出差补助报销表
浙江省机关工作人员出差报销参考表
ห้องสมุดไป่ตู้
浙江省机关工作人员出差报销参考表
出差 必须 天数 依据 交通费发票 报销依据 补贴发放 省外：伙食100或120，公杂费80 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费30 交通费发票 出差 出差 一天 审批 以上 单 交通费发票 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费15 住宿费发票 住宿费发票 交通费发票 出差 出差 当天 审批 回来 单 交通费发票 省内：伙食30，公杂费30 省外：伙食100或120，公杂费40 什么都没有 省内：伙食30，公杂费15 注：伙食补助除西藏、青海、新疆120元以外，其余地区100元。省内住宿340元（标准房价格） 餐饮费发票 餐饮费发票 餐饮费发票 公杂费发票 公杂费发票 公杂费发票 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省内：伙食≦100，公杂费≦30 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省外：伙食100或120，公杂费80 省内省外：伙食0，公杂费0 省外：伙食100或120，公杂费40
出差报销费用标准一览表
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
韶关市行政单位差旅费报销表(含住宿说明)
伙食费限额标准：韶关市外和韶关市区出差，伙食费补助标准为每人每天100元；韶关市各县（市）出差，伙食费补助标准为
每人每天80元；县内出差，伙食费补助标准为每人每天50元（半天25元）。
交通费限额标准：韶关市外出差的每人每天80元；韶关市区和各县（市）出差的每人每天50元；县内出差的每人每天20元。
伙食费限额标准：韶关市外和韶关市区出差，伙食费补助标准为每人每天100元；韶关市各县（市）出差，伙食费补助标准为
每人每天80元；县内出差，伙食费补助标准为每人每天50元（半天25元）。
交通费限额标准：韶关市外出差的每人每天80元；韶关市区和各县（市）出差的每人每天50元；县内出差的每人每天20元。
部 门 出差事 由：
出发
月 日 时 地点
出差人：
差旅费报销单
职务：
返回时间 月日 时
到达
住宿费
地点 单据张数 金额
交通补贴 天数 金额
报销日期：201 年
伙食补贴
其他费用
天数 金额 单据张数 金额
月日 合计
合计
报销金额（大写）：
万
仟
佰
拾
元整
小写： ¥：
领
主管
导
财
审
务
领导 （部门
领款人：
说 住宿费限额标准：广州等7市每人每天450元，韶关等14市每人每天420元，县级每人每天400元。（具体见翁财行[2016]2号文）
部 门 出差事 由：
出发
月 日 时 地点
出差人：
差旅费报销单
职务：
返回时间 月日 时
到达 地点
住宿费 单据张数 金额
交通补贴 天数 金额
报销日期：201 年
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是
备注: （1）所有报销需先填写出差报告与投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；
（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额与无票金额之与。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差
地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技”，不要开成个人或者空白。
差旅费报销表(2023)
装 订线
开支项目
附单据张数
附件张数
共报销人民币（大写） ￥
报销部门： 签名： 年 月 日
说明：
转账方式：
转个人 转对公 冲账
收款人
账号
开户银行
部门意见：
财务审核意见：
负责人审批意见：
情况属实、同意报销。
年 月 日
年 月 日
年 月 日
.
