01原材料采购规范
原材料采购管理制度流程
原材料采购管理制度流程一、制度范围本制度适用于企业原材料采购的管理工作，包括原材料需求申请、供应商评估、采购合同签订、物资到货验收等环节。
二、流程概述1.原材料需求申请：各部门根据生产计划和库存情况，提出原材料需求申请，包括原材料名称、规格、数量、使用用途等信息。
2.供应商评估：采购部门对供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等因素，确定可供选择的供应商名单。
3.采购合同签订：采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交付条件、质量要求等合同内容，双方达成一致后，签订正式采购合同。
4.采购订单：采购部门根据采购合同内容，编制采购订单，包括原材料名称、规格、数量、价格、交付期限等信息，发送给供应商。
5.供应商发货：供应商根据采购订单的要求，将原材料按时发货，并提供发货单等相关文件。
6.物资到货验收：仓库部门对到货的原材料进行验收，比对实际到货数量与采购订单的数量是否一致，检查原材料的质量是否符合要求。
7.入库登记：仓库部门将验收合格的原材料进行入库登记，包括原材料的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
8.付款申请：采购部门根据采购合同约定的付款方式，编制付款申请，并进行内部审批流程。
9.结算付款：财务部门根据付款申请，对供应商进行付款。
十、制度执行与监督1.采购部门负责执行本制度，并负责采购过程的协调和监督。
2.相关部门需配合采购部门的工作，积极提供原材料需求信息，确保采购计划的准确性。
3.仓库部门负责对原材料的入库验收和质量监控，确保入库原材料的质量符合要求。
4.财务部门按照合同约定的付款方式和时间进行支付，确保供应商的合法权益。
5.内部审计部门定期对原材料采购过程进行审计，发现问题及时纠正并提出改进意见。
6.采购部门可以对供应商的绩效进行评估，根据评估结果，对供应商进行优胜略汰，以确保供应链的稳定性和效率。
以上是关于原材料采购管理制度流程的简要描述，根据实际企业情况，可以对每个环节进行细化和具体设置。
原料采购科室规章制度大全
原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。
第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。
第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。
第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。
第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。
第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。
第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。
第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。
第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。
第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。
第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。
第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。
第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。
第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。
第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。
第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。
第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。
第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。
第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。
第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。
第二十一条本规章制度自公布之日起生效。
以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。
原料采购安全管理制度
原料采购安全管理制度一、总则为了保障公司生产过程中的原料采购安全，确保生产过程安全稳定运行，提高生产效率，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有人员在原料采购过程中的相关操作和管理，包括原料的采购、存储、使用等方面。
三、安全管理责任1.公司领导层要高度重视原料采购安全管理工作，确保安全生产。
2.安全生产部门负责制定和完善原料采购安全管理制度，并组织实施。
3.各部门负责根据工作实际情况，建立和完善相关安全管理制度。
4.每位员工要加强安全意识，遵守公司的安全管理制度，发现问题及时报告。
四、原料采购安全要求1.在原料采购过程中，必须严格遵守相关的国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。
2.对于进口原料，必须要求供应商提供合格的进口检验报告和原产地证明。
3.对于国内采购的原料，要求供应商提供合格的生产许可证、质量检验报告等相关证明。
4.在进行原料采购之前，要对供应商进行全面的评估和审查，选择有信誉、质量合格的供应商。
5.在原料运输和装卸过程中，要确保原料包装完好，运输工具符合相关要求，避免发生事故。
6.仓储人员要做好原料的分类存放和标识管理，确保原料库房的安全、清洁和整齐。
7.原料的使用必须按照产品配方和工艺要求进行，严禁私自更改和调整。
8.若发现原料质量或数量不符合要求，应及时停止使用，并报告相关负责人。
9.由专人负责原料采购验收并签字确认。
五、风险防范和应急措施1.建立健全的风险评估和管理制度，对原料采购过程中可能存在的安全隐患及时进行风险评估和处理。
2.定期组织原料采购安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。
3.配备相关的应急设备和物资，建立健全的应急处理预案，确保在紧急情况下能够快速有效的处理。
4.发生原料质量问题或事故时，要及时通知相关部门，进行处置和调查，并制定整改措施。
5.不定期开展安全检查，加强隐患排查和整改工作，确保原料采购安全。
六、违规处理对违反本制度规定，造成严重后果的责任人，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降职等处罚。
企业原材料采购管理制度
企业原材料采购管理制度企业原材料采购是企业生产中不可或缺的一部分，采购管理质量、效率直接影响着企业的生产和利润。
为确保采购管理更加规范、高效，在此订立企业原材料采购管理制度。
一、采购管理职责1.采购部门应依据企业的生产计划及采购计划，负责原材料的采购工作。
2.需要采购的原材料应在生产计划中明确列出，并在采购计划中备注采购数量、品种、使用时间、规格和质量等认真信息，以便采购部门有针对性地进行采购工作。
3.采购部门应严格依照采购计划执行采购活动，并对供应商的资质、信誉、质量保证等进行审核和评估，确保原材料的质量和供应商的牢靠性。
4.采购部门应适时与供应商签订采购协议或合同，并明确交货期、价格、质量标准、付款方式及索赔责任等相关条款，以确保采购的原材料符合企业要求。
5.采购部门应适时向财务部门供给采购订单信息，并跟踪搭配财务部门的付款工作，以保证供应商适时收到款项。
6.采购部门应依据相关法律法规，对采购工作进行监管和管理，确保采购工作合规。
二、采购品质管理1.采购部门应选取具有肯定信誉、经济效益和质量稳定的供应商进行采购，供应商的性价比应当是衡量的一个紧要指标。
不得以个人关系或其他非正当手段影响供应商的选择。
2.采购部门应对原材料品质进行抽查检验，并将检验结果反馈给供应商，要求供应商做出改正或替换工作，确保采购的原材料符合企业要求。
3.采购部门应对供应商进行定期考核，将供应商的产品质量、价格、交货及售后服务等情况进行评估，以便评估供应商的绩效和调整供应商的信用等级。
4.采购部门应对紧要的或潜在问题的原材料进行样品检测、质量测定和产品审批等工作，确保采购的原材料充足企业要求。
5.采购部门领导应定期将采购质量情况向上级进行报告，并依据上级的反馈进行调整和优化，以确保采购工作的高效和合规。
三、采购成本掌控1.采购部门应通过多种途径找寻优质的、低成本的供应商，以降低采购成本。
不得以回扣或其他非正当手段获得巨额利润，损害企业财产和利益。
采购桨板质量检测规范(WJ-01)
采购浆板质量检测规范（ WJ-01）一、目的：规范浆板销售质量测定方法，确保检验结果客观、公平。
二、适用范围：适用于维尔美纸业（重庆）有限公司采购浆板的原材料验收。
三、权责：由品管部主办，生产部、仓库、采购部协办。
四、依据标准:GB/T 8944.1-2008 <纸浆成批销售质量的测定>4.1术语和定义批具有相同性质的纸浆浆包的总体,浆包数量由货单或双方订立的合同规定。
毛重一包浆、一批浆或一批中一部分浆的总质量。
包括:包装物内容物、包装物(浆或纸)、打包的铁丝或捆包带。
绝干质量纸浆在105±2℃干燥至恒重得到的质量。
风干质量纸浆水分含量与周围空气平衡时浆的质量。
商业规定干度传统的习惯,根据国家和/或商业协议一般为90%或88%.如风干度为90%,则表明纸浆中含有90%的绝干纤维和10%的水,如风干度为88%,则表明纸浆中含有88%的绝干纤维和12%的水,所有比例均为质量分数。
公司规定:理论商业干度为90％。
该理论干度适合于维尔美纸业（重庆）有限公司。
销售质量毛重乘以绝干度，除以理论商业干度（即0.9），通常它接近风干质量。
五、作业细则：5.1浆板抽样方案：5.2浆板抽样操作规范：5.2.1采购部必须在浆板到仓之前提供装箱清单或运单（即浆板流水号及平均每包的风干重），做为质检对比依据。
5.2.2每日到的浆板由仓管员第一时间通知品管部浆板检测员及中心化验室主管到现场取样。
并在不影响生产情况下第一时间安排叉车、装卸工无条件配合取样.（注：每一次所到的浆板仓管员未第一时间通知品管部浆板检测员取样而影响结果的，由仓管员负一切责任。
仓管员第一时间通知了浆板检测员而未到现浆板检测员场取样影响结果的，由浆板检测员负一切责任。
因质量问题而对浆板加抽样板的，仓库不得以任何理由拒绝/拖延安排叉车、装卸工配合取样！）5.2.3样板包过磅并记录好重量与流水号。
（例：A生产批号有100件、B生产批号50件。
原材料采购制度范文
原材料采购制度范文1.制度背景和目的：说明制定该制度的背景和目的，即确保原材料采购的合理性、规范性和公平性，提高原材料采购的效率和质量。
2.原材料选购流程：明确原材料的选购流程，包括需求确认、供应商选择、谈判协商、合同签署等环节。
各环节应有明确的时间要求和责任人。
3.供应商评估与选择：制定供应商评估的标准和方法，包括供应商的信誉度、质量管理体系、技术能力、交货期等指标，并设立评估委员会对供应商进行审核和评定，确定合格供应商名单。
4.报价和谈判：规定原材料报价的要求和方式，明确谈判的程序和方法，确保谈判公平公正，并尽量争取到最优惠的价格和条件。
5.合同签订：明确合同签订的程序和内容，包括合同的起草、审核、审批、签订、备案等环节，确保采购合同的合法性和有效性。
6.进货和验收：规定原材料进货的程序和要求，包括采购订单、送货单和发票等文件的管理，明确验收标准和方法，确保原材料的质量和数量符合要求。
7.供应商管理：建立供应商档案，记录供应商的基本信息和业绩情况，定期进行评估，并根据评估结果对供应商进行分类和采取相应措施。
8.违约和纠纷解决：规定供应商违约和纠纷解决的程序和方法，包括采取的处罚措施和争议解决的途径，确保企业的利益不受损害。
9.绩效评估和改进：定期对原材料采购的效果进行评估，包括采购成本、交货时间、原材料质量等指标，找出存在的问题并采取对策。
10.监督和检查：明确原材料采购制度的执行部门和责任人，建立监督和检查机制，确保制度的有效实施。
以上是原材料采购制度的一些建议，企业可以根据自身的情况和需求进行相应的调整和完善。
通过制定和执行原材料采购制度，可以提高企业的采购管理水平，为企业的经营发展提供良好的保障。
《原材料采购》课件
依法变更合同
如需变更合同内容，应遵 循法律法规的规定，通过 协商一致的方式进行变更 。
05
采购质量控制与风险管理
采购质量控制的方法与标准
检验与验收
对原材料进行严格的质量检验，确保符合预 定的质量标准。
供应商质量保证
要求供应商提供质量保证文件，并对供应商 进行质量评估。
《原材料采购》 PPT课件
目录
• 原材料采购概述 • 原材料市场分析 • 供应商管理 • 采购谈判与合同管理 • 采购质量控制与风险管理 • 案例分析
01
原材料采购概述
原材料采购的定义
总结词
原材料采购是指企业根据生产需 要，通过各种方式获取所需原材 料的过程。
详细描述
原材料采购是企业生产过程中的 重要环节，它涉及到企业生产成 本的降低、产品质量的提升以及 生产周期的缩短等方面。
原材料采购的重要性
总结词
原材料采购对于企业的生产和发展具有重要意义，它能够降低生产成本、提高产品质量、保障生产连续性以及优 化库存管理。
详细描述
通过合理的原材料采购，企业可以降低生产成本，提高产品的质量和市场竞争力。同时，原材料采购还能够保障 生产的连续性，避免因原材料短缺而导致的生产中断。此外，合理的原材料采购还能够优化库存管理，减少库存 积压和浪费。
运输风险
原材料在运输过程中可能遇到延误、 损坏等风险，影响原材料的及时供应 。
质量风险
原材料可能存在质量问题，导致生产 出的产品不符合要求或存在安全隐患 。
采购风险应对措施与预案
供应商多元化
价格谈判与合同约定
与多个供应商合作，降低单一供应商出现 问题时对生产的影响。
工程原料采购管理制度
工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。
三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。
3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。
四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。
2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。
3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。
五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。
2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。
3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。
六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。
2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。
3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。
七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。
2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。
3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。
八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。
2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。
3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
工程材料部采购制度
工程材料部采购制度一、总则为规范工程材料部的采购行为，提高采购效率，节约采购成本，保障工程施工的顺利进行，特制定本采购制度。
二、采购范围工程材料部的采购范围包括但不限于建筑材料、电气材料、机械设备、办公用品等各类与工程相关的物资。
三、采购程序1. 制定采购计划：工程材料部主管负责根据工程需要，编制年度采购计划，并报领导审批后执行。
2. 需求确认：工程材料部根据采购计划，确定具体的采购需求，并填写采购申请单，提出采购要求。
3. 寻找供应商：工程材料部经理会同相关人员根据采购需求，寻找合适的供应商，并邀请供应商参与竞争性谈判。
4. 签订合同：选定供应商后，工程材料部与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。
5. 履行合同：供应商按合同要求提供所需的工程材料，工程材料部负责验收，确保质量符合要求。
6. 结算付款：工程材料部负责对供应商提供的工程材料进行结算，并按照合同约定的方式付款。
7. 归档备案：工程材料部对采购过程进行归档备案，保存相关文件资料，以备日后查阅。
四、采购管理1. 严格执行采购制度：工程材料部全体员工必须严格执行采购制度，遵守相关规定，做到公开、公正、公平。
2. 坚持合理采购原则：工程材料部在进行采购活动时，必须遵循合理采购原则，确保采购物资的价廉质优。
3. 完善采购档案管理：工程材料部必须建立健全采购档案管理制度，对采购过程中的相关文件和资料进行归档备案，保存完整。
4. 加强风险管理：工程材料部要加强对供应商的风险管理，确保供应商的信誉和实力，避免发生交易风险。
五、责任追究1. 严格责任追究机制：对违反采购制度的行为，工程材料部将严格按照公司规定，追究相关人员的责任。
2. 加强监督检查：工程材料部要加强对采购过程的监督检查，及时发现问题并加以解决，确保采购活动的正常进行。
3. 提高风险意识：工程材料部全体员工要提高风险意识，加强自身的风险管理能力，以防范可能发生的风险事件。
原料采购部规章制度
原料采购部规章制度第一章总则第一条为规范原料采购部的工作，加强对原料采购工作的管理，提高原料采购效率和质量，制定本规定。
第二条原料采购部是公司的一个职能部门，负责公司原料的采购工作。
本规章制度适用于全体原料采购部门员工。
第三条原料采购部遵循依法、独立、公平、诚信的原则，严格执行公司的管理规定和相关法律法规。
第四条原料采购部的主要任务是制定和执行原料采购计划，组织采购活动，保证原料的供应和质量。
第五条原料采购部负责与供应商进行商务谈判和业务合作，建立供应商数据库，保证供应商的诚信和质量。
第六条原料采购部负责对供应商的产品进行检验和评估，确保采购原料的质量符合公司的要求。
第七条原料采购部负责制定和实施原料采购管理制度，建立原料采购档案和台账。
第八条原料采购部负责对原料采购过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。
第九条本规程由原料采购部负责解释和修订，并报公司领导审批。
第二章原料采购计划第十条原料采购部负责编制公司的原料采购计划，包括原料种类、数量、采购时间、采购费用等内容。
第十一条原料采购部需与相关部门充分沟通，了解公司的生产需求和销售情况，制定合理的原料采购计划。
第十二条原料采购计划应根据公司的经营情况和市场行情进行定期调整和修订。
第十三条原料采购部应按照采购计划进行采购活动，及时与供应商沟通并签订采购合同。
第十四条原料采购部负责对采购计划的执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决问题。
第十五条原料采购部应保证原料采购的及时性、准确性和合理性，确保公司生产的正常进行。
第三章供应商管理第十六条原料采购部负责建立供应商数据库，记录和归档供应商的信息和信用等级。
第十七条厎料采购部应对供应商的信用情况、产品质量、交货时间等进行评估和监控。
第十八条原料采购部需与供应商建立长期合作关系，共同发展，互利共赢。
第十九条原料采购部应定期对供应商的业绩进行评价，对供应商的不良行为进行处理。
第二十条原料采购部应对供应商的产品进行抽检和验收，确保采购的原料质量符合公司的要求。
原料采购规章制度范本原料
原料采购规章制度范本原料第一章总则第一条为规范原料采购行为，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内各部门、各岗位进行原料采购的活动。
第三条原料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，按照合同约定的标准和要求进行采购。
第四条原料采购人员应当传达公司的采购政策和管理要求，维护公司的经济利益和声誉。
第五条各部门应当按照公司的采购流程和程序进行原料采购，不得违反相关规定。
第二章原料采购流程第六条原料采购流程包括需求确认、招标采购、合同签订、供货验收等环节。
第七条需求确认：各部门根据实际生产经营情况确定原料采购需求，编制采购计划，并向采购部门提出申请。
第八条招标采购：采购部门根据需求确认的信息，组织招标工作，向符合条件的供应商发布招标公告，进行招标采购活动。
第九条合同签订：采购部门根据招标结果，与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。
第十条供货验收：各部门接收供应商提供的原料，根据合同约定进行验收，确认原料的质量和数量。
第三章原料采购管理第十一条采购人员应当具备相关的专业知识和技能，遵守法律法规和公司规章制度，勤勉尽职地履行采购工作。
第十二条采购人员应当严格履行工作职责，不得滥用职权、徇私舞弊，偷漏税款。
第十三条采购人员应当遵循价格公平、质量可靠的原则，选择有资质、信誉良好的供应商进行原料采购。
第十四条采购人员应当遵循审慎管理、节约成本的原则，合理安排采购预算，防止超支和浪费。
第四章原料采购监督第十五条公司各级领导应当加强对原料采购的监督管理，确保采购活动的合法合规。
第十六条审计部门应当对原料采购活动进行监督检查，及时发现和纠正违规行为，保障公司的利益。
第十七条内审部门应当对原料采购流程进行审核，发现问题及时报告和处理，确保采购活动的规范运行。
第五章原料采购违规处理第十八条对于违反本规章制度的原料采购行为，一经查实，将依照公司相关规定给予处罚，包括但不限于警告、记过、降级、解职等处理。
ERP编码原则和物料命 名规范REV01
苏州市希尔钣金制造有限公司ERP 编码原则和物料命名规范1.0目的1.1规范公司ERP 系统的编码规则，使ERP 系统运行有效，符合公司管理要求。
2.0编码范围2.1所有产品料号及公司规范物品、设备、工艺等。
3.0物料类编码规则3.1公司物料类编码长度限定为9码，其中流水号可以在最后一码后追加一个字母“A ”表示样品，在产品类编码的前一位追加一个字母“P ”表示喷涂类、“D ”表示电镀、“W ”表示机加工，“S ”表示丝印。
其余编码均固定为9码，不能多也不能少。
3.2.1产品类编码规范如下（要最终出货的物料才属于产品类）：第6、7、8、9码表示流水号码第4、5码表示客户类别第2、3码表示成品和子件表2输入说明：1，同一个产品不管是出到哪个客户、或者哪种状态，只能编一个流水码。
2，单独客户料号的产品（按照我司定义的可能为物料类），编码到产品类（按照我司定义的可能为物料类）3.2.2生产物料类编码规范如下（能够划分到具体的产品料号上的物料才属于生产物料类）：第6、7、8、9码表示流水号码 第4、5码表示特性 第2、3码表示物料类别说明1备注：1、油漆、粉沫等化工原料及出货包材等生产物料要把单耗在《BOM 清单》上体现出来。
2、出货包材类指用于出货的不可回收的包材。
3.2.2.1特性码编码规范如下：A BC D 、橡塑件类特性代码全部用“00”表示EFG 、其他类特性代码全部用“00”表示。
3.2.3资产类编码规范如下（用分摊或折旧方式计算成本的物品才属于资产类）：第6、7、8、9码表示流水号码 第4、5码表示特性 第2、3码表示资产类别说明1：资产类别代码规定如下：备注：办公设备类包含空调、电脑等办公设施。
3.2.3.1 特性码编码规定如下：A 、机器设备类属10年性代码全部用折旧的固定资产，特 “00”表示。
B 、办公设备属固定资产的按5年折旧，非固定资产的按费用计入成本。
CD 、模具类特性代码表示客户类别代码，见3.2.1说明1“客户类别代码规定”。
01采购含义与分类
ห้องสมุดไป่ตู้2)相关概念
1、订购、购置和购买 2、供应 3、开发原料来源 4、采购管理
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1.1.2采购的范围
采购的范围是指采购的对象或标的。采购按其对 象的不同可分为有形采购和无形采购。
有形采购的内容包括原料、辅助材料、半成品、零部 件、成品、投资品或固定设备及MRO（保养、维修与 运营)；
二、采用邀请招标也可以，但是不足三家竞标时，分公司应 立刻停止开标，重新邀请新的供应商，而不是继续完成评标 流程。因为邀请招标就意味着你没有把所有符合条件的潜在 投标人涵盖在内。
案例二：临汾公司光缆终端盒超范围采购被内控评审通报。
案例简述：临汾市分公司于2011年12月30日与山西嘉迅科 技有限公司签订《光缆终端盒集中采购框架协议》（合同编 号：CU12-1411-2011-000300），采用框架合同+采购订 单方式进行12芯光缆终端盒采购，2012年共采购12芯光缆 终端盒（室外）1100个，全部由山西嘉迅科技有限公司供应， 采购价格为60.00元/个。经查，山西嘉迅科技有限公司不是 2010年省公司采购招标入围供应商，采购价格也未执行省公 司中标价（55.00元/个）。此问题在审计纪要[2003]1号文 件中通报，要求限期整改。
无形采购主要是服务和技术采购，或是采购设备时附 带的服务。
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采购的对象还可以分为直接物料和间接物料。
直接物料是与最终产品生产直接相关的物料； 间接物料是与最终产品不直接相关的商品或服务。 间接物料又可以分为ORM(运营资源管理)和MRO。 ORM通常是指企业日常采购的办公用品和服务，MRO是
复习思考题 1.什么是采购？采购在企业中的地位如何？为什么？ 2.采购有哪些类型和主要方式？ 3.什么是采购管理？采购管理的内容和过程是什么？
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度
一、总则
为规范公司的原材料采购行为，保障生产及经营活动的正常进行，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有原材料采购活动及与之相关的人员。
三、采购管理流程
1. 采购需求确定：各部门在使用原材料时，应提前向采购部门提出采购需求，包括原材料名称、规格、数量、交货时间等信息。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，确定采购目标和时间表。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合格的供应商，评估其信誉、质量、价格等方面，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确原材料名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。
5. 原材料验收：采购部门接收原材料后，进行验收，确保符合采购合同的要求，合格后进行入库。
6. 原材料管理：仓库对入库的原材料进行分类、标识、存放，定期盘点，并做好防潮、防尘、防火等工作。
7. 采购后续工作：采购部门定期跟踪供应商的服务质量，及时处理出现的问题，做好售后服务。
四、采购管理制度的执行
1. 责任部门：采购部门负责执行本制度，各部门负责配合并积极执行。
2. 制度宣传：公司应向员工宣传本制度内容，确保各部门员工了解和遵守。
3. 监督检查：公司应建立监督机制，定期对采购活动进行检查，发现问题及时解决。
4. 处罚措施：对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处理。
五、制度修订
本制度如有修订，须经主管领导审批后执行，修订后的制度应及时通知各相关部门。
六、附则
本制度自发布之日起执行，如有任何疑问或争议，可向公司主管部门咨询。
原材料采购部门的规章制度
原材料采购部门的规章制度
《原材料采购部门规章制度》
第一条为规范原材料采购部门的工作，加强对原材料采购流程的管理，提高采购效率，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定此规章制度。
第二条原材料采购部门的职责包括但不限于：
1. 负责调查、咨询和分析公司所需原材料的市场价格和供应情况；
2. 根据公司需求和预算制定采购计划；
3. 负责寻找和评估合适的供应商，并与他们建立长期合作关系；
4. 进行谈判、签订采购合同，并监督合同执行过程；
5. 掌握原材料库存情况，及时补充和调整库存。
第三条原材料采购部门的规章制度包括但不限于以下内容：
1. 采购程序：规定采购流程、审批程序和文件材料的要求；
2. 供应商管理：规定供应商的选择及评价标准；
3. 采购合同管理：规定合同的签订、履行和变更等程序；
4. 库存管理：规定原材料的入库、出库和盘点等程序。
第四条原材料采购部门应按照规章制度执行各项工作，不得违反规章制度进行采购活动。
第五条原材料采购部门应定期对规章制度进行检查和修订，确保规章制度的贯彻执行和时效性。
第六条对于原材料采购部门的工作违反规章制度或导致公司经济损失的行为，将按公司相关规定进行追责和处罚。
第七条本规章制度自颁布之日起开始执行，如需修订，应经公司领导同意并报相关部门审批后方可执行。
以上规章制度经原材料采购部门负责人审议通过，并报公司领导批准实施。
原材料辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。
第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。
第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。
第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。
第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。
第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。
第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。
第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。
第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。
第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。
第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。
第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。
第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。
第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。
第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。
第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。
第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。
进场原材料管理制度
进场原材料管理制度一、原材料采购1. 采购计划施工项目的原材料采购应该有合理的计划，根据项目进度和实际需求量确定采购计划，避免因为采购不及时导致工程进度延误。
采购计划应该提前编制，并经过相关部门审核批准后执行。
2. 供应商选择在选择原材料供应商时，应该注重供应商的信誉和产品质量，可以通过询价、比较、考察等方式全面了解供应商的情况，选择合适的供应商，签订合同并建立长期的合作关系。
3. 采购合同采购过程中应该签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，约定货物的品种、数量、质量、交货时间、运输方式、支付方式等具体内容，避免后期出现纠纷。
4. 质量检验对于原材料的质量要求应该明确，采购人员在收到货物后应该及时对货物进行检验，确保货物符合合同约定的质量标准，对于不合格的货物应该及时退货或者索赔。
二、入库管理1. 入库登记所有进场的原材料都应该进行入库登记，登记内容包括货物品种、规格、数量、质量等信息，同时要对货物进行标识，便于后续管理和使用。
