公司文件目录表
物业公司安全类体系文件目录
《夜间查岗方案表》
TJVKWY-7.5.1-A01-F4
《夜间查岗记录表》
TJVKWY-7.5.1-A01-F5
《紧急集合状况登记表》
TJVKWY-7.5.1-A01-F6
《演习方案及状况记录表》
TJVKWY-7.5.1-A01-F7
《物资搬运放行条》
TJVKWY-7.5.1-A01-F8
《平安员交接班记录表》
TJVKWY-7.5.1-A01-10-F2
《平安员巡逻签到表》
TJVKWY-7.5.1-A01-10-F3
出入口管理方法
TJVKWY-7.5.1-A01-11
《平安员交接班记录表》
TJVKWY-7.5.1-A01-10-F2
《平安员值班状况记录表》
TJVKWY-7.5.1-A01-10-F1
《来访人员状况登记表》
TJVKWY-7.5.1-A01-11-F2
监控中心管理方法
TJVKWY-7.5.1-A01-12
《监控中心值班信息记录表》
TJVKWY-7.5.1-A01-12-F1
《监控录像时间表》
TJVKWY-7.5.1-A01-12-F2
《接报警记录表》
TJVKWY-7.5.1-A01-12-F3
TJVKWY-7.5.1-A01-07
《高空作业责任书》
TJVKWY-7.5.1-A01-07-F1
危急品管理方法
TJVKWY-7.5.1-A01-08
自然灾难防范管理方法
TJVKWY-7.5.1-A01-09
平安员巡逻管理方法
TJVKWY-7.5.1-A01-10
《平安员值班状况记录表》
公司红头文件目录表
开封新区基础设施建设建设投资有限公司关于师滢同志任职的请 示
2019.8.15 2019.8.5
公司红头文件目录表
序号
文号
1
汴文【2019】13号
2
汴组文【2019】30号
3
汴组文【2019】26号
4
汴文【2019】41号
5
第三号（2019年5月29日）
6
汴组通【2019】34号
7
第十二号（2019年9月18日）
8Leabharlann 新建投文【2019】151号公司红头文件目录表
文件名称
中共开封市委关于田风等6名同志职务任免的通知
关于张玉鹏等7名同志作为市属国有企业副总经理人选备案的通 知
关于王军同志作为开封新区基础设施建设投资有限公司副总经理 人选备案的通知
中共开封市委关于骆坤等4名同志任职的通知
印发时间 2019.1.21 2019.5.20 2019.4.23 2019.5.21
董事会会议纪要
关于师滢同志作为开封新区基础设施建设投资有限公司副总经理 人选备案的通知
公司内部管理制度文件目录
一、总则1.1 制度编制目的1.2 制度适用范围1.3 制度解释权二、组织架构与职责2.1 公司组织架构图2.2 各部门职责分工2.3 岗位职责与任职资格三、人力资源管理制度3.1 招聘与录用3.2 员工培训与发展3.3 薪酬福利制度3.4 员工考核与晋升3.5 员工离职与退休四、财务管理制度4.1 财务预算与控制4.2 资金管理4.3 成本控制4.4 财务报告与审计4.5 财务风险管理与内部控制五、运营管理制度5.1 生产与质量管理5.2 物流与仓储管理5.3 供应链管理5.4 项目管理5.5 客户关系管理六、安全管理与环境保护制度6.1 安全生产管理制度6.2 应急预案与演练6.3 环境保护与节能减排6.4 安全教育与培训七、信息技术管理制度7.1 网络与信息安全7.2 软硬件资源管理7.3 信息技术服务支持7.4 数据安全与保密八、知识产权管理制度8.1 知识产权保护8.2 知识产权申请与维护8.3 知识产权许可与转让8.4 知识产权纠纷处理九、合同管理制度9.1 合同签订与审批9.2 合同履行与变更9.3 合同终止与解除9.4 合同纠纷处理十、保密制度10.1 保密范围与等级10.2 保密措施与责任10.3 保密教育与培训10.4 保密事件处理十一、纪律与行为规范11.1 员工行为规范11.2 拒腐防变与廉洁自律11.3 职业道德与诚信11.4 违纪违规处理十二、员工奖惩制度12.1 奖励制度12.2 惩戒制度12.3 奖惩程序与执行十三、会议管理制度13.1 会议组织与安排13.2 会议记录与归档13.3 会议纪律与要求十四、档案管理制度14.1 档案分类与编号14.2 档案收集与整理14.3 档案保管与利用14.4 档案销毁与归档十五、应急管理制度15.1 应急预案体系15.2 应急响应与处置15.3 应急演练与评估15.4 应急物资与设施十六、附则16.1 制度的生效与修改16.2 制度的解释与应用16.3 制度的废止与替代注：以上目录仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整和补充。
公司人事行政文件目录汇总表
《优秀员工评选活动方案》
36
《合理化建议管理办法》
37
《印章管理》
38
《办公用品管理办法》
23
《废品变卖管理制度》
24
综合管理
《员工手册》
含各小项管理制度
25
《奖惩制度》
26
公司/部门组织架构及岗位职责
27
专项管理
《雅江文件管理制度》
28
《雅江会议管理制度》
29
《人力资源管理办法》
30
《6S管理执行方案》
31
《生产安全管理制度》
32
《消防安全管理制度》
33
《信息化建设管理制度》
34
《情报管理》
公司人事行政文件目录汇总表
公司人事行政文件目录汇总表
序号
类别
文件名称
备注
1
企业文化
《企业文化建设纲要》
2
《企业文化介绍》
3
各类活动、评比组织方案
4
招聘管理
《招聘管理实施细则》
修订中
5
培训管理
《培训管理实施细则》
修订中
6
《中高管理人员培训方案》
7
薪酬管理
《公司各部门计件方案》
8Байду номын сангаас
《管理人员薪酬等级》
9
《福利管理办法》
10
绩效管理
《绩效考核管理办法》
11
《绩效考核执行方案》
12
劳务关系
《合同管理办法》
13
《保密及竞业限制协议》
14
行政事务
《厂区管理制度》
15
《办公室管理制度》
16
《保安工作管理制度》
公司文件目录
公司文件目录深圳可立克电子有限公司管理体系文件明细第一篇?人力资源管理管理部A(组织及职掌1.公司组织2.工作职责4.各部门目标5.职务说明书及作业指导书制定办法6.员工职位等级制定办法 B(人事甄选制度人事规划程序图1.人员增补申请办法2.新进人员甄选办法3.新进人员报到须知4.员工守则5.专业技术人员聘雇办法6.临时人员聘雇办法C(出勤管理制度1.员工出勤管理办法2.员工请假管理办法3.员工打卡管理规定4.员工免打卡管理规定5.因公外出管理办法6.国内外了差管理办法7.节假日值班管理办法8.加班管理办法D(薪资与奖金管理制度薪资制度程序图1. 1. 薪资管理办法(生产、非生产、管理人员)2. 2. 各项津贴核发办法3. 3. 全勤奖金核发办法4. 4. 绩效奖金核发办法5. 5. 生产奖金核发办法6. 6. 研发奖金核发办法7. 7. 市场人员奖金核发办法8. 8. 内务人员奖金核发办法9. 9. 年终奖金核发办法 E(绩效考核及晋升奖惩制度 1. 1. 目标管理推行制度 2. 2. 员工绩效考核管理办法 3. 3. 员工晋升管理办法 4. 4. 员工奖惩办法F.员工福利制度1. 1. 婚丧喜庆福利给付办法2. 2. 员工重大伤病补助办法3. 3. 员工保险实施办法4. 4. 员工活动实施办法 G(教育训练实施制度工作教导循环图1. 1. 1.人力资控制程序(教育训练实施办法、新进员工教育训练办法、在职训练实施办法、教育训练成果评价办法)H.离职资遣制度1. 1. 员工离职办法2. 2. 员工资遣办法3. 3. 员工离职工作移交办法I(文书管理制度 1(文件控制程序2(图书管理办法3(行事纪要管理办法 4(公司互联网使用管理办法第二篇?行政事务管理A(出入厂管理制度 1(人员进出管理办法 2(车辆进出管理办法 3(物品进出管理办法 B(事务管理制度1(文具用品管理办法 2(印章管理办法3(车辆管理办法4(电话管理办法5(宿舍管理办法6(食堂管理办法7(公司复印机使用管理办法 8(公司电脑使用管理办法 9(财产管理办法10(门卫管理办法11(会客管理办法12(来宾参观接待办法 13(安全防范办法14(环境卫生管理办法 15(会议管理办法16(制服管理办法17(5S推行制度18(电脑管理办法第三篇?财务会计管理财务部A(财务管理制度基础 1.财务部组织(财务事务处理准则 2B(资金预算管理制度预算程序图1(预算编制办法2(资金预算作业细则 C(资金运用管理制度 1(资金结算方式2(员工借款管理办法 3(费用开支核定标准办法 4(出纳作业处理办法 5(费用审核办法6(应收账款及就收票据管理办法 7(应收账款之对账单管理办法 8(应付账款管理办法9(问题账款处理办法D(其他财务事务管理1(财务稽核办法2(内部财务控制办法3(财务盘点办法4(财产盘点作业办法5(会计档案管理办法第四篇?市场业务管理市场部A.业务处理制度销售规划程序图1(内销业务处理办法2(外销业务处理办法3(产品价格制定与管理4(货款结算回收办法5(应收款的评估与改善办法 6(交货检验配送办法7(产品企划与广告宣传办法 B(销售市场调查1(客户满意度测量控制程序 2(客户要求识别与评审控制程序 3(竞争对手调查实施要点 C(销售通路管理制度1(经销点设立审核办法2(客户名单处理办法3(经销点奖金办法4(经销点信用担保办法D(销售人员管理制度1(销售人员管理办法2(销售人员考核办法3(销售人员士气调查管理办法 4(销售人员激励办法5(拜访作业管理办法6(拜访作业计划查核细则 E(售后管理1(客户抱怨处理程序2(客户保养办法3(不良客户处理办法第五篇?生产管理A(生产管理组织生产部生产管理系统和各部门的关系 1(生产部门组织办法2(生产部门职掌3(生产作业管理办法4. 4. 设施及工作环境控制程序5. 5. 过程控制程序B(新产品开发管理制度开发部新产品开发程序图1. 1. 客户要求识别与评审控制程序2. 2. 设计/开发控制程序3. 3. 生产产品批准程序4. 4. 质量规划(APQP)控制程序5. 5. 设计潜在失效模式(DFMEA)程序6. 6. 实验室管理手册7. 7. 产品安规管理程序8. 8. 产品设计/开发技术规范 9. 9. 文件控制程序10. 10. 物料样品的确认程序11. 11. 物料编号方法12. 12. BOM管理办法C(生产技术管理制度工程部1(文件控制程序2(标准工时管理办法3. 生产产品批准程序4(制程潜在失效模式(PFMEA)程序 5(样品需求管理办法6(工艺流程与作业标准管理办法 5. 5. 新产品试产控制程序D(生产计划管理制度标准 PMC订货生产流程1(产能与负荷分析实施办法2(产销协调实施办法3.物料需求计划实施办法4(生产计划实施办法5(生产进度控制办法6(生产计划变更管理办法7(生产异常管理办法8.应急计划9.生产时限规定E(设备工装管理制度工程部1(设备控制程序2(设备、仪器的搬运、储存和防护规则 2. 2. 测量与监控装置控制程序 3. 3. 设备、仪器、工装、夹具编号规则 4. 4. 变压器测量仪器校验规程 5. 5. 量测分析程序6. 6. 生产工装夹具控制程序 F(安全生产管理制度管理部1(设备安全操作规定2(消防安全管理规定3(安全生产责任制第六篇?物料管理资材部(仓库)A(仓库管理制度1(物料请购作业规定2(仓库定置管理规定3(物料入库管理规定4(物料领发管理规定5(物料仓储管理规定6(物料调拔管理规定7(呆滞物料处理规定8(仓库盘点办法9(仓库安全管理规定10.客户财产控制程序11(物料电脑化管理办法 B(半成品、产成品管理 1(半成品管理规定2(成品管理规定3(不良品、报废品管理办法 4(退货品、滞成品处理规定 5(制程中材料管理规定第七篇?采购管理资材部(采购部)A(供应商管理制度供应商管理流程图1(供应商的选择和评审程序 2(采购控制程序B(采购管理制度1(采购计划与预算2(采购方式3(订购采购流程4(采购价格管理5(采购品质管理6(采购交期管理7(采购付款方式8(委外加工管理办法9(采购绩效评估办法第八篇?品质管理品管部A(品质检验制度1(计数值抽样计划使用说明 2(进料检验与试验控制程序 3(制程检验与试验控制程序 4(成品检验与试验控制程序 5(出货检验规定B(品质控制制度1(品质管理职责2(客户提供财产控制程序 3(产品标识与可追溯性控制程序 4(测量与监控装置控制程序 5(不合格品控制程序6(记录控制程序7(质量成本控制程序8(品管会议制度C(品质保证制度1(质量规划(APQP)控制程序 2(质量经济责任制3(数据分析控制程序4(质量改进控制程序5.新产品试产控制程序6(外协加工管理方法7(品质异常处理办法8(客户抱怨、退货处理办法9(内部质量审核程序10.制程能力控制、分析作业指导书11(品质训练规定12(品管人员任用规定D(全员参与活动1(QCC活动实施办法2(改善提案制度其它.1. 1. 目标管理管理程序2. 2. 经营计划控制程序3. 3. 过程的监视和测量控制程序4. 4. 管理评审程序5. 5. 各部门职务说明书及岗位作业指导书备注:1. 1. 本文件目录仅供参考,如果您的其它文件已经覆盖了这些或部分文件,那么您只需完善有关文件或不必要编写这些文件.2. 2. 文件编号:WI-部门编号(拼音的第一个字母)-流水号00X 如:培训作业指导书的编号为:WI-GL-001 ;有文件编号的不需再进行编号,用原号码. 请各部门负责人组织编写相关文件!参考书:林荣瑞编写的《企业管理制度精选》～技术支持:张经理格式确认:张经理下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
生产质量管理文件目录
生产管理、质量管理文件目录山东天力药业有限公司山东天力药业有限公司机构与人员文件目录文件名称文件编码1．机构与人员管理文件目录（SMP-AM）员工健康检查管理程序SMP-AM-V-001-A 员工培训管理程序SMP-AM-V-002-A 档案管理程序SMP-AM-V-003-A 企业组织机构设置SMP-AM-V-004-A 技术、管理人员管理程序SMP-AM-V-005-A 上岗证管理程序SMP-AM-V-006-A 人员考核录用管理程序SMP-AM-V-007-A 员工考勤管理程序SMP-AM-V-008-A 总经理工作职责SMP-AM-V-011-A 生产副总经理工作职责SMP-AM-V-012-A 总工程师工作职责SMP-AM-V-013-A 质量授权人工作职责SMP-AM-V-014-A 品质部工作职责SMP-AM-V-015-A 品质部主任工作职责SMP-AM-V-016-A 品质副主任工作职责SMP-AM-V-017-A 中心化验室主任工作职责SMP-AM-V-018-A 品质部质监员工作职责SMP-AM-V-019-A 中心化验室化验员工作职责SMP-AM-V-020-A 生产部工作职责SMP-AM-V-021-A 生产部主任工作职责SMP-AM-V-022-A 设备部工作职责SMP-AM-V-023-A 设备部主任工作职责SMP-AM-V-024-A 安环部工作职责SMP-AM-V-025-A安环部主任工作职责SMP-AM-V-026-A 技术部工作职责SMP-AM-V-027-A 技术部主任工作职责SMP-AM-V-028-A 技术部工艺管理员工作职责SMP-AM-V-029-A 技术部技改管理员工作职责SMP-AM-V-030-A 销售部工作职责SMP-AM-V-031-A 经营副总经理工作职责SMP-AM-V-032-A 销售部业务员工作职责SMP-AM-V-033-A 销售部客服人员工作职责SMP-AM-V-034-A 销售部统计员工作职责SMP-AM-V-035-A 采购部工作职责SMP-AM-V-036-A 采购部主任工作职责SMP-AM-V-037-A 采购部采购员工作职责SMP-AM-V-038-A 采购部统计员工作职责SMP-AM-V-039-A 原料库工作职责SMP-AM-V-040-A 原料库班长工作职责SMP-AM-V-041-A 原料库管理员工作职责SMP-AM-V-042-A 成品库工作职责SMP-AM-V-043-A 成品库班长工作职责SMP-AM-V-044-A 标签管理员工作职责SMP-AM-V-045-A 技术开发中心工作职责SMP-AM-V-046-A 技术开发中心主任工作职责SMP-AM-V-047-A 技术开发中心科员工作职责SMP-AM-V-048-A 技术开发中心资料员工作职责SMP-AM-V-049-A 财务部工作职责SMP-AM-V-050-A 财务部主任工作职责SMP-AM-V-051-A 财务部科员工作职责SMP-AM-V-052-A 电仪室工作职责SMP-AM-V-053-A 电仪室主任工作职责SMP-AM-V-054-A 电仪室维修班长工作职责SMP-AM-V-055-A电仪工工作职责SMP-AM-V-056-A 维修车间工作职责SMP-AM-V-057-A 维修车间主任工作职责SMP-AM-V-058-A 维修工工作职责SMP-AM-V-059-A 发酵车间工作职责SMP-AM-V-100-A 发酵车间主任工作职责SMP-AM-V-101-A 发酵车间工艺安全员工作职责SMP-AM-V-102-A 发酵车间值班长工作职责SMP-AM-V-103-A 提取车间工作职责SMP-AM-V-104-A 提取车间主任工作职责SMP-AM-V-105-A 提取车间工艺安全员工作职责SMP-AM-V-106-A 提取车间值班长工作职责SMP-AM-V-107-A 水汽车间工作职责SMP-AM-V-108-A 水汽车间主任工作职责SMP-AM-V-109-A 水汽车间工艺安全员工作职责SMP-AM-V-110-A 水汽车间值班长工作职责SMP-AM-V-111-A 配料岗位工作职责SMP-AM -V-112-A 检消岗位工作职责SMP-AM -V-113-A 发酵岗位工作职责SMP-AM -V-114-A 沉降絮凝岗位工作职责SMP-AM -V-115-A 超滤岗位工作职责SMP-AM -V-116-A 陶瓷膜岗位工作职责SMP-AM -V-117-A 纳滤岗位工作职责SMP-AM -V-118-A 古龙酸钠离交岗位工作职责SMP-AM -V-119-A Ⅲ效蒸发岗位工作职责SMP-AM -V-124-A 古龙酸强制循环蒸发岗位工作职责SMP-AM -V-125-A 古龙酸真空浓缩岗位工作职责SMP-AM -V-126-A 古龙酸结晶岗位工作职责SMP-AM -V-127-A 古龙酸离心岗位工作职责SMP-AM -V-128-A 酯转岗位工作职责SMP-AM -V-129-AVc-Na降温岗位工作职责SMP-AM -V-130-A Vc-Na离心岗位工作职责SMP-AM -V-131-A Vc-Na溶解岗位工作职责SMP-AM -V-132-A Vc-Na离交岗位工作职责SMP-AM -V-133-A 粗Vc脱色岗位工作职责SMP-AM -V-134-A Ⅱ效蒸发岗位工作职责SMP-AM -V-135-A 粗Vc强制循环蒸发岗位工作职责SMP-AM -V-136-A 粗Vc真空浓缩岗位工作职责SMP-AM -V-137-A 粗Vc结晶岗位工作职责SMP-AM -V-138-A 粗Vc离心岗位工作职责SMP-AM -V-139-A 溶脱岗位工作职责SMP-AM -V-140-A 成品结晶岗位工作职责SMP-AM -V-141-A 带式三合一岗位工作职责SMP-AM -V-142-A 筛分岗位工作职责SMP-AM -V-143-A 包装岗位工作职责SMP-AM -V-144-A 溶媒回收岗位工作职责SMP-AM -V-164-A 压缩岗位工作职责SMP-AM -V-165-A 循环水岗位工作职责SMP-AM -V-166-A 溴化锂岗位工作职责SMP-AM -V-167-A 氨制冷岗位工作职责SMP-AM -V-168-A 反渗透岗位工作职责SMP-AM -V-169-A 污水岗位工作职责SMP-AM -V-170-A 生产区清洁工工作职责SMP-AM-V-171-A 2.人员管理记录目录（AR）培训申请表AR-V-001-A培训计划实施表AR-V-002-A员工培训签名表AR-V-003-A新员工培训签名表AR-V-004-A员工培训评价表AR-V-005-A员工培训档案AR-V-006-A员工培训记录台帐AR-V-007-A新职工入厂程序卡AR-V-008-A人员健康档案AR-V-009-A山东天力药业有限公司厂房、设施及设备文件目录文件名称文件编码1．厂房、设施及设备管理文件目录（SMP-EM）设备台帐资料管理程序SMP-EM-V-001-A 设备检查考核管理程序SMP-EM-V-002-A 设备润滑管理程序SMP-EM-V-003-A 设备管理奖惩细则SMP-EM-V-004-A 设备管理程序SMP-EM-V-005-A 设备备件管理程序SMP-EM-V-006-A 设备验收管理程序SMP-EM-V-007-A 设备事故管理程序SMP-EM-V-008-A 设备密封管理程序SMP-EM-V-009-A 设备调拨、闲置、封存及报废管理程序SMP-EM-V-010-A 设备维修管理程序SMP-EM-V-011-A 设备双保机管理程序SMP-EM-V-012-A 设备巡检管理程序SMP-EM-V-013-A 设备防腐蚀管理程序SMP-EM-V-014-A 设备分类编号管理程序SMP-EM-V-015-A 设备选型与购置管理程序SMP-EM-V-016-A 设备安装调试管理程序SMP-EM-V-017-A 设备操作维护保养管理程序SMP-EM-V-018-A 设备状态标志管理程序SMP-EM-V-019-A管道标识的管理程序SMP-EM-V-020-A 计量器具采购、入库验收管理程序SMP-EM-V-021-A 计量器具的领用、发放程序SMP-EM-V-022-A 计量器具流转、降级、报废管理程序SMP-EM-V-023-A 计量器具的使用、维护、保养管理程序SMP-EM-V-024-A 计量器具分类管理程序SMP-EM-V-025-A 计量器具周期检定管理程序SMP-EM-V-026-A 计量器具检定、校准周期管理程序SMP-EM-V-027-A 计量技术档案管理程序SMP-EM-V-028-A 计量监督管理程序SMP-EM-V-029-A 计量考核管理程序SMP-EM-V-030-A 计量巡回检查管理程序SMP-EM-V-031-A 计量事故管理程序SMP-EM-V-032-A 计量单位管理程序SMP-EM-V-033-A 计量器具编号程序SMP-EM-V-034-A 计量检查管理程序SMP-EM-V-035-A 地中衡计量管理程序SMP-EM-V-036-A 电工作业安全管理程序SMP-EM-V-037-A 在用仪表三级保养管理程序SMP-EM-V-038-A 灭鼠、防鼠、灭蝇设备管理程序SMP-EM-V-039-A “汽车衡称重管理系统”使用程序SMP-EM-V-040-A 洁净厂房维护监测管理程序SMP-EM-V-042-A 厂房防虫及动物进入的管理程序SMP-EM-V-043-A 消防设施的管理程序SMP-EM-V-044-A 厂房设施维护管理程序SMP-EM-V-045-A 厂区给排水系统管理程序SMP-EM-V-046-A 压力容器的管理程序SMP-EM-V-047-A 2．厂房、设施、设备操作程序文件目录（SOP）2.1厂房、设施、设备操作程序文件目录(SOP-EM)真空泵操作程序SOP-EM-V-001-A 离心泵操作程序SOP-EM-V-002-A 螺杆泵操作程序SOP-EM-V-003-A 磁力泵操作程序SOP-EM-V-004-A 超滤系统操作程序SOP-EM-V-005-A 陶瓷膜操作程序SOP-EM-V-006-A 纳滤机组操作程序SOP-EM-V-007-A 连续离子交换柱操作程序SOP-EM-V-008-A 芬特过滤机操作程序SOP-EM-V-009-A 反渗透系统操作程序SOP-EM-V-010-A 三效蒸发系统操作程序SOP-EM-V-011-A 双效蒸发系统操作程序SOP-EM-V-012-A 强制循环蒸发系统操作程序SOP-EM-V-013-A 真空浓缩罐操作程序SOP-EM-V-014-A 结晶罐操作程序SOP-EM-V-015-A 离心机操作程序SOP-EM-V-016-A 带式三合一操作程序SOP-EM-V-017-A 筛分机操作程序SOP-EM-V-018-A 搪玻璃罐操作程序SOP-EM-V-019-A 甲醇回收塔操作程序SOP-EM-V-020-A 乙醇回收塔操作程序SOP-EM-V-021-A 螺杆式压缩机操作程序SOP-EM-V-022-A 离心式压缩机操作程序SOP-EM-V-023-A 制氮机操作程序SOP-EM-V-024-A 净化空调系统操作程序SOP-EM-V-025-A 臭氧发生器操作程序SOP-EM-V-026-A 初、中、高效过滤器检漏标准操作程序SOP-EM-V-027-A 洁净厂房温湿度监控标准操作程序SOP-EM-V-028-A 洁净厂房压差监控标准操作程序SOP-EM-V-029-A 风速风量测定及换气次数计算程序SOP-EM-V-030-A换热器维护检修程序SOP-EM-V-031-A 管道、阀门维护检修程序SOP-EM-V-032-A 溴化锂制冷机组操作程序SOP-EM-V-033-A 压力容器维护检修程序SOP-EM-V-034-A 传递窗操作维护程序SOP-EM-V-035-A 干手器操作维护程序SOP-EM-V-036-A 手消毒器操作维护程序SOP-EM-V-037-A 热电偶（阻）检修程序SOP-EM-V-101-A 压力表检修程序SOP-EM-V-102-A 全电子压力变送器检修程序SOP-EM-V-103-A 数字显示仪表检修程序SOP-EM-V-104-A 数字指示调节仪检修程序SOP-EM-V-105-A 电器设备检修程序SOP-EM-V-106-A 压力变送器检定程序SOP-EM-V-107-A 工业铂、铜热电阻检定程序SOP-EM-V-108-A 工业用廉金属热电偶检定程序SOP-EM-V-109-A 双金属温度计检定程序SOP-EM-V-110-A 电流表、电压表、功率表及电阻表检定程序SOP-EM-V-111-A 二等标准水银温度计检定程序SOP-EM-V-112-A 电子自动平衡电桥检定程序SOP-EM-V-113-A 工作用玻璃液体温度计检定程序SOP-EM-V-114-A 一等标准水银温度计检定程序SOP-EM-V-115-A 温度变送器校验程序SOP-EM-V-116-A 压力变送器校验程序SOP-EM-V-117-A 调节器校验程序SOP-EM-V-118-A 配电器校验程序SOP-EM-V-119-A 工业集散控制系统（DCS）校验程序SOP-EM-V-120-A 2.2厂房、设施及设备清洁操作程序文件目录（SOP-CM）配料罐清洁操作程序SOP- CM -V-001-A发酵罐清洁操作程序SOP- CM -V-002-A 碱液消毒罐清洁操作程序SOP- CM -V-003-A 消泡剂消毒罐清洁操作程序SOP- CM -V-004-A 超滤机组清洁操作程序SOP- CM -V-005-A 陶瓷膜清洁操作程序SOP- CM -V-006-A 纳滤机组清洁操作程序SOP- CM -V-007-A 沉降絮凝罐清洁操作程序SOP- CM -V-008-A 超滤液中转罐清洁操作程序SOP- CM -V-009-A 振筛清洁操作程序SOP- CM -V-010-A 离交液储罐清洁操作程序SOP- CM -V-011-A 蒸发器系统清洁操作程序SOP- CM -V-012-A 酯转罐清洁操作程序SOP- CM -V-013-A 真空浓缩罐清洁操作程序SOP- CM -V-014-A 结晶罐清洁操作程序SOP- CM -V-015-A 离心机清洁操作程序SOP- CM -V-016-A 纯化水管道、贮罐清洗消毒操作程序SOP- CM -V-017-A 带式三合一清洁操作程序SOP- CM -V-018-A 维修工具的清洁操作程序SOP-CM -V-019-A 紫外线饮用水净化器维修保养、清洁程序SOP-CM -V-020-A 溶脱罐清洁操作程序SOP-CM -V-021-A 包装机清洁操作程序SOP-CM -V-022-A 3．厂房、设施及设备记录文件目录(DR、ER)设备验收单DR-V-001-A项目材料验收单DR-V-002-A中间验收单DR-V-003-A设计变更单DR-V-004-A管道吹除、清洗记录DR-V-005-A设备酸洗记录DR-V-006-A土建隐蔽工程记录DR-V-007-A施工检查记录DR-V-008-A 竣工验收单DR-V-009-A 设备安装调试验收单DR-V-010-A 设备单机试车记录DR-V-011-A 开箱检验记录DR-V-012-A 管道压力试验记录DR-V-013-A 厂房设施检查、维护记录ER-V-001-A 厂房设施大修计划表ER-V-002-A 纯化水水罐呼吸过滤网更换记录ER-V-003-A 风管漏气检查记录ER-V-004-A 高效过滤器更换记录ER-V-005-A 风速、风量及换气次数监测记录ER-V-006-A 紫外灯清洁、更换记录ER-V-007-A 设备年度检修计划表ER-V-008-A 设备日常维护记录ER-V-009-A 设备事故记录表ER-V-010-A 备件材料验收单ER-V-011-A 设备维修记录表ER-V-012-A 设备润滑记录表ER-V-013-A 基础设施台帐ER-V-014-A 转动设备台帐明细表ER-V-015-A 静止设备台帐明细表ER-V-016-A 安全阀台帐ER-V-017-A 设备购置申请报告ER-V-018-A 设备报废、封存、处理报告单ER-V-019-A 动密封点原始数据统计表ER-V-020-A 静密封点原始数据统计表ER-V-021-A 计器具入库验收单ER-V-022-A 仪表周期检定计划表ER-V-023-A仪表台帐ER-V-024-A电仪点检记录表ER-V-025-A山东天力药业有限公司物料文件目录文件名称文件编码1．物料管理文件目录（SMP-MM）物资采购管理程序SMP-MM-V-001-A 仓库物资储存管理程序SMP-MM-V-002-A 物料及产成品分类编号管理程序SMP-MM-V-003-A 进厂物料、中间产品批号编制程序SMP-MM-V-004-A 原辅材料、包装材料的验收、贮存、发放管理程序SMP-MM-V-005-A 成品验收、贮存、发放管理程序SMP-MM-V-006-A 仓库防虫防鼠管理程序SMP-MM-V-007-A 仓库安全消防管理程序SMP-MM-V-008-A 包装破损物料的管理程序SMP-MM-V-009-A 原辅材料和包装材料的复验管理程序SMP-MM-V-010-A 标签管理程序SMP-MM-V-011-A 产品包装设计管理程序SMP-MM-V-012-A 废弃物料销毁管理程序SMP-MM-V-013-A 易燃、易爆、剧毒危险品的管理程序SMP-MM-V-014-A 中间产品的验收、贮存与发放管理程序SMP-MM-V-015-A 仓库进出人员的管理程序SMP-MM-V-016-A 仓库帐、卡、凭证及记录的管理程序SMP-MM-V-017-A 仓库温湿度控制管理程序SMP-MM-V-018-A 2．