单 据 报 销 封 面
装 订线
开支项目
加班餐费
差 旅 费 报 销 表
报销人：
部门：
收款人
账号
银行
说明：
本人及同行人报销日未在食堂就餐，当日未报销加班（值班）费用
签名：
单位领导批示：
启程时间地点
到达时间地点
月
日
起点
月
日
终点
车船费
住宿费
其他费用
补助
项目
金额
标准
人数
天Hale Waihona Puke 金额部门意见：情况属实，同意报销。
签名：
财务审核意见：
合计人民币（大写）：￥
二○年月日出差事由：目的地：同行人：
附单据张数
附件张数
共报销人民币（大写） ￥
报销部门： 签名： 年 月 日
说明：
转账方式：
转个人 转对公 冲账
本人及就餐同行人确定未在同日期报销差旅费补助，本人及就餐同行人数及名单确保真实合规。
签名：
收款人
账号
开户银行
部门意见：
财务审核意见：
负责人审批意见：
情况属实、同意报销。
年 月 日
年 月 日
年 月 日
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表可以因公司政策、地标准表的示例：
费用类型
报销标准
城市间交通费
实报实销，需提供正规发票
住宿费
直辖市：160元/天/人
省会城市：120元/天/人
地级市：100元/天/人
县级市及以下：80元/天/人
伙食补助费
公司人员出差：40元/天（早餐10元，中、晚餐各15元）
项目出差因公不能在项目就餐：按上述伙食补助标准按不能在项目就餐顿数享受伙食补助
市内交通费
每人每天80元，或乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用
司机差旅费
到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助
到省内其他地区出差每人每天补助45元
到省外地区出差每人每天补助50元
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
出差补助标准表(1)
出差补助标准表(1)
出差补助标准表是企业制定的出差费用报销标准，它是为了规范出差费用支出，保证企业和员工的权益而制定的。
以下是出差补助标准表的相关内容。
一、交通费用补助
1.飞机：经济舱机票价（含税）+机场建设费+燃油附加费。
不得超出公司规定的最高限额。
2.火车：软卧、硬卧费用+发票费用。
3.汽车：高速公路车费（含停车费、过路费、桥费）、客运车票费用（含发票费用）。
二、住宿费用补助
1.五星级酒店：不超过市场价的90%。
2.四星级酒店：不超过市场价的80% 。
3.三星级及以下酒店：不超过市场价的70%。
三、餐费用补助
1.工作日三餐：根据出差地区消费水平，不超过市场价的100%。
2.非工作日三餐：根据出差地区消费水平，不超过市场价的60%。
四、通讯费用补助
1.国内长途电话：不超过市场价的70%。
2.国际长途电话：不超过市场价的50%。
3.移动通讯费用：不超过市场价的50%。
五、其他费用补助
1.行李托运费：根据航空公司托运行李费用标准报销，不得超过航空公司规定的限额。
2.商旅保险：由企业全额支付，保险金额视出差地区而定。
3.场地租赁费用：按照市场价报销，不得超过市场价的70%。
以上是出差补助标准表的相关内容。
制定出差补助标准表的目的在于规范企业出差的费用支出，避免不必要的浪费和挥霍。
同时，对员工也是一种保障，让员工在出差期间能够得到相应的费用补偿，提高员工的工作积极性和工作效率，保障员工的权益，也为企业的发展做出贡献。
财务报销标准差旅费报销标准明细表
20 40
手机费（元/月）
公司发放手机卡
说明：城市类别划分：
城市类别
具体城市
A类城市
指北京、上海、 广州、深圳；
B类城市
指省会城市及直辖市；
C类城市
Байду номын сангаас
指其他地级城市；
D类城市
指县级城市及以下。
铁路硬卧 铁路硬卧 铁路硬卧
据实报销 据实报销 据实报销 普通舱位
普通舱位 普通舱位
普通舱位
汽车 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销
据实报销 据实报销
据实报销
A类城市 据实报销 350
350
310
270
230
170
住宿标 B类城市 据实报销 260
260
240
200
160
120
准
C类城市 据实报销 200
作者书宋 书宋管理咨询 请勿二次上传 盗传必究
差旅报销标准明细表
差旅费标准
单位：元/人/天
岗位
长途交 通费
飞机 火车 轮船
总经理 副总级 总监级 副总监级
普通舱位
普通舱位 普通舱位
经批准普通舱 位
铁路软卧 铁路软卧 铁路软卧 铁路硬卧
部门经理级
部门副经理、 部门主管级
员工级
经批准普通 舱
经批准普通舱 经批准普通舱
200
170
150
120
100
D类城市 据实报销 160
160
140
120
100
80
市内交 A类城市 通费
60
60
50
50
50
（按实 B类城市 据实报销 据实报销 40
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。
公司出差补助标准表
公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
出差差旅费报销表
共借旅费 姓名：__________________ 工作单位：_______________________ 报销金额 补应（退）现金 出差事由：______________________________________________________ 出差天数自 起止日期 月 日 月 日 工作纪要 年 月 日至 伙食 补助 年 月 交 住宿费 通 费 汽车 火车 日止共 天（20 车船费 飞机 停车费 过路费
年
月
日填报） 合计
附 单 据
合
计 仟 佰 会计： 拾 元 角 分 出差人员：
合计金额（报销数）大写 单位负责人:
张
出差差旅费报销表
共借旅费 姓名：__________________ 工作单位：_______________________ 报销金额 补应（退）现金 出差事由：______________________________________________________ 出差天数自 起止日期 月 日 月 日 工作纪要 伙食 补助 住宿费 年 月 日至 年 月 交 通 费 汽车 火车 日止共 天（20 车船费 飞机 停车费 过路费
年
月
日填报） 仟 佰 会计： 拾 元 角 分 出差人员：
张
合计金额（报销数）大写 单位负责人: