差旅费报销明细表
模板-差旅费明细表
合计 -
本人亲笔签名
(证明本表记录属实)
结算合计 合计金额
-
-
-
-
大写金额：零元整
¥0.00
1.出差时间从出发时点开始至返程到达时点结束，按期间所含餐次作为餐补依据； 2.餐补应扣除接受招待宴请、报销招待费、酒店含餐的对应餐次补贴，不得重复领取。
1.多人同行，应区分不同的项目小组，同一项目组指定一人统一报销，同行全员签字确认，证明费用属实，同一行次的跨部门费用均摊； 要 2.本表是差旅全程的费用总结，请另外填写与之对应的差旅费报销单，有发票一张、无发票一张，分单报销，即一表附一单或一表附两单； 求 3.费用发票或单据应按原始凭证粘贴单的要求整齐粘贴并附于差旅费报销单后； 4.为划分部门费用，行程交差的不同小组不得有任何经济牵扯，分组结算、开票、报销，未按要求处理时涉及部门平摊全部费用。
0
0
-
类型
出发日期
出发时间
目的地
参与人
交通工具
说明
单据数
金额
长途 长途交通 小计 0 -
交 通 市内
市内交通 小计
1.长途：由行政部统一订票，特殊情况自行订票时需行政部审核； 2.市内交通：公共交通运行时段应首选公交、地铁，必须打车应注明原因。
0
-
类型 其 他
发生日期
发生时间
发生地
参与人
说明
单据数
金额 -
其他费用 合计
0
-
1.餐饮费用仅限必要的招待宴请，参与人指出差人员，说明栏填写餐次（早、中、晚）、宴请或聚餐目的、招待客人数、客人姓名、职务； 2.其他费用按实详细填写，出差人员间共餐不预报销，或以餐补标准及对应人数计算出报销金额上限。
公务员差旅费报销明细表
公务员差旅费报销明细表公务员差旅费报销明细表是用于记录和核算公务员在出差期间发生的费用以及相关凭证的一种文书。
它对于公务员差旅费的报销起到了重要的作用，能够提供详细的报销信息，便于财务部门进行核对和审核。
下面将详细介绍公务员差旅费报销明细表的格式和填写要求。
一、格式要求公务员差旅费报销明细表通常包括以下几个主要部分：1. 表头：包括报销单位名称、报销日期等基本信息；2. 出差人员信息：包括姓名、职务、工号等个人信息；3. 出差详情：包括出差地点、出差日期、出差天数等具体信息；4. 费用明细：按照不同费用项目分类，包括交通费、住宿费、餐费等；5. 费用小计：对各项费用进行求和，得出总费用；6. 附加说明：对报销明细表中的费用信息进行解释和说明；7. 审核和批准：公务员和财务人员对报销明细进行审核和批准的签字空间。
二、填写要求1. 表头的填写：在报销单位名称一栏填写所属单位的全称，报销日期一栏填写报销当天的具体日期。
2. 出差人员信息的填写：根据实际情况填写出差人员的姓名、职务和工号等个人信息。
3. 出差详情的填写：按照时间顺序填写出差地点、出差日期和出差天数等具体信息。
可以使用表格的形式进行排版，便于读者查阅。
4. 费用明细的填写：按照不同的费用项目分类填写相关信息。
例如，对于交通费，可以按照交通工具（飞机、火车、出租车等）分别列出费用金额和票据编号。
对于住宿费和餐费，可以按照日期和费用金额进行详细记录。
5. 费用小计的填写：在所有费用明细填写完毕后，将各项费用进行求和，并在费用小计一栏填写总费用金额。
6. 附加说明的填写：如果对于某些费用存在特殊情况或需要额外解释的地方，可以在附加说明栏中进行详细描述，提供相关的解释和证明材料。
7. 审核和批准的填写：公务员在填写完毕后，需要将报销明细表交给财务人员进行审核和批准。
财务人员在审核通过后，在相应的签字空间进行签字确认。
总结：公务员差旅费报销明细表是一种重要的文书，它的格式和填写要求都需要严格遵守。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
费用报销明细表
序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。
差旅费报销标准表格
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是
备注: （1）所有报销需先填写出差报告与投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；
（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额与无票金额之与。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差