物料管理操作程序文件目录(SOP-MM)物料验收、贮存、发放操作程序SOP-MM-V-001-A标签的领用、发放、销毁操作程序SOP-MM-V-002-A 物料进仓前的清洁操作程序SOP-MM-V-003-A 剩余物料退库操作程序SOP-MM-V-004-A 库存物料、成品的盘存操作程序SOP-MM-V-005-A 物料入库称量操作程序SOP-MM-V-006-A 3.物料管理记录文件目录（MR）采购物资明细表MR-V-001-A进货记录MR-V-002-A入库通知单MR-V-003-A材料出库单MR-V-004-A原辅料验收记录MR-V-005-A包装材料验收记录MR-V-006-A领料登记簿MR-V-007-A标签发放领用记录表MR-V-008-A标签、包装材料退库销毁记录MR-V-009-A包装破损检查处理记录表MR-V-010-A产品编号表MR-V-011-A物料过磅单MR-V-012-A危险（毒剧）品入库总帐MR-V-013-A危险（毒剧）品发放、使用记录MR-V-014-A入库成品总帐MR-V-015-A成品入库单MR-V-016-A物料标签MR-V-017-A物料货位卡MR-V-018-A成品库存货位卡MR-V-019-A进厂物料、包装材料编号表MR-V-010-A山东天力药业有限公司卫生文件目录文件名称文件编码1．卫生管理文件目录（SMP-CM）洁净区卫生管理程序SMP-CM-V-001-A 工作服管理程序SMP-CM-V-002-A 中心化验室卫生管理程序SMP-CM-V-003-A 卫生管理程序SMP-CM-V-004-A 卫生状态标志管理程序SMP-CM-V-005-A 洁净室（区）人员准入管理程序SMP-CM-V-006-A 厂区环境卫生管理程序SMP-CM-V-007-A 生产区个人卫生管理程序SMP-CM-V-008-A 一般生产区卫生管理程序SMP-CM-V-009-A 仓库卫生管理程序SMP-CM-V-010-A 工艺卫生管理程序SMP-CM-V-011-A 物流通道清洁管理程序SMP-CM-V-012-A 参观服管理程序SMP-CM-V-013-A 2．卫生管理程序文件目录(SOP-CM)洁净区清洁操作程序SOP-CM-V-101-A 物料进入洁净区的清洁程序SOP-CM-V-102-A 洁净区空气灭菌操作程序SOP-CM-V-103-A 洁净区走廊、通道清洁操作程序SOP-CM-V-104-A 人员进入洁净生产区的更衣标准操作程序SOP-CM-V-105-A 更衣室清洁程序SOP-CM-V-106-A 清洁工具清洁消毒程序SOP-CM-V-107-A 洁净区容器具间清洁程序SOP-CM-V-108-A 洁净区洁具间清洁程序SOP-CM-V-109-A 洁净区洗衣间清洁程序SOP-CM-V-110-A臭氧发生器清洁操作程序SOP-CM-V-111-A 洁净空调系统空气过滤器更换清洗操作程序SOP-CM-V-112-A 除尘器的清洁操作程序SOP-CM-V-113-A 空气净化系统清洁操作程序SOP-CM-V-114-A 回风口的清洁操作程序SOP-CM-V-115-A 一般生产区清洁程序SOP-CM-V-116-A 人员进入一般生产区的更衣标准操作程序SOP-CM-V-117-A 洁净室的清洁消毒程序SOP-CM-V-118-A 进入化验室洁净室的更衣标准操作程序SOP-CM-V-119-A 清洁剂、消毒剂的配制使用程序SOP-CM-V-120-A 容器、工器具清洗消毒程序SOP-CM-V-121-A 洗手间清洁程序SOP-CM-V-122-A 取样车清洁标准操作程序SOP-CM-V-123-A 洁净度不合格处理程序SOP-CM-V-124-A 地漏清洁消毒程序SOP-CM-V-125-A 工作服洗涤操作程序SOP-CM-V-126-A 参观服洗涤操作程序SOP-CM-V-127-A 洗衣机清洁操作程序SOP-CM-V-128-A 传递窗清洁消毒标准操作程序SOP-CM-V-129-A 手消毒器清洁标准操作程序SOP-CM-V-130-A 干手器清洁操作程序SOP-CM-V-131-A 3．卫生管理记录文件目录(CR)车间清场记录CR-V-001-A包装工序清场核查表CR-V-002-A洁净区班检查记录表CR-V-003-A环境清洁和消毒记录表CR-V-004-A洁净区空气灭菌记录CR-V-005-A纯化水贮罐及管道清洁消毒记录表CR-V-006-A生产用容器具清洁消毒记录表CR-V-007-A设备、管线清洁、酸洗、消毒记录CR-V-008-A空气回风口、过滤器清洁记录表CR-V-009-A地漏清洁消毒记录表CR-V-010-A环境条件记录表CR-V-011-A消毒剂配制记录CR-V-012-A消毒剂领用记录CR-V-013-A洁净区工作衣物洗涤记录CR-V-014-A工作衣物收发登记表CR-V-015-A灭蝇灯清理记录表CR-V-016-A厂房检查记录CR-V-017-A仓库清洁卫生记录CR-V-018-A山东天力药业有限公司验证文件目录文件名称文件编码1．验证管理文件目录（SMP-V M）验证管理程序SMP-VM-V-001-A 工艺验证管理程序SMP-VM-V-002-A 设备验证管理程序SMP-VM-V-003-A 厂房与设施验证管理程序SMP-VM-V-004-A 清洁验证管理程序SMP-VM-V-005-A 2．验证文件目录(TS-VD)空气净化系统验证文件TS-VD-V-001-A 纯化水系统验证文件TS-VD-V-002-A 灭菌效果验证文件TS-VD-V-003-A 工作服清洁、消毒验证文件TS-VD-V-004-A 批号确定验证文件TS-VD-V-005-A微生物限度检查室验证文件TS-VD-V-006-A 发酵工艺验证文件TS-VD-V-007-A 十万级洁净厂房验证文件TS-VD-V-008-A 种子发酵系统验证文件TS-VD-V-009-A 过滤洗涤干燥三合一机组验证文件TS-VD-V-010-A 自动包装线验证文件TS-VD-V-011-A 空气蒸汽精密过滤器验证文件TS-VD-V-012-A 纳滤系统验证文件TS-VD-V-013-A 超滤系统验证文件TS-VD-V-014-A 连续离交系统验证文件TS-VD-V-015-A 古龙酸三效蒸发系统验证文件TS-VD-V-016-A 古龙酸、粗VC强制循环系统验证文件TS-VD-V-017-A 古龙酸、粗VC二级浓缩系统验证文件TS-VD-V-018-A 古龙酸、粗VC结晶罐验证文件TS-VD-V-019-A 古龙酸、粗VC离心机验证文件TS-VD-V-020-A 粗VC双效蒸发系统验证文件TS-VD-V-021-A 成品结晶机验证文件TS-VD-V-022-A 金属祛除器验证文件TS-VD-V-023-A 金属探测器验证文件TS-VD-V-024-A 真空灭菌器验证文件TS-VD-V-025-A 溶脱过滤系统验证文件TS-VD-V-026-A 结晶机清洁验证文件TS-VD-V-027-A 离心机清洁验证文件TS-VD-V-028-A 三合一清洁验证文件TS-VD-V-029-A 自动包装机清洁验证文件TS-VD-V-030-A 酯转工艺验证文件TS-VD-V-031-A 成品结晶工艺验证文件TS-VD-V-032-A山东天力药业有限公司文件目录文件名称文件编码1.文件管理文件目录(SMP-FM)文件系统管理程序SMP-FM-V-001-A 文件系统的编制说明SMP-FM-V-002-A 文件分类及代码SMP-FM-V-003-A 文件格式规定管理程序SMP-FM-V-004-A 记录文件填写管理程序SMP-FM-V-005-A 文件编制管理程序SMP-FM-V-006-A 2.文件管理管理程序文件目录(SOP-FM)文件发放、收回及销毁标准操作程序SOP-FM-V-001-A 3.文件管理记录文件目录(FR)文件发放台帐FR-V-001- A文件领用申请单FR-V-002-A文件更改申请单FR-V-003-A文件更改通知单FR-V-004-A作废文件销毁申请单FR-V-005-A文件更改台帐FR-V-006-A山东天力药业有限公司生产管理文件目录文件名称文件编码1．生产工艺程序文件目录（TS-PM）维生素C生产工艺程序TS-PM-V-001- A2.生产管理文件目录(SMP-PM)安全生产检查管理程序SMP-PM-V-001-A 生产事故管理程序SMP-PM-V-002-A 安全生产检修管理程序SMP-PM-V-003-A 中心化验室安全管理程序SMP-PM-V-004-A 劳动保护管理程序SMP-PM-V-005-A 安全生产管理程序SMP-PM-V-006-A 外来人员参观生产车间管理程序SMP-PM-V-007-A 异常情况管理程序SMP-PM-V-008-A 记录检查管理程序SMP-PM-V-009-A 批记录管理程序SMP-PM-V-010-A 车间物料管理程序SMP-PM-V-011-A 物料消耗定额管理程序SMP-PM-V-012-A 水汽管理程序SMP-PM-V-013-A 生产状态标志管理程序SMP-PM-V-014-A 生产计划管理程序SMP-PM-V-015-A 生产统计管理程序SMP-PM-V-016-A 生产指令管理程序SMP-PM-V-017-A 清场管理程序SMP-PM-V-018-A 偏差处理管理程序SMP-PM-V-019-A 批号管理程序SMP-PM-V-020-A 物料平衡管理程序SMP-PM-V-021-A 定置管理程序SMP-PM-V-022-A 车间废弃物管理程序SMP-PM-V-023-A 产品包装零头管理程序SMP-PM-V-024-A 包装管理程序SMP-PM-V-025-A 原辅料投料复核管理程序SMP-PM-V-026-A 交接班管理程序SMP-PM-V-027-A 产品重新加工管理程序SMP-PM-V-028-A缓冲间管理程序SMP-PM-V-029-A 连锁传递窗管理程序SMP-PM-V-030-A 物料暂存间管理程序SMP-PM-V-031-A 产品有效期管理程序SMP-PM-V-032-A 3.