员工出差管理办法

附件1：

直接向总经理汇报工作人员及非直接向总经汇报工作的副总出差管理流程

其他员工出差管理流程

说明：内控会计审核内容，借款人是否存在没有归还借款；部门是否有费用预算，对于超预算支出，部门必须先申报预算指标，再办理费用报销审核。

附件2：

员工出差申请单

说明：1、每个出差人员需单独提交出差申请。2、出差申请单上的项目需填齐。

页脚内容14

附件3

员工出差报告

年月日

说明：1．出差报告中填写的出差任务内容必须与出差申请单保持一致。

2．出差报告通过电子邮件或OA平台送报告关系人及公司领导审批，公司领导审批后在差旅费报销单注明报销意见，财务部凭公司领导意见执行报销。

3．员工与公司副总级领导一同出差，出差报告适用公司副总审批流程。

附件4：

出差审批权限

说明：1、1万元以内费用报销财务部长审核，1万元以上费用报销财务总监审核。

2、以上审批权限不含财务系统内部流程。

3、出差借款额需在出差申请预算额度内，不论金额大小审批权限与上述“出差审批权限”一致。

附件5

华瑞公司各类人员出差区域对应报销标准

说明：共5个附件于2015年11月5日与管理办法同步修订