2. 入库检查入库时应该对货物进行检查，确保货物在运输过程中没有损坏，对于损坏的货物应该及时处理，避免继续使用导致安全隐患。
3. 入库存放入库后的货物应该按照规定的存放要求进行分类、整理、堆放，保证货物不受潮、霉变、损坏等情况，避免浪费和损失。
三、领用发放1. 领用发放制度施工项目中的原材料领用需经过正式程序，领用人员应该提出领用申请，经过审核批准后才能领用，确保领用的原材料是实际需求的。
2. 领用登记领用时应该填写领用单，登记领用日期、领用数量、领用人员等信息，办理领用手续并签字确认，避免后期纠纷。
3. 领用审核领用申请需经过相关部门的审核，审核人员应该核实领用用途、数量、质量等信息，确保领用符合项目需要。
四、库存管理1. 库存盘点定期对原材料进行库存盘点，及时调整库存数量，避免因为缺货或者积压货物造成浪费。
2. 库存预譳根据项目进度和需求量，合理估计库存需求量，提前备货，确保原材料的及时供应。
化学原料的购买与管理规章
化学原料的购买与管理规章1. 目的为确保化学原料的合规购买与管理，保障员工安全，防止环境污染，提高产品质量，特制定本规章。
2. 适用范围本规章适用于公司所有化学原料的购买、接收、存储、使用、处理及废弃过程。
3. 购买管理3.1 采购计划各部门根据生产、研发需求，提前向采购部门提交化学原料采购计划。
采购计划应包括原料名称、规格、型号、数量、用途、安全数据表（MSDS）等信息。
3.2 供应商评估采购部门对供应商进行资质审核，包括供应商的营业执照、生产许可证、安全生产许可证、产品质量检验报告等。
同时，评估供应商的产品质量、价格、交货周期、售后服务等方面，确保供应商符合公司要求。
3.3 采购合同与供应商签订采购合同时，要求供应商在合同中承诺提供符合国家法规、行业标准及公司要求的化学原料，并在合同中明确双方的责任、权利和义务。
3.4 接收管理3.4.1 验收接收化学原料时，验收人员应核对采购订单、合同、发票、装箱单、安全数据表（MSDS）等文件，确保数量、规格、型号等信息无误。
同时，对原料进行外观检查，确保包装完好、标识清晰。
3.4.2 质量检验验收合格后，将化学原料送至质量检验部门进行样品检验。
检验合格后，由质量检验部门出具检验报告，供生产、研发部门使用。
3.5 存储管理3.5.1 储存环境化学原料应储存于符合国家法规、行业标准的专用仓库中。
仓库应具备防火、防爆、防盗、防泄漏等设施，确保原料安全。
3.5.2 分类存放根据化学原料的性质，进行分类存放，避免相互干扰、混合。
同时，设置明显的标识，便于管理和取用。
3.5.3 温湿度控制根据化学原料的特性，确保仓库内温湿度适宜。
对于特殊要求的原料，应采取相应的措施，如冷藏、恒温等。
3.5.4 安全管理仓库应制定安全管理制度，定期进行安全检查，发现问题及时整改。
同时，加强库房人员的安全生产培训，提高安全意识。
3.6 使用管理3.6.1 发放生产、研发部门根据实际需求，向仓库领取化学原料。
采购桨板质量检测规范(WJ-01)
采购浆板质量检测规范（ WJ-01）一、目的：规范浆板销售质量测定方法，确保检验结果客观、公平。
二、适用范围：适用于维尔美纸业（重庆）有限公司采购浆板的原材料验收。
三、权责：由品管部主办，生产部、仓库、采购部协办。
四、依据标准:GB/T 8944.1-2008 <纸浆成批销售质量的测定>4.1术语和定义批具有相同性质的纸浆浆包的总体,浆包数量由货单或双方订立的合同规定。
毛重一包浆、一批浆或一批中一部分浆的总质量。
包括:包装物内容物、包装物(浆或纸)、打包的铁丝或捆包带。
绝干质量纸浆在105±2℃干燥至恒重得到的质量。
风干质量纸浆水分含量与周围空气平衡时浆的质量。
商业规定干度传统的习惯,根据国家和/或商业协议一般为90%或88%.如风干度为90%,则表明纸浆中含有90%的绝干纤维和10%的水,如风干度为88%,则表明纸浆中含有88%的绝干纤维和12%的水,所有比例均为质量分数。
公司规定:理论商业干度为90％。
该理论干度适合于维尔美纸业（重庆）有限公司。
销售质量毛重乘以绝干度，除以理论商业干度（即0.9），通常它接近风干质量。
五、作业细则：5.1浆板抽样方案：5.2浆板抽样操作规范：5.2.1采购部必须在浆板到仓之前提供装箱清单或运单（即浆板流水号及平均每包的风干重），做为质检对比依据。
5.2.2每日到的浆板由仓管员第一时间通知品管部浆板检测员及中心化验室主管到现场取样。
并在不影响生产情况下第一时间安排叉车、装卸工无条件配合取样.（注：每一次所到的浆板仓管员未第一时间通知品管部浆板检测员取样而影响结果的，由仓管员负一切责任。
仓管员第一时间通知了浆板检测员而未到现浆板检测员场取样影响结果的，由浆板检测员负一切责任。
因质量问题而对浆板加抽样板的，仓库不得以任何理由拒绝/拖延安排叉车、装卸工配合取样！）5.2.3样板包过磅并记录好重量与流水号。
（例：A生产批号有100件、B生产批号50件。
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931
OD=177.8~279.4mm
屈服强度Min.(MPa)
758
OD=79.4~174.6mm
689
OD=177.8~279.4mm
延伸率Min.(%)
13
OD=79.4~174.6mm
13
OD=177.8~279.4mm
断面收缩率Min.(%)——不适用
冲击功Min.
符合适用的焊材规范、焊材制造商规范或采购订单的规定，如Q/JBAY13-2009。
每批次
卡尺
直尺
Q/JBAY13-2009
3
粒度
每批次
核对质保书
4
硬度
每批次
核对质保书
7-PDC复合片
序号
检验项目
检验要求
检查
