报表审核流程表
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月付款报表审核流程
序号 一 1 2 3 4 5 手写版流程 施工单位上报 监理专工工程量审核 工程价款审核 工程价款审核 工程量审核 每月18日上午9：00前上报 18日至19日12：00时 19日12：00时21日8：00时 21日8：00时至18：00时 22日8：00时至23日14：00时 施工单位人员找监理各专工审批本月 完成工作量，时间截止至19日12：00 前，转技经专工。 技经专工审核本月完成产值，21日8： 00转总监 总监审核签字后22日8:00转工程部刘 鉴 刘鉴22日8:00接收，找各专工签字23 日14:00前转计划部。 计划部23日14:00接收，后审核报表并 签字。24日11:00审核后报表转监理技 经专工。 24日11:00监理技经专工接收手写版报 表，制作电子版24日18:00返施工单位 。 施工单位人员 1.5 监理专工 监理技经专工 总监审核 业主工程部 1.5 1 1.5 内容 时间 流转节点时间 经办人 时间
监理技经专工
0.5
监理专工及技经专工、总监签字，填 25日10：00时至26日9：00时 写报表，监理资料室资料流转。 业主档案室接收资料并流转工程部、 26日9：00时至27日9：00时 安质部 计划部、财务、公司领导签字盖章后 27日14：00至28日18：00 返档案室
施工单位25日上午10:00上报正式版报 表，监理各专工、总监会签并盖章26 日9:00转业主资料室。 业主资料室26日上午9:00接收，找各 工程部、安质部专工签字，27日14:00 转计划部 27日9:00计划部接收，签字盖章，28 日18:00转财务部
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附件3 备注
如遇节假日提前 上报
6
工程价款审核手写版审核完毕
23日14：00至24日11：00时
业主计划部
1
7 二 1 2
手写版返监理部，监理部依据审核后 工作内容，填写电子版，填写好电子 24日11：00时至24日18：00 版，返施工单位。 正式版流程 施工单位依据电子版打印报表。 25日10：00报监理部
施工单位人员 1 监理部
3 4
档案室 计划部
1.5 1.5
序号 一 1 2 3 4 5 手写版流程 施工单位上报 监理专工工程量审核 工程价款审核 工程价款审核 工程量审核 每月18日上午9：00前上报 18日至19日12：00时 19日12：00时21日8：00时 21日8：00时至18：00时 22日8：00时至23日14：00时 施工单位人员找监理各专工审批本月 完成工作量，时间截止至19日12：00 前，转技经专工。 技经专工审核本月完成产值，21日8： 00转总监 总监审核签字后22日8:00转工程部刘 鉴 刘鉴22日8:00接收，找各专工签字23 日14:00前转计划部。 计划部23日14:00接收，后审核报表并 签字。24日11:00审核后报表转监理技 经专工。 24日11:00监理技经专工接收手写版报 表，制作电子版24日18:00返施工单位 。 施工单位人员 1.5 监理专工 监理技经专工 总监审核 业主工程部 1.5 1 1.5 内容 时间 流转节点时间 经办人 时间
监理技经专工
0.5
监理专工及技经专工、总监签字，填 25日10：00时至26日9：00时 写报表，监理资料室资料流转。 业主档案室接收资料并流转工程部、 26日9：00时至27日9：00时 安质部 计划部、财务、公司领导签字盖章后 27日14：00至28日18：00 返档案室
施工单位25日上午10:00上报正式版报 表，监理各专工、总监会签并盖章26 日9:00转业主资料室。 业主资料室26日上午9:00接收，找各 工程部、安质部专工签字，27日14:00 转计划部 27日9:00计划部接收，签字盖章，28 日18:00转财务部
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附件3 备注
如遇节假日提前 上报
6
工程价款审核手写版审核完毕
23日14：00至24日11：00时
业主计划部
1
7 二 1 2
手写版返监理部，监理部依据审核后 工作内容，填写电子版，填写好电子 24日11：00时至24日18：00 版，返施工单位。 正式版流程 施工单位依据电子版打印报表。 25日10：00报监理部
施工单位人员 1 监理部
3 4
档案室 计划部
1.5 1.5