生产管理程序文件目录(SOP-PM)一步一级种子配料岗位操作程序SOP-PM-V-001-A 一步一级种子检消岗位操作程序SOP-PM-V-002-A 一步一级种子发酵岗位操作程序SOP-PM-V-003-A 一步二级种子配料岗位操作程序SOP-PM-V-004-A 一步二级种子检消岗位操作程序SOP-PM-V-005-A 一步二级种子发酵岗位操作程序SOP-PM-V-006-A 一步发酵配料岗位操作程序SOP-PM-V-007-A 一步发酵检消岗位操作程序SOP-PM-V-008-A 一步发酵岗位操作程序SOP-PM-V-009-A 二步一级种子配料岗位操作程序SOP-PM-V-010-A 二步一级种子检消岗位操作程序SOP-PM-V-011-A 二步一级种子发酵岗位操作程序SOP-PM-V-012-A 二步二级种子配料岗位操作程序SOP-PM-V-013-A 二步二级种子检消岗位操作程序SOP-PM-V-014-A 二步二级种子岗位操作程序SOP-PM-V-015-A 二步发酵配料岗位操作程序SOP-PM-V-016-A 二步发酵检消岗位操作程序SOP-PM-V-017-A 二步发酵岗位操作程序SOP-PM-V-018-A 沉降絮凝岗位操作程序SOP-PM-V-019-A 超滤岗位操作程序SOP-PM-V-020-A 陶瓷膜岗位操作程序SOP-PM-V-021-A 纳滤岗位操作程序SOP-PM-V-022-A 古龙酸钠固定床离交岗位操作程序SOP-PM-V-023-A 古龙酸钠连续离交岗位操作程序SOP-PM-V-024-AⅢ效蒸发岗位操作程序SOP-PM-V-025-A Ⅱ效蒸发岗位操作程序SOP-PM-V-026-A 强制循环蒸发岗位操作程序SOP-PM-V-027-A 真空浓缩岗位操作程序SOP-PM-V-028-A 古龙酸离心岗位操作程序SOP-PM-V-029-A 古龙酸结晶岗位操作程序SOP-PM-V-030-A 古龙酸母液结晶岗位操作程序SOP-PM-V-031-A 酯转岗位操作程序SOP-PM-V-032-A Vc-Na降温岗位操作程序SOP-PM-V-033-A Vc-Na离心岗位操作程序SOP-PM-V-034-A Vc-Na溶解岗位操作程序SOP-PM-V-035-A Vc-Na固定床离交岗位操作程序SOP-PM-V-036-A Vc-Na连续离交岗位操作程序SOP-PM-V-037-A 粗Vc脱色岗位操作程序SOP-PM-V-038-A 粗Vc结晶岗位操作程序SOP-PM-V-039-A 粗Vc母液结晶岗位操作程序SOP-PM-V-040-A 粗Vc离心岗位操作程序SOP-PM-V-041-A 溶脱岗位操作程序SOP-PM-V-042-A 成品结晶岗位操作程序SOP-PM-V-043-A 重结晶岗位操作程序SOP-PM-V-044-A 溶媒回收甲醇蒸馏岗位操作程序SOP-PM-V-045-A 溶媒回收乙醇蒸馏岗位操作程序SOP-PM-V-046-A 循环水岗位操作程序SOP-PM-V-047-A 溴化锂岗位操作程序SOP-PM-V-048-A 氨制冷岗位操作程序SOP-PM-V-049-A 反渗透岗位操作程序SOP-PM-V-050-A 污水岗位操作程序SOP-PM-V-051-A 产品重新加工操作程序SOP-PM-V-052-A 4.生产管理记录文件目录(PR)岗位交接班记录PR-V-001-A参观通知单PR-V-002-A 车间一次水消耗记录表PR-V-003-A 月份生产计划PR-V-004-A 生产计划变更通知单PR-V-005-A 生产报表PR-V-006-A 批生产指令PR-V-007-A 批包装指令PR-V-008-A 偏差处理通知PR-V-009-A 停产、误产报告PR-V-010-A 产品返工记录PR-V-011-A 设备状态标识记录PR-V-012-A 安全隐患检查表PR-V-013-A 安全缺陷指令书PR-V-014-A （安全）事故调查处理报告单PR-V-015-A 生产事故处理报告PR-V-016-A 设备内安全作业证PR-V-017-A 班组质量分析会记录表PR-V-018-A 车间质量分析会记录表PR-V-019-A 人员进出记录PR-V-020-A 洁净室物料传递记录PR-V-021-A 紫外灯更换记录表PR-V-022-A 小样试制报告PR-V-023-A 关键过程确认表PR-V-024-A 一步一级种子配料岗位批生产记录PR-V-101-A 一步一级种子检消岗位批生产记录PR-V-102-A 一步一级种子岗位批生产记录PR-V-103-A 一步二级种子配料岗位批生产记录PR-V-104-A 一步二级种子检消岗位批生产记录PR-V-105-A 一步二级种子岗位批生产记录PR-V-106-A 一步发酵配料岗位批生产记录PR-V-107-A一步发酵检消岗位批生产记录PR-V-108-A 一步发酵岗位批生产记录PR-V-109-A 二步一级种子配料岗位批生产记录PR-V-110-A 二步一级种子检消岗位批生产记录PR-V-111-A 二步一级种子岗位批生产记录PR-V-112-A 二步二级种子配料岗位批生产记录PR-V-113-A 二步二级种子检消岗位批生产记录PR-V-114-A 二步二级种子岗位批生产记录PR-V-115-A 二步发酵配料岗位批生产记录PR-V-116-A 二步发酵检消岗位批生产记录PR-V-117-A 二步发酵岗位批生产记录PR-V-118-A 碱液配制岗位批生产记录PR-V-119-A 碱液消毒岗位批生产记录PR-V-120-A 消泡剂消毒岗位批生产记录PR-V-121-A 沉降絮凝岗位批生产记录PR-V-122-A 超滤岗位批生产记录PR-V-123-A 纳滤岗位批生产记录PR-V-124-A 古龙酸钠固定床离交岗位批生产记录PR-V-125-A 古龙酸钠连续离交岗位批生产记录PR-V-126-A Ⅲ效蒸发岗位批生产记录PR-V-127-A 强制循环蒸发岗位批生产记录PR-V-128-A 真空浓缩岗位批生产记录PR-V-129-A 古龙酸结晶岗位批生产记录PR-V-130-A 古龙酸母液结晶岗位批生产记录PR-V-131-A 古龙酸离心岗位批生产记录PR-V-132-A 古龙酸母液离心岗位批生产记录PR-V-133-A 酯转岗位批生产记录PR-V-134-A Vc-Na降温岗位批生产记录PR-V-135-A Vc-Na离心岗位批生产记录PR-V-136-A Vc-Na溶解岗位批生产记录PR-V-137-AVc-Na一次离交岗位批生产记录PR-V-138-AVc-Na连续离交岗位批生产记录PR-V-139-A粗Vc脱色岗位批生产记录PR-V-140-AⅡ效蒸发岗位批生产记录PR-V-141-A粗Vc结晶岗位批生产记录PR-V-142-A粗Vc母液结晶岗位批生产记录PR-V-143-A粗Vc离心岗位批生产记录PR-V-144-A粗Vc母液离心岗位批生产记录PR-V-145-A溶脱岗位批生产记录PR-V-146-A成品结晶岗位批生产记录PR-V-147-A带式三合一岗位批生产记录PR-V-148-A批包装记录PR-V-149-A纯化水岗位操作记录表PR-V-150-A空气净化系统岗位操作记录表PR-V-151-A循环冷却水岗位操作记录表PR-V-152-A山东天力药业有限公司质量管理文件目录文件名称文件编码1质量标准文件目录（TS-QM）维生素C医药级质量标准TS-QM-V-001-A 饮用水质量标准TS-QM-V-002-A 纯化水质量标准TS-QM-V-003-A 山梨醇质量标准TS-QM-V-004-A 酵母膏质量标准TS-QM-V-005-A 碳酸钙质量标准TS-QM-V-006-A 碳酸钠质量标准TS-QM-V-007-A尿素质量标准TS-QM-V-008-A 冰醋酸质量标准TS-QM-V-009-A 盐酸质量标准TS-QM-V-010-A 液碱质量标准TS-QM-V-011-A 甲醇质量标准TS-QM-V-012-A 磷酸二氢钾质量标准TS-QM-V-013-A 碳酸氢钠质量标准TS-QM-V-014-A 乙醇质量标准TS-QM-V-015-A 活性炭质量标准TS-QM-V-016-A 维生素C包装箱质量标准TS-QM-V-017-A 维生素C标签质量标准TS-QM-V-018-A 维生素C食品级质量标准TS-QM-V-019-A 维生素C饲料级质量标准TS-QM-V-020-A 2质量管理文件目录(SMP-QM)分析仪器管理程序SMP-QM-V-001-A 有效数字和数值的修约管理程序SMP-QM-V-002-A 供应商的质量审计管理程序SMP-QM-V-003-A 原辅材料和包装材料质量控制管理程序SMP-QM-V-004-A 原辅材料、包装材料降级使用程序SMP-QM-V-005-A 洁净厂房尘埃数、微生物数发生偏差时的处理程序SMP-QM-V-006-A 成品验收贮存管理程序SMP-QM-V-007-A 成品批审核、放行管理程序SMP-QM-V-008-A 工艺用水质量监控管理程序SMP-QM-V-009-A 洁净环境监控管理程序SMP-QM-V-010-A 不合格品处理的管理程序SMP-QM-V-011-A 药品不良反应的监测报告管理程序SMP-QM-V-012-A 用户质量投诉处理管理程序SMP-QM-V-013-A 用户访问管理程序SMP-QM-V-014-A 产品质量档案的管理程序SMP-QM-V-015-A。
资料整理归档目录表(公司归档目录)
