设置可靠的安全围栏、扶手绳及警告标志，必要时设置夜间红灯示警；
3.在拆除原有的钢结构平台时，应做好防坠落的安全措施；拆除管道后，在平台孔洞处必须搭设钢制安全围栏；安装钢结构平台时，必须同步安装固定栏杆，无法安装固定栏杆的。必须在平台周边用钢管搭设安全栏杆。同时挂设警示标牌。
4.高处作业时人员站在防护栏杆或平台外面进行材料的传递时，必须挂好安全带，安全带无法挂设时应采用拉扶手绳或使用速差器等防护措施。
19
屋面光伏安装等高处作业及立体交叉作业
安全防护设施（孔洞盖板、栏杆、安全网、水平扶手绳等）未设置或设置不当
高处坠落
1.现场的坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的安全围栏、挡脚板及警告标志，必要时设置夜间红灯示警；
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号,低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处,措施不到位,低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）: a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制:审核:
审批:日期:
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水,渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水,渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水,渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
2020年度重大质量风险年度控制措施表
重大质量风险年度控制措施表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
1
2
3
4
5
填报人：审核人：质量主管责任人：
备注：风险类别是指战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。
附件1
质量风险辨识评价一览表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险描述及控制点
判别依据
（R＝F×C）
风险程度
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注FBiblioteka CR12
3
4
5
……
填报人：审核人：质量分管领导：
备注：1.风险程度指特大风险（R值105～198）、重大风险（R值49～80）、较大风险（R值15～48）、一般风险（R值4～14）轻微风险（R值1～3）。
一般及以上质量风险清单
一定的经济损失、工程质量不合格
开箱、验收人员齐全，清点仔细、全面，标识清楚
一般风险
3.
项目组织管理（施工管理无序）
项目管理类
风险因素：项目管理制度不健全；人力资源配置与业务需求不匹配；机械配置不当、材料设备供应与进度不匹配、工序安排不合理、未编制施工方案即进行施工、专业与部门间配合协同能力不足。
风险发生概率：较多发生。
控制点：制度建立、机械人力材料资源匹配、合理施工计划、施工方案执行检查、工种专业间协同。
人员伤亡、较大经济损失、工程质量不合格、一般及以上质量安全事故
建立、健全项目各类管理制度，按制度要求配置、实施。
较大风险
4.
分包管理（施工分包管理不规范）
项目管理类
风险因素：未签分包合同先施工，分包单位人员配备不到位，特殊工种无证作业，作业人员能力不足且变动频繁，分包技术质量管理以包代管。
一般风险
24.
施工质量（道路开裂、沉降严重）
交付产品类
风险因素：道路大面积开裂、沉降，地基大面积下沉。
风险发生概率：较少发生。
控制点：地基处理、缩缝胀缝留设、养护。
一定的经济损失、工程质量不合格
道路施工时要确保下面回填土及路基施工的质量，水稳层保证厚度并做好养护，严格按照图纸及规范留设变形缝。
一般风险
交付产品类
风险因素：基础地脚螺栓孔预埋尺寸偏差严重，预埋地脚螺栓垂直度严重超标。
风险发生概率：较少发生。
控制点：地脚螺栓孔位置、尺寸、地脚螺栓垂直度。
较大经济损失、工程质量不合格
浇筑前验收，加固牢固。
较大风险
17.
