(整理)供应商资质审核流程

备件供应商资质管理规定

１．备件供应商资质管理的目的

完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。

２．备件供应商资质管理的使用范围

本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。

３．组织机构及主要职责

备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。

公司评审小组的组成：

组长：常文光（总经理）

组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理）

４．备件供应商资质管理流程

备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。

４．１供应商资质审核的初审

初审流程图如下：

⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同

时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A中各项指标），提交给评审小组。

⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。

⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。

⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。

⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。

４．２供应商资质审核的复审

复审流程图如下：

⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。

⑵．财务部在每月例行的仓库库存盘点中可以对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检，在盘点报告中予以说明。

⑶．备件部在每个季度末出具一份“备件采购报告”，提交评审小组。报告中应对各供应商在本时段内供货是否及时、能否按时开具增值税发票、备件次品率等情况进行分析评估。

⑷．备件部对不符合要求的供应商可向公司评审小组建议终止履行合同。评审小组审议同意后终止与该供应商的合同，同时在后备供应商中选择一家与其签订供货合同。5．本规定自下发之日起执行。