资料整理归档目录表（公司归档目录）分类文件名称文件主要内容文件收集类型保存形式公司保存期限备注复印件A1：合同文件及报监手1. 建设工程委托监理合同（含中标通知书）( 原件在公司经营部存档)●长期4. 建设工程规划许可证、施工许可证复印件●短期续5. 工程质量/ 安全报监表复印件●短期A2：项目1. 总监任命书（表 A.0.1 ）及监理机构成立文件原件●长期监理机2. 单位资质及营业执照、监理人员资格复印件加●长期构组成证件、见证取样和送检人员备案表盖公章文件3. 监理人员岗位分工及职责原件●长期1. 岩土工程勘察报告复印件●短期3. 施工图审查合格证复印件●短期A3：设计4. 设计交底记录、图纸会审记录原件●短期文件及设计变5. 设计变更通知单原件●短期更文件6. 工程变更洽商记录（技术核定单）原件●短期7. 工程变更单（表 C.0.2 ）原件●短期A：综1. 监理规划（包括安全生产管理的监理规划、建筑节能监理规划）原件●短期2. 监理实施细则（包括各类《监理实施合一般以建设项目组卷管理A4：监理规划及细则》、《安全生产管理监理细则》、《节能监理细则》、《旁站监理方案》、原件●短期监理细《见证取样计划》等）则3. 监理交底（公司交底、监理机构交底、各专项技术交底）原件●短期4. 项目监理部编制的总体策划文件等其它资料原件●短期1. 监理月报原件●长期A5：监理月报2. 日报或周报原件●短期1. 第一次工地会议纪要原件●长期A6：会议纪要2. 监理例会纪要原件●长期专题会议纪要原件●长期1. 监理通知单( 表 A.0.3) 及监理通知回复单（表 B.0.9 ）原件●长期A7：监理指令2. 开工令（表 A.0.2 ）、暂停令（表A.0.5 ）、复工令（表 A.0.7 ）原件●长期3. 工作联系单（表 C.0.1 ）、监理报告（表 A.0.4 ）原件●长期A8：旁站1. 旁站记录（表 A.0.6 ）原件●长期及巡视2. 巡视记录原件●长期记录A9：监理日志2.项目监理日志原件●长期A10：往来函件6.各方函件（主管部门、参建各方）原件●短期4.监理部工作经验总结及创新资料（若有）A11：其他资料5.ISO体系运行有关记录6.工程照片电子版（关键工序、重要监理活动、效果图及竣工全貌照片等）原件●短期注：荣誉表彰证明及时送技术发展部入库B1：施工方案报审2.施工组织设计（施工方案）报审表及附件（表 B.0.1）原件●短期B2：施工单位资质资格报审3.分包单位资格报审表（表 B.0.4）及有关附件报审表原件、其他复印件加盖企业公章●短期一般以建设项目组卷报审表原件、其他B3：施工8.测量人员资格证、测量设备检定证书复印件加盖企业公●短期测量放章线报验9.施工控制测量成果报验（表 B.0.5）（工程定位放线、控制桩、施工过程中原件●短期测量放线、沉降观测、基坑监测等）B：质量控制B4：工程材料报验资料工程材料、构配件、设备报审表（表B.0.6）（附质量证明文件：出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告，施工单位自检结果。
文书档案目录
文书档案目录一、行政文件类1.1 公司章程及修正案1.2 董事会决议1.3 股东大会会议记录1.4 管理层会议纪要二、人力资源类2.1 员工手册2.2 招聘简章2.3 员工劳动合同2.4 员工培训资料2.5 员工考核评价表三、财务报表类3.1 资产负债表3.2 利润表3.3 现金流量表3.4 费用报销单3.5 银行对账单四、市场营销类4.1 市场调研报告4.2 市场营销策略4.3 广告宣传方案4.4 客户名单及跟进记录4.5 销售合同及订单五、项目申报类5.1 项目建议书5.2 项目可行性研究报告5.3 项目立项报告5.4 项目中期检查报告5.5 项目验收报告六、法律法规类6.1 国家法律法规汇编6.2 行业法规汇编6.3 公司规章制度6.4 合同范本6.5 法律纠纷案件资料七、知识产权类7.1 专利申请文件7.2 专利证书7.3 商标注册文件7.4 著作权登记证书7.5 知识产权纠纷案件资料八、企业文化类8.1 企业文化手册8.2 企业内刊8.3 企业活动策划方案8.4 员工风采展示8.5 企业荣誉证书九、客户服务类9.1 客户服务手册9.2 客户投诉处理记录9.3 客户满意度调查报告9.4 客户回访记录9.5 售后服务政策及实施记录十、供应链管理类10.1 供应商名录及评价10.2 采购合同及订单10.3 物流配送记录10.4 库存管理报告10.5 质量控制及检验报告十一、信息技术类11.1 信息系统操作手册11.2 网络安全维护记录11.3 软件版权登记证书11.4 硬件设备维护日志11.5 数据备份与恢复计划十二、教育培训类12.1 培训课程大纲12.2 培训讲师资料12.3 培训签到表12.4 培训效果评估报告十三、安全生产类13.1 安全生产规章制度13.2 安全生产责任书13.3 安全生产培训资料13.4 安全生产检查记录13.5 事故应急预案及演练记录十四、环境保护类14.1 环境保护政策及措施14.2 环境影响评价报告14.3 环保设施运行记录14.4 废弃物处理记录14.5 环保自查报告十五、国际合作与交流类15.1 国际合作协议15.2 国际项目合作资料15.3 出入境签证资料15.4 国际会议纪要15.5 外宾接待记录本目录旨在为文书档案的管理提供清晰的结构，确保各类文件资料得到有效归档和利用。
化工有限公司文件目录表
11、设备停车检修计划及方案
12、设备检维修记录
13、报废拆除审批表
14、消防设施台帐
15、应急求援器材台帐
16、职业防护设施台帐
17、应急求援器材检查维护记录
18、其它检维修资料
8
作业票
1、安全作业台帐
2、动火作业票
3、动土作业票
4、高处作业票
5、进入受限空间作业票
6、吊装安全作业票
4、焊工资格证
5、起重工资格证
6、锅炉工资格证
5
隐患治理及事故管理
1、隐患治理台帐
2、事故隐患整改通知书
3、事故隐患整改回执
4、其它有关隐患整改资料
5、事故统计台帐
6、事故记录
7、其它管理资料
6
安全培训教育
1、年度培训、安全活动计划
2、培训申请表
3、员工培训记录表
4、新职工三级教育台帐
5、从业人员安全培训教育台帐
8、著名商标证书
9、商标注册证
10、消防意见书
11、其它文书
17
会议记录
1、安委会及厂部安全会议记录
2、部门会议记录
3、班组安全会议记录
4、其它会议记录
18
法律法规
1、法律法规清单
2、法律法规符合性识别
3、其它资料
xxx化工有限公司安全标准化文件目录表序号文件盒文件名称考评结果文件1关于成立安全机构的文件2关于建立安全生产管理网络的文件3安全承诺4安全文化建设计划方案5安全标准化活动实施方案6各部门安全生产目标责任书及实施计7安全生产费用提取及使用台帐8其它文件检验检测资料1电气检测报告2防雷检测报告3作业场所职业危害检测4地称检定证书5压力表检定报告6锅炉检测报告7安全阀检测报告8环境监测报告9其它检测资料安全标准化体系文件1安全标准化管理手册2安全管理制度3安全生产职责4安全生产操作规程安全资格证1主要负责人安全资格证2安全管理人员资格证3电工资格证4焊工资格证5起重工资格证6锅炉工资格证隐患治理及事故管理1隐患治理台帐2事故隐患整改通知书3事故隐患整改回执4其它有关隐患整改资料5事故统计台帐6事故记录7其它管理资料安全培训教育1年度培训安全活动计划2培训申请表3员工培训记录表4新职工三级教育台帐5从业人员安全培训教育台帐6新进员工三级安全教育卡7转岗复工及四新安全教育台帐8培训考试试卷9其它有关安全培训资料1设备设施一览表2重要设备设备台帐3特种设备台帐4安全设施台帐5监视和测量设备台帐6监视和测量设备台帐样验计划7安全标志一览表8关键装置重点部位联系检查情况汇总9年度设备大修计划10日常检维修计划表11设备停车检修计划及方案12设备检维修记录13报废拆除审批表14消防设施台帐15应急求援器材台帐16职业防护设施台帐17应急求援器材检查维护记录18其它检维修资料作业票1安全作业台帐2动火作业票3动土作业票4高处作业票5进入受限空间作业票6吊装安全作业票7临时用电作业票8电气检修作业票9断路作业票安全检查1综合性安全检查表2锅炉安全检查表3电动葫芦安全检查表4防雷防静电安全检查表5仓库安全检查表6消防设施安全检查表7电气设施安全检查表8其它设施安全检查表9季节性安全检查表10节假日安全检查表11日常安全检查表12检查情况汇总表13安全考核单14安全考核台帐15其它资料10承包商与供应商1合格供应商名录2合格供应商选择评价表3供应商风险评价表4承包商安全管理台帐5合格承包商名录6安全交底记录7其它资料11风险管理1风险评价汇总表2巨大风险台帐3重大风险台帐4中等可接受可忽略风险台帐5作业活动清单6其它资料12职业卫生1劳动用品台帐2劳动用品发放记录3职业卫生体检监测台帐4职业健康记录5其它资料13危险化学品管理1危险化学
公司MSS文件目录
公司文件目录
一、行政管理
1、关于印章管理办法
2、公司文件管理的规定
3、公司企业文化
4、公司车辆管理制度
5、公司会议管理制度
6、公司网站管理规定
7、公司档案、记录管理规定
8、公司食堂管理制度
9、公司门卫管理制度
二、人事管理
1、劳动合同管理制度
2、公司人事管理程序的规定
3、员工聘用、晋升与离职管理制度
4、员工考勤管理规定
6、薪酬福利管理制度
7、员工工伤管理制度
8、定额计工票管理制度
9、员工手册
三、财务管理
1、公司财务管理制度
2、差旅费报销管理办法
3、财务请款费用审批程序
4、固定资产管理规定
5、应收帐款管理规定
6、闲置资产管理制度
7、通迅费用管理办法
四、营销管理
1、营销管理制度
2、销售合同管理
3、产品销售费用使用管理办法
4、营销激励方案
5、产品存栈及发货管理制度
6、客户服务管理规定
五、技术管理
1、技术资料图纸管理办法
2、产品开发与项目申报管理办法
3、设计与开发激励方案
六、生产管理
1、安全生产管理制度
2、设备管理制度
3、企业安全事故应急预案
4、生产现场定置管理规定
5、仓库管理规定
七、质量管理
1、质量管理条例
2、质量管理体系文件的管理制度
3、质量体系的审核制度
八、其它
1、党、工、团建设管理规定
2、员工建议管理规定。
档案归档目录
6、其他
短期
长期
长期
长期
长期或短期
一级类目
代号与名称
文件材料归档范围
保管期限
RS
人
事
档
案
1、公司有关人事、劳开工资、福利工作的请示、报告与上级领导的批复、批示
2、公司有关人事、劳开工资、福利工作有关制度、规定、决定、通知
3、公司关于员工任免、聘任的决定、通知
4、公司机构设置、人员编制的文件材料