地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技”，不要开成个人或者空白。
差旅费报销 模版
出差人：部门：销售部职位：
出差起讫时间：月日至月日出差地点：
出差事由：
拜访客户：
往返乘坐交通工具：
火车(□硬座□硬卧□软卧□其他_高铁)
□汽车□轮船飞机□其他_______
费用预算：
1、车船费用小计：￥元(行数不够，请注明“接背面”在背面列明)
1)从至，金额元
2)从至，金额元
3)从至，金额元
4)从至，金额元
5)从至，金额元
2、住宿费用小计：￥元
所在城市，停留天数，金额￥元
3、市内交通车费：￥元（出差期间发生的交通费须另附《交通费用明细表》）
4、餐费：￥元
5、招待费：￥元
预算金额合计：￥元
是否借支：是□否√借支金额：￥0
公司领导签字：
日期：__________
部门负责人签字：
日期：__________
市内交通费总计：元（需在票据背面注明日期、起点和终点）
1.日期，从到，金额元
2.日期，从到，金元
3.日期，从到，金额元
4.日期，从到，金额元
5.日期，从到，金额元
6.日期，从到，金额元
7.日期，从到，金额元
8.日期，从到，金额元
9.日期，从到，金额元
10.日期，从到，金额元
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
差旅费明细表
注：报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表，否则不予核销；修理费必须事先个案申请批示后核销。 报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表，否则不予核销；修理费必须事先个案申请批示后核销。
总经理： 填表人：
差旅费用明细表（ 差旅费用明细表（
营销区： 营销区： 姓名： 姓名：
交通费 单据 张数 Байду номын сангаас额 （元） 住宿宾馆名 称
年
住宿费 电话
月）
出差补助 天数 金额 （元） 项目 其它费用 单据 张数 金额 （元） 备注
职务： 职务：
住宿 单据张 金额 天数 数 （元）
起点地名 终点地名 序 出发时间 到达时间 （省、市、 （省、市、 号 交通 县、区） 县、区） 工具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计
财务报销标准差旅费报销标准明细表
20 40
手机费（元/月）
公司发放手机卡
说明：城市类别划分：
城市类别
具体城市
A类城市
指北京、上海、 广州、深圳；
B类城市
指省会城市及直辖市；
C类城市
Байду номын сангаас
指其他地级城市；
D类城市
指县级城市及以下。
铁路硬卧 铁路硬卧 铁路硬卧
据实报销 据实报销 据实报销 普通舱位
普通舱位 普通舱位
普通舱位
汽车 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销
据实报销 据实报销
据实报销
A类城市 据实报销 350
350
310
270
230
170
住宿标 B类城市 据实报销 260
260
240
200
160
120
准
C类城市 据实报销 200
作者书宋 书宋管理咨询 请勿二次上传 盗传必究
差旅报销标准明细表
差旅费标准
单位：元/人/天
岗位
长途交 通费
飞机 火车 轮船
总经理 副总级 总监级 副总监级
普通舱位
普通舱位 普通舱位
经批准普通舱 位
铁路软卧 铁路软卧 铁路软卧 铁路硬卧
部门经理级
部门副经理、 部门主管级
员工级
经批准普通 舱
经批准普通舱 经批准普通舱
200
170
150
120
100
D类城市 据实报销 160
160
140
120
100
80
市内交 A类城市 通费
60
60
50
50
50
（按实 B类城市 据实报销 据实报销 40
差旅费用报销审批表
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
差旅费报销审批表（第二联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
差旅费报销审批表（第一联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金额大写
预支金额
实际报销金额
0
报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。