施工质量（回填土质量严重不合格）
交付产品类
施工质量风险辨识清单及预控措施
施工质量风险辨识清单及预控措施标题：施工质量风险辨识清单及预控措施摘要：本文将深入探讨施工质量风险辨识的重要性，并提供一个详细的风险辨识清单，以帮助项目团队全面评估施工过程中可能出现的质量风险。
此外，我们将提供一些预控措施，帮助项目团队在施工阶段及时发现和应对潜在的质量问题，以确保工程质量的稳定和持续性。
第一部分：施工质量风险辨识的重要性1.1 为什么施工质量风险辨识至关重要1.2 施工质量风险对项目成本和进度的影响1.3 施工质量风险对工程可持续性的挑战第二部分：施工质量风险辨识清单2.1 建设前期风险辨识2.1.1 地质条件2.1.2 施工材料选择2.1.3 设计评审和合规性检查2.1.4 危险环境2.1.5 人员素质和技能要求2.2 施工过程中风险辨识2.2.1 施工资质合规性2.2.2 质量控制计划和过程2.2.3 工序操作规范2.2.4 设备和工具的可行性评估2.2.5 施工现场管理2.3 施工后期风险辨识2.3.1 质量验收和交付程序2.3.2 后续维护和保养计划2.3.3 现场质量问题记录和解决第三部分：施工质量风险的预控措施3.1 组建专业施工团队3.2 建立合规性检查制度3.3 制定全面的质量管理计划3.4 定期更新工序操作规范3.5 强化施工现场管理3.6 建立严格的质量验收体系3.7 提供后续维护和保养指导第四部分：观点和理解4.1 施工质量风险辨识的关键因素4.2 预控措施的有效性和实施难点4.3 持续改进的必要性和方法结论：本文通过提供施工质量风险辨识清单和预控措施，强调了对项目工程质量的高度关注和管理的必要性。
项目团队应在施工过程中充分认识到不同阶段可能出现的质量风险，并采取相应的措施进行预控，以保证工程质量的稳定和可持续性发展。
只有通过持续的风险辨识和预控，我们才能最大限度地减少施工质量问题的风险，并实现项目的顺利进行。
风险管控措施清单
风险管控措施清单引言概述：在当前全球经济发展的快速变化背景下，风险管控成为企业管理的重要一环。
为了有效应对各类风险，企业需要制定一套完善的风险管控措施清单。
本文将从五个大点阐述风险管控措施清单的内容和重要性。
正文内容：1. 风险识别与评估1.1 确定风险源：通过对企业内外部环境的调研，识别可能引发风险的因素，如市场竞争、政策变化等。
1.2 评估风险程度：对已识别的风险进行定性和定量评估，包括风险的概率、影响程度、紧急程度等。
2. 风险防范与控制2.1 制定预防措施：根据风险识别和评估结果，制定相应的预防措施，如加强内部控制、建立风险预警机制等。
2.2 建立监测体系：通过建立风险监测指标体系，及时掌握风险发展动态，以便及时采取措施应对。
2.3 加强合规管理：建立合规管理制度，确保企业在法律法规和政策规定的框架内运营，避免违规行为引发的风险。
2.4 强化信息安全防护：加强网络和信息安全防护，防范黑客攻击、数据泄露等风险。
3. 风险应对与处理3.1 制定应急预案：针对各类风险制定相应的应急预案，包括组织架构调整、资源调配、危机公关等。
3.2 建立协调机制：建立跨部门、跨层级的风险应对协调机制，确保各部门之间的信息共享和协同作战。
3.3 加强风险沟通：及时向内外部利益相关者沟通风险信息和应对措施，保持透明度和公信力。
4. 风险监督与追踪4.1 建立监督机制：建立独立的风险监督机构或委员会，监督和评估风险管控措施的实施情况。
4.2 追踪风险变化：持续跟踪风险的变化情况，及时调整和优化风险管控策略。
4.3 定期报告与评估：定期向企业高层报告风险管控情况，并对风险管控措施进行评估和改进。
5. 风险教育与培训5.1 建立培训体系：建立全员风险教育培训体系，提高员工对风险的认识和应对能力。
5.2 组织演练与模拟：定期组织风险演练和模拟，提高员工在紧急情况下的应对能力。
5.3 分享案例与经验：通过分享风险案例和经验，促进企业内部风险管理的学习和进步。
风险工程项目清单与安全防范方案
风险工程项目清单与安全防范方案1. 引言本文档旨在详细阐述风险工程项目的关键风险因素以及相应的安全防范措施。
通过全面的风险识别、评估和管理，确保项目在实施过程中能够有效控制风险，保障项目成功完成。
2. 风险工程项目清单以下是针对风险工程项目的关键风险因素的清单：2.1 市场风险- 市场需求分析不准确，可能导致项目产品或服务无法满足市场需求。