5、公司推荐、委派干部任职的文件〔包括下属单位机构设置、干部任免的请示批复〕
6、公司员工招聘工作文件材料
7、公司员工考核、专业职务评出工作的文件材料
8、公司员工调动、辞退、处理材料
9、员工业务培训的文件材料
10、公司职工花名册
11、公司人事工作会议记录、方案、总结
12、其他
永久或长期
长期
长期
永久
长期或短期
文件材料归档范围
一级类目代号与名称
二级类目代号与名称
文件材料归档范围
保管期限
XZ
行政档案
12
行
政
工
作
类
1、公司成立、合并、撤销、更名等文件材料具体文件有：
1〕组建公司的申请及上级批准文件
2〕公司法人开业登记申请书及批准文件
3〕公司组织章程
4〕资金使用证明、验资证明或资金报告
5〕公司主要负责人身份证明
短期
长期
长期
短期
永久
长期
一级类目代号与名称
二级类目代号与名称
文件材料归档范围
保管期限
CK
财
会
档
案
11
会
企业管理文件目录范本
标 题：目 录
版 本 号：A/2
页 码：
第1章：封面……………………………………………………………1
第2章：目录……………………………………………………………2
第3章：频布令…………………………………………………………3
第4章：公司简介……………………………………………………4
第5章：质量方针和质量目标…………………………………………5
附表1：章鱼图
附表2：过程识别清单
附表3：过程关系图
附表4：过程监控指标
附表5：标准、过程与文件化信息对照表
附表6：顾客特殊要求矩阵图
附表7：差距分析Biblioteka 告附表8：内外部环境识别与分析表
附表9：相关方需求和期望应对措施管理表
附表10：过程风险和机会评价与应对策划表
附表11：乌龟图
附表12：品质保证体系图
第6章：质量代表………………………………………………………6
第7章：管理者代表……………………………………………………7
第8章：顾客代表………………………………………………………8
第9章：组织图…………………………………………………………9
第10章：职责权限…………………………………………………10~14
第11章：部门文件职责权限对照表………………………………15~17
第12章：术语和定义……………………………………………………18~19
第13章：引用标准及管理原则…………………………………………20
第14章：手册的管理……………………………………………………21~23
第15章：附件……………………………………………………24
质量体系文件目录表格格式
质量体系文件目录表格
格式
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
北京威奥特信通科技有限公司
质量体系文件汇编
依据ISO9001： 2000标准要求
文件编号： . 01~25
. 01~17
. 01~74
版本：
发布令
《质量体系程序》是开展质量管理和质量保证工作的法规性和基础性文件，是《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实。
为保证实现本公司的质量方针和目标，达到对所有与质量有关活动进行控制的目的，依据《质量手册》对本公司的主要质量活动制订了相应的程序文件，现予批准、发布，自发布之日起公司全体员工必须贯彻执行！
总经理：
二0 0三年七月八日
公司程序控制文件目录
公司规范文件目录
公司模板文件目录。
生产制造部三阶文件目录
生产制造部三阶文件目录第一级目录：生产制造部第二级目录：三阶文件目录（按照文件类型分类）第三级目录：具体文件目录（按照文件名称、时间或其他分类）注：以下是一种可能的文件目录示例，具体的文件目录根据实际情况和公司要求进行定制。
第一级目录：生产制造部1.质量管理文件目录2.生产管理文件目录3.采购管理文件目录4.设备维护文件目录5.数据分析文件目录6.人力资源管理文件目录7.安全管理文件目录第三级目录：具体文件目录1.质量管理文件目录1.1ISO认证文件-ISO9001:2024认证文件1.2质量体系文件-质量手册-测量和检测程序-标准操作程序-不合格品控制程序1.3品质标准文件-产品标准文件-工艺标准文件-检测标准文件1.4质量报告文件-产品质量报告-不合格品报告1.5客户投诉与改进文件-客户投诉记录-改进措施记录2.生产管理文件目录2.1生产计划文件-生产排程表-生产任务单2.2生产工艺文件-工艺流程图-工艺指导书2.3生产报告文件-生产日报表-生产异常报告2.4原材料管理文件-原材料供应商评估文件-原材料入库记录-原材料使用记录3.采购管理文件目录3.1供应商管理文件-供应商评估文件-供应商合同文件3.2采购合同文件-采购合同模板-采购合同执行记录3.3采购订单文件-采购订单模板-采购订单执行记录3.4采购报告文件-采购日报表-采购异常报告4.设备维护文件目录4.1设备维护计划文件-设备维护排期表-维护任务单4.2设备维护记录文件-设备维护日志-维护保养记录4.3设备故障报告文件-设备故障记录-设备修复报告5.数据分析文件目录5.1生产数据分析文件-生产效率分析报告-产品质量分析报告5.2质量数据分析文件-检测数据统计报告-不合格品分析报告5.3采购数据分析文件-采购成本分析报告-供应商评估报告6.人力资源管理文件目录6.1员工档案文件-入职资料-培训记录-绩效评估记录6.2员工福利文件-社保缴纳记录-健康体检记录-员工福利申请表6.3员工培训文件-培训计划-培训资料-培训反馈记录7.安全管理文件目录7.1安全规章制度文件-安全生产制度-安全操作规程-紧急救援预案7.2安全检查报告文件-安全巡检记录-安全隐患整改报告7.3安全培训文件-安全培训计划-安全培训材料-安全培训记录以上是一个生产制造部三阶文件目录的示例，根据公司实际情况和要求，可以进行适当的调整和定制。
生产部三阶级文件目录
30
台秤操作、保养指导书
SCB-OS-030
31
和面机操作、保养指导书
SCB-OS-031
32
分割机操作、保养指导书
SCB-OS-032
33
方包整形机操作、保养指导书
SCB-OS-033
34
压面机操作、保养指导书
SCB-OS-034
35
判断树应用图
SCB-OS-035
36
醒发箱操作、保养指导书
SCB-OS-015
16
西饼生产作业指导书
SCB-OS-016
17
蛋糕生产作业指导书
SCB-OS-017
18
烘烤生产作业指导书
SCB-OS-018
19
裱花、冻饼生产作业指导书
SCB-OS-019
20
包装作业指导书
SCB-OS-020
21
原材料卫生安全操作要求
SCB-OS-021
22
制作过程检验作业指导书
生产设备、用具管理规范
SCB-OS-061
62
CCP判断树
SCB-OS-062
SCB-OS-047
48
面包生产QC工程图
SCB-OS-048
49
蛋糕生产QC工程图
SCB-OS-049
50
西饼QC生产工程图
SCB-OS-050
51
生日蛋糕、冻饼生产QC工程图
SCB-OS-051
52
月饼生产QC工程图
SCB-OS-052
53
面包生产工艺流程图
SCB-OS-053
54
蛋糕生产工艺流程图
SCB-OS-022
公司SMP文件目录(草稿)
公司SMP文件分类系统名称SMP代码文件分类SMP编号综合管理行政综合CI建设工作流程公司组织系统企划战略综合管理绩效考核培训认证内审现场管理招投标管理办公室行政综合人力资源综合管理人员异动工资福利福利招聘和录用办公用品后勤会议文书档案行政办公员工提案安全环保部行政综合安全管理环保管理财务部行政综合成本费用管理固定资产管理会计出纳管理流动资产管理内部审计管理销售部行政综合销售客户销售业务质量部行政综合质量管理质量控制采购部行政综合采购管理技术部行政综合工艺技术管理新产品管理生产部行政综合生产管理基建工程管理仓储部行政综合仓储管理设备能源部行政综合设备能源管理工程项目车队行政综合司机车辆综合管理部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图综合管理部部长岗位职责综合管理部文员岗位职责CI建设文件名称文件编码公司简介公司大事记公司目标公司价值观员工行为规范员工工作与社会活动礼貌用语规范公司办公标示规范公司办公文件制作规范公司广告规定公司参展设计规范绩效考核文件名称文件编码岗位职责岗位设置和人员编制绩效考核制度薪酬体系工作流程文件名称文件编码原材料采购计划执行工作流程设备采购计划执行工作流程销售计划执行工作流程认证内审文件名称文件编码认证内审现场管理文件名称文件编码现场管理公司组织系统文件名称文件编码公司组织机构图企划战略综合管理文件名称文件编码企业规划资本运作招投标管理文件名称文件编码招标管理投标管理培训文件名称文件编码员工培训管理规程办公室文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图办公室主任岗位职责办公室副主任岗位职责办公室文员岗位职责人力资源综合管理文件名称文件编码考勤管理规程打卡管理规程值勤管理规程休假管理规程加班管理规程奖惩管理规程出差管理规程人员异动文件名称文件编码调动管理规程辞职管理规程晋升管理规程降职管理规程辞退管理规程工资福利文件名称文件编码工资管理规程福利管理规程保险管理规程津贴管理规程员工医疗管理规程奖金管理规程工资保密管理规程招聘和录用文件名称文件编码人力资源招聘管理工作流程办公用品文件名称文件编码办公用品管理规程办公电脑和网络管理规程电话、传真管理规程打印管理规程印章管理规程钥匙管理规程后勤文件名称文件编码食堂管理规程宿舍管理规程洗澡间管理规程会议文件名称文件编码会议管理规程文书档案文件名称文件编码文书管理规程档案管理规程报刊和邮件管理规程行政办公文件名称文件编码办公室工作职责办公行为管理规程办公室管理规程员工提案文件名称文件编码员工提案管理规程安全环保部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图安全环保部部长岗位职责安全环保部副部长岗位职责安全环保部文员岗位职责车间安全员岗位职责安全文件名称文件编码安全培训管理规程安全检查管理规程安全检修管理规程安全隐患管理规程易燃易爆品管理规程消防