频率
检查
工具
检查地点
备注
1
外观
表面光洁，无裂纹。
100%
目视
仓库
2
尺寸
符合图纸、制造商的规格型号或采购订单规定的要求。
100%
核对
质保书
6-焊接材料和辅助材料
电焊条
序号
检验项目
检验要求
检查
频率
检查
工具
备注
1
外观
包装
焊材外包装应密封完好，使焊材处干燥状态；
焊条药皮上应无裂纹、气泡、杂质和剥落等缺陷；
焊条药皮应倒角，焊芯端面应露出，以保证须利引弧。
100%
目视
2
尺寸
符合采购订单要求。
2件/批
卡尺
直尺
3
化学成份
符合适用的焊材规范、焊材制造商规范或采购订单的规定，如GB/T 5117。
热处理
锻造厂进行锻造后的退火或正火处理。
100%
核对
质保书
5-钢材(棒材/管材/型材)检验项目
序号
检验项目
检验要求
检查
频率
检查
工具
备注
1
外观
1.1应无肉眼可见裂纹；
1.2允许外表面有少量锈斑，不允许局部点蚀。
100%
目视
2
尺寸
2.1圆钢：外径；
2.2钢管：外径和壁厚；
2.3方钢和型材：截面尺寸。
2件/批
每批次
核对
质保书
1-目的
确保用于钻头产品的、采购的原材料符合规定的技术质量要求。
2-范围
规定了用于钻头产品的、采购的原材料的检验项目和验收要求。
原材料可包括：螺纹接头、锻件、钢材、、、、、。
3-螺纹接头
序号
检验项目
技术要求
检查
频率
检查
工具
备注
1
外观
表面粗糙度符合图纸要求；
几何形状符合图纸要求；
内外表面无裂纹；
表面无碰伤、划痕。
直尺
卷尺
3
化学成份
符合GB 699、GB 700或GB/T 3077标准相应牌号的规定。
1次/熔炼
炉次
核对
质保书
GB 699、GB 700或GB/T 3077
4
机械性能
符合GB 699、GB 700或GB/T 3077标准相应牌号的规定。
1次/热处理
批次
核对
质保书
5
热处理
钢铁厂进行的退火或正火处理。
100%
目视
2
尺寸/螺纹
符合图纸要求。
2件/批
直尺
卷尺
螺纹符合API Spec 7-2的要求；螺纹接头供应商提供的质量证明书中必须包含螺纹检测数据。
3
化学成份
符合GB/T3077牌号35CrMo或其它牌号的规定。
1次/熔炼
炉次
核对
质保书
4
机械性能
抗拉强度Min.(MPa)
1次/热处理
批次
核对
质保书
965
每批次
核对
质保书
GB/T 5117
4
力学性能
符合适用的焊材规范、焊材制造商规范或采购订单的规定，如GB/T 5117。
每批次
核对
质保书
钎焊焊丝
序号
检验项目
检验要求
检查
频率
检查
工具
备注
1
外观
包装
焊材外包装应密封完好，使焊材处干燥状态。
100%
目视
2
尺寸
符合采购订单要求。
每批次
卡尺
直尺
3
化学成份
符合适用的焊材规范、焊材制造商规范或采购订单的规定，如GB/T 6418或GB/T 10046或AWS焊材规范。
2件/批
卡尺
直尺
仓库
JB/T 10041-2008《超硬材料——金刚石或立方氮化硼∕硬质合金复合片品种、尺寸》
3
性能
符合图纸、制造商的规格型号或采购订单规定的耐热性、磨耗比、冲击强度和其它要求。
每批次
核对质保书
仓库
检查
频率
检查
工具
备注
1
外观
颜色应呈银灰色；
颗粒表面无微粉聚集。
100%
目视
2
粒度
符合制造商规范及规格型号要求、采购订单要求或适用的产品规范的要求。
每批次
核对
质保书
碳化钨粉：GB/T 2967-2008《铸造碳化钨粉》、GB/T 4295-2008《碳化钨粉》；
结晶钨粉：
镍粉：GB/T 5247-1985《电解镍粉》；
铁粉：
3
化学成分
符合制造商规范及规格型号要求、采购订单要求或适用的产品规范的要求。
每批次
核对
质保书
4
密度
符合制造商规范及规格型号要求、采购订单要求或适用的产品规范的要求。
每批次
核对
质保书
9-塑料螺纹保护套
序号
检验项目
检验要求
检查
频率
检查
工具
备注
1
外观
颜色均匀一致；
表面光滑。
100%
目视
2
尺寸
螺纹符合API Spec 7-2规范要求，且能与螺纹接头通配。
每批次
核对
质保书
3
强度
可有效地防护硬物对螺纹的碰撞。
检查
工具
备注
1
外观
几何形状符合图样要求；
应无肉眼可见的裂纹或夹层、折叠、夹渣等缺陷。
100%
目视
如有缺陷允许清除去掉，但清除深度应符合以下规定：1-当缺陷存在于非机械加工表面上，清除深度不超过该公称尺寸偏差；2-当缺陷存在于机械加工表面,清除深度最大不超过公称单边的50%，并保证加工后能完全清除。
2
尺寸
符合采购订单或图纸要求
2件/批
直尺
卷尺
3
化学成份
符合GB 699、GB 700或GB/T 3077标准相应牌号的规定。
1次/熔炼
炉次
核对
质保书
GB 699、GB 700或GB/T 3077
4
机械性能
符合GB 699、GB 700或GB/T 3077标准相应牌号的规定。
1次/热处理
批次
核对
质保书
5
(10X10mm)
≥54/47J
(21±3℃)
冲击试样(mm)
调整系数
10X10
1.000
10X7.5
0.833
10X5
0.667
硬度Min.(HBW)
285
OD=79.4~174.6mm
285
OD=177.8~279.4mm
5
热处理
调质
100%
核对
质保书
4-锻件检验项目
序号
检验项目
检验要求
检查
频率
每批次
核对质保书
GB/T 6418
或GB/T 10046
4
力学性能
符合适用的焊材规范、焊材制造商规范或采购订单的规定，如GB/T 6418或GB/T 10046或AWS焊材规范。
每批次
核对质保书
钎焊焊剂
序号
检验项目
检验要求
检查
频率
检查
工具
备注
1
外观
粉末包装必须完好密封，以防受潮
100%
目视
2
化学成份