- 竞争对手的行动可能对项目的市场地位产生不利影响。
- 法规变化可能影响项目的市场环境。
2.2 技术风险- 技术难题可能导致项目延期或成本超支。
- 技术更新迅速，可能导致项目技术落后。
- 技术成果转化率不达标，影响项目收益。
2.3 财务风险- 项目资金不足可能导致工程延期或质量受损。
- 投资回报率不达预期，影响项目盈利能力。
- 汇率波动可能对项目成本产生不利影响。
2.4 人力资源风险- 关键人才流失可能影响项目的技术实力和项目管理能力。
- 员工技能不足或培训不充分，影响项目执行效率。
- 人力资源管理不善，可能导致劳动纠纷。
2.5 供应链风险- 供应商不稳定可能影响项目材料的供应。
- 物流风险可能导致货物延迟交付。
- 原材料价格波动可能影响项目成本。
2.6 法律法规风险- 项目可能面临政策调整、法律法规变化的风险。
- 项目可能涉及知识产权侵权等法律风险。
- 项目不符合当地法规可能导致工程停工或罚款。
3. 安全防范方案针对上述风险因素，制定以下安全防范方案：3.1 市场风险防范- 进行深入的市场调研，了解市场需求和竞争状况。
- 定期进行市场分析，及时调整项目策略。
- 关注法规变化，做好政策应对。
3.2 技术风险防范- 强化技术研发，提高技术成果转化率。
- 引入新技术，保持项目技术领先。
- 建立技术风险预警机制，及时应对技术问题。
3.3 财务风险防范- 合理规划项目资金，确保资金充足。
- 进行财务风险评估，制定应对措施。
- 采取汇率避险措施，降低汇率风险。
3.4 人力资源风险防范- 培养和吸引关键人才，加强人才储备。
教育培训项目重大教学质量风险项及控制计划清单
教育培训项目重大教学质量风险项及控制计划清单一、引言在教育培训领域，保障教学质量是一项重要任务。
然而，教育培训过程中存在着各种潜在的风险，可能对教学质量产生负面影响。
本文档旨在列举教育培训项目中的重大教学质量风险项，并提供相应的控制计划清单，以帮助教育培训机构降低风险并提高教学质量。
二、教学质量风险项及控制计划清单1. 师资力量不足- 风险描述：教学团队中缺乏经验丰富、专业教育背景良好的教师，导致教学质量下降。
- 控制计划：- 招聘合适的教师：制定明确的招聘标准，通过面试和教学能力测试筛选合适的教师。
- 提供持续培训机会：为教师提供专业培训和学术研讨活动，提升其教学水平。
- 定期评估和反馈：开展教师教学评估和学生满意度调查，及时发现问题和改进。
2. 教学资源匮乏- 风险描述：教育培训项目所需的教学资源无法满足需求，影响教学效果。
- 控制计划：- 制定资源需求计划：提前确定所需的教学资源类型和数量，并进行投入预算。
- 推进资源采购和管理：建立完善的资源采购流程和仓库管理制度，确保及时供应和充足备货。
- 合理利用现有资源：优化资源利用效率，避免浪费，如通过共享或灵活调配资源。
3. 教学过程管理不规范- 风险描述：教学过程中缺乏有效的管理措施，可能导致教学质量不稳定。
- 控制计划：- 设立教学管理标准：制定教学管理流程和标准操作规范，确保教学过程有序进行。
- 加强师生互动：鼓励教师与学生间的积极互动，提高学生参与度和研究效果。
- 强化教学监督和评估：设立监督机构或委员会，定期对教学过程进行评估和反馈，及时发现问题并加以改进。
4. 研究环境问题- 风险描述：不良的研究环境可能对学生的研究积极性和教学效果产生消极影响。
- 控制计划：- 创造良好的研究氛围：创建安静、整洁、舒适的研究环境，提供有利于学生专注研究的条件。
- 关注学生心理健康：设置心理辅导员，提供学生心理咨询服务，帮助他们解决研究和生活中的问题。
风险清单(示例)
附件二：风险清单(风险评估)定性描述一、环境风险1、政策环 国家宏观经济政策以及国家产业政策变动对 境风险 企业经营产生不利影响2、自然环 境风险 缺乏自然灾害的应对机制；自然环境变化易对企业生产运营产生不利影 响二、公司管理风险企业的主要管理岗位由家族成员或者泛家族成 员担任；管理中“人治”色采较重，企业管理缺乏规 范化制度董事会议事规则及流程制度不健全，无法得 以有效执行；专业委员会议事流程及决策程序不健全，无 法得以有效执行；企业决策由少数人或者小团体决定组织机构设置不合理，责权利在部门及机构 之间的分配不清晰；企业组织结构复杂，影响运行效率； 频繁的组织变迁； 