器材管理规程消防系统维修保养管理规程特殊环境作业管理规程动火作业管理规程电气安全管理规程剧毒化学品管理规程吊料机管理规程高处作业管理规程厂内道路交通安全管理规程仓库、罐区安全管理规程粉尘岗位管理规程安全事故管理规程重大危险源管理规程出入厂管理规程突发事件管理规程工伤事故管理规程外来施工单位的安全管理规定管理规程值班管理规程劳动保护用品管理规程安全操作规程管理规程安全奖惩管理规程尘、毒岗位通风管理规程防雷、防静电管理规程禁烟、禁火管理规程汽瓶管理规程实、化验室安全管理规程特殊工种管理规程特种车辆管理规程特种设备管理规程危险化学品管理规程应急预案管理规程装卸、运输安全管理规程环保文件名称文件编码废气排放管理规程废液排放管理规程固废排放管理规程财务部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图财务部部长岗位职责财务会计岗位职责财务出纳岗位职责车间统计核算员岗位职责成本费用管理文件名称文件编码成本控制管理规程现金收支管理规程费用管理规程费用开支管理规程费用报销管理规程问题账款处理管理规程呆账管理规程固定资产管理文件名称文件编码固定资产管理规程固定资产核算管理规程不动产管理规程财务盘点管理规程会计出纳管理文件名称文件编码会计核算管理规程出纳作业处理准则管理规程会计凭证和档案管理规程暂借款管理规程支票管理规程流动资产管理文件名称文件编码流动资产管理规程资金管理规程现金管理规程资金控制管理规程资金预算收入管理规程资金预算支出管理规程贷款回收管理规程销售收入管理规程内部审计管理文件名称文件编码统计管理规程内部稽核管理规程财务部保密管理规程质量保证部目录行政综合文件名称文件编码质量保证部副部长岗位职责组织机构图公司质量责任制HHY/SMP-6-QA-01 质量保证部部长岗位职责HHY/SMP-6-QA-02 QA岗位职责HHY/SMP-6-QA-03 兼职QA检查员职责HHY/SMP-6-QA-04 化验室主任职责HHY/SMP-6-QA-05 分析工程师职责HHY/SMP-6-QA-06 化验室化验员岗位职责HHY/SMP-6-QA-07质量管理文件名称文件编码文件的起草、审核、批准、颁布管理规程HHY/SMP-6-QA-08 文件编码管理规程HHY/SMP-6-QA-09 文件格式管理规程HHY/SMP-6-QA-10 文件执行与检查管理规程HHY/SMP-6-QA-11 文件的收回与销毁HHY/SMP-6-QA-12 各类记录、凭证填写规程HHY/SMP-6-QA-13 批生产记录的审核和保存管理规程HHY/SMP-6-QA-14 质量标准编制规程HHY/SMP-6-QA-15 工艺规程编制规程HHY/SMP-6-QA-16 质量报告单管理规程HHY/SMP-6-QA-17 记录编制规程HHY/SMP-6-QA-18 标准操作规程（SOP）编制规程HHY/SMP-6-QA-19 标准管理规程（SMP）编制规程HHY/SMP-6-QA-20 质量分析会管理规程HHY/SMP-6-QA-21 警告制度HHY/SMP-6-QA-22 成品放行管理规程HHY/SMP-6-QA-23 物料审核管理规程HHY/SMP-6-QA-24 工艺用水质量控制管理规程HHY/SMP-6-QA-25 产品质量统计分析报告管理规程HHY/SMP-6-QA-26 质量否决权管理规程HHY/SMP-6-QA-27 取样管理规程HHY/SMP-6-QA-28 用户投诉管理规程HHY/SMP-6-QA-29 生产过程偏差处理管理规程HHY/SMP-6-QA-30 变更管理规程HHY/SMP-6-QA-31产品年度回顾分析管理规程HHY/SMP-6-QA-32 供应商确认监控管理规程HHY/SMP-6-QA-33 生产过程质量监控管理规程HHY/SMP-6-QA-34 库房监控管理规程HHY/SMP-6-QA-35 工艺用水监控管理规程HHY/SMP-6-QA-36 质量事故管理规程HHY/SMP-6-QA-37 质量信息反馈管理规程HHY/SMP-6-QA-38 原料的特许放行管理规程HHY/SMP-6-QA-39 退货处理管理规程HHY/SMP-6-QA-40 不合格品管理规程HHY/SMP-6-QA-41 计量器具管理规程HHY/SMP-6-QA-42 产品召回管理规程HHY/SMP-6-QA-43 产品留样管理规程HHY/SMP-6-QA-44 包装材料的设计、审核及样张管理规程HHY/SMP-6-QA-45 包装材料的检验、保管、领用、销毁管理规程HHY/SMP-6-QA-46 委托加工管理和产品检验制度HHY/SMP-6-QA-47质量控制文件名称文件编码化验室工作管理规程HHY/SMP-6-QC-01 检验与测试管理规程HHY/SMP-6-QC-02 检验检测结果复核管理规程HHY/SMP-6-QC-03 化学试剂管理规程HHY/SMP-6-QC-04 标准品、对照品管理规程HHY/SMP-6-QC-05 滴定液管理制度HHY/SMP-6-QC-06 化学试剂配制、使用管理规程HHY/SMP-6-QC-07 精密仪器室工作管理规程HHY/SMP-6-QC-08 化验室安全管理规程HHY/SMP-6-QC-09 有效数字和数值修约管理规程HHY/SMP-6-QC-10 含量测定误差限度管理规程HHY/SMP-6-QC-11 检验结果超标处理管理规程HHY/SMP-6-QC-12 分析仪器管理规程HHY/SMP-6-QC-13 检验剩余样品及废弃物、到期留样样品处理HHY/SMP-6-QC-14 化验室毒品管理规程HHY/SMP-6-QC-15检品复检操作规程HHY/SMP-6-QC-16 玻璃器皿清洁规程HHY/SMP-6-QC-17 玻璃仪器校验操作规程HHY/SMP-6-QC-18 物料检验周期管理规程HHY/SMP-6-QC-19采购部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图采购部部长岗位职责采购部副部长岗位职责采购部采购员岗位职责采购管理文件名称文件编码采购管理规程供应商开发管理规程供应商评监管理规程采购计划和预算管理规程供应商评估管理规程采购价格管理规程采购质量管理规程赊账采购管理规程带款提货及预付货款管理规程物资验收入库管理规程不合格物资处理管理规程物资退货管理规程采购合同管理规程货款结算管理规程采购资料和档案管理规程销售部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图销售部部长岗位职责销售部业务员岗位职责销售客户文件名称文件编码销售客户管理规程销售业务文件名称文件编码销售计划管理规程销售业务管理规程技术部（研发）文件目录文件名称文件编码组织机构图技术部部长岗位职责工艺工程师（部门、车间）岗位职责技术部实验员岗位职责新产品管理文件名称文件编码新产品开发标准管理程序新产品投产标准管理程序工艺技术管理文件名称文件编码工艺技术管理标准管理程序工艺工艺纪律标准管理规程工艺技术保密标准管理程序生产部文件目录文件名称文件编码组织机构图生产部部长岗位职责基建工程师岗位职责生产部文员岗位职责车间主任岗位职责车间副主任岗位职责车间班长岗位职责车间主操作手岗位职责生产奖金核算标准管理程序生产管理文件名称文件编码生产计划管理规程原材料需求计划管理规程岗位SOP管理规程生产过程控制管理规程生产批号管理规程生产记录管理规程交接班管理规程生产事故管理规程物料平衡标准管理程序偏差调查标准管理程序批次划分与生产批号编制标准管理程序生产状态标志标准管理程序防止生产过程中污染和交叉污染的标准管理程序产前确认标准管理程序清场标准管理程序生产过程标准管理程序不合格品销毁标准管理程序批生产指令标准管理程序生产区域卫生清洁标准管理程序基建工程文件名称文件编码基建技改工程管理办法厂房施工、验收管理规程厂房围护墙及吊顶的管理规程厂房门、铝合金密封窗维修保养规程厂房照明灯具维修保养和清洁管理规程厂房照明灯具管理规程仓储部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图仓储部部长岗位职责仓储部管理员岗位职责仓储部装卸工班长岗位职责仓储部装卸工岗位职责仓储管理文件名称文件编码仓库规划管理规程物资编号管理规程物资储存管理规程物资计划管理规程入库管理规程出库管理规程产品储存管理规程发货管理规程调货管理规程退货管理规程废旧管理规程盘点管理规程设备能源部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图设备能源部部长岗位职责设备能源部设备工程师岗位职责设备能源部电气工程师岗位职责设备能源部文员岗位职责设备工程师（车间）岗位职责设备能源文件名称文件编码厂内供电线路管理规程厂内工艺管线管理规程设备清洁管理规程设备巡检管理规程动力系统管理规程锅炉房管理规程司炉工交接班管理规程锅炉软化水管理规程变配电室卫生管理规程锅炉房巡回检查管理规程变配电室管理规程供电管理规程变配电室安全规程气瓶及管道管理规程变电所交接班规程设备保养管理规程设备、计量仪器编码规程设备选型采购管理规程设备供应商的审计与选择规程设备开箱验收规程设备安装与调试管理规程设备润滑管理规程设备维修保养及故障处理管理规程电器设备维修管理规程检测仪器、设备管理规程检验分析仪器、仪表使用保养规程仪器、设备校验管理规程设备采购管理规程设备操作管理规程设备的使用与维护保养规程设备日常维修管理规程设备使用管理规程设备事故管理规程设备文件和台账管理规程设备运行动态管理规程设备的更新、改造、报废、调拔管理规程压力容器管理规程设备备件管理规程计量管理规程计量器具管理规程计量器具使用保养规程计量器具检定周期管理规程在线计量器具现场抽检规程工具领用管理规程设备巡回检查规程设备事故管理规程生产设备状态标记管理规程电工巡回检查规程设备资料管理规程设备档案管理规程设备及管路标识涂色管理规定设备性能检验管理规程锅炉房卫生管理规程工程项目文件名称文件编码工程项目标准管理程序工程项目招标标准管理程序车队文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图车队队长岗位职责车队副队长岗位职责司机岗位职责司机车辆文件名称文件编码司机管理规程车辆管理规程。