上海市松江区中山街道社区党建服务中心

上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度部门决算

目录

第一部分上海市松江区中山街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区中山街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

推进区域化大党建，充分发挥服务平台作用，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作；负责区域内各类人才的统筹和管理服务工作；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作。

二、机构设置

上海市松江区中山街道社区党建服务中心无内设机构。

第二部分上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年

度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

第三部分上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度

部门决算情况说明

一、关于上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度收入总计为4182万元、支出总计为4181.92万元。与2017年度相比，收入总计增加1672.56万元、支出总计增加1674.30万元。主要原因：增加了社区工作者专项。

二、关于上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4182万元，其中：财政拨款收入4180万元，占99.95%；上级补助收入2万元，占0.05%。

三、关于上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4181.92万元，其中：基本支出488万元，占

11.67%；项目支出3693.92万元，占88.33%。

四、关于上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度财政拨款收入总决算4180万元、支出总决算4179.92万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加1686.87万元，增长67.66%；

财政拨款支出总计增加1689.71万元，增长67.85%。主要原因：增加了社区工作者专项。

五、关于上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4179.92万元，占本年支出合计的99.95%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1689.71万元，增长67.85%。主要原因：增加了社区工作者专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4179.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出602.86万元，占14.42%；社会保障和就业支出60.12万元，占1.44%；医疗卫生与计划生育支出19.05万元，占0.46%；城乡社区支出3480.07万元，占83.25%；住房保障支出17.82万元，占0.43%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区中山街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4491.42万元，支出决算为4179.92万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因：严格管理专项资金使用情况。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：“两新”组织支部、党员活动经费。年初预算为23.45万元，支出决算为23.45万元。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：社区党建中心人员经费及公用经费支出。年初预算为395.63万元，支出决算为391.01万元。决算数小于预算数的主要原因：节约了公用经费开支。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：社区党建工作、居民区党员活动等。年初预算为472.10万元，支出决算为188.40万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中的居民区党支部成立进度快慢直接影响党建工作的开展进度，预算执行的衔接上存在时间差。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动费、福利费。年初预算为6.87万元，支出决算为0.45万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际发生退休人员支出较少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为50.92万元，支出决算为43.32万元。