关键管理者更换频繁权利集中，没有分级授权机制； 授权体系不合理7、企业文化风险 政策投机倾向明显；鼓励创新意识缺乏；鼓励创新的手段效果较差指标体系政府沟通机制的健全程度对新政策的了解程度自然灾害应对机制的健全性、有效性受自然灾害影响，遭受损失的大 小决策层中家族成员或者泛家族成员 所占比例；董事会重大决策通过率董事会议事规则健全性、 执行性；专业委员会机构及决策程序健全 性、执行性； 决策层与管理层人员重叠数量； 决策层更换频率 职能在机构中分配的科学性、合 理性及高校性； 管理幅度及长度；关键管理者的更换频率 责权利匹配性； 分级授权合理性公司对创新行为的态度； 创新失败时的处理方式风险描述国家对高能耗行业的 限制发展， 对玻纤下游 产业的政策变动， 可能 会对公司产生经营产 生不利影响缺乏自然灾害的应对 机制； 自然环境变化 易对企业生产运营产 生不利影响管理中“人治”色采较 重已建立董事会议事规 则，成立了各专门委员 会。
公司的组织机构向来 在调整中，机构较庞 大，部份职责不清权利较集中， 授权体系 不合理管理、经营艰难组织目标含糊，管理、经营艰难士气低落、 凝结力差管 理、经营艰难 风险成因未吃透国家政策， 未能与政府事先沟 通，提前了解政策 动向自然灾害应对机制 不健全或者无效规范化制度执行不够流程、制度不健全随着公司的发展， 不断调整没有建立有效的分级授权机制 跨国经营活动引起的文化风险 企业 (国内、 国外)并购活动引起的文化风险组织内部因素(制度、媒体平台、个 人价值等)引起的可低极 低中低中中 中等 中 等中 等影响 性中等中等4、董事会 运作风险5、组织机 构风险6、授权风 险3、家族式 管理风险风险类型中低中中高 高 高能 性战 略 风 险三、计划与资源配置风险8、战略制订及实施风险缺乏战略目标；战略目标不切合实际；战略决策程序不科学；缺乏长期战略规划目标的支撑，导致战略目标无法实现；战略调整不科学9、投资决策及执行风险投资决策程序不科学；缺乏必要的财务信息用于度量运营活动或者重要战略的价值，投资评估不到位；多元化投资与管控能力不匹配；投资规模超过企业承受能力；投资缺乏效益10、资源分配风险11、业绩激励约束风险12、预算/ 预测风险13、敏感性风险长、短期投资与长、短融资的配置不合理；资源在各部门分配不合理；资源浪费和资源不足的结构问题并存缺乏业绩考核机制；业绩考核导向与企业战略目标不匹配；业绩考核设置在部门间不平衡；激励与约束不匹配；业绩考核机制没有得到有效执行缺乏全面预算管理体制或者全面预算管理体制不健全；预算的确定未结合政策、行业和市场形势等原因企业经营对企业资源及其发生的未来现金流依赖程度过高，降低了企业应对环境中突发变化的能力；企业高负债经营四、并购合作风险14、并购合并购合作的决策程序不科学；战略目标与企业经营实际及能力的匹配性；战略决策程序的规范程度；长期战略规划对战略目标的支持性及吻合性；战略调整因素的科学性投资决策程序的规范程度；长期投资占总投资的比率；投资收益率是否高于资金成本；成功项目与失败项目的比率；公司资本与行业平均值的比较前五年内净收益除以总资本性支出；业绩激励机制是否科学预算的修改次数；超预算发生的频率；编制预算的成本占财务部门总费用的比率；预算准确率新并购子公司对合并报表利润的公司已制定了战略规划，投资决策程序科学；投资缺乏效益，部份投资收益率高于资金成本资源浪费和资源不足的结构问题并存已建立业绩考核机制，但业绩考核导向与企业战略目标不彻底匹配预算的确定结合当时的政策、行业和市场形势等原因，但是当政策、市场、行业形势发生较多的变动时，预算未能把握企业经营对企业资源及其发生的未来现金流依赖程度过高，降低了企业应对环境中突发变化的能力，企业高负债经营并购在短期内对公司文化风险缺乏各子战略的支撑，无纠偏机制公司目前总的投资项目 3 个，天勤、巴西、远嘉。
新产品开发项目重大技术风险项及控制计划清单
新产品开发项目重大技术风险项及控制计划清单1. 引言本文档旨在识别和控制新产品开发项目中的重大技术风险，确保项目的顺利进行和目标实现。
通过明确风险项和相应的控制计划，项目团队能够有针对性地评估和解决技术风险，提高项目的成功率。
2. 技术风险项及控制计划以下是新产品开发项目中的重大技术风险项及相应的控制计划清单：2.1. 技术可行性风险技术可行性风险主要涉及新产品的核心技术是否能够在项目预定的时间和成本范围内完成开发，以及技术解决方案的可行性。
控制计划：- 完整的技术评估：对新产品的技术需求进行全面评估，确保技术可行性。
- 制定明确的技术开发计划：将技术开发分解为可执行的步骤，明确开发时间和预期成果。
- 实施技术验证：通过原型开发、实验室测试等方式验证核心技术的可行性。
2.2. 设计风险设计风险涉及产品设计的合理性和创新性，包括设计方案是否满足市场需求、功能性能是否达到预期标准等。
控制计划：- 市场调研和用户需求分析：深入了解目标市场和用户需求，确保设计方案符合市场需求。
- 设计验证和评审：定期进行设计验证和评审，确保设计方案的合理性和可行性。
- 快速迭代和原型开发：通过快速迭代和原型开发，尽早发现并解决设计问题。
2.3. 技术集成风险技术集成风险指新产品的各个技术组成部分是否能够有效地集成，确保产品整体的功能性能。
控制计划：- 制定详细的技术集成计划：明确各个技术模块的集成顺序和方法。
- 强化沟通和协作：不同技术团队之间加强沟通与协作，及时解决技术集成过程中的问题。
- 进行全面的系统测试：在集成完成后进行全面的系统测试，确保产品整体的功能性能达到预期。
2.4. 制造风险制造风险涉及到产品量产阶段的工艺流程和制造效率，包括生产设备是否满足生产要求、制造成本是否达到目标等。
控制计划：- 制定完善的生产计划：合理安排生产流程和资源，确保制造效率和质量。
- 引入可靠的生产设备：选择符合产品要求且质量可控的生产设备。
新版质量体系风险和机遇识别及措施清单
内审人员的技能问题造成 审核不到位，从而产生审 核质量难以保证的风险。
Q/ E：9.2
/O:4.5.5
低
内部质量审核管理程序 加强内审人员的内审技能 培训
可消除
1.内审不符项纠正措施关闭 管理者代表/ 率达100% 综合部 2.内审部门覆盖率达100%
每年对不符合项进 行统
5
持续改进过 程
M-05
1.风险和机遇识别及措施清 针对各部门发生的不符合（不 单 2.纠正措施和预防措 合格)及相关方的需求和投诉。 施； 3.相关文件的更改 。
每月由生技部品管 提供完成数据
不合格产品
品质异常报告
因对不合格品判断的错误 、出现的不合格品未及时 隔离或标识，可能流入下 道工序造成的成品批量性 不良情况的风险
Q：8.7
中
不合格品管制程序
可接受
生技部
1.不合格处置率100%
每月按照不合格品 情况进行统计
13
顾客满意度 测量过程
R-06
1.客户质量异常反馈 2.服务与产品不配套
Q：8.3
中
1.设计开发管理程序
可消除
生技部
1.设计开发按期完成率≥95% 按产品设计开发的 2.新产品试产达成率≥95% 验证结果来统计
11
应急准备和 响应过程
R-04
潜在的各类应急目标；化学品 泄漏产生的易燃易爆和火灾、 台风、暴雨自然灾害等
E：8.2/O:4.4.7
高
完善应急预案，加强应急 人员的培训，提高应急技 能，做好应急物资和器材 的储备
综合部
1.文件失控数0
每季度按照台账进 行完成率的考核
核准：刘月豹 备注：1.本公司风险与机遇的评估其级别的分类为高、中、低三类 备注：2.本公司过程代码分别为 管理过程:M 支持过程：S 客户导向过程：R 三类
名企基础公司综合管理检查评分表(质量板块)2022版
品质检查质量评分标准1、检查板块划分及分值分配分值分配：质量板块占比30%（30分），其中质量过程管理占比30%，实测实量占比30%，实体工程质量风险项占比40%，即检查评价总分=过程管理分值*30%+实体工程质量风险项分值*40%+实测实量合格率*30%。
存在多个专业工程内容的，实体工程质量风险项分值取加权平均分，专业工程分类及权值如下表：2、注意事项若受检项目在一个检查周期内发生以下情况的，则在本周期内检查时，则直接从质量板块检查评分中扣除30分：（1）发生一般及以上质量事故；（2）出现混凝土强度不足、重大渗漏、瘦身钢筋、三类桩等结构质量问题；（3）直接经济损失在10万及以上的维修事件；（4）出现因质量问题造成的负面报道或政府主管部门通报；（5）局飞检质量管理或实测实量板块得分80分以下。
表1：基础公司品质检查（质量）评分表（质量管理） 项目名称： 检查日期：表2：基础公司品质检查（质量）评分表（实体工程道路部分） 项目名称： 检查日期：表3：基础公司品质检查（质量）评分表（实体工程桥梁部分） 项目名称： 检查日期：表4：基础公司品质检查（质量）评分表（实体工程隧道部分） 项目名称： 检查日期：表5：基础公司品质检查（质量）评分表（实体工程地铁部分） 项目名称： 检查日期：表6：基础公司品质检查（质量）评分表（实体工程园林绿化部分） 项目名称： 检查日期：表7：基础公司品质检查（质量）评分表（明挖法地下空间） 项目名称： 检查日期：表8：基础公司品质检查（质量）评分表（水务工程部分） 项目名称： 检查日期：表9：基础公司品质检查（质量）评分表（地下阶段） 项目名称： 检查日期：表10：基础公司品质检查（质量）评分表（地上阶段） 项目名称： 检查日期：。
重大风险源清单及其控制措施
重大风险源清单及其控制措施1.自然灾害风险：自然灾害风险包括地震、洪水、台风等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立健全的紧急预警系统，包括监测设备和预警机制，及时发出预警并采取适当的防护措施；-加强建筑物和基础设施的抗震、防洪能力，确保其能够承受自然灾害带来的冲击；-加强自然保护区和水源保护区的管理和监控，确保其生态系统的稳定和可持续发展。
2.人为事故风险：人为事故风险包括火灾、爆炸、意外泄漏等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-加强安全培训和意识教育，提高员工对安全的认识和重视程度；-定期进行设备和安全设施的检修和维护，确保其正常运行；-严格遵守安全操作规程，禁止违规行为，并建立健全的监督和检查机制。
3.环境污染风险：环境污染风险包括大气污染、水污染、土地污染等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-加强环境管理和监测，建立环境污染源清单，对可能造成污染的源头进行监控和管理；-推广清洁生产技术，减少污染物的排放；-加强废物处理和资源回收利用，减少对环境的负面影响。
4.金融风险：金融风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立健全的风险管理系统，包括风险评估、监测和控制机制；-加强内部控制和风险管理能力培养，确保公司内部运作的稳定和安全；-加强外部监管和合规管理，确保公司的经营活动符合法律法规和道德规范。
5.供应链风险：供应链风险包括供应商倒闭、原材料短缺等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立供应商评估和选择机制，确保供应商的稳定和可靠性；-多元化供应链，减少对单一供应商的依赖；-建立供应链危机管理机制，包括备货和备用计划。
以上是一些常见的重大风险源及其控制措施，针对不同行业和企业的具体情况，还需要根据实际情况进行更具体的分析和控制。
同时，风险管理是一项长期的工作，需要公司高层的重视和全员的参与，才能确保业务的稳定和可持续发展。
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序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号，低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处，措施不到位，低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）：a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制： 审核：
审批： 日期：
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水，渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水，渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水，渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
漏水，渗水
重大
a-d
3
回填土
回填材料不符合要求
地面下沉
重大
a-d
回填未按照规范进行
地面下沉，破坏防水
重大
a-d
4
钢管砼
混凝土质量不符合要求
混凝土强度、密实度等不达标